房地产集团第三方工程管理办法

碧桂园集团第三方工程管理办法版本号：2021碧桂园集团第三方工程管理办法版本号：2021V1.0PAGEPAGE10/19附件：内部碧桂园集团第三方工程管理办法（2021V1.0）（责编单位：集团成本管理中心）第一部分：制度信息发布日期制度名称编辑人校验人审定人版本编号2020年6月碧桂园集团第三方工程管理办法尹婷张红霞杨翠珑2020年V2.0版2021年1月碧桂园集团第三方工程管理办法尹婷张红霞杨翠珑2021年V1.0版第二部分：修订内容:第三部分：同步废止的制度《碧桂园集团第三方工程管理办法（2020年V2.0版）》（集团制度字〔2020〕48号）一、前提二、目的三、适用范围本办法适用于集团国内成本管理由我司主导的项目。适用于工程合同保修期范围内的第三方维修工程管理，保修期结束之后的维修工作由物业公司负责并自行管理。四、管理原则（一/（二）不可避免启用第三方施工的，区域总、执行总、项目总为落实管控和责任扣款的责任主体。未落实扣回的，由区域/项目承责。（三）区域应加强过程责任单位扣款管理，过程中未及时扣回的，集团按季度统计并预扣罚，结算后仍未扣回的部分由区域/项目承担。（四）区域一旦发生第三方工程，必须及时做好后评估，总结经验教训。五、基本定义（一）原施工单位：指原总包工程或专业分包工程合同的施工单位。（二）第三方单位：指由项目启用的，辅助原施工单位施工或维修的施工单位。（三）第三方工程：指原总包或专业分包合同范围内，应由原施工单位完成的工程内容，因各种原因，启用第三方单位进行辅助施工的情况。（赶工（）延期风险的工程，项目启用第三方单位帮助原施工单位进行施工或以实现工期（分工程由第三方单位承建，项目需与原施工单位签订补充协议调整合同范围并扣回。原施工单位需按原合同约定，承担因切割原合同承包范围导致的甩项违约行维修责任或不满足我司的维修要求，项目启用第三方单位代替原施工单位进中扣回。六、管理职责（一）项目部项目工程部负责项目层面的保修工作管理与具体实施，对项目保修工程（二）运营条线1.集团运营中心指引。2.区域运营管理部（组）协助项目制定合理的工期计划、做好工程进度管理,避免产生第三方赶工。（。做好工程质量监督管控，减少维修的发生。组（三）客关条线集团品牌营销中心负责客户关系职能管理，负责对CRM系统维护及管理，并落实传送到区域成本端口。区域营销管理部负责统筹区域所有项目的客户对接工作，聚焦客户体验，与区域运营管理部（组（四）成本条线集团成本管理中心区域成本管理部（。（五）财务条线集团财务资金中心（扣罚）区域财务（（六）法务负责对无法扣回的责任扣款启动司法途径追回，维护公司利益。七、第三方工程全过程管理（一）事前管理（仅第三方赶工）（区域成本管理部根据审定的第三方赶工方案预估相关费用；最终由区域总裁决策是否采用第三单位施工。2020V1.0（二）招标合约管理区域须组织好第三方工程的招标及合同签订工作，确保招标合约过程合法（2021年V1.0（〔20213招标定标管理原则（（）。合同签订管理原则。（三）过程管理1.资料管理）。若原施工单位无法满足项目施工要求或逾期未回复的，项目在启用第三方项目在需按照合法合规要求与原施工单位确定好各自的（），（．。项目应书面通知原施工单位到现场确认事实，若原施工单位已撤场或其他（影相司邮箱，或邮寄纸质文件至合同约定的施工单位公司地址并留存好盖章的快递回执单。202071CRMCRM承建商保修协同APP全面上线的通知》（运营字〔2020〕9号）及最新发文。第三方赶工工程第三方维修工程按维修管理业务主体和维修任务提报角色不同，保修期内工程维修分为以下两个阶段：表1.工程维修类的两个阶段维修阶段业务主体任务提报阶段1：竣工验收备案至交楼项目部项目部/物业阶段2：交楼至保修期结束项目部业主/项目部/物业注：竣工前的第三方整改、维修工程，由项目部负责任务提报和过程跟进。项目部是维修业务的主体，需做好维修责任界定、进行维修派单、判定是否启用第三方维修，并做好现场施工监督检查、履约管理及验收，做好现场资料及通知单管理，对现场资料的真实性有效性承责。项目部负责维修工程的统筹管理并制定相应实施操作细则，由区域运营进3特殊情况，由区域运营进行统筹安排。2.过程付款及扣款管理（在原施工单位结算请款流程中，项目除及时扣回已发生扣款外,还须上传对应此合同预估会发生的第三方维修金额及扣回措施，以确保后续发生扣款能扣回。（四）结算管理项目需严格按照《碧桂园集团工程造价业务管理办法（2021年V1.0版》（成本制度字〔2020〕31号）推进结算工作。100），总部）第三方工程结算工作完成后，项目须及时书面通知原责任单位应承担的最终责任扣款，并落实最终扣款工作。第三方赶工工程第三方赶工工程的结算必须在原施工合同结算定案前完成，确保能在原合同结算款中落实责任扣款。第三方维修工程71含）量以客服CRM系统数据为准，若项目线下提报单据在客服系统无对应单据，将不予结算。（五）后评估管理6060八、第三方工程流程图（一）第三方赶工工程流程图:1313/19碧桂园集团第三方工程管理办法版本号：2021V1.0发起赶工需求并提报赶工方案项目部发起赶工需求并提报赶工方案项目部如由第三方单位赶工则抄送至集团运营中心及成本管理中心

与第三方单位签订合同，与项目部、监理、第三方单位、原施工单位验收及工程量确认审定是否由第三方单位赶工区域总裁是 原工单位认并联原合同 项目部、监理、第三方单位、原施工单位验收及工程量确认审定是否由第三方单位赶工区域总裁区域成本部、项目部赶工费由原施工单位承担否赶工费由原施工单位承担

结算及扣款区域成本部验收及工程量确认项目部、监理、第三方单位是根据已审定的方案预估赶工费是根据已审定的方案预估赶工费区域成本部结算 非原施工单位责任区域成本部验收及工程量确认抄送至集团运营中心及成本管理中心否项目部、监理、原施工单位区域成本部区域总裁审批赶工费审定是否由第三方单位赶工区域成本部与第三方单位签订合同碧桂园集团第三方工程管理办法版本号：2021碧桂园集团第三方工程管理办法版本号：2021V1.0PAGEPAGE14/19（二）第三方维修工程流程图：1．阶段1：竣工验收备案至交楼责责单位同维修 验收项目部/物业提报维修任务维修派单项目部/物业责任单位未按约定时间内回复或拒绝维修 请批 ①

验收项目部/物业

结算及扣款区域自定

确认工程量项目部

成本确认工程价成本图2.工程维修类流程图（阶段1）2：交楼至保修期结束责责单位同维修 验收项目部/物业确认关单业主提报维修任务维修派单项目部发第三方维请 项目部第三方维修申请审批区域自定验收确认关单业主/物业/项目部业主①成本确认工程量项目部成本图3.工程维修类流程图（阶段2）说明：2（一如无法联系上业主进行维修确认关单的，由对应阶段维修管理主体以电7若区域职能分工与上述业务分工不一致时，区域可根据实际情况调整各行。九、承责机制（一）管理原则区域总、执行总、项目总为第三方单位管控的责任主体。．。（二）扣罚方案202071（间为准202071/1.针对2019年1月1日（含）之后开工项目20%（200/期区）项目总（40%），a40c②对于上述责任人承担的扣罚金额以外的所有未扣回金额，从区域成就共享奖金池中进行扣罚。/200/1000元/2000/执（400/期区）并对区域成本总予以降职处理，对项目总予以免职处理。2.针对2019年1月1日前开工项目：回金额的（上限为50万元期区201911（含）之后开工项目的规定。201911202071201911（含）3（一）各区域须根据本管理办法制定和定期优化修编本区域实施细则，并报集团成本管理中心备案。（二项目也应加强工程费用监管，按照集团成本管理中心相关制度要求落实管理动具体包括：原施工合同内部分楼栋因开工时间较原合同约定开工时间相差较大，与原施工单位无法协商一致不能继续履行合同而切割范围的或因我司原因需将原（十一、支持性文件（一）（2021V1.0）》成本制度字〔2021〕3）（二）（2021V1.0（）（三）CRMAPP（运营字〔2