合规性评价控制程序

合规性评价控制程序1目的定期对集团公司/公司/项目部应遵循的环境法律法规及其他要求的执行情况和效果进行评价和检查，便于持续改进。2适用范围适用于集团公司/公司/项目部与重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行评价和检查。3术语和定义3.1本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。3.2另定义法律：是指由全国人大及其常务委员会制定并发布的法律规范性文件的统称。其法律地位和法律效力仅次于宪法，在法律形式中处于第二位。行政法规：是指由国务院制定并发布的有关的各类条例、办法、规定、实施细则、决定等。地方性法规：是指省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会，为执行和实施宪法、法律、行政法规，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在法定权限内制定发布的规范性文件。经常以“条例”、“办法”等形式出现。规章：是指由国务院所属部委以及地方政府在法律规定的范围内，依职权制定颁布的有关行政管理的规范性文件。4职责4.1管理者代表负责组织对环境法律法规及其他要求的遵守情况进行评价和检查。4.2质量安全保证部组织对环境法律法规及其他要求的遵守情况进行检查和评价。4.3各单位组织对本单位的与环境因素、重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行检查和评价。5工作程序5.1评价范围薪涉及国家丢、地方、惊行业环境碌法律赛法规及其晒他要求，舌含中国政易府承诺遵掀守的有关季环境方面剑的国际公宿约。御与识别并软确定的重腥要环境因由素相关的予环境法律表法规及其扒他要求，稻应具体到穷有关条款迈内容。崇各单位负梳责组织评乞价与本单跑位重要环挠境因素有金关的环境证法律法规横及其他要寄求乘，脏应具贸体到有关岭条款内容饼。嫩质量安全疑保证部负然责组织对李各单位与段重要环境珠因素有关遥的环境法精律法规及诱其他要求哲的遵守情童况躁进行检查便和评价屿。香5.2泡评价时机危5.2.铲1和都原则上每糠年度进行疏一穿次脖(朵如每年管口理评审翼前豪进忘行闸)梅。现5.2.告2示街如遇下列歌情况，应串及时进行柴合规性评西价：子重要的环践境法律法舰规发布或愁发生重大喘修改；傻发生与重愁要环境因乞素有关的舒事故、事棚件或紧急底情况；尖活动、产售品或服务绿中产生重欲大有害的净环境影响淘；疫受到国家呢或地方环勇境行政主象管部门的灿环境行政肝处罚或通垃报批评；抵5.3摄评价方式艺5.3.捷1芦自查与自闪评重5.3.揉1.逆1湖各单位检泄查与握重要环境毅因素咱相关联勒的环境法燃律法规及艺其他要求蛋的具体条苦款竹的进培训钓效果和遵公守情况。咽应兄作出评价城结论，并始附相关资配料。具5.3.笛1.园2玩检查将附环境法律柱法规及其初他要求转避化为集团划公司或单架位的相应启制度或规萍定的培训趣效果和遵宁守情况。阀应呆作出评价哥结论，并额附相关资晴料。手5.3.剧1.捡3常各单位应迷将自查与漏自评情况爷报环境保竭护部门。吩5.3.丢2底质量安全梳保证部组退织抽查和愁评价寒质量安全负保证部矛每年价组织对合树规性评价容进行抽查无和评价，变确认合规籍性评价资签料的真实羽性、有效内性和符合歪性。抽查低方式可以佣是检验有美关评价资丽料、现场贷绩效验证削、相关方浆意见和评令价等。稠5.3.挡3鼓专项检查垃与评价瓜针对某个军阶段的特千点或国家傅、地方行温政主管部腔门有关要妈求，主管麻部门可组鞠织对某方优面环境法紧律法规和当其他要求予进行合规扑性评价的魂专项检查调与评价。洽5.3.丘4护应考虑从弓事合规性亩评价的人壶员是否具集备适宜的垃法律法规誉要求及相跃关应用的弱知识。博5.4泳糖评价信息应的沟通拔各单位对她自查与自那评的有关陶数据或资匪料及时报积告质量安区全保证部朝。忆质量安全愉保证部将凤组织抽查捐与仪评价的有正关数据和幼资料及时横分析债汇总，全报告管理叶者代表、舞主管领导朱或旅最高管理童者防，讽并将检查佛和评价情滥况通报各仍单位毒。兄需要进行驴专项环境歌法律法规弃遵循和实残施情况的鱼检查和评是价，由满环境保护度部门垮及时将有红关资料报销告主管领斤导细，抵根据领导丈指示通报置有关单位刊。垮国家或地天方环境行竹政主管部绪门、认证蜜机构要求意提供有关伙环境影响侦资料位时，岩环境保护尖部门务应及时组胃织有关单神位或部门璃收集普信息网，吴形成综合滥报告，具经主管领命导审阅同指意后及时变提傲交。梅5.5妄泪改进建议银和措施篇各单位通涌过对环境粮法律法规扯和其他要疗求遵循和甲实施情况汉进行检查美和评价，捷对需改进氧的方面应挑提出建议束和制定改钩进措施，董由环境保吗护部门审游核，报主炭管领导审芽批；态质量安全算保证部应误每年在管袋理评审前撑组织对集谁团公司环与境法律法佳规和其他宵要求的合势规性评价佳情况进行夫分析、总丝结并提出仔改进的措亚施建议，记作为管理逮评审的输衫入；察在合规性哗评价中提蒸出的有关雅措施建议疾，质量安萄全保证部浩应报主管榨领导审批嫌。并将审造批意见传戚达到有关郊单位实施布。陕5.6赢惧措施实施植有效性验芒证与报告测各单位肢在适宜阶壶段门对合规性唉评价中提石出的改进都建议或措血施实施效泪果进行分共析，向环做境保护备部门冬提交分析核报告。偷质量安全遍保证部负勉责组织对杠合规性评蚂价提出的育改进措施冒实施的有农效性进行登验证，提锅出验证报皂告报作主管领导番。并保持雷有关资料肾或记录。遭6壳呆相关文件宋《法律法肠规与其他国有关要求醉控制程序就》稿HACX究432B蝶1炉《信息交允流、协商继与沟通控月制程序》谢ZHAC直X443挤B1壶《环境因妄素识别与贱评价控制施程序附》右HJCX机431B披1拥《监测和慈测量控制韵程序励》覆HACX舰451B饲17记录甩以下记录命的保存期善限为三年摆。埋合规性自乎查自评俱表牵合规性抽暮查评价叛表咏合规性自醒查自评赢表政自查档单位：被尸虾巩饲货幼稿欢盏移联驶盛漏第料银闭页蛮视偏共孤斩弯页傻序号哈重要环境领因素月法规伴及坦具体条款溜相应制度妙或规定塔培训船效果麦遵守情况彼自扮评裁结论丈检查人往：裙案域微形氧笨扔储肠奸时间父：双循贸年洞愉休月唤谜纵日顷合规性抽霉查评价拥表饶被抽查验单位：鸡即萌寸帝消瞎磁会主卸永限第奖邀夹页隆