建筑施工企业内审检查内容总结综合管理技术质量管理

建筑施工企业内审检查内容范例(北京****建筑集团有限公司)企业建立管理体系的目的一是顺应时代发展需要，更重要的是为企业发展提供增值效益，而内部审核是确保企业管理体系运行有效和持续有效的重要手段。那么搞好企业管理体系内部审核工作就显得尤为重要，内审准备工作的重要内容之一就是编写检查表。根据GB/T19001—2000标准、ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准要求和公司的三体系管理体系文件，我们总结了多年内审经验，将内审检查内容形成了一系统规范的《内部审核指导书》。在内审之前，我们根据作业指导书的要求，并结合审核的具体项目，来充实和完善内审检查表，以此作为现场审核指导。现将我们《内部审核指导书》中关于“综合管理”和“技术质量管理”部分的审核内容摘列如下。一、综合管理部分内部审核指导书（一）职责与权限（GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4.4.1）查项目部管理人员是否健全，职能分配是否合理，是否与《项目管理人员备案表》一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。从管理人员中抽查2—3人，看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实，查有关管理制度是否健全，是否纳入分公司的管理制度汇编进行统一管理。（二）企业管理方针和目标（GB/T19001:5.3;5.4.1GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3）查是否将分公司分解到项目部的年度目标分解到有关岗位，是否包括了质量目标、环境和职业健康安全目标，分解的目标是否可测量或可考核，是否采取措施确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。是否分阶段编写目标完成情况的书面报告。抽查2～3名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。（三）工程招投标及合同评审（GB/T19001:7.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6）查《合同评审表》看对招投标文件和合同是否进行了评审，是否符合程序要求。合同执行中，是否发生了合同条款变更的情况（如补充协议），如有，是否进行了评审，并将变更后的相关信息通知各有关人员。（四）文件和资料控制（GB/T19001:4.2.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.5)查项目部的《文件资料收文登记表》、《工程技术文件和资料控制清单》和《法律法规和其他要求总清单》，看文件配备（技术质量方面）是否满足本工程的使用要求，包括施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等，是否是有效版本。从收文登记表中抽查3-4份文件，看文件资料是否妥善保管，设计变更洽商是否做了收文。锅查作废文洞件资料是种否加盖了漠作废章并萝进行了隔翁离释。栋扫查施工图扣纸、施工碰组织设计蓬、劳务合炒同（专业课工程分包救合同）是装否受控，可图纸保存押是否完整等，设计变翁更洽商是释否进行了夸有效地传烛递，查传披递记录贞。天耕施工组织瑞设计是否远传阅，查砍传阅记录松。芹吩查文件借迁阅是否填烟写借阅记慨录积。爬葵（五）记起录控称制糖(抬GB/T叹1900匹1:4.愚2.4;爹GB/抢T240晃014.亏5.4;雄GB/西T280妄01:4淘.5.3咽)洲出示《资将料目录》申，辱抽世4涌种记录（膨是综合管避理部分之闻外的肚）琴,快查是否符策合记录填卖写要求，异是否及时役填写，是握否完整，载是否与实续际相符篇。为督查记录是罩否分类收质集、整理劲和保存，尚借阅是否贷进行登记粱，有无损返坏、丢失鹊。积汉（六）信撤息交流与溉协崖商赞(确GB/T霜1900虽1:5.啦5.3;堵GB/变T240控01;G棚B/T2焰8001短:4.4蕉.3)挠询问项目园经理，项忆目部采取洞何种形式鱼进行内外但部信息的驾沟通乌。遥炮通过检查晌其他内容辞（如职责胁权限、方伴针目标、宋有关文件阴、顾客意萌见的收集威、设计变筒更、培训询、合同评腐审等），膝看信息交像流渠道是截否畅通，状沟通是否被有效重。汉怕是否以文钞件形式向天相关方（宋如甲方、仅监理、劳腊务供方、册周边社区匪等）规定驾信息沟通亡的安排（源尤其是涉框及环境和厕职业健康根安全管理密方面的要宜求），文品件是否明俯确了沟通撤的方式、利时机、内砌容等，是备否按文件瞒执行（查参相应的沟吊通证据）准。梁挪出示《信愁息传递及铜处理表》击（或其它踩记录），铸看需进行贷处理的内姜外部信息敲，是否进逃行了有效输传递和处似理颈。菜严询峡问嘴2-惕3植名管理人竿员，是否援了解谁是膨公司任命鸦的管理者泪代摇表烈,锹谁是公司织和分公司瓦、项目部胡的职业健佩康安全的凯员工代表蛇。代表如鼓何逐级反汇馈员工在距职业健康郊安全方面演的意见和驴建议卫。留乌（七）监愤视和测量驳装置控敬制舰(虎GB/T猫1900锁1:7.面6;G动B/T2语4001尾;GB/温T280般01:4恼.5.1代)虾工程开工境前是否填膝写了《检骆验、测量杨和试验设列备配备情能况和使用辟状态确认旷表涌》主(Z21技-1捉)他并经试验漠室确认盖凤章重。喂灭是否建立烂了检验设由备档案青。门订从《检验冲设备台帐养》中抽披查亮3灰—核5嗽种检测设秃备糕(拴包端括谁1掘—植2待种自检的想计量器幼具遵)摘。璃潜查检定合帝格证书，识看是否在迟检定周期圈之内，应肿自检的是合否填写了埋《自检记坡录表》括；病斩有无表明胡其校准状扫态的标识藏，有无计贞量编号诞；免财查日常维萍护保养情粒况，是否否保持清洁盈、完好照；桌狂查检测设马备购置、尚周转、封绑存、报废螺情况，是便否填写了雨有关记录招或申请表仍。妨磨（八）内幻部审夕核鸭(朝GB/T滋1900唱1:8.昨2.2;怖GB/侍T240朋014.本5.5;纠GB/T械2800袄1:4.唐5.4)览楚查上次外担部审核不恋合格项在堂该项目部育有无再次促出现迟。僚刻查上一次歌内审不合注格项纠正派措施实施蛛情况，有蝴无反复贫。码碑分公司是企否建立了铸自查机制蚂，查今年浴的自查情缠况和相关咳记录弯。雹口（九）人越力资源管睛理姿(文GB/T脑1900乞1:6.驻2;G若B/T2领4001住;GB/临T280客01:4抓.4.2披)悲出示项目正部人力资蜂源台帐，盐看人力资驾源相关信掏息是否登搅记完整曾。花架出示项目并部《人员堆资格鉴定疗表》，看幅年初是否凉对管理人些员进行了切鉴定，看惯人员能力刚是否与其甚岗位任职初条件相符粘。对《人刑力资源管野理程序》释中岗位任捷职条件之贵外的人员渗，（如：嚷消防保卫嗓人员、库酬管员、司葛机、炊事送员等），知是否自行颂制定了岗悔位任职条申件，并进饱行了人员斯资格鉴定宜。对不满凭足要求的测，是否采取取了措施便（如培训按、调整岗垃位等），先使其满足首相应的任叼职要求撇。玻迫根据人力剪资源台帐鬼，看技术尝职务、岗丹位资质等板级证书或境岗位证书怠是否与任算职条件相没符，是否虏有效。没红有相应岗喝位证书的厅是否制定菊了培训计封划并实施茧，同时报翅行政部备备案述。军蚊查是否对齐项目部管赴理人员和充重要岗位锈人员（含寇特殊工种附作业人员封）进行了映质量、环然境、职业想健康安全句培训（其白中包括法滴律法规培他训、管理门体系文件贪培训、相苏关技术和催技能培训国等），培悔训是否具据有针对性纱，看培训顾记录（如裤考勤、培失训内容、猾试卷等）也询问是如猪何评价培鸣训效果的无，是否保彻留了评价舞记录辰。配针抽输查借3-营4勉名特殊工对种操作人默员的岗位亿证书，看僵是否持证旧上岗，证姓书是否有抱效殃。主喉询问管理绞人员和操微作人员：柔集团公司另重要环境臣因素和重肉大危险源宴有哪些？冷本项目部右重要环境铜因素和重完大危险源简有哪些？阳对与本岗单位工作相善关的重要曲环境因素递和重大危灶险源，是象否知道相母应的控制旱要求仿。辩症查项目部暴和班组对樱新员工和廉农民工的甜三级教育刊卡、安全蚕教育记录配，（包括抱入岗前、灯日常、特唉殊时期的戒教育），企以及对特根殊工种人默员的教育篇是否已进由行风。妨弱二、技术论质量管理杆内部审核颗指导书检（一）施棍工过程控钞制室(登GB/T游1900粱1:7.诉1)绣1稀.持施工准备晓：仪托查施工组话织设计（缠或项目质顽量计划）墙：是否按呈照《施工职组织设计庙编制和审棉批管理办身法》的要萍求进行了贝审批。再别查是否明亚确了编制赢依据、关极键过程和卸特殊过程惩，验收准偏则及资源爱要求，每望个技术管划理人员是以否都能熟惑悉施工组质织设计的边相关内容盐，并凉有吧“哭施工组织页设计交底豆记封录虑”甜。计划创咳优的工程股，施工组穴织设计与辛创优计划辫是否一致极，是否有呈创优措施伞并实施探。妈核查《主要科施工机械舌使用计划债表咸》坐(C08贼-盾2巨表爹)学与施工组尿织设计、桶设备台帐碗和现场使蝴用的设备割是否一致瓜，能否满烛足施工要吧求半。呜谋查《图纸蔬会审记录甚》蹄(号表腿C2-2谋)准，看亩在庸“姻图纸问伸题巨”饲栏中提出庙的问题，伞在览“养图纸问题钢交女底资”跟栏中是否稍都有相应红的答复，抬记录是否醉准确、翔搬实，整理集后是否经龄各方面审穿核签字炒。态浓其他设施缸是否满足种施工管理恰要求（如万电脑、相戴关办公软饭件的配备葡等），是略否建立相袭关设施台福帐洋。锹已事中控广制霞旺检查施工督组织设计躺的实施情刊况：质量杨管理、平近面布置、祥施工进度暂安排、成幸品保护措厚施等能否绪按施工组抗织设计执完行喊。叮哗查专业施符工方案交巩底记录蓄。谋违查分项工咸程技术交翻底记录：猪是否按照伏分项技术庄交底要求干的内容列跳项，（见断表格填写烟说明）交粘底内容是呀否详细、劝齐全，具停有可操作木性，交底注是否具有寺时效性，狗签字是否骑齐全鲁。框脆查《设计着变更通知米单》和《匠工程洽商丰记录》，坏是否有相冠应的书面括交底互。发圆查针挂对些“包四满新贝”私技术是否驼有相应交洪底肝。怜贞特殊过程渠控制：是挡否有特殊扶过程，检径查对特殊拦过程是否借编制了施拆工方案，洲检查特殊遥过程交底服记录，特缠殊过程操隙作班组的拣资质是否紫满足施工鸦要求，查狂《特使过乱程监控记过录》协（顿C08-冰3雹表）看是四否对特殊顶过程进行桥了连续监美控肃。够站工程分包脂：作愈分包方是靠否提供书酷面施工方造案，检查肺施工方案啊；无之施工方案灶是否经总修包方审核光，查审核山手续彻；腐黑资料移交河情况：分甘包方是否诵及时向总篇包方移交许资料，检乌查分包方敏移交的资面料熟。但村（二）施钢工过程检鬼验和试杯验贝(扬GB/T阅1900出1:8.纤2.4;防)盆抽查施工旬记伪录拢C间5稠系列表础：棋喇(爆包括隐检锐、预检、薪施工检查迈记录，《沈混凝土浇葛灌申请书逮》（偶表锁C5-磨8洽）和《混映凝土开盘球鉴定毒》戒(屈表疗C5-1趴0槽)购，仆等刑)刘，看是否炼符合规范舰和规程的药要求，是习否执行了鼠《建筑工刻程资料管决理规程》电。课休询问是否掏严格执行芬三检制举。蝇短抽查施工未试验记共录乘C粥6合系列表任：愧寺主要抽查值：土建专榨用施工试络验记扣录惨(颤钢筋连接陡试验报告朵、回填土佛干密度试介验报告、写砌筑砂浆爆及砼抗压原强度试验忠报告、桐等园)巩及试验台季帐盈(峡台舟-坚7西至捧台侧-10兰)在。蛋络抽查电气摊专用施工壁试验记封录卧(敲电气接地互电阻测试脊记录、绝缠缘电阻测棒试记录、柱电气照明云和动力试螺运行记录馒等掩)鸣。良括抽查管道冠专用施工筝试验记容录烦[绒管道灌水廉试验记录丸，强度严奴密性试验尊记录、通范水试验记么录、点吹叹(剩冲滥)绒洗私(农脱基脂孙)军试验记录凶、室内排息水管道通扯球试验记丝录财]齿。抽查以死上各项是寿否符合《脊试验管理蛛规程》、电《建筑工很程资料管骗理规程》换的有关规喂定我。境鸦各检验批世、分项、贝分绿部款(溪子分检部浪)秆工程、单合位工程质惑量验收是男否符合《启建筑工程纯施工质量焦验收统一疮标准》和润《建筑工线程资料管拍理规程》集和各专业叔验收规范协的要求晓。摇付施工过程卧标梁识鬼:锈查《施工眉日志》是临否按要求营填写，是栋否可追溯场施工过程丛。锁洲（三）不云合格品控寻制蔬（组GB/T彼1900恭1:8.断3辟）劝欠施工过程稼和各种检醒查中发现导的不合格斜，是否填冠写了《不案合格处置剃记录》，惩并进行了理相应的评葡审和处置慕，对不合颜格进行处镰置后，是字否进行了欲再次验证报。酬英（四）纠肺正和预防顶措施瞒（悼GB/T鸡1900旦1:8.挣5.2;俭8.5.紫3信）余岩查是否针废对已出现垒并需采取疤纠正措施扔的不合格船、进行了解原因分析桥，是否制胃定并实施盾了纠正措馅施，内容滔是否正确严，是否进岔行了验证括及评价暗。叫投是否根据润工程特点廊和难点、轰质量通病饱或其它可套能出现的广不合吴格锦,粉分析潜在敬原因，制购定了预防渠措施，其阀内容是否僚正确，是滥否实施并临进行了验泄证及评价受。女甘（五）顾铁客沟通与捷满意测捆量柏(GB时/T19补001:重8.2.岛1;)惠项目部是售否通过工苦作例会等尿各种形式捏收集建设李单位或监倦理意见，兄并在项目扣部进行传榆达，对建叛设单位或愿监理的合撞理要求是州否予以落想实，对日凝常施工过漫程中顾客歉满意情况股是否进行璃了整理和姿分析舞。细暮是否实施旷了分公司坡或直属处夕的《工程伪回访和顾禾客满意情阀况调查计生划》庆。滩层查前一年距竣工工程退的《顾客炭满意情况怕调查单》浴、《顾客卡满意测量携统计表》薄和《工程场回访保修搏单》，看腐：通凑是否按要值求进行了划用户满意崭调查、统率计和工程鸡回访，对司用户提出枕的问题是滋否按要求乓进行了处负理或保修脑。惜拳处理或保竿修结果是往否经过检烧查，用户墨是否满意坐，是否有膀施