合约审查程序书和供应商调查管理制度

制定日期2023-11-15主题程序书版次C等级普通修定日期2023.04.30合约审查程序编号YW-P-001页数1OF3目的.确保各项合同要求都明确及清晰,且公司具有满足所有合同要求的能力.2.范围.适用于审查所有来自客户的订单(正式﹑口头﹑预告)3.参考文件.3.1.样品制作程序GC-P-0033.2.文件与资料管制程序GL-P-0043.3.生产管制程序MD-P-0074.定义无5.权责5.1业务部:明确客户需求,合约内容审查与合约变更的通知,合约的完成追踪及合约﹑销售令等资料的保存.5.1资材部:合约数量﹑交期﹑生产进度及产能审查.5.2工程部:新料号产品规格的审查.6.作业内容.6.1.1.送样.6.1.1.接到客户开模订单,业务部开立销售令(附件一)及提供相关资料送工程部,由工程部确认是否能承制,回复业务可完成送样时间,依<<样品制作作业程序>>制作样品,于检测合格后连同相关资料交业务部,由业务部负责送客户承认,样品承认后,签认之样品及承认书由业务部交文管中心留档保存并分发至相关单位.6.1.2.当客户设计变更有送样要求时,业务部将客户提供之信息转工程部,由工程部审查后填写”规格变更通知书”(ECN),经主管核准后交文管中心分发至相关部门.由工程部依<<样品制作作业程序>>制作样品,于检测合格后连同相关资料交业务部,由业务部负责将样品送客户承认.6.1.3.当有新客户要求送样或客户有新的送样要求时(样品被承认过),由业务部开立”销售令”经主管核准后分发至相关部门,各部门据此完成其相关作业.完成之样品检验合格后办理入库,业务部依<<出货管制程序>>领样品送至客户.6.2报价:当客户有报价要求时,由业务部做报价单（附件二）或<<成本分析表>>（附件三）当客户有指定其它格式时则依客户要求，经主管核准后交客户确认．6.3.预告订单:当客户以预告订单的形式下订单时,业务部根据预告订单内容开立预告形式的”销售令”,发放于相关单位,各单位据其完成相关作业.制定日期2023-11-15主题程序书版次C等级普通修定日期2023.04.30合约审查程序编号YW-P-001页数2OF36.4.合约审查.6.4.1.接到客户订单,若客户下订单前曾经送样或报价时,业务应审查订单的料号﹑单价与送样或报价是否一致.6.4.2.若有差异时,则需通知客户修正,如有必要则需再送样或重新报价.6.4.3.若接到的订单是客户下过预告订单的正式订单,则对比预告与正式订单的差异,记录于”销售令”备注栏内.6.4.4.规格审查.6.4.4.1.一般规格审查:业务接到客户订单,所列产品规格属一般产品时,由业务部直接审查.6.4.4.2.新规格产品审查.6.4.4.2.1.业务部接到客户订单时,如客户要求产品为新规格,开立”销售令”至各相关部门,各部门复审查意见于订单审查栏.业务部根据结果回复客户.6.4.4.2.2.型号配定:工程部研究可行性,回复意见后根据需要为产品配定型号.6.4.4.2.3.业务部需确认客户要求之交货日期不早于”销售令”上产品送样﹑承认日期,如果要求的交货日期转上述日期为早,业务部需与各部门联络研究是否交货期可提前,业务部收到各部门肯定回复后可回复客户.6.4.5.订单数量及交货期审查:6.4.5.1.交货期审查:如属于已开发之产品,当客户下订单的日期至交货日期超过15天时,由业务部直接确认交期.6.4.5.2.资材部考核成品库存,当库存可供交货时,业务部安排以库存交货.6.4.5.3.若无库存成品或成品库存不够交货时,各部门依”销售令”要求完成相关作业,如无法按要求完成交货,在”销售令”上同回复业务,由业务部负责与客户协商处理,作相应调整,结果知会各相关单位.6.4.6.购买合同确定:业务部主管根据以上各项有关资料回复客户.6.4.6.1.业务部根据各部门审查结果,回复客户(回传合约)

6.4.6.2.当审核结果与客户要求有异而客户不接受时,由业务部主管决定是否拒绝订单.6.4.6.3.若客户提出新的要求时,则从6.4.起重新评审.6.4.7.合约的变更:6.4.7.1.当客户对合约的内容进行修改时,由业务部开立”订单变更通知单”或以联络单通知各单位,各部门进行审查回复.6.4.7.2.当生产进度安排有困难或因其它原因不能如期交货时,由业务部和客户确认可接受的交货日期,后知会相关部门.制定日期2023-11-15主题程序书版次C等级普通修定日期2023.04.30合约审查程序编号YW-P-001页数3OF36.5.”合约””销售令”等资料的保存.6.5.1.合约(订单),”销售令”等资料,由业务部保存,其保存期限为完成合约后一年.6.5.2.为管理变更作业,变更后之合约和变更前之合约装订在一起.7.附件.7.1.附件一:销售令YW-P-001017.2.附件二:报价单YW-P-001027.3.附件三:成本分析表YW-P-001037.4.附件四:订单变更通知单YW-P-00104S5S5销售令客户:订单号码:NO口TN-口TM-口AS-口一般规格口新规格口P-口DF-口S-发放部门口工程部口资材部口品保部核准审核制表编号机种料号品名订单数量交货数量交货日期备注审查签复口工程部核准口资材部核准口组装部核准口品保部核准口有口无技术能力承接以库存交货意见意见口开模口修模完成时间依以上要求交货样品.承认书完成时间另建议交货日期B.O.M发行时间其它意见其它意见签收YW-P-00101S5S5广东省东莞市清溪镇铁松管理区7~8O:日期:ATTN:报价单号:FROM:报价单本公司很高兴将下列货品之价格及其它各项交易条件向贵公司申报如下:付款方式:交货地点:包装方式:有效时间:项次品名料号单价备注注:香港帐户资料如下开户名:SUPERIORCO用户银行:CHIYUBANKINGCORPORATONLTD用户帐号:039-731-9-203775-4顺源五金塑料电子厂YW-P-00102顺源五金塑料电子厂冲压制品成本分析表TO:DATE:ATTN:FM:顺源机种名零件名零件号码估价数量备注A材料费明细材料规格单价定尺重量取数不良率材料费B加工费模具费分析表NO工程名称机台加工费NO工程名称费用说明123456789合计合计C后加工D其他费用加工名称加工价备注运费电镀包装涂银漆管理费用点焊攻牙零件组合合计合计总价A材料费B加工费C后加工D其它费用E利澜合计SUPERIORCO.LTDYW-P-00103S5S5订单变更通知单口客户:口厂商:NO:REV:DATE:发放部门:口工程部口资材部口组装部口品保部核准审核制表编号订单号码销售令号码内容区分料号品名规格数量交货期变更前变更后变更前变更后变更前变更后变更前变更后变更前变更后变更前变更后变更前变更后备注:审查签复口工程部核准口资材部核准口组装部核准口品保部核准BOM发行时间依以上要求交货,无影乡意见意见其它意见另建议交货日期受影乡之材料库存(或请另报)其它意见签收YW-P-00104

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）