大连职业技术学院项目建议书

大连职业技术学院项目建议书大连职业技术学院项目建议书PAGEI/NUMPAGES72大连职业技术学院项目建议书大连职业技术学院项目建议书大连职业技术学院搬迁建设新校区项目项目建议书辽宁立杰咨询有限公司二○○九年十二月·PAGEI·编写人员马克高级工程师注册咨询工程师（投资）李军经济师注册咨询工程师（投资）赵霞工程师·PAGE65·目录TOC\o"1-2"\h\z第一章项目背景 11.1项目名称 11.2项目承办单位概况 11.3项目提出理由 31.4项目建设必要性 5第二章职业技术人才需求分析 92.1职业技术类人才社会需求发展过程 92.2职业技术类人才社会需求特点 92.3我国职业技术类人才需求分析 102.4大连市对职业技术类人才需求分析 11第三章学院规划及建设规模预测 183.1学院规划 183.2学生规模 193.2教职员工规模 193.3学科专业建设 193.4学校建设用地规模 223.5建筑规模 22第四章场址选择及建设条件 244.1地理位置 244.2场址土地权属类别及占地面积 244.3厂址土地利用现状 244.4交通条件 254.5公共设施条件 25第五章建设方案 265.1校区规划方案 265.2功能分区 265.3主要建设内容 27第六章项目实施进度 286.1建设工期 286.2进度安排 28第七章节能节水 297.1节能措施及能耗指标分析 297.2节水措施 30第八章环境保护 318.1污染因素分析 318.2环境影响分析 318.3环境保护措施 328.4环境影响评价 34第八章建设投资及资金筹措 358.1投资估算 358.2资金筹措 35第九章财务评价 379.1服务收入估算 379.2服务成本估算 409.3收支平衡 40附录一、附表附表1：项目投入总资金估算表附表1-1：建筑工程费用估算表附表1-2：工程建设其他费用估算表附表2：金筹措与使用计划表二、附件1、大连职业技术学院关于选择“旅顺方案”进行新校区建设的请示（大职院[2009]90号，2009年10月13日）2、关于同意大连职业技术学院新建校区项目开展前期工作的函（大发发改社函（2009）182号,2009年10月29日）3、大连职业技术学院关于建议选择旅顺方案进行新校区建设的请示（大职院[2009]83号，2009年9月26日）4、大连职业技术学院以置换方式建设校园项目的请示（大职院[2009]31号，2009年5月6日）5、关于职业技术学院校园置换的情况报告（大土储发（2009）4号，2009年1月15日）三、附图1、项目区域位置图2、项目初步选址范围图第一章项目背景1.1项目名称大连职业技术学院搬迁建设新校区项目1.2项目承办单位概况项目承办单位：大连职业技术学院注册地址：大连市甘井子区夏泊路100号大连职业技术学院是大连市人民政府直属的全日制普通高等职业院校，主要为大连市经济社会发展培养高技能适用型人才。学校前身是大连管理干部学院（始建于1979年），1999年教育部批准转制为大连职业技术学院，开始走上高等职业技术教育之路。2001年根据市政府的工作安排，大连工业学校和大连师范学校并入大连职业技术学院。学院始终坚持准确的发展定位和科学的办学理念，综合办学能力、社会服务能力和实用型人才培养质量不断提高，已为大连市经济社会发展培养了20000余名各类专业技术人才。2007年学院被教育部、财政部确定为100所国家示范性高等职业院校。学院曾先后被评为“全国职业教育先进单位”、辽宁省“高职高专人才培养工作水平评估”优秀学校、辽宁省“文明单位”、“全省职业教育先进单位”、“大连市先进单位”和“平安稳定单位”。学院党委被评为辽宁省高校系统“先进党委”。学院现有夏家河子、南关岭两个校区，占地面积33.78万平方米，建筑面积29.65万平方米。教学仪器设备6488台套，纸质藏书58.9万册．永久性电子图书110万册。学院现有在校生12000余人，其中全日制学生10596人，教职工951人，其中专任教师428人。拥有教授36人，副教授182人。专任教师中来自企业、具有企业实际工作经验的超过35％。以企业一线技术人员为主体的兼职教师队伍，已经成为专业实践课程教学的主要力量。学院现有省级教学名师2名，省级专业带头人3名，省级优秀教学团队9个。学院专业建设水平位于全国先进行列，设有机械工程技术系、电气与电子工程技术系、汽车工程技术系等10个系和3个教学部，开设涵盖制造、电子信息、财经、旅游等11个专业大类的65个专业(方向)。拥有以数控技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、物流管理、老年服务与管理专业为龙头的国家级示范专业及专业群5个，以涉外旅游、商务日语专业为龙头的地方性重点示范专业群2个。现有国家级教学改革试点专业1个，辽宁省品牌专业9个，大连市示范性专业2个。学院与企业一起紧密结合企业的生产、服务过程，系统开发课程体系，建立各教学环节质量标准，通过将企业项目引进校园，以增加生产性实训在课程体系中所占的比重，专业实践教学已达总教学时数的1/2，课程建设得到长足发展，目前已建成国家级精品课程1门，省级精品课程16门。学院坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学理念，坚持”举校企合作旗，走工学结合路”的办学模式，积极与国内外一流知名企业进行深度合作，目前已与400余家企业建立了以“共同培养、企业需求”的实用型人才为目标的合作关系，与英特尔、简柏特、stx、通世泰、通用汽车、固特异等数家世界500强企业，和以中远船务、大商集团为代表的数十家国内外知名大企业建立了深层次合作，确保服务企业，促进就业的理念贯穿于3年人才培养全过程。就业率连年稳定在90％以上。良好的就业率和就业质量带动了招生工作，使学院连续多年录取分数线名列我省同类职业技术院校前茅。学院高度重视科研工作，现有国家级科研课题9项．省市级科研课题63项．院级立项科研课题268项，发表学术论文2537篇。近三年出版学术专著和高职高专教材近50部。技术服务年均到款额800余万元。学院注重借国际合作引进国外职业院校先进的职业教育理念和方法，加强高端技能人才在国外的继续培养,先后与加拿大、澳大利亚、德国、日本、韩国等国家的20余所同类院校建立了友好合作关系。1.3项目提出理由我国高等职业教育从新生到成长经过了十多年的发展，已显示出了它旺盛的生命力，职业教育的发展为社会主义现代化建设培养了大量高素质劳动者和实用人才。2008年，全国独立设置的高等职业院校共有1184所，年招生规模达到600多万人，高等职业院校招生人数已超过普通本科招生人数。推进职业教育的改革与发展是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径；是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求；是拓宽就业渠道、促进劳动就业和再就业的重要举措。党和国家一直高度重视职业教育工作，进入新世纪，国家先后出台了《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》(国发[2002]16号)、《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号），特别是党的十六大以来，我国明确把职业教育作为我国经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点，坚持“以服务为宗旨、以就业为导向”的职业教育办学方针，面向人人、面向全社会，职业教育发展的政策环境、舆论环境和社会环境得到了明显改善和提高。振兴东北老工业基地和辽宁沿海开发开放战略的实施，为大连市经济腾飞提供了一次难得的机遇。在振兴东北老工业基地过程中，存在着许多矛盾和制约性因素，高素质职业技术人才短缺矛盾日益凸现。《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》国发〔2009〕33号文件中明确指出，结合老工业基地产业结构优化升级，合理确定职业教育专业和办学规模。继续加大对东北地区职业教育实训基地、职业教育基础能力建设支持力度。大连职业技术学院是大连市唯一一所高职院校，大连市人民政府直属的院校，承担着为大连市区域经济建设和社会发展提供实用型高技能人才的重任，现已培养了2万多名各类专业技术人才。2007年被教育部和财政部确定为“重点支持建设的国家示范性高职院校”，目前学院正在全力以赴开展示范院校建设工作。但学院目前生均占地面积34平方米，远低于国家示范性高职院校生均56平方米标准和教育部《普通高校基本办学条件指标》生均54平方米的标准，同时又在夏家河和南关岭两处办学，教学资源无法共享，教学成本加大；此外，南关岭校区教学、生活设施条件极差，已严重影响了学院未来发展和示范院校建设。学院曾尝试将南关岭校区搬入夏家河校区，同时扩大学校用地规模，但由于周边用地没有发展空间，从而使南关岭校区并入夏家河校区方案难以实现，因此，学院只能新择校址，经与旅顺口区委和区政府协商，初步选定旅顺口区水师营街道寺沟村，占地面积1000亩地。学院以夏家河和南关岭两处土地和地上建筑物来做置换建设，新校区的建设将为学院真正成为国内一流高职示范校，并使学院真正成为大连市经济发展急需的高技能人才重要的培训基地奠定坚实基础。1.4项目建设必要性1、国家级高职高专示范校建设，是大连市委、市政府重要决策大连市作为辽宁沿海经济带核心城市，将建设成为东北亚国际航运中心、物流中心、区域性金融中心、现代产业集聚区和对外开放平台。在新一轮经济发展和结构调整中，大连职业技术学院发挥不可替代的作用，目前学院已向大连地区提供了两万余名生产、建设、管理、服务一线需要的优质的高技能人才。国家示范性高等职业院校建设计划的启动是对大连高职教育和学院发展有着深远意义的重大举措，是大连市委、市政府重要决策，通过示范校建设，能够从原先二线高职院校迅速跻身全国高职高专“211工程”，为了保证示范校顺利建设实施，大连市政府按照地方财政按1：3比例投入资金给以支持。2、项目的建设是推动大连经济发展的有利保障大连提出建设先进装备制造业基地、造船及海洋工程基地、大型石化产业基地、电子信息及软件和服务外包基地，大力发展集成电路、海洋与生物工程等高技术产业集群，构筑具有国际竞争力的现代产业聚集区，高素质高技能专门人才的培养是新时期对地区职业教育提出新的要求。大连地区的人才结构和人力资源（特别是专业技术人员）供给情况是企业入驻大连的重要条件之一，也是大连产业集聚发展的重要依托。近几年学院先后与英特尔、通用公司、固特异公司、艾森哲、简伯特等入驻大连的世界500强企业，大商家团、中远船务工程集团、中升集团等国内知名企业进行深度合作，采用“订单式”培养方式，向这些企业输送大量的职业技术人才。特别是在全球金融危机影响下，全球计算机和通信领军企业英特尔公司也被迫裁员的情况下，英特尔在大连“逆市”招聘了91名学院的应届毕业生。学院通过与国内企业深度合作、采用“订单式”培养模式，在全国高校绝无仅有，受到全国同行及相关教育专家高度认可，被誉为高等职业教育的“大连模式”。目前刚刚入驻大连保税区的奇瑞汽车和曙光汽车，在项目前期立项阶段就多次来学院考察，直接上门与学院商谈人才培养计划和校企合作，并达成合作协议，为大连市招商引资和企业入驻提供人才支持和培训保障。3、项目建设是大连市职业教育发展的有利保障我国未来职业教育发展的主流方向是做强、做优，目前全国1138所职业学院将逐步整合。大连职业技术学院作为大连市政府举办的唯一一所高职学院，承担着为大连市区域经济建设和社会发展提供实用型高技能人才的重任。如何吸引全国职业教育人才，做强大连职业教育，在全国职业教育中占有一席之地，建设国家级高职高专示范校是重要保障。学院根据大连市经济发展战略、产业布局和结构调整，需要及时调整学院专业结构，使学院专业布局与大连市产业布局紧密对接，为满足大连市东北亚国际航运中心建设以及产业升级的需要，将陆续开设航海技术、应用电子技术等满足大连现代服务业、高新技术产业需要的新的专业群，学院现有面积远远不能满足学生持续增长的需要，择地建设新校区同时扩大学校占地面积势在必行。4、是建设国家级高职高专示范校的重要基础目前学院总占地面积仅33.78万平方米，人均占地面积34平方米。用地指标标远低于国家示范性高职院校标准56平方米和教育部《普通高校基本办学条件指标》54平方米。特别是南关岭校区占地仅10.44万平方米，却承载着4个系、3393名在校生，生均占地面积仅为30.7平方米，已严重不足处于超负荷状态。实训用房的不足造成学生无法进行实训，很大程度影响教学质量；此外，学院两地办学，每天必须有多台车辆往返于两校区之间运送物资、学生和教师，造成了办学成本的大幅度增加，也造成教学资源浪费。本项目的建设，一是可以有效解决学院发展中的瓶颈问题，从而满足大连职业技术学院国家示范院校建设和未来发展的需要，扩大学院在全国高职高专院校中的影响和辐射作用。二是解决数控技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术等二产类专业实训用房严重不足问题，三是解决两地办学的困境，为学院进一步发展提供良好的基础。

第二章职业技术人才需求分析2.1职业技术类人才社会需求发展过程从80年代初期到90年代中期，由于我国经济体制改革带来的人才市场需求拉动，使得社会对职业技术类人才的需求快速增长，职业技术类人才无论是数量上还是质量上都难以满足市场需求，形成了需求大于供给的局面。在这个时期，普通高等院校的招生规模和毕业生的数量迅速扩大，各类院校纷纷开设职业技术类专业或开办该类专业人才培训班，形成了所谓的“职业教育热”。职业技术类专业学科点和学生数量的增长速度，在同期全国高等学校所有专业中是最快的，但是大多数院校以传统理论教育为主，只有少数大学和专业把职业技术教育做为发展的重点，职业技术人才培养结构明显不均衡。这种失衡的教育结构带来了一定的负面影响，使得职业技术类人才的培养形成了数量与质量的矛盾，具有职业技能的高端人才严重缺乏，难以满足社会的迫切需求。2.2职业技术类人才社会需求特点=1\*GB2⑴职业技术类人才是社会需求量较大的人才类型据对近年来我国人才市场供需排行榜分析统计，职业技术类人才在人才需求综合排名中名列前茅，成为各地人才市场上需求量最大的热门人才类型之一。社会对职业技术类人才的需求，尤其是对具有职业资格、掌握专业技术、能解决实际问题的高端职业技术人才需求非常迫切。=2\*GB2⑵职业技术类人才需求更加专业化职业技术类人才在各地人才市场除被笼统地归为“职业”人才外，许多地方对职业技术类人才也做了进一步细分。据了解，在各地人才市场排行榜名列靠前的职业技术类人才类别有：多媒体网络、建筑工程、电子商务、会计电算化、市场营销、汽车维修、广告设计等几十种，是各人才类别中细分最多的一种。这反映出随着各行业发展和市场竞争的加剧，企业为了提高经营管理水平，对经营管理的专业化要求不断增强，过去“万金油”式的职业人员正被具有专业知识和技术能力的职业技术专家所取代。=3\*GB2⑶职业技术类人才需求存在结构性差异由于高等院校加快培养职业技术类人才的步伐，使得经济发达地区、国家机关、金融机构等方面对职业技术类人才的需求在逐年减少，但是中小城市和工商企业仍需要大量的职业技术类人才，尤其对于西部地区和东北老工业基地而言，国家加快发展的政策支持使得这些地区对职业技术类人才的需求增加。2.3我国职业技术类人才需求分析随着中国经济的发展和国际化竞争的加剧，社会对高层次职业技术人才的需求将进一步加大。“十一五”期间，我国将以经济和社会的和谐进步为重心、大力加快产业结构调整和城镇化发展，这将进一步激发社会各界对职业技术人才的需求（见下图）。据统计分析，我国制造业和服务业对高级职业技术人才的需求最大，这正是国家经济和社会发展拉动的结果。目前，全国共有企业法人单位500万个左右，其中，制造业和服务业企业占绝大多数。考虑到当前国际金融危机的影响并参考“十一五”期间国内生产总值年均增长9%的比率预测，按照5%的年增长幅度进行计算，到2010年，全国企业数量将达到550万个，如果此经济增长比例保持不变，到2015年，全国企业数量将达到704万个，按照每个企业平均需要5个职业技术人员测算，到2015年，全国至少需要增加职业技术类人才3518万人，需求空间巨大。2.4大连市对职业技术类人才需求分析2008年全市实现地区生产总值3858.2亿元，按可比价格计算比上年增长16.5%。其中，第一产业增加值289.1亿元，增长8.1%；第二产业增加值1993.9亿元，增长19.6%；第三产业增加值1575.2亿元，增长14.4%。三次产业构成比例为7.5∶51.7∶40.8，对经济增长的贡献率分别为3.6%、58.3%和38.1%。随着国家振兴东北老工业基地和辽宁省沿海经济带战略的实施，大连市将全面推进社会经济的发展建设，二产和三产的发展将起着决定性作用，以下着重分析二产和三产中部分产业的高职人才需求。1、装备制造业人才需求2008年，大连市装备制造业工业增加值为396.5亿元，比上年增长24.9%，占整个大连工业增加值的22.4%。2006—2008年，装备制造业年均增长率分为17.93%。大连市装备制造业集聚了机车车辆、东北特钢、大连冰山、重工·起重、大连机床、瓦轴等集团公司和大连光洋科技公司等众多企业，尤其在大连湾临海装备制造业聚集区内目前就已集聚了包括中远船务、中国一重、德国林德机械、德国米勒万家顿、大连船舶重工、大连重工起重在内的6家以发展大型装备及部件为重点的装备制造业龙头企业，并且该区将海洋工程、核电设备、风电装备、石化装备、船舶工业等为主的装备制造业及其研发、设计和配套服务业上达到国际领先技术水平，已初步形成了一个具有国际竞争力、国内领先的世界级装备制造业基地。据大连统计局统计，大连市现有装备制造企业1400余家，各类人员岗位近70万人，其中仅数控岗位从业人员32万多人，企业岗位分布情况如图1-1所示。数控机床操作岗位占68%、数控编程岗位占19%、数控机床维护岗位占10%、其他岗位占3%（如图1-2所示）。预计每年新增2-3万人，每年培训规模将达到3-5万人。图3-2机械制造类企业岗位分布情况图3-3数控岗位需求分布2、应用电子技术专业人才需求2008年，大连市电子信息产业（含软件和信息服务业）实现销售收入906亿元，占东北50%以上，占辽宁60%以上。其中，电子信息制造业总产值和增加值分别为599.8亿元、92.1亿元，比上年增长13.8%。软件和信息服务业销售收入为306.2亿元，比上年增长42.4%。作为“国家电子信息产业园”、“国家视听产品、电子元件产业园”、“国家半导体照明工程产业化基地”,大连市电子产品制造业具有雄厚的基础和广阔的发展前景。在电子信息产品制造业方面，大连拥有企业约300家，其中外商投资企业135家，规模以上企业约200家。汇集中国华录集团、大显集团、辽无二电器有限公司、大连环宇阳光集团、路明科技集团、大连大森数控有限公司、大连宇宙电子有限公司、大连天维科技有限公司、英特尔（大连）有限公司等国内外知名企业。在软件和信息服务业方面，汇集了700家软件企业，其中欧美、日韩、印度等国家的272家外资企业，超千人企业达10家，从业人员突破6万人。据大连市信息产业局统计，未来5年，大连市电子产品制造业年均增速为20%，到2015年，电子信息产业全行业就业人数超过53万人。人才需求的急剧增长，大连市已将应用电子技术专业人才列为紧缺人才。3、汽车及零部件产业从产业综合优势来看，大连拥有百余家汽车零部件生产企业，特别是保税区引进奇瑞、曙光整车项目，汽车产业取得历史性突破，形成了以新能源客车为主的特色汽车生产、汽车整车生产、核心零部件配套完整的产业体系。正在形成以保税区、开发区为主，以普兰店、金州和花园口为拓展的空间布局。汽车零部件产业集群已经具有相当基础和规模，拥有一大批汽车零部件企业、汽车制造等企业，仅开发区汽车零部件产业规模近120亿元。2006-2008年汽车零部件制造业工业总产值年均增速高达45%。根据相关规划研究，到2015年汽车制造业和零部件产值达到1000亿元。汽车制造是多工业门类的集合体，汽车整车在大连没有历史，在高级技术人才方面缺少积累，随着奇瑞和曙光的建设投产，需要大批的技术人才，同时拉动大连零部件制造企业快速扩张和发展，预计在未来几年新增高技术职业人才在4-6万人，对大连地区高职教育提出严峻的要求。4、大连市物流业现状及人才需求大连位居西北太平洋的中枢，大连港承担东北地区90%以上的集装箱运输任务，已与世界上160多个国家和地区的300多个港口建立了海上经贸航运往来关系，东北亚航运中心地位日益凸现。2008年，沿海港口货物吞吐量达到2.46亿吨，比上年增长10.3%，其中外贸吞吐量0.86亿吨，增长4.5%；集装箱吞吐量452.5万标箱，增长18.6%；旅客吞吐量586.8万人次，下降8.9%。周水子国际机场完成旅客吞吐量820.5万人次，增长12.7%；纯货邮吞吐量12.94万吨，增长6.4%。2006年3月，国务院将大连东北亚国际航运中心建设列入国家“十一五”规划。同年8月，占地6.88平方公里的大连保税港区申办成功，成为我国五大保税港区（上海、大连、天津、海南和宁波）之一。保税港区是现代物流的交汇点，可充分发挥港口的区位优势和保税区的政策优势。区内所有港区一体化企业，主要开展港口国际贸易、出口加工、保税仓储等方面的生产经营活动，这些活动都需要大量的国际物流企业来承担口岸物流服务。大连现有开展国际物流生产经营活动的中外企业1300多家，其中仅大连保税港区内就有300多家，如全球最大船运公司马士基、大连集装箱码头物流有限公司等。至2010年，区内物流企业每年将以35%的速度不断增长，这些企业的建立和发展都需要大量从事口岸物流服务的国际物流基层管理人才。目前大连这方面人才的整体缺口高达6万人，占大连市物流人才总需求量的60%。从事口岸物流服务的国际物流基层管理人才成为大连物流业最为稀缺的资源，被列为大连市紧缺人才。5、大连旅游等相关服务业人才需求旅游业是大连的支柱产业。大连是中国东北最开放和最具活力的城市，享有“北方明珠”的美誉，是联合国“全球环境500佳”中国唯一入选城市；中国首批最佳旅游城市；大连市统计年鉴显示：共接待国内游客3000万人次，比上年增长21%；接待海外游客95万人次，增长13.1%。实现旅游总收入400.8亿元，增长23.3%。截至年末，全市拥有旅游宾馆（饭店）212家，旅行社362家，国家A级旅游区（点）24个，其中5A级1个，4A级10个。会展业在大连取得长足发展，2008年共举办展会96个，比上年增长4.3%；参展企业24746家，增长14.6%，其中海外参展企业1869家；到会参展商88456人，增长18.4%。参观人数544.6万人次，以大连市导游员统计数据为例，截至2008年底，大连市考取国家导游员资格证书的约有6000人，但注册导游证、领取上岗证的导游员只有2770人，而韩、日、俄等小语种导游人员仅占导游从业人员总数的11%。韩、日、俄等小语种导游人才极为紧缺，已成为制约大连发展旅游业，构建国际化旅游名城的主要“瓶颈”。此外，为来连的港澳同胞、海外侨胞提供服务的粤语导游人员也相当缺乏。为加快把大连建成东北亚区域旅游中心的进程，培养涉外旅游尤其是韩语等小语种和地方话涉外导游高技能人才市场需求前景广阔。6、汽车检测及维修人员大连市汽车保有量近年来急剧增加，据交警支队车辆管理处统计，大连市机动车保有量已达到737937辆。仅2009年1月到10月新上牌车辆就达94656辆，其中小型客车74319辆，中型以上普通客车4590辆，其他车辆15747辆，平均每月注册新车9465.6辆。据大连汽车维修协会统计，目前大连地区各类汽车维修企业近2600家，从业人员5万人，其中38.5%的技术工人文化程度在初中以下，接受过新技术培训的仅为11.7%；每年需新增汽车维修技术人员达6000人，特别是随着汽车现代电子技术含量的提高，高技能的“汽车医生”类汽车检测维修技术人员尤为紧缺。

第三章学院规划及建设规模预测3.1学院规划=1\*GB2⑴宗旨和使命大连职业技术学院的宗旨和使命是为大连市提供高质量的现代职业技术教育，学校以先进的职业教育体系和科学的技术技能为社会培养具有技术能力、创新能力和开拓能力的高级职业技术人才。=2\*GB2⑵战略指导思想大连职业技术学院严格按照大连市委市政府对大连职业学院要求，坚持以发展为主题，以高层次有专业特色职业技术教育为主线，以培养高层次职业技术人才为动力，以教学质量为核心，以教育创新为目标，以全日制教育、社会教育、继续教育和大连市实训基地为基础，坚持“校企合作，工学结合”的办学理念，大力加强学科建设和师资队伍建设，全面提高办学水平和办学效益，为大连及东北老工业基地现代化建设以及相关科学建设做出自己的贡献。=3\*GB2⑶发展目标和战略措施在今后一段时期内，以素质和能力为双主线，按照工学结合要求，在现有70专业基础上，整合学院专业；以重点专业建设为切入点，集院系优势，在资源分配上适当倾斜，建设15个特色明显、体现学院办学水平的省和国家级重点专业；结合大连市重点产业规划和需求，建设20个大连市重点专业。学院建设规模满足全日制、社会教育、继续教育、大连市实训基地四个方面的建设要求。重点培养全日制学生，全日制学生规模保持在1.1万人左右；结合企业教育学员达到2000人，继续教育学员达到3000人。3.2学生规模大连职业技术学校现有在校生12000余人，其中全日制学生10596人，未来学校招生人数保持稳定，全日制在校生人数保持在1.1万人左右。3.2教职员工规模学院目前拥有教职工951人，其中专任教师428人，教辅人员228人，管理人员199人，工人96人。拥有教授36人，副教授182人。专任教师中来自企业、具有企业实际工作经验的超过35%。以企业一线技术人员为主体的兼职教师队伍，已经成为专业实践课程教学的主要力量。学院现有省级教学名师2名，省级专业带头人3名，省级优秀教学团队9个。3.3学科专业建设学院发挥与国内外知名企业合作平台作用，在企业高级技术人员、高级管理人员参与下，形成工学结合特色鲜明的“职业活动导向”的人才培养模式，开发反映先进生产力水平、“基于工作过程”的课程体系，建设适应“教、学、做”一体要求的校内外实习实训基地，打造会教能做、专兼结合的专业教学团队。坚持“开放办学、服务社会”的理念，全面提高社会服务能力。以重点专业建设带动学院专业建设工作，改革人才培养模式，调整教学内容和课程体系，更新和改进教学方法和手段，力争经过几年的努力，建设一批在省内及国内有一定影响的品牌专业。新校区建成后，大连职业技术学院将设有机械工程技术系、电气与电子工程技术系、汽车工程技术系等10个系和3个教学部，开设涵盖制造、电子信息、财经、旅游等11个专业大类的65个专业。紧密结合大连装备制造业和现代服务业领域重点发展的优势产业，将数控技术、汽车检测与维修技术、应用电子技术、物流管理、老年服务与管理、涉外旅游和商务日语等7个专业建设成为特色鲜明、在国内有影响力的品牌专业。大连职业技术学院学科专业规划表系别专业设置机械工程技术系机械设计与制造机械设计与制造（船舶建造技术方向）机械设计与制造（机械装配技术）数控技术数控设备应用与维护模具设计与制造数控设计（中职生）模具设计与制造（中职生）特种加工技术航海与船舶工程技术系焊接技术及自动化船舶工程技术电气与电子工程技术系应用电子技术电气自动化技术机电一体化技术微电子技术楼宇智能化工程技术生物技术及应用光电子技术电气自动化技术(中职生）汽车工程技术系汽车电子技术汽车技术服务与营销汽车检测与维修技术信息技术系软件技术软件技术（日语）计算机网络技术电子商务游戏软件计算机信息管理嵌入式系统工程计算机网络技术（中职生）管理工程系物流管理物业管理烹饪工艺与营养（营养师）房地产经营与评估建筑工程管理酒店管理市场营销工程造价烹饪工艺与营养（厨艺）（中职生）工商管理系工商企业管理会计（涉外方向）金融与证券会展策划与管理会计电算化（中职生）社会事业系老年服务与管理社区服务与管理人力资源管理文秘书记官法律事务文秘（中职生）国际商务语言系国际贸易务实商务英语商务日语商务日语（日语）应用韩语（商务方向）艺术教育系涉外旅游影视动画学前教育（师范类）涉外旅游（中职生）广告设计与制作（艺术类）装潢艺术设计（艺术类）3.4学校建设用地规模根据学校发展规划和长远发展目标要求，大连职业技术学院办学规模稳定在1.1万人左右，2009年该校全日制学生10596人，折算本科规模9536（注：折算系数，高职大专生0.9），之后在校生人数稳定在这个数量上。基于上述目标，根据国家建设部、计委、教育部联合颁布的《普通高等学校建筑规划面积指标》（92指标），职业技术院校（参照工业专科学校）规划建设用地指标包括十三项校舍所需的建设用地、体育设施建设用地和专用绿地三部分，用地指标为60m2/生，总用地规模为63.8万m2。3.5建筑规模（一）普通高校规划指标1、十一项校舍规划建筑面积根据国家《普通高等学校建筑规划面积指标》规定，高等专科学校的教室、风雨操场、系行政用房、会堂、学生宿舍、学生食堂的规划面积指标均按大学、专门学院的有关规定执行；十一项校舍中的其他校舍指标按照高等专科学校校舍规划建筑面积指标取值。高等专科学校5000人学生规模的十一项校舍规划建筑面积指标为28.22m2/生，总建筑面积29.66万m2。2、教工宿舍规划建筑面积教工宿舍规划建筑面积指标为2.33m2/人，根据职业院校的发展要求，教职员工与学生的比例在1：18例比较适宜；目前教职工人数为951人，目前教职工住宅建设不在本项目范围内，教工宿舍规模2215.83m2。（二）新校区校舍规划建筑面积考虑大连职业技术学院整体发展需要，结合部分建筑物单体功能要求和建筑风格完整性要求，部分建筑物应放在一期统一进行建设。同时，根据新校区的地形现状特点、学校的实际情况以及学校对校舍的具体需求，规划搬迁建设新校区项目总建筑面积为29.2万平方米，见下表。新校区校舍规划建筑面积表序号建筑名称单位建设规模1主教学楼万m23.72系行政楼万m21.153图书馆万m21.724实验室、实习厂房万m29.335风雨操场万m20.56会堂万m20.37行政楼万m20.828学生公寓万m26.99教职工宿舍万m20.2210食堂万m21.611附属用房万m2312合计万m229.22

第四章场址选择及建设条件4.1地理位置水师营街道位于辽东半岛的最南端，地处旅顺口区版图的中心，是区委、区政府的所在地，它三面环海，风景秀丽，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，气候宜人。大连职业技术学院新校区拟建于旅顺口区水师营街道寺沟村西沟，紧邻郭水路，距离旅顺口区委、政府1.5公里。4.2场址土地权属类别及占地面积厂址目前为旅顺口区水师营街道寺沟村集体土地，大连天盛投资集团有限公司独立承担新校区的动迁征地工作及费用，并负责基础设施建设，达到“七通一平”建设要求，目前已完成动迁摸底工作。新校区占地面积66.7万平方米（不含教职工住宅），建筑面积不少于25.03万平方米。4.3厂址土地利用现状目前厂址上有果树及农户住宅，没有耕地。4.4交通条件水师营距离大连国际机场32公里，距离大连海港40公里，距离羊头洼港12公里，距离土羊高速公路出口仅2公里。有旅顺南路、北路、中路三条公路直通大连，并通过郭水公路将三条公路连接起来。项目地紧邻郭水路，规划中的轻轨也将路经新校区，因此，新校区交通方便。4.5公共设施条件供水：水师营的供水管网与大连“引碧一根管”相接，全街90％以上的居民饮用的是清洁、干净的自来水；项目地紧邻的郭水路边留有城市自来水主管道接口，项目地附近的备用水源地水管已经接入水厂。排水：目前城市排水系统没有接到郭水路，项目地有一条泄洪渠。供电：辖区建有220千伏变电所，电力供电充足。通讯、网络：区内已经有通讯设施，程控电话交换机和宽带数据传输设备及配套的通信管道、线路已通。供热：目前没有区域集中供热系统，学院可根据需要自建锅炉房。

第五章建设方案5.1校区规划方案新校区规划总占地面积为1000亩（66.7万平方米），其初步规划主要技术经济指标如下：总占地面积：667000平方米总建筑面积：29.22万平方米其中一期建筑面积：24.42万平方米二期建筑面积：4.8万平方米容积率：0.44绿化率：20%5.2功能分区功能分区以道路绿化为界，共分为教学区、行政办公区、教职工居住区、学生宿舍区四个功能组团，以横贯校区的东西主干道为界分为南北两部分区域。以东部为主，设置教学区、行政办公区、学生公寓区。设有两个出入口，一个是南侧校区主出入口，一个是北侧出入口，两侧设一个备用出入口。功能分区表序号功能分区建设内容1教学区教学楼、图书馆、实验楼、实习厂房2行政区办公楼3学生宿舍区学生宿舍、学生食堂、体育馆、会堂活动中心5.3主要建设内容校园工程的总建筑面积29.22万平方米，一期建筑面积24.42万平方米，二期续建面积4.8万平方米。主要建设内容一览表序号建筑名称单位一期建设二期续建合计主教学楼万m23.73.72系行政楼万m21.151.153图书馆万m21.721.724实验室、实习厂房万m26.3339.335风雨操场万m20.50.56会堂万m20.30.37行政楼万m20.820.828学生公寓万m26.96.99教工宿舍万m20.20.210学生食堂万m21.41.411教工食堂万m20.20.212附属用房万m21.51.5313合计万m224.424.829.22

第六章项目实施进度6.1建设工期项目建设工期为2年，从2009年12月～2011年12月。6.2进度安排2009年12—2010年3月，项目的可研报告，总体规划，建设方案论证，办理用地手续，设计、施工、监理招标等有关前期手续；2010年4月—8月，地上建筑物、构筑物拆迁、土地平整等工程；临建、土方开挖、外排工程阶段；2010年9月—2011年6月，教学楼、实验楼、实习厂房、学生宿舍、食堂、附属用房以及配套基础设施建设；2011年3月—2011年10月，教师住宅、图书馆、体育馆等工程建设；2011年6月—10月，设备购置及安装，建筑物装饰装修等；2011年11月，工程收尾阶段；2011年12月，竣工验收。

第七章节能节水7.1节能措施及能耗指标分析设计依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。《民用建筑节能设计标准》（JGJ-26-95）。《中华人民共和国节约能源法》《工程设计节能技术暂行规定》主要设计原则执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家明令淘汰的低效高耗能设备。节能措施综述=1\*GB2⑴建筑物屋顶采用架空隔热板，以减少太阳辐射的影响；建筑物围护结构采用空心砖、聚苯夹层；外窗采用塑钢产品。=2\*GB2⑵室内照明选用高效节能灯具，大型教室、实验室等前区实行分区照明，走廊、楼梯间采用声光控制照明开关。=3\*GB2⑶校园路灯采取隔杆和区域控制以及环境明暗自动开闭的控制方式。=4\*GB2⑷所有的机电设备均选用节能型产品。7.2节水措施校园建成后，主要是生活用水、实验、实训用水，为了节约用水，建立有效的工作机制并落实到节水工作中，坚持抓好以下几个环节：1、建立并落实节水工作领导责任制。把节水工作作为日常工作的一项重要内容，安排主要管理人员主抓全院的节水工作，定期研究制定节水工作安排，及时解决影响突出的难点问题，各科室的领导负责具体组织落实本部门的节水任务，做到领导责任到位、措施到位、投入到位。2、建立并落实职能部门节水责任制。学校各有关部门明确分工，协调各方面的力量齐抓共管，加强督促检查，把任务和措施落到实处。3、树立全员节水意识，广泛开展群众性的节水工作。通过各种形式，宣传普及有关生态建设、节约用水的知识、政策和法律，使广大职工树立全员节水意识，明确自己在生态建设和节约用水方面的权利和义务。4、校园绿化、景观用水和道路用水以及部分冲厕用水采用污水处理站处理后的中水；生活给水采取微机控制变频调速控制方式；使池冲洗采取延时控制水阀。第八章环境保护8.1污染因素分析该项目的建设将尽量避免对周围环境构成影响，对于那些可能给周围土地、水、和空气等带来污染的工程将采取必要的限制和处理措施。根据建设项目的性质、内容及规模识别出工程实施后对区域环境产生的影响。具体见表8-1。表8-1环境影响矩阵分析表环境项目工程活动影响因子工程阶段建设期营运期大气环境施工作业扬尘▲绿化工程景观、减少污染●□声环境施工作业施工机械噪声■空调系统、供排水系统及变电所设备噪声设备噪声●●水环境教职工和学生生活区排水COD、BOD、SS▲教学区排水COD、BOD、SS、动植物、细菌、病毒▲固体废弃物教职工及学生生活生活垃圾▲教学工作生活垃圾、实验垃圾▲注：□为严重正影响、○为中等正影响、△为轻度正影响■为严重负影响、●为中等负影响、▲为轻度负影响由以上分析可以看出，该项目对环境的主要影响因素是施工期间的噪音和扬尘对空气的污染，项目运营期间的污染比较轻，主要是生活污水和生活垃圾的排放和产生。8.2环境影响分析根据对环境影响因素的识别及初步分析，确定该工程对环境影响因素如下：=1\*GB2⑴施工期间施工行为产生的扬尘拆迁、场地平整、掘土、地基深层处理及土石方、建筑材料运输等建筑施工行为有扬尘产生。施工过程中所用建筑机械设备产生的噪声主要来源于推土机、挖掘机、打桩机、空压机、搅拌机、风镐、振捣机、电锯等施工机械产生的机械噪声，施工机械的噪声特点是持续时间长，强度高，其瞬时噪声值可达89-120分贝，主要施工机械的器械源强。见表8-2。表8-2主要建筑施工机械噪声强度单位：dB（A）声源挖掘机打桩机搅拌机推土机振捣机装载机噪声峰值dB（A）89120105107105103=2\*GB2⑵运营期间项目运营期间，环境污染物主要有废气、废水、噪声、废渣等。废气主要来源于学校食堂烹饪产生的油烟气等。废水主要为生活污水。项目建成营运后主要噪声来源为供排水系统泵站、供电系统的变电站、空调系统制冷机、冷却塔及通风系统的风机等设备噪声。废渣主要来源于教职工及学生生活垃圾及教学科研实验产生的垃圾。8.3环境保护措施设计依据《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2002）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-11993）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）环境保护措施1、施工建设期扬尘：施工场地周边必须设置高度在1.8米以上的围档；土堆、料堆要有遮盖或喷洒覆盖剂。建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围，施工场地内不准堆放生活垃圾；严禁高空抛撒建筑垃圾。噪声：针对建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强的特点，对各施工环节中噪声较强的设备采取局部吸声、隔声降噪措施，建设临时隔声屏幛达到降噪效果。对不同阶段的施工噪声严格遵守中华人民共和国《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中规定标准。2、项目运营期废气：食堂废气及油烟可通过食堂设计建设内壁式专用排油烟管道解决，烹饪炉灶上安装引风罩及油烟净化装置，油烟经处理装置净化后由专用烟道由建筑顶部排放。食堂及餐厅油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。废水：鉴于扩建工程地域目前尚无城区污水管网系统，工程施工时应将生活污水分类收集、处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后回用于冲厕、绿化及景观。项目将建设污水处理及中水回收系统。固体废弃物：教职工和及学生生活垃圾，不含有毒有害物质，在项目单位内设立封闭式存放点，并定期清运至垃圾场。噪声：通风、空调系统制冷机、给排水系统设备选取低噪声设备，采取隔声、吸声、减振降噪措施以避免对教学、生活环境的干扰。8.4环境影响评价施工期间的污染属于短期行为，待施工结束后即可消除。该项目在施工阶段将采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。项目建成运营期间对环境的污染主要有废气、废水、噪声和固体废弃物等，各项污染经采取适当措施治理后，均可达到排放标准。

第八章建设投资及资金筹措8.1投资估算1、建筑工程费估算该项目建筑工程费包括建筑物、基础设施配套工程等费用，建筑工程费用估算为69623万元，详见附表1-1。2、工程建设其他费用工程建设其它费用包括土地使用费、市政大配套费、规划设计费、勘察测绘费、行政事业收费、工程咨询费、临时工程费等费用，估算结果为28872万元，详见附表1-2。3、基本预备费估算在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出和价格上涨等因素影响，需估算一定的预备费。工程基本预备费按建筑工程费、设备购置费、设备安装费和工程建设其它费用之和的8％估算，需7561万元。以上项目建设总投资为106056万元。项目投入总资金估算表详见附表1。8.2资金筹措该项目建设总资金106056万元，资金筹措渠道如下：1、原校园土地置换资金大连职业技术学院原校分为夏家河校区和南关岭校区。夏家河校区，占地面积为23.34公顷，教学楼、办公楼等总建筑面积141300平方米，房地产评估值为36733万元。南关岭校区，土地证登记面积为10.44公顷，建筑占地1.54公顷，2008年市规划局核发规划设计条件，规划用地面积7.39公顷，建筑规模155190平方米，综合地价为29672万元。根据大连市土地储备中心文件（大土储发[2009]4号），两校区土地评估价值合计66405万元。根据近来大连市房地产价格不断增长的趋势，经专家预测，两校区土地招牌挂可达7亿元。与本项目总投资10.6亿元相比，尚有3.6亿元的资金缺口。=1\*GB2⑴大连市政府申请财政支持2亿元。=2\*GB2⑵学校自筹8056万元。=3\*GB2⑶作为土地招拍挂的附加条件由中标单位提供5000万元无息贷款，=4\*GB2⑷社会化动运作（如建锅炉房等）3000万元等方式筹措。上述几项目资金可以满足本项目总投资的要求。项目资金总体平衡表序号资金来源资金总额比例备注一总投资106056二资金筹措1060561土地招、拍、挂7000066.00%2大连市财政支持2000018.86%3学院自筹80567.60%4无息贷款50004.71%5社会化运作30002.83%锅炉房等第九章财务评价9.1服务收入估算该校的服务收入由两部分组成，包括财政拨款（预算内）、事业收入（预算外）。根据委托方提供的资料，2010至2021年大连职业技术学院收入情况预测如下（1）财政拨款根据大连职业技术学院未来办学规模基本保持不变，因此教职工人数稳定，2009年为950万元，以后按每年增长100万元。（2）事业收入事业收入主要为学费收入、住宿收费，2015年及以后按每年增长10%估算，具体收费标准见下表9-1。事业收费标准估算表序号名称2015年前2015年及以后1学费1.1机械工程技术系500055001.2电气与电子工程技术系500055001.3汽车工程技术系500055001.4船舶系500055001.5信息技术系500055001.6管理工程系500055001.7工商管理系500055001.8社会事业系480052801.9国际商务语言系500055001.10艺术教育系600066002宿费800880根据大连职业技术学院将来办学规模基本保持不变，2010年～2021年服务收入预测见下表9-2。2010～2021年服务收入估算表9-2单位：人，万元序号项目2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1在校生规模1059610596105961059610596105961059610596105961059610596105962服务收入1482214822148221482214822148221545415454154541545415454154542.1财政拨款9500950095009500950095009600960096009600960096002.2事业收入5322532253225322532253225854585458545854585458542.2.1学费收入4474447444744474447444744922492249224922492249222.2.1.1机械工程技术系6596596596596596597247247247247247242.2.1.2电气与电子工程技术系6296296296296296296916916916916916912.2.1.3汽车工程技术系3383383383383383383713713713713713712.2.1.4船舶系1761761761761761761931931931931931932.2.1.5信息技术系4354354354354354354794794794794794792.2.1.6管理工程系7707707707707707708468468468468468462.2.1.7工商管理系5525525525525525526076076076076076072.2.1.8社会事业系2912912912912912913203203203203203202.2.1.9国际商务语言系6276276276276276276906906906906906902.2.1.10艺术教育系9749749749749749741071107110711071107110712.2.2宿费收入8488488488488488489329329329329329329.2服务成本估算大连职业技术学院的服务成本包括教职员工的工资福利费用、学校日常办公费用、水电暖等公用费用、购买教学仪器、各种图书以及各种讲课费用等。2009年～2020年教学服务成本情况预测大连职业技术学院将来办学规模基本保持不变，以2009年年服务成本14300为基数，预计2015年以前不变，2015年及以后每年服务成本增长幅度按4％比例估算。9.3收支平衡项目建成后，招生规模基本不变，考虑物价上涨因素，服务收入和服务成本也会增长，但成本的增加速度小于收入的增加速度，因而每年均有553万元结余。可用于归还5000万元的无息贷款。项目在建设期、建成后的总效益对比情况见下表和图。项目建设期、建成后效益对比单位：万元序号项目建设期运营期2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1服务收入1482214822148221482214822148221545415454154541545415454154542服务成本1430014300143001430014300143001487114871148711487114871148713结余52252252252252252258458