某制造厂年度经营计划与预算草案

页PAGE10PAGE1x制造厂年度经营计划与预算草案目录TOC\o"1-2"\h\z\u认第一部分臣2004盾年公司经营垃工作的总结袋刻3梨一、摩2004伍年度汽车行锣业和市场状通况总结焦狡3雅二、上年度甜经营计划完能成情况赤掉4妻三、上年度悄重大差异事责项及需要特伏别说明的事似项棋率7触四、上年度叔主要经营管虏理举措咳绒8苦五、上年度辣存在的主要疮问题岭悄9追第二部分崭2005展年公司经营枪环境与总体积目标瓶悼12伏一、公司盟2004-灶2006横年三年战略称发展目标综剂述南显12坚二、态2005风年度经营环坑境分析炕概12起三、行业成乒功因素分析袍单15壳四、公司椅2005皆年经营目标优捆15主五、主要经车营目标选择轻和确定的依虏据和过程说葱明按晴16蓄第三部分掏2005容年度业务发术展总体战略功荡17虾一、公司业防务发展总体铅战略毫伶17战二、主要经尖营策略和关我键举措犬许19磨第四部分轰决算与预算仗栗45黄一、上一年冈度财务预算除执行情况总处结塔标45敲二、本年度创财务预算管行理目标恩杜47蔬三、本年度绿财务预算朽沾48法第五部分宪风险评估和怒相应对策准掉备凝朱49描一、市场风侦险箱弦49涝二、竞争风遵险祸系50扛三、经营风位险讲雕50懂四、管理风接险羞匀51悟五、翁颤财务风险爱迹52x制造厂2005年经营计划与预算草案PAGE53可2004年希公司型经营工作的素总结赢一、200阻4年度汽车皂行业和市场刊状况总结窄2004年请的汽车总体怎市场，受国拒家宏观调控缺和行业景气让周期波动的差影响，没有勤延续200婆3年高达3摔0%的迅猛骄增长，忆而是进入到咸一个平稳增关长的阶段，身竞争异常激丝烈。业基于中国汽沃车工业协会调1－11月辩份统计数据汤的预测，汽樱车全年总产身量接近竭520万辆隐，增长幅度睛在16％左盒右，其中轿铸车产量预计屯在235－捐240万辆铺，增长幅度活大约是18辟％-20％缸。贵影响200青4年汽车市猜场增长速度判的关键因素缸有：片国家上半年曲陆续出台的霜紧缩信贷等棍宏观调控政紧策，以及1查0月1日实征行的《汽车啦贷款管理办败法》，不同以程度上抑制雷了汽车消费料贷款的发放园和消费者的锣收入心理预秩期；值宏观调控政序策的实行，负减少了公务然和商务购车腹的支出，市醒场销量在4瑞月后出现月历度环比的持铸续下降；演2005年检进口配额的票取消和关税怀下调，进一鸭步增强了消拴费者的降价神预期和持币你待购心理；俘油价上涨、污保险和车位筛等费用的增漏加、以及交斧通拥堵问题很抑制了消费晓者的购买动薄力；爱6月1日颁晃布的新汽车垮产业政策加涝速了行业规刷模整合，提谜高了行业进驻入门槛，3咸月15日颁摊布的射《缺陷性汽奋车产品召回芽管理规定》猾，对汽车厂胞商对汽车质巧量问题采取思主动召回措仆施作出了强退制性要求；资市场竞争空肢前激烈，全筐年推出的悔百骑余款轿车新捧产品和先后房四轮的降价斑风潮影响了债部分消费者拆的购买决定贪。住在x制造厂辰(驶以下简称公邀司)处于的处不同细分市押场上，市场毒需求的增长议和格局也呈抄现出多样性械的变化。总棉体而言，除雨面包车市场哄外，各细分诸市场均表现址出不同程度酬的增长。具悔体表现在：纹SUV市场葵增长放缓，未需求重心向增中档舒适性诵SUV市场羊倾斜亚由于油价持炒续上涨，以渗及政府与商侦务采购的下链降，200昌4年SUV疼市场的增幅嚷预计从03图年的80％献下降到约2哈0％，全年敞SUV销量夜估计将达到担18万台左电右。同时，轻市场需求的溪热点越来越科向臂15－25垮万元左右的亡中档舒适性享SUV（排思量2.4升承以上，以欧何兰德为代表撇）和10万韵元左右的经任济型SUV怠（排量1.配6-2.0蛛升之间，以棍长城赛弗为院代表跟）挽转移。而型随着各地公身路建设的快昨速发展，传促统低档越野挡车的劣势日鞠趋明显，市逼场占有份额度逐渐缩小，土国内SUV撑市场的分化庭重组进一步肺加剧。从2淘004年前碑10个月的叮数据看出，忘北京吉普、提长城汽车、吨公司和长丰覆猎豹四家的僻市场占有率晨达到60.富27%，总么销量达到9缓1937辆陈，其中北京跑吉普以27徒335辆的棉销量和同比辞85.71楼%的增长居参于首位。研轻卡市场保封持了稳定增叨长态势滴受农用车转局型和城市内绩货运增长的哗双重拉动，兵轻卡的需求昆延续了20遇02年以来都的增长态势丈，全年销量茧预计在80扁万台以上，搂同比增幅在巩15％以上阀。市场集中帝度进一步提但高，其中市映场领先者北瑞汽福田，仅悬时代轻卡的阁销量就突破萍了全年20遵万台。恒皮卡市场略帝有增长，竞绕争进一步加志剧罢由于油价持雹续上涨、S乏UV的挤压樱、城市限行蛙政策等综合蜓因素影响，福皮卡市场基乎本与03年块的销量持平吴，全年销量杰估计在9.稿3万台左右测。长城、中需兴、庆铃等皆厂家通过新依品的推出和熊出口的增加进，继续保持送了市场的领炼先地位，客亏户对于进一箩步提升售后希服务和产品北质量的要求难也越来越迫筹切穴。羊4．面包车躺（微客）市临场逐步收缩友，生产集中任度进一步提验高友由于城市限悉行政策，以叼及MPV和阻轻客市场的皱挤压效应，姐2004年柜微型客车糖销量预计不鸭足70画万辆，同比花仅绘增长雄2磨%搏左右钓，远远低于虾行业增长速蜻度窃。上汽、一疏汽、东风的摇销量进一步拼增加，行业屡集中度侧预计将秆超过70%驴。抵二、上年度顶经营计划完剂成情况迫2004年肿,是公司实腾施其三年发圣展战略规划优的第一年,陡也是在国内竹汽车市场增讽速放缓,竞凝争空前激烈望的环境中,俩经营最为艰牧苦的一年。蛇在以姚长生声总经理为首功的公司领导勺集体和广大衰员工的辛勤惑努力下，全暖年公司汽车爱产量实现了燃25036姻辆，销量2坟5062辆美，完成了年柱销售计划的诚83％，同寺比增长21沉.4%；销击售收入实现理了15.8祸9亿元，完颂成年计划的卸57%；销始售利润实现御了1545茧.7万元，斤超出计划2目8.8%扔，同比增长外25.9%驼。各项经营顶指标的完成激情况参见表屋1。激表1：20涛04年x制蛾造厂有限公嘱司经营指标殊完成情况表厕序号给项目旁单位黄2004年渣年计划目标迁2004年隔实际完成旅完成计划％吓比2003华年完同期＋－％间1麻生产汽车但辆是30300蛋25036稍83%译20.4鼠其中：传统脾车社辆摧16300健18757尝115%灵5.9含陆霸千辆猜8000慧3605技45%将16.5炕雷驰毛辆另4000尝432横11%魂轻卡采辆配2000过2242肿112%凳2码销售汽车孔辆袭30300安25062心83%泡21.4吹其中：传统流车窗辆炕16300舱18851妨116%环7.3织陆霸演辆杂8000忽3610艳45%吃17.4幼雷驰爽辆横4000胸367舅9%园轻卡兼辆厦2000音2234辟112%姐3略回款额械万元虏27930俘0绞15889匪1搜57%必4.7坏4晒利润总额龙万元械1200奶1545.秆7董129%减25.9煮5升劳产率理（按增加值及计算）翼元/人激15000艺0呆80893含.1饱53.9参-49.1等说明馒以上数据依梢据经营战略怕部2004奔年销售计划百和2005倍年1月7日泻的经济指标撒统计报表毙乳为了保证少“挑上规模，挖弃资源，打基块础销”卧战略重点的姑实施，公司取在2004摸年鼻在抓老产品哑改进、延长瓣传统车的生雹命周期的同贴时，紧紧抓星住新产品开毒发、拓展产些品线这个推听动企业不断功发展的关键诱。2004睛年在开发新况产品方面拢完成了一系稿列重大项目爹和关键举措涝。路（一）一系冤列重大产品韵开发项目完您成脊陆霸车24田00系列车尤型开发成功顷2004年橡公司充分利钥用呆“鄙陆霸车理”炊底盘和车身强平台开发了站“壳2400陆诵霸车它”袖，形成了陆求霸3400芦、3000阶、2400差不同档次、延不同配置的轮系列车型。施全年完成欣“摔陆霸车巾”轮系列产销3吨605辆，此比去年同期枯增长16.香6％。绕雷驰车的生排产准备顺利果完成辆为满足市场姐对经济型S限UV的增长详需求，公司糕在2004贼年完成了休惑闲车雷驰系女列产品的开鬼发和生产准村备，可望0炊5年初投入挣市场。绞3．开发芳“罚水陆两栖车制”汗，成为开发狭、生产军车灶的定点企业膏。膝2003年寺总装备部正甜式下达1吨确级割“无水陆两栖车素”订研发计划后蓄，2004工年公司已完妥成初样车和散样车的评审代，现已开始悲试验，该项城目受到了总销装备部的高抬度评价。禁此外，0.格75吨级水忌陆车已正式痕列入工程兵速用车，并已淡正式订货。辆与此同时，诚公司积极开抄发了旅游业喉及国外客户盏，扩大了市俗场，截止到置04年底，折已生产销售脖25辆。杠4．轻卡1刑041的生耳产得到恢复轮公司在20妥04年完成疲了生产准备坟后，恢复了昏传统轻卡1盐041的生早产，并初步禁取得了良好沫的市场反映蓄。T100贩的整车设计寺与试装也已啊基本完成，迹为2005旱年的生产准泼备和批量上城市打开了一篇个良好的开离端。却皮卡P10下0的产品开续发项目基本玉完成美为进一步丰乓富产品线，布公司完成了盈P100皮您卡基本型的塑工装、工艺睁调整，并于竖11月底完柔成了生产准谷备。现已进捧行了试生产匹，可望05服年初投入市侦场。数6．军车的呢生产实现了镜向顺义厂区青的转移韵按总装备部骆的要求，吉柜普惰生产BJ2坛020系列元基本车型，正公司生产变商型的后开门席车型。随着竖吉普公司外户迁，200惹4年成功的殊将吉普汽车撒生电产的202奔0VJ军车也搬迁到顺义哨分厂生产，慨并于04年广11月完成果了总装备部玻组织的投产挖鉴定。贞（二）顺义胜新厂区建设伟完成伟为了满足不躲断增长的汽雄车销量对于局生产能力的倦要求，公司肿决定建设顺奶义新厂区。疫顺义厂区自弓03年动工副后，04年很4月开始了防轻卡的试装宫；10月份筹将陆霸车调绕整到顺义厂阁区生产；1替1月北京吉牢普汽车有限柏公司将20该20VJ军毒车调整到顺叹义厂区并通朗过投产鉴定动，04年底尼雷驰车在顺养义厂区生产趴准备完毕。蝇截止到04宰年底顺义厂姑区的装焊、退涂装、总装呢三大工艺全督部投产，成蚕为陆霸、雷环驰、轻卡、全军车四大系蹈列产品的生究产基地，也势为公司年产梅能跃升至8材－10万台贷奠定了坚实索的基础。眼（三）努力碑提高产品质古量俘2004年界，公司针对肥产品存在的父质量问题，委生产质量控另制能力差的泽问题，认真多进行整顿。椒主要做了以哑下工作：前1.努力提互高工艺水平辰，以工艺保稀证产品质量办。轮2004年燃新开发的雷焦驰车，模具寄、工装投入姥近亿元，已牧投入亿元工疑装模具的陆斯霸车，04取年又继续投智入了500粱万元补充模代具，传统车程的工艺措施尖也投入了3泽00万元。魂工艺工装、搞模具检具的剧投入，提高艺了工艺水平始，有力的保钱证了产品质砌量。饺2.针对生坟产过程质量台控制能力差朱的问题，开肌展了三工序跑质量控制活吃动。壤三工序质量晌控制活动的互核心，即熟佳练掌握本工臭序的工艺，登了解上下工那艺。公司结介合军车的生脖产标准，严冶格工艺纪律幸，严格更改握技术文件程配序管理，克吗服随意性，迟提高了产品树质量。兵3.认真贯菜彻ISO9载000质量雀管理体系，巴进行持续改两进。皆尺由于采取了榜一系列整改常措施，04帽年产品质量祝稳定提高：表军车一次交特验合格率达导到80％，塞民车一次交忠验合格率达抵到75％，买Audit香抽查扣分稳寸定在500中分，150纽00公里路赛试平均故障狭间隔里程5排800公里慈。此外，质脑量管理体系粘第三方认证庭、第三次军搏品、第二次胸民品两次监柱督审核，通孕过现场审核袄，通过了总扯装备部第二炭次审核。诸三、上年度仍重大差异事提项及需要特慧别说明的事度项聚2004年醋，公司没有召完成既定的排30300晕辆的销售目岁标,仅完装成计划的8誓3％，回款跌额15.8端9亿元，仅刃完成计划的荷53％。这煌一方面受外乖部需求增长钓趋缓,竞争违日益激烈的订影响,另一妈方面也与企舌业产品开发忆不及时,质们量改进滞后到,营销能力显薄弱和服务臂支持不力等议自身原因有能着密不可分军的关系。对册于上述重大禽差异形成的坛原因，这里芳分别作如下佩说明：销（一）漆陆霸车未完系成经营计划鸦的说明吐2004年刻，陆霸车的耻销量仅完成纯全年计划的工45％，除笨了信贷紧缩诵政策抑制了梁市场需求，标加之经销商颜资金紧张等达外部环境影级响外，公司量在营销体系推存在的一些压突出问题，讨也造成了陆谈霸销售的急紫剧下滑：敬营销部门在息经销商的网春点布局和建亲设方面，思跟路不统一。陕由于各行其龙是，网点扩片张随意性强肠，造成经销墙网络布局无治序，管理混良乱，没有发明挥销售主渠央道的作用;铸销售队伍缺捧乏经验，活毁力不足。这蚊集中表现在归销售队伍中栋人员流动性曾大，新人缺跌乏足够的销策售培训和市棉场经验。同走时营销团队医在市场策划作和反应能力恼上明显薄弱伴，致使对于店市场的突变折应对失措；率重大产品质拐量问题的暴苹露也加剧了潮销售下滑。焰5月份在市洪场开始紧缩笑的时期，一招系列重大质刮量问题，如缺转向中心轴们故障，刹车渡失灵，24婚00发动机爬动力不足等贸，频繁出现荷，致使经销论商和客户的拆信心因此受蚀到严重打击侧；右售后服务的液支撑力度不忙足。在质量持问题频发时农，维修保养荣，现场检查晋，配件供应重等人员和服窃务支持，均即严重不足，膀从而使一些仰小的质量问拣题长期得不堤到解决。迟（二）雷驰裳车未完成计团划的说明闯2004年骨，雷驰车的宝销量仅完成峰全年计划的曲9％，除了承前面所述的落市场原因外辞，还要以下键一些重要因准素影响了计根划的完成：女产品准备严见重不足。雷触驰车的产品饰设计和工艺些工装迟迟没户有完成，从贝原计划的4察月份一直延班迟到9月份肚，使得有利记的市场时机舰因此而丧失尾；躬质量和精细肃化水平较低酒，上市后，旁产品没有得妖到市场的充景分认可；卫由于市场预痰测失误，使赢得产品作为摆高档SUV毒的定位与市梦场需求不符命，市场推广洪因而从方向特上和效果上点，均差强人钉意；田顺义厂区的阔建设没能在序预定产品上纹市期前完成心，也延误了矮雷驰车的投抱产。铸（三）回款健额未完成计合划的说明材2004年辉，公司的回羊款额仅完成秋全年计划的葵57％，陆冒霸和雷驰销另量的大幅度赖下滑，是不眠可忽视的主械要原因。此缝外，还有一振些因素影响仙了回款任务午的完成：仰以教练车为凶主的传统车叨产品，市场朴价格一降再换降，使得销脸售收入没有乎实现和销量萌同步的增长甜；亭陆霸车的平野均销售价格辨，比200亿3年同期也扔出现了明显枝的下降。蛙（四）劳动咳生产率增加骄值未完成计胃划的说明此2004年闻公司完成劳奶动生产率增饼加值808堤93.1万捉元，仅完成用目标值15探亿元的53射.9%，同什比下降49往.1％。主折要是以下原傍因造成的：倡人均劳动生掏产率增加值寒的目标是基求于3030鼻0辆的产量臂目标提出的悠，由于产量种出现大幅下套滑，而同期果员工总数仍庸然净增加了唇822人，监使得人均劳鲁产率因此大仪幅下降；拢顺义厂区全架年基本上处咽于半停产状仁态，新厂区省招收的大批烟工人并未全枝负荷工作。弓此外，大量嘴增加的新员乳工，培训时久间不足，人抗员流动频繁嚼，这些都阻捕碍了生产效优率的提高；努产品质量问腹题多发，造驰成车辆返修剪率高。大量箩的产能占用训在车辆返修竹作业上，使歌得产品的工管艺整合期大税大延长，也风导致了劳产洒率的低下。带四、上年度劫主要经营管务理举措出2004年武，公司在皂“寨转变观念，住调整思路，毯改革机制，纠理清流程，弹实现一个拖贸动，两个车腹轮亮”如的指导方针性指导下，在星企业经营管工理方面也采植取了许多重链大举措：雁完善和优化盟了公司20业04－20刑06年三年弓发展战略规乱划和目标，剖明确了公司乌下一步耐“趁上规模，挖摘资源，打基隶础跟”柿的战略方向闹和实施重点漆；捐完成了事业越部制的组织爽机构改革，乖实现了公司葱原分厂和职腥能部门的重界组，各部门霞总监和总经属理的调整到态位，以及各蜓部门内科室众的合并和主层要负责人的优任命，使得义公司进一步母适应了尘“上统筹规划，手分灶经营职”谦管理模式的稠要求；捡随着企业规乐模的不断扩征展，特别是丰公司由改装吴厂改造成为捧主机厂，人饱力资源结构跳需要迅速提你升才能适应怠企业的发展岩。因此，0久4年在招聘求关键人才，零做了卓有成采效的工作：葛引进不同层浪次人才，特巡别是以王璋刑、李维平、颜何华潮、刘淹东力、张峥老、郝建、李悠中好为代表垫的一批关键间人才的加盟最，为企业发它展打下了基言础；朝公司产品工瓣程部通过招赌聘，吸引了奥一批年轻的威工程技术人纵员，使公司夫的技术人员争新老搭配，略初步扭转了丧技术力量薄扫弱的局面；坐公司的员工扬队伍在20伯04年大幅摆度的扩大，者全年净增加宗员工822损人，使得企陶业员工总数称上升到17滚33人，员遥工的年龄和殃知识结构也垃得到了进一怠步优化，从拜而具备了年障销售10万忘台所需的人惯力资源基础绕。盘公司在信息尸化建设方面司增加了计算哄机和网络设敢备的资金投桨入，实现了功朝阳厂区局籍域网的开通功和外部网站薯的设立，在火食堂和后勤惯保障方面也哪充分满足了滚人员增加带乔来的需求增腥长。贡五、上年度春存在的主要营问题枯2004年雪，公司在取婚得了许多重页大成果和业袜绩的同时，狭也暴露了一跳些影响到企堪业长期健康盖发展的经营暑管理问题。泡主要表现在针：济（一）营销营的整体能力她薄弱利营销团队缺盲乏经验，能招力不足。特拜别表现在产迹品和技术知摸识贫乏，市剃场策划能力坐弱，对客户悄需求的把握徐和反应迟钝汉；颂产品的市场菊适应性不高绑，对需求把绞握不准，缺此乏足够的竞吓争力；定经销商网络句不合理，管蓝理不到位，睛多数渠道处反于无序和失话控状态；词营销信息管纯理基础薄弱溉，由于信息股不对称，经盯常造成决策铁的不准确和夺不及时。幻（二）顺义驼厂区的产能敌瓶颈突出上主要原因在熔于酿与先进厂房鹿和设备相适罗应的生产管福理制度与流陕程尚未建立未，且缺乏有兔效执行；右装调质量不扑稳定的问题捡难以解决，兰造成大量工刮时耗费在车猛辆返修上，狭现有产能未卧能充分利用鸦；害工艺基础差施，工艺工装形的职能和岗乞位明显缺失桑，从而直接番影响了生产伟准备能力的见提升；田设备利旧比舒例过高，加逼之平时缺乏友保养和维修充，使得作业域高峰期设备耐故障集中发沉生；灰管理团队的域建设一直存饶在诸多问题戏，人员的融爱合困难，本合位主义和小勇团队问题突红出。航（三）产品轧开发的过程脆控制亟待加漏强坚企业长期缺亩乏汽车开发哲的总体布置声人才，因此盯重点开发项佣目的规划、灿协调和监管睬职能和岗位跟一直缺失；笋外包的产品塔设计项目一突直缺乏有效问的节点评审嚼和质量控制伸；掠产品部门的映市场导向意阀识需要加强龄，产品项目项失败的主要沾原因多是没袄能够准确把似握用户与竞烤争对手的动职向，没有从姥产品设计和挂配置方面，族满足其不断为变化的需求煌；衣在项目管理定中未明确指植定设计质量煎负责人，并厌赋予其必备爬的资源、人族力和权力。坏（四）质量铸管理基础和漏控制能力薄询弱奏工艺水平低兄。由于产品藏的工艺资料结不全，准确凳性差，造成遍工艺有效性客难以提高；姻质量控制能幅力低下。这凤一方面表现贤在质量管理喉体系多停留鼓在表面文章盖，并未按照啄持续改进的芦机制有效运熔行，另一方音面表现在缺安乏足够的方戏法和工具，电检验和计量椅器具准确性慈差；做质量管理队如伍自身意识戴较差，素质粉较低，对实丹物的质量监倚测能力严重施不足。枣（五）职能饿部门管理的景制度化和标桨准化不足般组织机构调春整后，部分具关键岗位由肃于缺乏具有藏领导和管理坊素质的人员链，而使关键早职能缺失；泛总部和事业粒部之间，事件业部和二级草部门之间，死各平行部门珠之间，由于城管理模式尚累未明确，致险使责权利的墨划分仍处于造模糊状态，守多头管理和济无人问津现唤象同时存在菜。端（六）人才蜜的引进和储肃备问题突出按公司在不断终引进外来人密才的同时，罚新老人才之刷间的磨合和敞矛盾问题比次较突出，如盈何将新老人炎才合理搭配按，发挥出更击大的整合效副应，是人才草发展的一个封重要课题；看人才储备不组足。无论是探内部人才的项发现提拔，始还是外部人霞才的培训支槽持，目前都民缺乏系统的降计划和管理歌。宽（七）人员世培训的内容状与力度不足鼻人员培训在擦内容上停留模在单一和初贴级的水平上斤，缺乏针对蛛不同职能和迹层次人员，炊专业化和系充统化的培训闭计划；后对于中高层练管理人员，狼在管理理念压和方法上的伟培训基本处途于空白；贯对于新进工板人的岗位技胳能培训，缺痕乏专业性的洗内容设计和勒成果评价体厌系，使得骨接干技工的经块验难以有效机推广。惊（八）领导竿团队建设犹怨待加强周2004年籍的管理团队凭正处于调整淹和新建时期征，人员之间硬的融合和沟麦通亟待加强马；保管理团队对遮于经营计划洒和公司政策撑的执行力，唯还不能满足掏业务发展的群需要。亲2005年川公司遇经营摆环境暑与峡总体目标劈一、公司2熄004-2夏006年三返年战略发展忌目标综述售2004艘－血2006燥年，面对激洁烈的市场竞贩争，解决企妄业的生存和搂地位问题是按公司工作的烦重中之重。吓基于现实的束考虑，公司晃提出了企业伍的指导思想州：镜转变观念，恢调整思路，志改革机制，散理清流程，织实现一个拖每动，两个车股轮的指导方葛针愧。彩同时，公司搂也明确了自政身的发展战阳略：统筹规赛划，分灶经敏营，资源共克享，协调发钞展，实现可笼控的低成本荷的跨越式的宫发展。渠未来两年中换，公司战略恼实施的重点殃将围绕着一卫个中心,即料“葛上规模遵”制,两个基本踢点,即次“抽挖资源、打斜基础笑”费进行：棉“效上规模翁”坏，即要在2仓006年底税以前实现汽惨车销售量1秘0万台，销脸售收入突破且80亿元；邮“竭挖资源盾”答，即锤通过组建全洪国性的销售秘渠道和售后析服务渠道拥资有市场资源葱；严通过外部招喇聘和内部培孝养形成骨干俭技术资源任冲通过建立结召构合理、素美质合格、能保力适用的员相工队伍来培逢养人力资源悲；框通过银行贷找款渠道和引疾进机构投资贱者来寻求财撇务资源。只“螺打基础述”绣，即自上而稼下地逐步转勒变细经营、管理荒和职业观念败的观念基础洽；万规范的组织籍管理设计的售管理基础；千推动成本持摄续降低的成堵本基础；恭完善质量管档理体系的质械量基础。丰二、2施005年度焦经营环境分胖析孕（一）宏观过经济及行业谎政策的影响宝分析琴2005年睁国家宏观调孔控政策的影滨响仍将持续攻,GDP增合幅预计将由伶2004年谣的9%放缓香至8%,城柿镇居民人均摧可支配收入咐增幅将维持散在9%,消细费品零售总推额增幅将由宝2004年旨的11.5穿%下降到1搏0%,上述浩因素将直接料影响到汽车巴的总体需求蚕，将延续2铅004年的甚平稳增长态逐势，进入到疾理性回归的展周期。岂运用汽车景舌气周期和多奸元回归分析少,并综合国趟内外专业人细士多方面的辽预测,预计激2005年幕全年汽车产领销量约58榆0万台,增潮幅在10%蒜左右，其中株轿车将达到你280万台赛，增长20全%。待除了以上因家素外，还有淘其他一些重肿要因素影响猾着2005伪年汽车市场泻的走向：思进口配额的评取消，轿车楚关税从37屋.6%和3误4.2%下依降到30%览，进口轿车泳价格的下降肠会对国产车座价格有一定补冲击；榜随着汽车价悬格接近厂家惩的合理利润拼区间，持续现近7个月持墨币待购的消夏费者会加快圈购买进程；意汽车贷款的适逐步启动，打保险新规的门实行和汽车双厂商开展的剩金融业务，神将有利于汽犬车消费环境蛙的缓步改善迫；奏欧II标准咬的实施与油秃价高居不下荡，将促使消副费者偏好低抗能耗、低排沈放的中级轿隆车和经济型冷轿车的新品肃，与成熟产迫品的改进款嗓；与在竞争加剧第、零部件国丛产化和产能论扩张的共同统影响下，新钞上市车型的姻平均价格水酒平会比上一捕年进一步降络低；浮行业调整和斗市场竞争将纷加剧汽车生柄产企业的分斩化重组，毛要利率低于1仙0％，年产坐量在5万辆晨以下的厂家间将面临生存阔的巨大压力域。细（二）公司尺所在细分市榨场的需求分壁析猛总体而言，订公司所在的贷SUV、轻廊卡、皮卡和校面包车市场嫌，在200舍5年将延续杂上一年的增蛙长,不过增汉幅会呈现出辰明显的差异臣。在SUV井市场上，值为得注意的一躁点是，客户逐需求向高档梳和低档两端暖倾斜的态势亦会愈发突出废，高档SU愚V竞争的焦荐点将集中在哲维修便捷性利、驾驶舒适新性和燃油经柳济性方面，励低档SUV蜜的竞争更多驼集中在可感甚知质量的精制细化、配置惜的轿车化和甩价格低廉上谊，具体分析湖参见表2。杜表2：20病05年公司糊所在细分市蠢场需求分析音预测表链市场细分概2004年箱销量闸（实际：台依）虏2005年间销量爪（预测：台垦）与年晋增减%必关键驱动因亮素跨客户需求变狠化狭SUV（中渗高档）芽90000珍80000推－11%杜-个人用户圈的增加幅度百-油价上涨多与燃油税政训策喉-工商与采华矿企业景气嘱状况寨-超出越野衡功能需求房-强调外观影威猛和国外到血统管-进口选装隙件和舒适感名SUV（经毯济型）浆91000跃10000疗0屑11%稀-汽车消费来成本（按揭把/保险/泊驼车费）睁-销售和服截务网络布局洗-轿车和C驻UV替代幼-良好通躬过性和舒适鄙性赴-助“勒个性塌”“损酷均”夕特征的外观邀表达屋-内饰轿车吉化和精细化盐轻卡流80000汇0包92000般0伶15%损-分销和服巧务网络的城格乡布局够-环保要求播的提高、城照市限行政策床-SUV替及代效应雷-重视车身巾人性化钉-重视维修坑便捷和配件罗成本妥-重视驾驶猜舒适感宁皮卡抹93000雕14000杜0法16%贤－同轻卡市翁场驱动因素忽－海外出口峡的需求和渠影道托-重视质量根可靠性和配慌置精细化株-重视维修扣便捷和配件楚成本括-与SUV税之间比较取污舍絮面包车皆（微客）梁70000灵0串60000创0三－14%蚕-环保要求赛的提高招-城市限行藏政策汤-MPV替开代效应牵－重视质量弃可靠性和配狗置精细化益-重视维修刷便捷和配件惑成本留-重视低油械耗性能经数据来源：面《智达克尔抗广告公司2记004年S趴UV车消费浸者研究报告毒》，中国汽小车工业协会搅统计报告，级《创先国际异2003年智SUV市场残研究报告》刺，部分专业享汽车媒体。（三）烧竞争环境的葡影响分析辣为了应对2扰005年的速市场增长，润公司在不同阶产品系列的面竞争对手早豆已未雨绸缪扶，从渠道整放合、新车型些规划、产能偶扩张和服务疯创新等多方隆面开始着手延准备，20睬05年的竞茂争环境势必绘更加严酷。低各市场细分烛中主要竞争你厂商的销量狡预测,参见艘表3。盒康掌茂切材市场细分司竞争厂商咳2004年付销量贞（预测：台永）宗2005年躲销量判（预测：台简）冲同比增幅注%锡SUV（中剩高档）蜓北京吉普销32000振37800予21%猎长丰猎豹浅20000据27000惑15%休SUV（经慰济型）和长城汽车烟30000尽34200富19%底轻卡林北汽福田恼21000任0稍24000母0笑15%易皮卡运中兴汽车身18000允20700让2%出面包车姜金杯汽车辅15000描0秤16250岁0迫31%敬数据来源:返中国汽车工敢业协会统计愚报告，《役全国皮卡市每场数据信息叫联合会汽统计报告》告，《中国工挤业报》，《内中国汽车报歉》；200匠5年的厂商辜销量预测，有基于200框5年的市场货总量预测和柄各厂商20少04年的市睬场份额进行飘估算；传统俯越野车因统切计口径不一饶，厂商分散趴，这里未作线说明。珍三、行业成安功因素分析粉根据200庙5年的市场滔预测与竞争滋厂商分析，迷公司在各目摇标市场须具馒备的关键成虾功因素归纳巨如下：贩建立在敏锐蚁把握市场和趁竞争动向基满础上的决策彩应变能力暗建立在自主击研发和技术锦引进结合基蓬础上的产品密开发能力北建立在产能样规模化和采煌购集约化基饮础上的低成荡本制造能力恩建立在贴近血客户的强大轻经销网络基烧础上的市场食营销能力帮建立在长期骑客户关系和窗快速反应基搭础上的服务弹支持能力挑四、公司衡2005年才经营目标联2005年岩是公司20仍04－20万06三年战心略规划中承靠前启后的关躲键一年,为敞了企业在2鹿006年能秆够跃升10遣万台规模的轮大关，公司鼓必须力争实腿现全年65在，500台伤的汽车销售商量。同时，誉北汽还要从妈企业经营、盟运行和管理门机制的转变狱上，逐步实腿现组织结构钱专业化、工疯作方式标准昆化、管理制您度规范化和昏员工素质职觉业化，为公求司的腾飞筑骡成一个坚实贼的发展平台领。抢公司200馒5年度的公柱司经营目标乔体系参见表学4.蹈表4：停公司200碍5年度经营胞目标体系列庸表锯（注：以上配蓝色字体部消分需要姚总逝和张丽进一币步确认）督五、主要经饭营目标选择扎和确定的依漆据和过程说艳明君绩信婆促哲脱迫唇另鹿烂耕蚀融兽悠党百五徐孤庭由晴渡岸趁糕动店上买虾哄隶它山螺偷国馅董腔萌牲释2005年血度燥业务发展总榜体介战略缓一、公司业叙务发展总体德战略陈为实现公司换年度经营目愧标，公司在维2005年垂度脏将实施以北旷汽传统越野遭车为企业生星存根基,以迁卡车类产品埋上规模为企窝业发展动力找的业务发展后总体惜战略明：即以轻卡像T100和崖皮卡P10磁0的成功上债市为先导，挂以陆霸、雷跑驰换代型和借传统越野车及为重拳,以慢强大的营销握和服务管理父体系为两翼毛,走合作喇开发和外包测为主，自我齐开发为辅的贩产品开发之复路，实现公客司一举登上宝6.5万辆朝规模的产销触平台，开辟己公司在越野栋车和卡车市办场的强势地吨位。慢上述战略要县得以成功实粗施，必须具贸备以下五大括关键要素：声强大的营销攻和服务体系睛—口重组要快，捷管理要精；胸持续的产品波开发和改进晚—顷定位要准，稀推出要猛；牙有效的质量洽和成本控制芒—液检测要严，迈浪费要小；元严格的计划敞和预算执行海—茂监督要狠，听考核要勤；沾健全的组织学和制度管理赏—蛾权责要明，引奖惩要公。通因此，为保增障总体战略轻的推进和年交度目标的实头现，公司在蹲2005年重必须采取以片下九大核心危战略措施:庄笔严格执行新逃产品开发计提划和商品改锋进计划，建绪立能够10债0％满足需耀求计划的产启品工程支持清体系锤产品开发工垮作将首先从段转变观念，零培养队伍入宫手，逐步健棕全对项目管赚理过程中关庆键节点的控供制。其中，沉新产品开发坝以设计质量比负责人制度午为依托，商林品改进以商暴品改进委员没会为载体，幕通过将项目刘的质量、进库度、成本、黎标准落实到叛部门，到岗房位，强调公坏告申报和技努术管理的超疲前性与主动分性，来建立智一个柄“找一切以销售赌需求计划为锦核心坟”撞，蓝“奶事事有人管斗，人人有事语做阿”高的高效有力倍的产品支持矩体系。慌强化营销大炸区的组织和睡协调功能，正稳定销售骨足干队伍，整杠体提升营销旷能力剩在04年底喜实现了大区须负责人的任专命到位后，浊05年将以贝大区首执为组中心，集中逐力量狠抓销丈售团队的绩蔑效管理、客舒户管理和信葛息管理，通务过实施有竞秀争力的销售拴提成和绩效相工资制，来枣吸引和挽留炮骨干销售人代才；通过针付对性的考核贺与培训，来皇提高客户满考意度和营销振信息流的畅池通。蹈将营销服务辽网络的建设互和管理相结猜合，实现营冷销体系从质染到量的全面援提升蜓05年公司鹅面临着对整姥个营销体系棍进行重新布萝局和建设的齿大量工作，末包括将陆霸伙和雷驰的网妙络合二为一秋，实现同渠城道销售；对哄皮卡和传统呈车的代理商责进行优胜劣届汰,重新评汇定；以行政画区划为单位来，将轻卡经承销商进行合兄理有序的区拴域布局。在京此基础上，生完善经销服忘务政策，严减格执行定期梨报告和绩效墙考评制度，鸦变粗放式管吊理为规范化纠和集约化的隐管理。具加强核心流胶程和关键环激节的质量控顺制，集中解柄决陆霸和雷奋驰的关键质纲量问题祖从宏产品设计、租工艺路线到樱采购、生产纵、交车，这甘一系列关键哄环节，公司易将从资料完剪备、检验标遵准、检验手着段和质量监存督方面，把殊责任落实到亩部门，到岗象位。即，通撤过产品部门元健全设计和绒工艺，零部炊件工程部优避化配套厂体稀系，采购部近门强化入厂祝前检验，生疼产车间严格雄执行工艺纪性律，质检部塘门坚持交车组和入库检验驶，质量监督盐部门切实运态行质量管理详体系，在质莲量管理中心成的协调下，撞多部门齐抓吗共管，来实蒙现产品质量完的显著回升与。老建立并有效虏运行公司计动划管理体系万,保障公旁司经营计划桐和目标的实会现龙从05年1善月份开始，迫公司将在管域理委员会的挣领导与计划客财务中心的谊协调下，全该面运行各级誓部门月度工希作计划和专挣项计划的制樱订、报告、益审议、考核创和反馈机制村，通过目标璃层层分解，啦薪酬与考核疫挂钩的方式胀确保经营计醉划的落实。育完善和严格畜执行预算和偿成本管理制我度,实现支从单纯的事愧后核算向全半过程成本管硬理体系的逐蝴步转变跨公司在05龄年初编制的袭成本和费用掀预算基础上概，将以目标母成本为起点馋，核算标准池成本定额，脉本着分灶经引营的原则明瓦确责任成本称，并通过对寿日常成本支抱出加强审计圆和分析，从毙而实现分产慎品线设定的娃成本费用降婶低目标。自推进绩效考况核和薪酬工完资体系改革颂，充分发挥箭绩效工资和成奖惩的激励徒效应抽在04年组押织机构重组烤和关键岗位焰调整到位的松基础上，公态司将着力开答展绩效工资规制改革，以岭工资总体预触算为框架，许定岗定编为邮基础，以月类度绩效考核饶为标准，实浮现自上而下捧公司利益与域个人利益的判紧密衔接和向统一。乳集中力量完拌成顺义二期舌和朝阳厂区还的技术改造谊项目，确保厌产能的提升鼠与运转纯产能的扩张环，是企业上妖规模的基础汽。公司在0烂5年将集中户资金和人力受，投入到顺拐义二期工程薄和朝阳厂区稳的技改项目恭中，同时生家产车间采取瓣增加班次，炊推动肾“膏双流工程蜻”伐的办法来提政高人均劳动拢生产率，充租分利用现有舞产能，在建遇设期间保质低保量地完成乡销售需求计裙划。迷在人力资源从需求计划基重础上，强化互面向不同岗兔位的多层次劈培训披公司应该基翠于岗位和人渴员需求计划返，针对不同渐的职能和岗院位，制订专花业化和系统抱化的培训计模划；对于中评高层管理人漠员，加强管怪理理念和方污法上的培训侄；对于新进蠢工人侧重于惊岗位技能培颜训，建立专京业性的内容鞠设计和成果逃评价体系，剥使熟练技工肠的经验得以尚有效推广。踢二、主要经痒营策略和关纽键举措债（一）产品哈开发泡1．产品开箩发工作目标站：捕2005年与，公司将洪以产品工程顾中心为主体丢，营销事业垃部和顺义、厌朝阳制造事霸业部紧密配泄合，实现以路下产品开发读目标：明现产品开发熊队伍在观念沸、作风、方菊式上的三个敬转变，真正惧做到以营销思需求计划为伪导向，以营粉销和制造事备业部为客户叉，初步形成沾一个讲服务睡、提效率、厕要质量的产掉品技术支持贪平台；音建立和健全德产品开发的左关键管理环讯节，将项目叔责任和成果摧落实到部门历，落实到岗裁位；献大幅度提高懂公告申报的阅准确性，对垒市场销售有近重大影响的佣关键指数实找现申报准确嘱率100％厉，一般指数霸申报准确率棵在95%以初上，需求计香划完成率为津100%；犯基本完成模蔽块化设计和膀传统车零部绵件的通用化爆，实现外协块件采购成本厚的明显降低退。糊2．宇产品开发策速略与关键举银措：落为实现上述垮目标，在2钱005年，日公司纳以召产品工程中耳心挪为主体，将思采取以下工嘉作思路和策肥略君：以合作开摄发和外包项妹目为主，为度自我开发为浑辅，推行新疤产品设计质仪量负责人制料度和商品改铃进委员会的斜运转机制，摔加大对外包茅设计项目的释节点评审力悠度，在公司纺资源到位和栏人才培养提浮升的基础上倡，保质保量珠地完成营销金需求计划。贿为此，产品烈工程中心将饲组织下属部菌门和研发队比伍，着力采顿取以下六项距关键举措：盖（1）高本着统筹规前划的原则，同全面完成新算产品开发计吨划和商品改链进计划秘对新产品开亡发计划，产已品工程中心存应在经营战新略部的协调贡下，根据项掀目的重要性土和紧迫性，垄统筹调配资总金和人力，肌制订切实可另行的项目计览划和分工部恭署，通过遥明确项目负鹿责人和设计汪质量负责人莫，建立项目质管理表和项泻目档案，来展保证对项目轮成果的质量笑控制；贼（2）本着健重点优先的嘉原则，集中凳力量保证重共大开发项目育的如期完成里轻卡扩展项柱目、皮卡匹旧配4JB1录发动机、陆鸡霸05款换坑代型、雷驰荒发动机匹配眼和质量整顿薪等，直接关秋系到05年蓬新品上市和芦销售计划的舰达成，公司病将集中资金斑和人力，确狮保这些重大蛇项目的产品谢设计，工艺贪工装和试制盯工作的如期使进行；痕（3）充分哭发挥商品改船进委员会协鬼调和组织功留能，召集月馒度例会和滚呈动评审离自05年1日月份以商品霞管理部为首队的商品改进凯委员会开始真运作后，要飞召集月度商砖改例会，作呈出立项决定另，明确项目构计划和责任度人，通过对过关键节点的朗集中评审，调来切实提高驼项目成果的闲市场适应性龟；渣（4）帝强化公告、傍环保、3C齐及试验管理华，提高对需鸡求计划的完反成率喷以技术管理刺部为主，健制全公告申报车的流程。将嫁销售需求、鞠政策因素和枣生产能力三惊方面有效地驳结合起来，臣提高申报工岩作的准确性仰和超前性；打（5）结合匠市场需求和发竞争分析提汤出2006遍－2023羡年的三年产军品开发规划尼商品管理部贵和产品开发滥部要紧密配枝合，收集和太整理竞争产朋品信息，在趁对市场需求皇准确把握的渡基础上，提摧出2006面-2023他年度产品开捏发的目标，评可行性项目球和实施方案献；人力资源紧部和技术管缩理部要建立问关键研发人置才库，提出路长期的培训办和职业发展墨计划。羽（6）为零剩部件的通用裙化和模块化讲，全面整理袋现有车型的嚼技术图纸和眉资料租以零部件工妨程部为主，虽在3月前完网成模块化系图统的划分，播6月前完成响传统车通用弟件风险性评搂估，年内基绝本实现零部寄件的模块化斤和传统车零公部件的通用寺化设计。岛3．行动计柏划表：蛙2005年平公司关于产拨品开发关键昆举措的行动辞计划，参见路表5。咱表5：20似05年公司蛛产品开发行四动计划表营销管理宾2004年垮年底前，公灿司对营销事坝业部的组织双机构进行了轮重组，从崇本部科室到月区域管理机养构，基本实名现了负责人胃调整到位，乌这为公司在祸营销和服务窑上实现一次面新的飞跃，锤搭建了一个拉全新的管理聪平台。该1．营销工闭作目标：拐在2005芝年，以营销响事业部为主钟体，计划财忍务中心和顺窝义朝阳制造盘事业部紧密乎配合，力争修实现以下营创销目标：腐实现公司六挂大产品线6羡.55万台始的销售目标郊,销售收入租48.34哈3亿元鸭（该值需王稻处核实确认腔）,销售利甲润1.12索亿元（该值县需核实确认稻）;息建立一个以优销售大区为杜管理单元，草以制度和流纷程为组织保渔证，以营销倚团队建设为孟资源保证，咐以激励销售裂骨干为能力奶保证的，具良有10万辆染销售能力的向营销管理体却系；队建设一个具刺有10万辆鞭汽车销售、棉服务能力的氏营销网络体踩系，包括同授渠道销售的乱陆霸、雷驰励经销商10谷0家，重组扩后的传统车铺和皮卡经销耗商98家，塌轻卡区域经软销商32家捕，特约服务坐商200家挤；般大幅度提升洽服务商管理黎水平和售后杰服务质量，和实现客户满寻意度评分达煮到85分，能配件供应及贷时率达到9件5%；后建立一个能幕够对市场需政求和竞争对象手准确把握例和快速反应揭的营销信息遍管理系统。品2.营销管幕理策略和关过键举措：宁为实现上述塘目标，在2计005年，希以营销事业片部为主体，详将采取以下秆工作思路和株指导方针：卡积极推动经暂销商和服务昨商体系的建蒸设和重组，压强化对经销浮商和服务商锯的政策调整册和考评。助以前强大的营销赖体系为平台保，以售后服冶务为支撑，交以稳定的销尤售骨干队伍酱为主力，有及声有色的市防场推广为龙布头，娱成功地实施播以传统越野窄车为企业生丙存的根基，狗卡车类产品懂上规模为企窑业发展动力渣的产品营销货策略炒。怨为此，公司夹将重点实施很以下九大关浆键举措：户（1）将服怎务商网络的截整顿和建设葱相结合，建涨立糕公司蛛“禾合作双赢，辉诚信第一伏”怠的售后服务杏体系纺整顿和清理校现有的服务序站，加快新模站的选点、训布局和建设健，年内刘建成200香家达到标准妙的特约服务禁站取。同时讲健全和贯彻提05年服务隐商政策，制盯订并严格服卧务站的管理萌、考核制度点与流程。宵胀（2）提升输硬件设施和柜软件流程，葛双管齐下提培高配件供应端的准确率和爷及时率佳建立配件岗闯位负责制，播增设200盗0平方米配跳件中心库，滑配件出入库荐计算机化管棉理，健全配狗件基础性资省料和手册，紧最低储备报狗警程序等措州施，砌确保配件供输货周期不超矮过三天的目副标访。未（3）成立菊商品改进委殃员会以推动称营销需求计袜划的快速有别效实施扛以营销事业废部总经理为栏领导，商品忍管理部为协术调机构，成泰立商品改进鼓委员会。通省过月度例会果制和滚动式萝项目管理，器来扣满足客户对拍商改成果快眠速实现的不访断增长的要佩求。帮（4）在大惕区负责人到道位后，加快西组建区域销笛售和服务队岂伍，莫完善营销管主理体系术自05年初校，公司开始肝各级销售目科标责任书的储签订，运行万一系列新的脖营销管理、裁业务流程，纤包括经销商史选建评估、沾商品改进、追广告策划、螺费用审批等绍。纸（5）将经辩销商网络的凝建设和管理艰相结合，实雪现营销渠道段从质到量的贵全面提升膝评定和调整钥现有的陆霸打经销商，加慌快对雷驰经叮销商的吸纳返，龟选拔100判家信用好，盼能力强的经百销商为公司鼠越野车一级伙代理商；挺对传统车和语皮卡有重点腐地进行网点赞建设，选拔责98家为传少统车和皮卡艳指定代理商厌；以行政区融域为单位指船定轻卡经销离商读。疲此外，落实槽对经销商的绍政策调整及敬定期考评轰，堤淘汰态度和地能力差的经喜销商肆，加大对优辆秀经销商的弓返利和奖励浮力度，兰提高经销商车的合作意识活与品牌忠诚朽度。隶（6）广告蛮宣传将以平蕉面媒体硬广签告和软文发尤布相结合，泼以产品营销率战略为导向毛以营销管理陵部为主，跨菊地区、多频杜次稿地发布广告家，推进裹“派旗铃紧”谦轻卡、隆“肉陆铃眠”显皮卡和雷驰满等重点产品铲及品牌的市伏场认知，推宜广公司新的专企业形象与厕品牌内涵并。拿（7）公关拐活动将以商编务年会为先萍导，以提升惠品牌美誉度幼为目标蚕2005年若的公关宣传柔活动将以打陆霸、贪雷驰、皮卡先和轻卡新品私的上市为主海线，通过功“惊胸有山河锅·宁西部藏文化肾探密配”丰，尽“企绝对雷驰，涝相对感受鉴”邪主题试驾、穿陆铃节油大紧赛和寻找脑“隆1041粥”出一系列活动局的策划和实弓施，哨大造声势，见巩固客户关陕系，提升品卖牌美誉度。窃（8）建立添客户信息档既案，开展以绞定期回访制公和一对一量架身服务为特另色的客户关愧系管理六随着营销体眯系的扩大和屯计算机网络尾系统的完善好，公司应着朝手建立大客脸户信息档案吊和营销数据蛋库。在掌握聪准确的客户潮资料后，实娱行定期的专济人回访制，帝对重点客户毅进行持续的伯沟通与反馈屑，保持其对唇公司公司和增产品的品牌胀认知度和美喂誉度，同时娃对大客户实基行一对一的罗量身服务政友策，制订满旬足其实际需掘要的维修保骨养方案。碍（9）加强从政府公关工亩作，实现招瓶标采购项目贿中的信息畅唤通和政府资责源的共享假3．销售计桨划和行动计宜划表：悟各车型分月毅度的销售计纠划,参见附躁件1虏，其他关键匙举措的行动艘计划参见表睁6。殊表6：北汽例制造厂有限丰公司200耗5年度营销龄工作行动计妨划表生产管理佛2005年醋公司的生产溪管理，将贯宁彻公司分灶市经营，独立走核算的经营享思路，撕建立以营销雨拉动为核心椅，以质量、贴成本为目标信的事业部生戴产运行体系苹，初步实现够规模生产的颠成本效益和嫁“婚双流工程府”鞠的管理效益晃。斗1．生产管缴理目标：竞2005年杏，公司的生案产管理将实猫现以下目标暑:糖公司销售要版货计划满足翻率达到10窄0％，保质胖保量地按期写提供车辆，烛实现顺义制究造事业部反生产435么00台，朝杆阳事业部生补产2250卸0湿台的年度产欲量目标；呆实现单车成尤本的降低目晕标：与20鲜04年同期债相比，陆霸其单车成本降询低8％，雷刑驰降低5％柱，轻卡降低博5%,皮卡仪降低5％，位传统越野车夫降低3％斯（以上建议扯值需要进一碑步核实）欢；岩继续实施姑“堆以军品带民稍品壮”车的质量标准示，实现AU桨DIT考核爬扣分限值目坛标（以年均像值为准），哀陆霸魄≤肆500分，寸雷驰腾≤镇700分，歼轻卡毙≤蹲800分，珠皮卡闪≤滔500分，取军车除≤讲700分，夕产品一次交回验合格率年圆均值叨≥着80%；燃对照标杆车叨提高产品装薯调质量，实啄现陆霸的质总量接近或达昆到狠“陵速跑归”秧水平，雷驰型的质量接近要或达到罪“想JEEP2斯500叛”任水平，轻卡考质量接近或垫达到宴“通江淮军”普水平，皮卡趁质量接近或障达到蜻“佛中兴旧”公水平；亮保持军车产粘品质量稳定眨在高水平，粉年内实现军剪车抽检发交尸；抢推动仗“挺精品工程携”帐和家“旨双流工程扩”文的有效实施规，劳动生产茂率提高到3榜0台/人。全2．生产管沉理策略和关议键举措：淹为实现以上喷目标，公司如将以顺义和京朝阳制造事静业部为主体珠，质量管理凭中心和产品间工程中心密筒切配合，着旷力采取以下非七项关键举社措：该（1）按期烦完成轻卡T跑100生产磁准备，确保家换代型轻卡违批量投产遇顺义事业部楚应充分强化钩生产管理，持通过对人员境补充、轮换烫、岗位培训该和按节拍生衬产，实现班挎次内轮番混奉线生产，使油顺义厂区单统班日产10洒0辆，突破勤生产能力的千瓶颈；尖（2）按期栋完成皮卡P悄100生产郑准备，确保忽皮卡基本型偿产品批量投筒产旗朝阳事业部原在改造厂区草的同时，通驾过加紧生产择和物料准备摸，增加作业蜻班次，充分录利用现有产些能；敲（3）深入谱持久地开展毫“高精品工程练”饥，集中力量景解决主力车城型的关键质旅量问题颜顺义和朝阳凡事业部应会鞠同产品工程娇中心，通过唐改进覆盖件记模具解决外逃观不良问题酬，依靠整质躺措施、精细燥加工解决装废调问题。同总时，质量检蜜验科和质量店监督部应强趟化对工艺纪遮律执行情况崖的检查，严瞎格执行检验壤流程，行使缝对违规人员题的处罚权和酬不合格产品侦的处置权。钓（4）参照绳合汽军车生萝产标准提高籍军车装调质含量，年内实假现军车抽检痛发交兴（5）建立破以标准成本判定额为基础点的成本规划甚，有步骤地霜分车型降低齐产品成本脸顺义和朝阳江事业部要会共同零部件工满程部，完善帜工艺路线，趟建立原材料胀和零部件的仔消耗定额，送以此确定各赚车型的标准束成本。此外渴，通过对供巷应商的合并呀、比价、招泪标和涛“户四比响”店采购，有效贞地实现从采毅购环节降低陕外协件价格挺的目标；且（6）深入瞎开展攻“荷双流工程肌”乡，严格日常踩考核制度闻顺义和朝阳双事业部在一廉季度内要完消成精益生产赴物流规则的类执行和日常塘考核，落实说零部件净件无、准时直送环工位，降低冰总零库储存墙和资金占用逆，2月末前翅对所有生产性线工序流建陶立日常考核推，同时参照刊5S标准，预加强对生产侍现场的管理啦，提高劳动貌生产效率；考（7）巩固勺传统车型的戚质量和成本秀优势，进一劝步降低传统菠车和教练车需的产品成本淹（8）强化拢对技术工人拨的岗位技能梢培训，大力寒推广成熟和滨骨干技工的块先进经验蒙3．生产计垒划和行动计砖划表：睁2005年睡各类车型分鞋月度的生产穗计划参见表湾7，生产管畅理的关键举餐措行动计划衫表参见表8裕。棕表7：泄北汽制造厂卫2劝005年度统月度生产计夹划（单位：阅台）伙（需要王处注更新）俊产品歪名称巾制造油事业部敬1嗓2竟3托4退5镜6使7煎8蜡9退10义11侦12帐总计剪陆霸伟顺义哨雷驰腹顺义滴轻卡牢顺义梁皮卡席朝阳搅面包车南朝阳围传统车枕朝阳蔬军车狂顺义牢表8：北汽请制造厂有限鞠公司200锄5年度生产透管理工作行验动计划表采购管理棵在2004蝴年的成车质摧量问题中，纷因零部件质皱量故障产生言的占相当大绿的比重恭，蝴这晃给销售带来攀了严重的负念面影响辽和眼经济损失叫。同时，外后协件采购成禾本占产品总昨成本的75剩％以上，因获此2005糊年，加强采京购管理、降赔低采购成本眼、提高零部霞件质量是公咱司零部件采本购管理的主航要工作方向图。为1．采购管熊理目标：违2005年臂，公司的采捷购管理将实谎现如下目标摊：博基本建立在峰关键件配套霸厂定期现场签抽检的质量鸦监控和考评榨体系；录基本建立对追配套商进行醒同类合并、盛招标比价和步“貌四比核”宿采购的价格勇监控和考评桑体系；云力争将零部特件强掌娘配套厂数量登比上年同期掌精简5%禁，有效地提逼高同类零部茄件的幻采购集中度翼；颤力争实现9促0%以上的阅配套厂商均厦通过ISO跨9000认多证，其中重河点配套厂通售过1694醉9标准迷；乏2005年阀内分车型的巡单车外协件滨采购成本降守低目标值参爆见表9。稍表9：单车兵外协件成本展降低目标值爸表博序号类车型系列红单车采购件植下降比例守单车冲压件罢下降比例蹈合计单车下乏降比例圾1举陆霸第7％政3％肿10％左2炕雷驰窜5％眠3％鸦8％稿3锅轻卡倍5％岔3％寄8％枪4安皮卡裤5％敌3％朗8％筒5待传统车怜5％依3％亏8％菜（此处需领碍导进一步审逢核）挎。轰2．采购策纤略和关键举斩措：鹊为实现以上州目标，公司腔的采购管理击将在200帝5年变被动酬为主动，以蛛入厂前关键巨件抽检和集消中招标采购优来解决当前婚问题，以精纪简和优化供抚应商体系来倒谋求长远利巩益。哥为此，公司老将以顺义和究朝阳制造事喝业部为主体肚，质量管理浪中心和产品愁工程中心密早切配合，着扒力采取以下耀六项关键举蜡措：五（1）本着诸“总以军品带民燕品丑”历的质量原则叹，将关键配新套件的检验株环节前移至遗配套厂真定期地对零般部件配套厂驼的生产、安贼装、下线和蒙发货前的环闭节进行质量盘抽检，通过色持续地质量员跟踪和考评匹，有效地提两高关键件的殖入厂检验合没格率；田（2）严格遭按照标准和集流程，加大填对配套件入菌厂环节的检押验，并收验红包括出厂合舰格证书在内雹的相关质量累证明滋（3）在顺银义和朝阳制灰造事业部实甘施精益生产忠管理，开展肌直送工位衰推行精益生发产的作业程尊序，可以有弄效地降低生桨产成本和包港装成本，因亲而为采购成初本提供可降令低的空间砌；各（4）自0丢5年1月起哀开始对所有细配套厂进行倘月度数据分诱析和季度考虽核季通过对价格进和质量的月程度和季度综愤合评价，以浙及年底对A鼓、B类供应炎商的综合考折评记录，实灯行优胜劣汰士；剂（5）精简欧配套厂商，勺对同类零部升件合并供应产商，基本实谊现零部件的未通用化及模晚块化采购；掌（6）健全宰内部管理体灭制，完善供惭应商档案，汉建立供应商夹的等级考核狡机制素（7）密切贴与关键配套阴厂的技术协妙作，进一步坛加强双方的授战略合作伙付伴关系州3．行动计也划表缺公司采购管织理的行动计便划和负责部槽门参见表1扑0。俘表10:皂北汽制造厂徐2唱005年度柳采购管理行挺动计划表质量管理拾1．质量管堪理目标：特在2004姨年，从零部司件采购到售别后服务环节古，缺乏过程已控制所产生与的高故障率中和质量问题删给公司产品浓带来了极为挠负面的市场胡评价。筒2005年对公司将首先亏借质量管理绘体系文件换茧版之机，完舞善三级文件超，加强培训喜和内审力度劳，使质量管阅理体系能够犬在日常工作华中切实有效稍地运行；同扬时，质量管享理中心将与理制造事业部去密切合作，厦推动质量改摘进计划的顺饶利实施；会禾同产品工程皮中心，健全炭和适时启动公召回管理以毕及相应预案辞，提高企业个应对突发质叙量事件的能航力。力争到颜2005年款末，实现：港公司完成质畏量管理文件谣换版，并顺番利通过质量谱管理体系年窜度外审；镇关键零部件袋检验环节向咐配套厂现场径的前移，做秘到有效运行红；析外协件入厂熄环节中，对足于出厂合格咐证书等质量专证明的检验虏率达到10画0％；框客户质量投狗诉率低于1层％（以月度芒数值平均为娱准）；织一次交检合只格率族≥搬75%（以竟年均值为准寺）；邮分产品系列层的AUDI乖T考核扣分凶限值目标，恭如下表剃AUDIT且评审年平均岁扣分限值鼠陆霸泥≤争700（微建议值）施雷驰弓≤爪700尸轻卡印≤腹800谜皮卡认≤趁500县军车胞≤井700凳2．质量管仪理策略和关捏键举措：船为实现以上连目标，公屋司将从建立室各级经理和据员工的质量政目标责任制读入手，采取徐执行总裁对级公司质量目班标负责，各渠事业部总经诚理和职能中愈心总监对本掏部门质量目纲标负责，自幅上而下目标线层层分解的狮方式,进行军全方位和全隔过程的质量原管理。穴为此，公司片将以质量管唇理中心为主展体，顺义、朝朝阳制造事播业部和营销洁事业部密切牵配合，采取篮以下六项关着键举措：警以质量管理型中心为首，隙组织好质量奏体系文件的犹换版工作，配通过操作流零程规范化、笋制度模板化咬和扩充培训卸内审员队伍奇，使质量体陆系运行与实妥际工作融为茶一体；辨在制造事业欲部实行全员输质量目标责填任制，从事投业部总经理魂到班组长均开与上级主管野签订目标责敌任书，将质僚量目标层层金分解，落实暴到岗位，并芬与绩效工资迹挂钩；桨强化全过程顽的产品质量肺检验和监督准：首先，将随关键件的检倘验环节前移牲，在零部件史配套厂的生房产线和仓库线内进行现场刻抽检，收集始质量信息；案在外协件入忧厂环节，确猴认合格供应偷商和安全件广质保能力，是对外协件及恰相关质量证腾明执行10没0％的入厂毅检验，关键黎件和法规件弱执行确认检可验；在生产蝶装配环节，色严格现场抽应检、溪部门负责人诊每日现场办牢公巡查纺和计量器具登管理；在成令品车交车环病节，严格执夫行AUDI咬T审核;允由顺义和朝瓦阳制造事业觉部召集，实懂行定期质量驰例会制度，娘及时沟通质幸量问题和思抗路，提出解虚决方案并共场同监督执行魔质量改进计卧划；诞完善检验手练段，在运用转Audit孙评审和故障绿树等工具分毅析质量问题针的同时，还茂要建立计量稿检测中心，裹开展实物质辞量监测；岁进一步完善饱召回信息网悲络系统：在揭制造事业部性实施可追溯解性管理，包撞括零部件标直记管理和生饲产追溯性管沃理，在营销贯事业部建立好客户和车辆盈信息档案；硬在零部件工集程部完善供罩应商档案和蒸采购批次信境息管理。械3．行动计央划表则公司全员质洞量管理的行秆动计划和负钓责部门参见像表11。沙表11:委北汽制臭造厂有限公冤司2005待年度质量管沟理行动计划剃表计划管理拒1．计划管耽理目标碧：无2004年读,公司在年堪初提出的一梳些重要经营含目标没有完兵成，这与公袖司缺乏系统顷化的计划管选理体系以及祝行之有效的洪运行机制，竟有着密不可伴分的关系。今具体表现在季：当前计划争体系内容不咳健全，信息歌不共享，认去识不统一，缴考核不到位陡，造成计划祥编制和执行液随意性较大它，堤“烦计划计划，鼠墙上挂挂胖”画的淡漠观念富比较流行。或因此，20厉05年公司彼计划管理的脂目标，将从裕编制用于不镰同周期和范轮围的计划模袖板入手，充公分结合公司旬实际，完善天计划管理制抱度，理顺计吼划管理流程秋，基本建立乡起一个层次季化、标准化歪和重点突出杀的计划管理燃体系。同时雀，以经营目倡标责任制和森绩效考核为舞控制手段，春真正地使公位司的经营计稠划和目标，茧在层层分解膜的运行机制好中得到圆满玩地贯彻执行手。凶律2．计划管畜理策略和关叮键举措：抖为实现上述胃目标，公司引将组成以经恢营决策会议挡和管理委员摸会为领导机计构、以经营饿战略部为管化理机构，以柳绩效管理部荷为考核机构派的计划管理返主体，在咨赖询公司的协专助下，组织戚计划的编制性、综合平衡狂、审批下达难、运行监控满和反馈评价喷，使之形成保一个持续改图进的闭环流殖程，最终建箩立起一个以情公司年度经稀营计划为指痛导，以年度椅部门工作计贴划为基础，斜以月度工作姨计划和专项第计划为保证谋的全面计划趣管理体系。即为此，公司咏将以经营战迅略部为主，室在绩效管理款部和人力资揭源部紧密配牵合下，采取海以下六项关距键举措：嘴以制订和下闭发计划管理钥制度的形式申，授予管理咽委员会以月撒度计划的评谁审职能，计扔划财务中心庙以计划管理骂的职能，并湿提出公司年奔度和月度计爹划执行情况结的目标和考着核指标；禾计划财务中系心与咨询公躲司密切配合馅，建立和健股全一系列计妨划管理体系嘱的文件模板援，适应不同屿周期和不同挑部门的业务近需求；蛛就计划管理桶体系和运行曾机制，对中丰高层管理人最员进行深入毅的宣传贯彻盾，对基层计善划管理人员乓进行严格培烤训，从观念鬼和执行上扭抚转过去淡漠园的状况；童在年初下发齿年度经营计镰划和部门工单作计划后，居经营战略部狗要指导各部拐门将计划层律层分解，将牲目标和责任尝落实到岗位均，实现此“壤事事有人做奶，人人有事督做侧”柄的有效运行都机制；婆经营战略部驼和绩效管理震部应严格执胀行对月度工亲作计划和专恐项计划执行涝情况的汇总确、分析、上乡报和反馈，素配合管理委州员会对下月丽度工作计划混作出必要的扔调整和改进旋措施；河为了保证计款划的切实执坡行，公司将嚼进行薪酬体偿系改革，将搂月度工作计雾划完成情况匠和个人绩效触工资挂钩，倘经营战略部亮要配合绩效裹管理部组织鬼好部门业绩收和岗位绩效轮的考核。嘴3．行动计市划表订公司计划管脂理工作的行瓜动计划和负农责部门参见括表12。奔表12：北势汽制造厂有骗限公司20锐05年度计肠划管理行动构计划表绩效管理央1．绩效管副理目标耕：巩2004年杆,公司暴露蓬出过分依靠良高层领导在丝前端的管理卧和督导，而绪大部分中层凳管理人员和误基层员工对昨经营目标不旷了解，不关元心和不支持菊的矛盾，部栽门间协调差殃，专项计划厘执行不力等跨问题。这些膏问题与公司强在绩效管理违体系上，长温期处于空白劝的状态，公滥司业绩和岗把位绩效，没仅有和个人薪捆酬挂钩，有术着密不可分恒的关系。惭因此，20南05年公司猫在绩效管理惹方面，将从至实行经营目岂标责任制和禾月度工作计冬划体系入手尾，明确绩效休管理主体，来出台绩效管黑理体系方案歇，运行绩效次管理流程，梳基本建立起男一个公正，壁合理和科学氧的绩效管理境体系。同时她，以月度计充划考核和季得度综合测评谋为控制手段箩，以工资调产整和奖惩任基免为激励手肌段，实现公捎司业绩和个说人利益的紧补密衔接与高被度统一。漂2．绩效管冤理策略和关贩键举措：蕉为实现上述甘目标，公司挡将组成以经蹄营决策会议浇和管理委员傅会为绩效评颠审机构、以层绩效管理部孙为考核组织炕机构，人力诵资源部为员乡工季度考评哈和申诉机构某的绩效管理蹲主体，在咨脉询公司的协矮助下，完成限经营责任书鞠和关键绩效皮指标的编制录、审批下达瓜、运行监控葛和考核评价茎。通过这些桨努力，最终岛形成一个可刊控制可衡量局的，对高管漫以半年业绩站评价为主，汪对高管以下握员工以月度睁计划考核和呢季度综合测词评为主的全聚方位绩效管舟理体系。策为此，公司贝将以绩效管霸理部为主，抛在经营战略虑部和人力资迹源部的紧密饥配合下，采星取以下六项林关键举措：授制订和下发蛾绩效管理制登度与实施方磁案，其中明涌确绩效管理为机构中的不呈同部门及其彼职能，并提高出半年、季切度和月度绩座效考核流程霸执行情况的锄目标和考核哀指标；四绩效管理部劣与咨询公司蛇密切配合，腹建立和健全害一系列绩效清考核的文件邮模板，并对择中高层管理疾人员和绩效垫考核人员进锦行深入的培却训；绒对事业部总炉经理和中心断总监实行经盾营目标责任谅制，高管均性与公司签订颤年度经营目怀标责任书，沙将公司业绩缠、部门考核愁指标与绩效疼年薪挂钩；摊绩效管理部可要依据各部确门员工填报恳的月度工作获计划考核表肉，认真作出高当月工作评歇价，并与员暂工进行绩效柄沟通。在对市绩效信息充屿分汇总和核棚对后，准确愿及时地提供忧给管理委员玻会进行部门板月度计划评余定；远绩效管理部贯和人力资源锹部应紧密配牧合，将员工超考评结果纳茄入员工绩效复考核数据库躁，作为工资撒调整、奖金秋发放和任免快晋升的依据蔑；删绩效管理部勺还要根据月嫂度工作计划胶的执行情况仇和绩效考核结结果，及时它地分析、总着结和反馈，茫配合管理委鹅员会对责任覆中心业绩评供价体系和关简键绩效指标虹作出必要的哪调整和改进决。蛇3．行动计存划表然公司绩效管粉理工作的行紧动计划和负舱责部门参见势表13。踢表13：北蜜汽制造厂有或限公司20拍05年度绩打效管理行动皮计划表财务管理房1．财务管肉理目标袖声岭2004年悄公司最突出派的财务问题造，就是回款鹅不力和成本晃过高带来的悦巨大经济损恋失。因此，以2005年罚公司的财务吸工作将以成武本控制为核茧心，以销售猫回款为重点毯，以严格的母预算和成本倒管理制度为膨保障，初步继建立起公司戒系统的预算役管理体系、乓成本管理体兔系和资产管氧理体系邮。索基于上述方便针，公司2碌005年的涉财务管理将匀实现以下目御标：辨初步建立起益包括责任会羞计体系、定俗期预算报告碌制度、预算圣工作会议制倘度、预算审还计制度四大乳制度在内的货预算监控管枝理体系和运基行机制；徒初步建立起蛋以目标成本度为起点，以数成本预算审柄计、准确的军成本核算和小持续的成本秩分析为控制乳手段的成本已管理体系和炼运行机制；休初步建立起垫固定资产的掌台帐完备，减帐物统一，轧安全有序的准资产管理体摇系；缩建立基于碍“璃分灶经营馒”东的各责任中店心的会计核吉算基础，形剃成透明和准托确的会计帐永目和报表体厅系；脑确保公司各仿项经营性支瞎出和资本性优支出的资金搭需求；世公司预算费晓用控制率波达到99%咸以上，反财务内部审寿计合格率达辩到剖99%以上万；婆单车成本降疫低比例：目崭标值参见2馒.4节表4萍年度费用控谁制比例目标党值：单