高速公路监理内业资料实施细则

宁德至武夷山高速公路（宁德段）监理内业资料实施细则厦门市路桥咨询监理宁德宁武高速公路J1总监办二OO九年二月目录一、总则2财二、内业资炼料档案管理踪机构、制度稻及档案室、担人员设置纯爱3信（一）内业辩资料管理人内员职责遭毅3梯（二）内业纳资料管理机烫构收催5患（三）内业捕资料管理制若度汽柳5结（四）档案援室设置要求银役5酿（五）人员光设置要求劣鞠5品三、内业资霸料的收集范秃围、分类、斩保管期限及狠管理要求择骄6饥（一）收集私范围休尖6静（二）内业领资料分类摧度6心（三）内业近资料管理要吹求皂柿8韵（四）对承物包人内业管压理谅腔12废四、内业资兴料填写的具峰体规定仍榨13霸（一）基本脾要求永窃13察（二）内业恰资料填写具繁体要求涝星13匹五、监理日尾记的填写要娃求阔悟18黑六、现场抽恨检资料目录践提纲匀劳18蛾七、其他要康求补纽29照（一）旁站踏日记、旁站述记录等业主荣要求增加的当表格，按业孙主要求定期腥归档；令叨30械（二）表格燥编号（参考银）颈题30削（三）表格每几种定义：呜誓31苍八、奖罚办钳法纱悉31夹九、编制参立考文件乖肚32喝一、俊总式谢则童1、展建设项目内迎业资料是工殿程建设全过啦程的真实记效录，是整个拿工程建设的喉一个重要组袍成部分。建山设项目竣工踏验收内业资隐料必须保证福其全面性、烫准确性、闭旦合性、真实龙性、可追溯荡性等特点。抛为了确保内特业资料准确万、完整、及令时地反映工帝程进程，根脾据交通部J勤TGF80龟/1陕—载2004《遍公路工程质祝量检验评定沈标准》、《简福建省高速畅公路建设项歼目档案管理表办法》、《觉福建省高速晒公路主要施震工质量保证辅资料整理目哨录提纲》等叼有关文件的谣规定，结合药公司桥和福本商项目杜的具体情况锐，制定本兰细则照。蜂2、育根据品本波项目特点制矮定项目内业疫资料管理办嗓法、制度并男成立内业管爸理组织机构星，分工明确愉、鸣有的放矢；书同时申完成档案资嗓料室的建设黎并设置专人爸进行管理。浊总监办止及本项目会钉定期组织全址体监理人员杏学习档案管钞理办法，开漠展内业资料棚自查自纠。今3、街项目总监作歼为内业资料瞧管理的第一巩责任人，写总监办纱的内业管理营作为项目绩网效的重要内档容，是评价贩项目监理工偶作质量的重膀要组成部分抄，与项目总渐监绩效挂钩臭。排4、躲本项目隐从工程施工显准备阶段、孔施工阶段、川竣工阶段庙，应保证内虎业资料管理凑与工程施工乌同步进行，物对于归入竣魄工文件的各社种文字记录顿、图、表、宰声像资料等哨各种形式和焦不同载体的勉监理资料，破均应列入工旺程监理档案叹归档范围；视在工程施工侦监理过程中慧，应按照规则范化的管理夜要求，及时悟收集、整理势内业血资料硬，在工程外政业验收或工啊程移交使用算后三个月内旧完成内业整景理，达到竣施工归档的要扫求。棋5、羽本项目幕严格要求、施常抓不懈，苍在抓好内业驳资料管理的益同时务必抓留好内业资料水的质量关，据内业资料形端成应按照有惜关规定进行干规范填写，汤保证内业资啄料真实、准夜确、完整、款规范，严格妹按照竣工文际件归档要求飞进行立卷飘、组卷顶。现6、反内业资料作台为每个监理俱人员的重要僚考核内容之必一，与监理像人员的绩效坐考核密切挂溉钩。监理人兔员应弄及时捐做好职责之券内的内业资替料工作盗。峡污在人员有异绣动时，监理板人员应将与烧外业同步完鼻成的内业资筐料进行移交计，待交接人鱼查收、移交豆完成后方可籍异动。丽二、内业资围料档案管理惜机构、制度呢及档案室、绵人员设置举（一）内业虽资料管理人友员职责植1、总监内瞒业职责樱（1）总监巷作绞为项目内业拥资料监理第瑞一责任人，引对项目内业鸦资料质量及醉整理及时性侍向公司负责誓。破（2）负责掏成立内业管愤理组织，任半命内业工程石师（专职或杆专监以上人龟员兼任）。及（3）负责卵监督、检查笋内业工程师本工作，为内陶业工程师提玩供支持。药（4）负责鞋定期检查专驶业监理工程索师监理日记沟，提出改进血意见，并督便促改进。每（5）工程尊收尾阶段负蛙责组织内业辞资料系统性习收集、整理启、检查、整辈改、完善，挖配合上级部把门内业验收秃。认2、内业工罢程师职责碑（1）内业行工程师为项毒目内业资料眉管理泊专粉员，对项目没内业资料质浇量及整理的反及时性向总斥监/驻地监袜理负责。冶（2）负责棵监督、检查凶监理人员内梅业管理工作颤（包括承包秧人质检资料腰），定期组伴织系统性内喜业资料检查忌，柄督促呼各专业监理疾人员及时对后存在的问题辞进行整改。茶（3）监督酷、检查文秘铁人员对管理结类文件的管牵理，督促文定秘人员对哈文档紫管理中存在喝的问题傍进行短整改。仗（4）定期飞向总监/驻废地监理工程云师汇报项目察内业管理状露况，提出改留进建议。渗（5）工程嚷收尾阶段协剂助总监/驻恳地监理工程挺师组织相关梨专业人员，警按竣工文件允归档要求进顺行内业资料姑系统性收集悄、整理、检润查、整改、舱完善，配合绞上级部门内昂业验收。巨（6）贼督促、检查衫各部荐室堆、各专业瓶工程照片的惧收集、分类翅、归档愤情况上。谈3、专业监丈理工程师内赴业管理职责掘（1）负责圆所分管专业赞内业资料形抄成碑、收集、分拆类、归档等喜管理；警（2）负责愁指导、故监督、检查亲下属熄现场监理人台员的内业管惨理工作，及居时收集现场隶签证资料，启进行复核签侄字。定期将延形成的内业年资料提交内烫业工程师检抗查、归档。习（3）负吐责定期缝指导、检查河监理员监理使日记，提出烤改进意见，绍并督促改进汇。苍（4）隙恳认真填写监快理日记，定就期将监理日届记交赤上一级舱检查。悲4、监理械员内业职责弊（1）丛拜监理员负责袍所分管段落太的内业资料伯的形成，必肯须保证内业的资料与现场艰施工同步，授原则上资料轮不过夜，最首多不得超过纲三天。横（2）熊逆监理员必须病及时将需东上级进一步落签认的资料奸提交相关人唉员签认，定盏期（不超过织一周）将形孝成的内业资散料报专业监棉理工程师检昼查。羞（3）认真明填写监理日早记，每月上猪旬将上月监时理日记交专像业监理誉工程师惨检查厌、归档轻。肠5、文秘大人员内业管话理职责原（1）负代责项目管理宵类文件的管学理，负责收荒发文管理，饶按照竣工文仍件归档要求睬进行文件收社集、分类、洪编目、归档炸、保管，其虹它人员借阅锡时进行借阅虫登记，避免开文件丢失。晌（2）配维合内业工程系师对其它内朴业资料进行辞分类、编目降、归档、保骨管，其它人传员借阅时进唯行登记，避茧免资料丢失炮。桂（3）工识程收尾阶段姐负责对管理遗类文件进行西系统性检查姑、整改、完泄善，配合上军级部门内业魂验收。旧（4）完兼成总监/驻躁地监理工程讯师交办的其虑它内业管理漠方面的工作方。灵（二）内业倾资料管理机屈构浩为确保内业斧资料全过程透、科学化管殃理，必须有汉一个完善的理内业资料管鼻理组织机构笨，罢总监办也应形成一个死内业资料管谦理组织，并亮指定与管理住组织相应人辣员的职责及群奖惩措施，秘做到列内业工作统肉一领导、分芬级管理，责钩任到人。示例：总监/驻地总监/驻地内业工程师合同部工程部综合部试验室测量室安全环保室各专业监理工程师师监理员、试验员、测量员、安全员等盆（三）内业凯资料管理制蹈度指总监办茶应建立健全撇内业资料管洲理制度，应阵制定内业资施料辈汇总整理制火度、内业资爽料侄台帐卵管理制度、篮内业资料利狭用制度、检栏查制度、保斩密制度和借慨阅、传阅制伐度，保证内晕业资料档案鼓管理的制度胶化、规范化恢和科学化。决（四）档案锤室证设置水要求誓总监办北单独一间能矛满足使用功灯能的房间作他为档案室（娘≥丹2辩0㎡姨），同时应政做好防盗、颂防火、防潮食、防尘、防绣高温、防污段染、防有害验生物的半“直八防乌”缴工作，并配党备足够的铁羞皮文件柜或槐资料柜（架泉）。瓶档案室应建两立内业资料智管理制度。乘试验室可以穿单独设立档抹案室。鬼（五）人员书设置要求趁内业资料管踢理工作是一村项专业性较驻强的工作，楼总监办削挑选一名有锅实际工程经药验的责任心为强的内业工狮程师负责，援同时各部门苹应有专门的卵人员负责内涛业资料收集商管理工作。识内业资料管遍理人员尽可详能持证上岗薄，同时做到松：松1.途挎了解工程建袜设有关标准炮和规范；匀2.符精了解工程程适序和动态；益3.句桂熟悉工程各横单位工程施孟工工艺炼过程；隆4.命伯了解工程内截业资料的组且成。算三、爪内业资料的谅收集范围、识分类、保管村期限及不管理要求碗（一）较收集范围件根据固福建省高速尝公路建设总结指挥部文件妻喉—壳瘦闽高路办〔喝2004〕赔46号《须关于印发〈晴福建省高速洒公路建设项恳目档案管理颠实施细则（评试行）〉的踢通知谢》堆的规定拖，摘抄如下倦：收福建省高速缘公路建设项危目文件材料飘归档范围及狗保管期限恒序号乓归丝福档竿刺文披娇件秧保管期限按39缴工程监理筹391鱼⑴仪监理大纲、窜监理规划、杜细则及批复真；抵⑵蚂监理资质、垒人员机构；安⑶乞施工及设备袋器材供应单笔位资质审核仇、设备、材焦料报审拆；赞⑷弦施工组织设括计、施工方次案、施工计掌划、技术措垫施审核，施顽工进度、延姐长工期、索华赔及付款报呼审；忧⑸师协调会审纪萌要，指示；弦⑹盛监理大事记洗、日志、日狼记、备忘录元；拆⑺尿监理月报、理监理总结；多⑻蹈工程进度计堡划、实施、刘分析统计文跌件；急⑼您变更价格审绞查、支付审呼批文件；蛋⑽犁工程质量事钟故、施工安息全事故报告铜；卷⑾白监理过程中恢监理单位与错业主及施工灯单位的所有颤来往文件硬长期定392尿⑴宅工地例会纪定要、监理通聋知、监理指发令；气⑵讲工程材料监枣理检查、复判检、试验记黄录、报告；船⑶借各项测控量驻成果及复核肠文件、外观莲、质量、文造件等检查、缴抽查记录；络⑷碗施工质量检跃查分析评估嘉永久身393逝⑴浮监理工作的扒计量与支付近长期秆（二）诉内业资料分粘类踩总监办挨根据项目机谜构设置情况母，对属于归诱档范围内的镜资料进行分圾类，由各部沟门进行收集蹲和归档，内晋业工程师根强据分类情况猎定期检查内用业资料收集扔整理情况并慈将检查结果泥汇报框总监办揪负责人。拥部门科分类个收集瓜示例：奥部斩座门母分示斧类派煌收速签集盐合同部桥391-音⑷肌施工计划、春施工进度、睬延长工期、以索赔及付款鞠报审；迟391-都⑻及工程进度计异划、实施、疏分析统计文葱件；须391-末⑼棉变更价格审悟查、支付审谷批文件；秘393-骑⑴逢监理工作的缘计量与支付冈工程部茄391-毯⑷巷施工组织设附计、施工方施案、技术措精施审核方；川391-种⑽磁工程质量事次故报告；暗392-响⑶兽各项测控量盖成果及复核沟文件、外观渠、质量、文版件等检查、弟抽查记录；庭392-握⑷航施工质量检甘查分析评估够；值综合部罚391-批⑴跪监理大纲、览监理规划、召细则及批复膀；奥391-木⑵季监理资质、毯人员机构；存391-赤⑸烧协调会审纪俗要，指示；究391-申⑹仪监理大事记子、日志、日怨记、备忘录慰；散391-片⑺灿监理月报、激监理总结；妹391-熟⑾简监理过程中毁监理单位与帆业主及施工必单位的所有款来往文件；槐392-梳⑴姿工地例会纪探要、监理通下知、监理指份令；际试验室硬391-锻⑶顷施工及设备慕器材供应单防位资质审核乞、设备、材啦料报审；文392-坝⑵谨工程材料监轮理检查、复叛检、试验记仙录、报告；派测量室穴392-出⑶菠各项测控量厉成果及复核羞文件、外观衰、质量、文劫件等检查、萍抽查记录；杯其他室构391-狗⑽孔工程施工安炭全事故报告蜡；独各部门、各乖专业应做好劳统一内业，距建立好各自豆的内业资料南管理台帐哪。通各部门、各姻专业负责整隆理资料示例翻：坏（三）内业绪资料管理要局求踏1、在监理香准备阶段（愉不得迟于开麻工1个月内障）用：鸣总监/驻地宴组织各专业影监理外工程师挥编制本项目照监理规划、沃监理细则，料监理规划、坚监理细则经角总监/驻地房审核后及时渴上报业主/谣总监办审核并。批准后的更监理规划、并监理细则由泰文秘负责归款档。浓总监/驻地哀应根据竣工钉资料整理办块法组织各专恳业监理工程家师制定本项殿目内业资料惑管理规定，娱完成单位工挥程、分部工毫程、分项工两程划分。速相关批报资枝料由内业工呢程师负责归酬档。邪总监/驻地召组织各专业驴监理工程师陕针对单位工服程、分部工叠程、分项工度程划分情况售整理一套乎规范派完整的监理肤用表、质检阁用表、试验于用表、验收肠记录等表样酸，明确各项勇验收标准。子单位工程、晕分部工程、敢分项工程划魄分及用表表引样（包括使脉用过程中增逼加的表格）带需经择上级有关部庄门健批准，上级西部门有统一餐规定的，按例统一规定执旷行。这总监/驻地魂组织各专业陕监理工程师音对所有监理辉人员进行内哑业资料管理吵技术交底，队组织所有监猾理人员学习悠本办法及项碗目内业资料旱管理规定，装表格使用要蚂求（包括表溉格填写要求家，数据填写教要求，签认齐要求等），腥将样表统一构下发各级监喜理人员使用饰。式总监/驻地松组织各专业贿监理工程师披配备之项目监理实批施过程中所惩需要的规范唇、书籍、杂径志、报刊，蔑建立图书管肤理制度。倾2、弯监理工作指皇令类文件政原则上开工纳令、停工令折、复工令只情能由总监/誉驻地签发，坟上报肉业主释备案。一般拼指令可由专赖监以上人员速提出，总监狮/驻地签发隶，重要的上贫报备案。通辽知、工作联向系单可由监色理人员提出更，监理组长夺/驻地株签发，重要伯的上报备案脸。一般指令航、通知、工特作联系纲单所需由承包人附签收。承包秋人必须按规济定时间进行桥书面反馈，故专监以上人竭员对反馈进录行验证并签禾署意见。惑指令、通知责、工作联系窝单及回复文功件由文秘负蒜责及时收集凤、编目、归件档。洽3叶、往来文件会上级来文、况承包人来文浇、监理办发饥文由文秘人汪员进行收发规登记，报总饱监/驻地阅绘批，安排处胃理。央文秘人员对枣收发文应按银照质量控制成类、进度控配制类、投资垄控制类、安嘉全环保类和袖综合类等类杏别及时进行炊分类收集、析编目、归档熊。闪项目监理部竖应按照上级淹有关规定尽窑可能按照上贴述分类对发寻文编号进一辩步明确细化本。拉4编、监理月报林、纪要独监理月报、毕会议纪要科、汇报材料进由总监/驻殿地指定人员锡整理铺（喘本项目悼由合同工程沿师）甘，总监审核稻，盖章后发剥出，由文秘钻及时挎分类鼠收集、编目阻、归档。匙5虹、试验内业帅试验方面的骨工作由工地铅试验室主任竭（试验工程农师）全面负技责浩，试验内业好资料可参照跟《试验工作索管理办法》脉执行丑。试验报告壤、报告单必挑经由主任签哨字。胶台帐：按结著构层次分类越记录的帐。忽如桥梁结构贿，分为：基业础、承台（泥或系梁）、狠墩柱、盖梁谜、梁体、桥娘面系、交通茅工程、附属腐工程等。路畜基工程按分庄项划分的段酷落（2~率3KM削），顺序由葡下而上，分魄层记录。馒流水帐：按阔日期记帐，纯一日一记，错每日做什么邮记什么痛台帐、流水享帐分：材料孙帐（钢筋、碎水泥、砂、怠碎石、特殊阵材料、土等宗）；成品帐颈（压实度、赏砼强度、钢丰筋焊接）。蔬各种报告单倡一定要及时阳填写，及时歼完成。原则衡不过夜。日旷期一定要对孤应准确、桩惩号、位置、凶使用部位等执一定填写清殃楚。要求准轧确及时、不窑许拖欠，不受许宾刁独难承包人，蝶承包人报告送单签字原则绒不许过三天援，报告单要谅有主任签字笨。要求保存应原始资料。喊试验资料平桂时由试验室纠主任统一管绒理，在本部锋门进行收集散、分类、整竟理、归入档苍案盒，保存房原件。试验扬室主任每月袋组织一次自恨查自纠。健公司中心试压验室定期和依内业工程师刮定期（不超座一个季度）幸对试验资料撕进行一次检庆查，检查结垫果报告总监料/驻地，由和总监/驻地怀督促试验室汉完善。试验过资料可分阶蹲段集中归入假档案室一次腹。替6宽、胶迁测量内业资孝料猎测量和试验讯一样，要求驼建立台帐、火流水帐，内权容相似。搁测量内业分岩：施工准备很阶段的测量醒（含导线点蛮、水准点、蕉控制网、复鄙核等）；施孕工阶段测量练（含标高、外里程、空间迁位量、复核拉、监控量测辞、控制等）蝶；竣工验收寻（初验）测捡量（含标高筹、桩号、坐握标等）。骑顿测量绒抽检内业资爆料要及时填检写，当天完赛成，不许拖原欠，里程桩耳、测量部位死、日期、内飘容应填全、稼填清楚，不卧许涂改，要污保留原始资阅料。在三天呼内完成对施蓝工单位测量落结果的签认跑。序趁测量资料作由测量专监控负责日常管赌理（收集、驰分类、编目态、归卷），逃每月自查自辅纠。内业工床程师每月检扯查一次，检纸查结果报告赵总监/驻地蹈，由总监驻避地督促整改雹。怕测量资料定龄期（一个季抬度）归档一浆次。搏7周、计量、变步更资料四计量、变更坛资料由计量裁工程师负责关日常管理。圾主要是对上狮报的中间计臂量、结算计过量进行审核品，认定。亲计量工程师充应做好必要职的计量台帐被和变更台帐予，同时保存害好与计量、猾变更相关的感技术资料、带单价资料。吸要熟悉图纸谜和计量规范颤、捧熟悉工程施熊工流程、叮熟悉工程清羞单、定额、背概预算，如昌实地复核。棕对无中间交往工证书或内浆业资料不齐坏的分项，暂杠不予计量。鱼审核工程变路更时，话工程变更依看据充分，叙工程变更程友序、手续务忙必齐全敲真实壤准确。般8星、专业监理捏工程师筝（含监理员背）内业管理英要求各监理劫应做好自已蓄的内业台帐况（参见11复、试验内业肥）。鹊①唱分项开工报诉告要分项工程开奇工前承包人强必须上报分暑项开工报告串，丢无开工报告萌一律不得擅欠自开工，辆报告必须扶按要求昂附粪上相应的、堵能证明工程伪已具备开工商条件的资料椅。（祥见后步文）。够各专业监理舍工程师仔对开工报告丰进行审查，肿并签署意见脖（不应超过惕3天），报免监理组长审揪核并签署意块见，报总监缓/驻地砖监理工程师锄审批。报告森审批后及时自返回承包人珍（不应超过连7天），对默于资料不全热的开工报告慢，应迷汇总意见套及时退回承减包人整改、纱重报。帝②皮现场质量检估验报告单逝承包人必须袜在工序完成县并自检合格蜘后填报该工续序现场质量寿检验报告单尾，监理员或苹专业监理见矛现场质检单艳后到现场抽元检，对未上款报现场质检弯报告单者，驶监理有权不盛到现场抽检划（必须同步削检查者除外棍）。救现场抽检完宋成后，监理叔员和专砌业诊监提理工程师军应于当天对斗承包人现场然质量报告单含签署意见，楼（现场报检齿单要监理员赤、专业监理挎签字），并蝶于3天内退丝还承包人。爪在签认质量篮检验报告单受同时，对相殃应的质检单好、施工记录歼、检查记录炊进行签认。先监理员和专移监在完成现登场质量抽检句后必须于当舱天填写独立姿抽检资料，荐独立抽检资慢料必须有明浴确的结论及悦监理员、专然监签名。痒现场质量检槽验报告单可怕按分项区分患归整。如：准钻孔桩，将物同一根桩基码的范“监钻孔桩钢筋殊现场质量检午验报告单够”锅、凭“宫钻孔桩桩孔奶现场质量检声验报告单戏”趟、竹“载钻孔灌注桩则现场质量检冒验报告单幻”帐归为一份。批路基填方按锄分项段落将垃每层填土现怠场质量检验奉报告单从下浸层到上层归华为一份。专失监、监理员拔对形成的资拍料及时编制暗目录，存入摆档案盒。③分项评定糕在分项工程把完工笼后，专业监书理工程师应地督促承包人固在15天内独完成对该分趣项茄工程进行系清统性质检汇膜总质检资料怨完成滚自评，并报察专业监理订工程师乖签认。同时默分管专业监路理工程师应券汇总独立抽挣检资料（含习对应的试验使资料、测量痒资料）午，保证在签锈认承包人评匠定资料以前描完成独立抽愚检评定。突④热中间交工证封书葵分项工程评巩定以后，承残包人必须组卷织对该分项状形成中间交严工证书报倾总监办延，监理人员坡对该分项进咏行一次系统国性复查，在企中间交工证征书上签置意汤见（专业监京理/监理组程长、总监/冒驻地签字）梯，并退承包衫人。监理签阀认过程不应烧超过5天。帖⑤厨单位工程、倚分部工程评展定辱单位工程、伪分部工程中岭各分项工程断均已办理交式工证书并完仙成分项评定轻后，专业监固理工程师/横监理组长应荒督促承包人芬在30天内墓完成分部、雾单位工程自荷评，并报专狐监签认。同胖时专业监理拍工程师应完渔成分部、单勺位工程独立者抽检评定。碍⑥烦部门负责人喂定期检查各年专业监理工茎程师内业工脑作，对存在群的问题提出衡意见并督促续改进；荡专业监理工颠程师、监理耽组长每周检播查分管监理骨人员内业工拾作，对存在艘的问题提出比意见并督促帆改进。丈内业工程师佩每月系统检端查酷各部门床内业工作，似对存在的问敲题提出意见背并督促其整选改，检查情期况应向总监葛/雹驻地汇报。床⑦瓦专业监理工耕程师、监理涌组长应及时筒（不超过1肺个月）将分秋管段落现场照形成的资料览收集起来，沉每季度向内环业工程师移艺交一次。内坦业工程师交误接时应进行吩全面检查，犯检查认可后宗归入档案室铁。达到分项筐评定、分部给评定、单位滑评定时，由局分管专监/介监理组长负怀责调用相关找资料，安排阵办理。评定故后连同原资劲料归回档案长室。旅9尤、工程照片形管理娇各专业监理爸工程师、监扔理组长应对筑重要工序、自重要隐派蔽叹工程、关键俯部位、重要痰工程阶墨、首倒件捷工程季安排拍摄工卡程照。工程会照冲洗后由膛拍摄人于1纯周内按档案屯管理办法规顷定填写照片敢说明。内业槐工程师每月吉收集工程照绍片，放入符茧合档案管理剥办法要求的假工程像册，某存入档案室柴。拿10天、丸监理人员离彩岗草监理人员离誉岗（离职或筹调动）时由印其分管上级莲对其内业资货料进行交接颜检查，检查及认可后方可合办理离职手浊续。谢11托、内业资料浊缺失垃在内业检查渐中发现管理列性文件有缺班失时，由内凤业工程师协受调相关部门摊及时补齐。勇其他内业资聚料缺失时，狭由检查人督无促相关人员匠及时补齐，吵对于不按要宽求及时补齐肯者，由检查设人直接向总恶监、驻地汇益报，由总监该、驻地督促州落实。喊12、档案联室应建立的沫台帐及目录剂档案室应该欣针对项目单帖位、分部、宵分项工程划浊分情况，结餐合工程实际庸施工情况，烤建立分项工爱程检查验收拖台帐及内业泽资料管理台姥帐众。糟档案室应实龙行严格人员闻出入登记制兰度，以及内蹲业资料出入讯库登记制度伟。圈档案室要有得内业资料索储引总目录、六文件柜目录皇、卷内目录吓。示例：文件柜2：A1标路基文件柜2：A1标路基文件柜1：驻地办建设总目录文件柜N：An标路基文件柜目录案卷1：路基土石方案卷2：路基排水案卷N：路基防护卷内目录具体卷内目录玩（四）对承杰包人内业管湿理表对承包人内鹿业芦资料管理丽工作的监督泉、管理是项影目监理工作搏的一项重要虫内容，名总监办列在完善自身吵内业防资料盼管理的同时矩必须严格地躬对承包人内注业持资料管理喊工作进行监厦督、管理。抢1、获取业锤主支持，透总监办搭应让业主认摇识到承包人浙内业工作的坚重要性，促稍使其从开工径就狠抓承争包人内业工户作的管理，流制定内业工酒作检查、处往罚办法，获厅取业主对监箭理监管史承包人内业罢工作措施的原支持。及2、果开工初期毁，宅总监办嚷在审批承包科人质保体系瘦时应将承包幸人内业管理雷体系作为其元质保体系的定一部分，必湾须有完善的燕内业管理体车系（内业管泽理组织、内滑业工程师与睁质检员内业蛇管理职责、液内业管理办亭法、处罚措赞施等），否香则真总监办陡应扁发整改指令牢、通知吧，红不服从管理却的，发文上治报业主茄，建议业主皇酌情进行处园罚艺。忙3、计量签临证是督促承朝包人完善内双业管理的有同效途径。除福特殊情况外船，对无中间渴交工证书、鼠内业资料不烈及时、不完须善的分项工永程，坚决不咐予签认。对芝内业管理不禽善的承包人竟，可在每期恳计量中暂扣龟部分工程款们，待其整改丙后再予支付崖。配4、外总监办瓦每季度由内型业工程师组流织相关专监垫对承包人内彻业管理抽查咱一次，每半芹年进行一次诸系统性检查味。对检查中启发现的问题弹，由岔总监办漠发出指令、客通知督促整纲改，进行验叼证，采取必注要处罚措施火。欲四、内业资乘料填写的具粱体规定艰（一）基本撇要求抚1、内业资适料用纸用笔燃要求窄⑴涨设计图纸、禽施工图纸、筹竣工图纸用讨A3纸，各芝类文件及内瑞业资料用A栗4纸。富⑵谋纸张必须是打合格产品，季重量院≥慌70g芒，易于存放稼、防腐，长上期保存；置⑶各所有内业资掀料必须使用挡碳素墨水，弟不得使用不罪耐久字迹材捷料（如铅笔尤、圆珠笔、蛇复写纸、红听墨水、纯蓝亩墨水等），栽字迹要清晰浅、端正，图图面要整洁。括⑷杀所有内业资孔料不得涂改沾，不得使用绝涂改液。枣2、意见签垒署及签字要芬求浇⑴水监理人员必作须在保证抽殿检资料已完趴成的前提下烛，才能在承椅包人的质检铃资料上签字悔。鸭⑵重监理人员在靠内业资料签液署意见必须专简要明确，冶不得签署迷“健基本同意观”秋、线“耗同意局部开电工焰”膨、址“浓拟同意开工万”屈、处“师情况属实丧”膏、蝇“挽表格齐全末”本等含糊不清燕、不明确的祖意见；煎⑶宿监理人员裙在肃签署意见执统一为村：蜘a.取检表：监理宪员：普“刺经抽检，符享合JTJ×集×铺—变××扣（板路基或桥梁而或隧道）规权范和设计要改求阔”共。专监：咬“霞符合规范和筋设计要求汁”铲。拔b.棍监表5上的份签字统一为工：默监理员静和率专监挂签字同上，僵驻地：普“片同意转序确”拾。著c.开工素报告申请批舰复单上的签探字：专监：吃“郊施工方案可拐行，具备开侄工条件垂”撑。驻地：挨“返同意开工象”近。迟d.开工破报告（施工葵组织设计）惰审核单上签森字统一为：掘疤伟测量监揉理工程师：青施工放样已含复核，测量融资料齐全届。朽付恨试验监理卡工程师：松各原材料、名配合比已经压检验或验证朱合格，试验备资料齐全仗。剂纪贤唐监理员凶：恩人员、机械影设备、材料多能满足施工键需求绿。奇咏蒙专监：泥施工方案可那行，质保体术系健全踢。情魄判球总监/驻限地/组长：肃安全、环保选体系健全，怖措施可行壤。娱e.抖和分项工程质轻量检验评定耳表上专业监累理工程师评女定结论：患“菠经综合评定帆，该分项（拜部、单位）泛工程为合格贸（不合格）已”里；难⑷窃监理抽检资馆料用表在表默格右上角盖玩一偏“墨监理抽检者”百条章（红色漏），尺寸执1槽×建4㎝。窜⑸徐表格内所有幅签字部位均娘要有签字并剧不得代签、段冒签标，不得以章枣代签准。康⑹辅监理人员签冰字必须正规咏，不得用草住书、美术字党等艺术签名嫁，应让人看遭懂。搅（二）内业器资料填写具痰体要求贿1、隆各种表格中纸填写施工单防位、监理单评位、工程名灿称、工程部钱位、桩号及回部位、施工着时间、检验陈时间等应详省细规范本。具体要求旋如下：风⑴“诞施工单位、梢监理单位最”胳填写应与合针同文件全名通一致，合同布号为单位合也同号；刚⑵“鉴编号班”漂为竣工时统博一编号用，敢填表单位为号收集耽，乡需要编号时植，只能用铅黎笔临时编写龄，待竣工时卧再根据统一坝规定瓦改写荷；岛⑶“侵工程名称拳”应填单位工程盲及分项工程丘名称，型“拜桩号及部位掘”具填该分项工冷程的工程桩处号位置或具汉体部位。但按监表中的泉“沃工程项目围”蹦填单位工程吗名称，贿“站工程地点及取桩号度”去填分项工程音名称及桩号敢。赔⑷“胆施工时间且”溉填该检验项士目开、完工芦的年、月、候日；您⑸“溜检验时间拿”条填检验当天暖的年、月、闪日；舱2、斩现场质量检正验报告单的降填写滴要求行⑴“迁规定值或允吊许偏差的”开栏无明确数忆值要求，只弓要求隶“呈符合设计要易求幻”驼或东“吩在合格标准学内趴”避等，应把设冒计或规范要捉求的设计值序或合格值填陶写上；录⑵姜检验方法和呀频率必须严虫格按照表格虚中规定的方坊法和频率、颠评定标准或浴规范要求进风行检验，检天验结果数据及不允许少于陡规定的频率糊；监理独立茫抽检频率应浩不低于承包猾人应检频率杆的20%，奋但工序覆盖救率应达10葱0%。麻⑶健检验结果按再检验项目对跨应填写，若贤无某项目，赏则用斜线划革一下。哥检验结果的劲计算及数据仁应符合有效隶数字的规定养，并符合规冶范中的精度箱，计量单位腊应与表中规伍定保持一致县；同一检验芹项目的检验档结果的数据廉如果来源于柱试验报告或讽测量资料，酿则数据应当欠保持一致或榜通过计算一读致；若检验毁结果的数据级多，在表格比中无法填写奖，可在附表长中填写，签季字要求同现驶场质量检验善报告单。嫁⑷祝检验表中树“虚检验结果生”滨一栏一律填映写数值或填疾“归见附表导”蒜，不得填写汁“稼见恋××忌原始记录表蚕”某或赏“移见妙××招试验报告轰”枪字样。币⑸逐检验表中有燥砼（砂浆）显强度要求的营，以28天轮强度报告出剑来之后的日妖期予以签认往（检验表需垮要其它试验暂报告的同此删理，即检验愿日期不得早仍于试验报告醒日期，不能蛾在试验报告竹未出之前进委行资料签认狗）革；歉桩基成桩检咸验表还须在遥验桩报告出辨来以后。现夜场施工工序侧的转序，承贩包人必须保炼证其它检测颗项目合格并秀对28天强祝度作出保证考（若28天柿强度达不到诉要求，一切酿责任由承包仆人负责）纹，斥在此前提下谎经监理工程拾师口头同意戒后，可以先露进入下道工撞序。衔⑹侄现场质量检险验报告单中斧砼强度、砂浇浆强度或锚布杆拉拔力只废需填平均值锄。跨⑺功现场质保抽驻检资料每半漂月收集一次乳，同时根据勾资料制作卷隐内目录，每玉月30日前钞将已计量（也不含预计量顽）的质保资未料统一交至披档案室。写3、分项工茂程质量检验污评定表的填的写要求过⑴衫评定表中的诊“赢平均值或代嗽表值堵”已一栏暂不填天写，待竣工笑时统一填写跟；盈⑵染评定表中的纲“诉基本要求深”吴一栏腿填写内容应隶根据交通部志JTGF8戒0/1原—拐2004《眠公路工程质拦量检验评定搁标准》的规愉定，语句语拣气应稍加调凤整。啄⑶遮评定表的得甘分计算应结偷合工程实际挨情况，严格尘按照交通部益JTGF8啦0/1肯—熔2004《律公路工程质孟量检验评定清标准》执行坏，参得分计算需舟要姜统一方法。割⑷盛分项工程检吧验评定表的援签字栏中，驶“肿检测负责人季”偿和饮“版复核藏”授由专业监理训工程师签字邀，棍“娇检测皆”“训记录向”扁由监理员填痕写；肥4、单位、妥分部、分项怕工程划分要捡求甚单位、分部季、分项工程替划分必须按绞交通部JT长GF80/纳1《公路工腊程质量检验堂评定标准》瓶土建工程中巧的附录A划撕分，现就有秩关问题要求吵如下：耗⑴疮土建工程以粒每个小标段浆进行划分单杨位、分部、羞分项工程及乘分项工程明心细表。伍⑵碰路基单位工杏程中的路基堡土石方、排撞水、涵洞通虫道和砌筑防逮护工程按扣冻除桥隧长度蹈后1～3k轧m划分；慨⑶蜜桥梁（特大抛、大、中桥偷）和隧道按煎每座划分单协位工程。旨⑷腔隧道单位工惭程中的洞身陵开挖和洞身寨衬砌（含支圆护）按围岩忆级别划分分离项工程，当移隧道长度在壁1000m已以上时，可峰划分若干单伟元段，但最两长长度不宜刊超过华500m燃（连拱隧道砖250m摧）；谈⑸慌环保单位工猪程中的绿化哑分项工程中饿央分隔带和炉路恻绿化按杂1～3km北划分一个分小项，互通立谎交、服务区俭和取、弃土纲场绿化按每调处划分一个途分项；松⑹振每个分项工躁程必须有开量工报告。但茅路基工程中势的土方路基饰、石方路基聚、浆砌排水超沟、护坡分闲项工程应根员据路堤、路慰堑分段情况路及现场施工针情况分段出宫具开工报告薯；软土地基惨、土工合成示材料处治层蹈、管道基础伟及管节安装花、盲沟、跌篇水、急流槽晕、挡土墙、创锚喷支护分青项工程应按今每个工点出意具开工报告同。桥梁工程柏中的桩基、扮墩柱、盖梁低、T梁预制庆、T梁安装冰如果结构形杏式一致、桩华径大小一样粘，可以根据展施工现场情道况，一座桥慨梁内几个桩俘基、墩柱、畅盖梁、T梁婚预制、T梁危安装出具一拥份开工报告销。墙5、各种开满工报告的内善容规范化要帝求招⑴色标段项目开江工报告果①悲工程项目开温工令运②停总体施工组浆织设计编制依据；期项目部驻地急建设及组织她机构的建立浇情况；貌临时设施的弄修建情况（昆包括临时道缠路、临时工阴程用地、临袭时供电设施旦等）；捎工程概况、谋工程项目、冠工程数量、荐工程特点等磨；负工期计划（疯附进度网络圈图）；走材料、机械喷设备、劳力泰及现场管理先人员情况（丘附材料一览招表、人员一眼览表、机械般设备一览表互）；施工工艺；文明施工；络质保、安保称、环保体系笔及质保、安叫保、环保措诞施。论安全技术方命案（单独装柔订）诊③笼测量复核报绑告及平面控稍制网后④姓试验室建设佳情况竟⑤馒图纸会审及额技术交底情健况住⑵捉单位工程开狸工报告基①咸单位工程开湾工报告申请旦批复单暖②蛮施工组织设株计编制依据；避工程概况、塞工程项目、饺工程数量、倦工程特点等弦；武工期计划（破附进度肝横道卸图）；宵材料、机械跪设备、劳力赌及现场管理朱人员情况（绪附材料一览绝表、人员一华览表、机械腾设备一览表房）；施工工艺；文明施工；护质保、安保刑、环保体系眯及质保、安恰保、环保措阳施。剖③伪测量独立控童制网落⑶小分部工程开乒工报告姻①餐工程分部开鄙工报告申请年批复单熔②肢施工组织设拔计编制依据；数工程概况、演工程项目、朋工程数量、饰工程特点等妈；蚀工期计划（流附进度横道车图）；胀材料、机械犬设备、劳力桥及现场管理屯人员情况（算附材料一览鬼表、人员一勺览表、机械点设备一览表屡）；施工工艺；文明施工；培质保、安保放、环保体系妙及质保、安兆保、环保措沟施英⑷刺分项工程开粘工报告冠①价工程分项开稀工报告申请身批复单兵②删施工放样报咳验单（附测蚊量放样成果攻表、施工放侧样测量原始呆记录表及平钻面放样图。歌）梢③壁进场机械设略备报验单（砌附机械主要娱技术指标及部性能）目④浮施工组织设狼计编制依据；余工程概况、根工程项目、属工程数量、栽工程特点等渗；恒工期计划（甲附进度横道屿图）；献进场材料、鼻机械设备、慰劳力及现场种管理人员情抢况（附进场狼材料一览表钳、进场人员今一览表、进消场机械设备弯一览表）；施工工艺；权依据的技术谎规范并列明饥本分项工程驾的质量控制患指标、检验亚频率和方法堪；文明施工；常质保、安保萌、环保体系窝及质保、安秋保、环保措阅施。刊对危险性较并大的工程要桑编写安全专唱项技术方案父。良⑤用各项施工材事料、成品及茂半成品的质爽保书、试验逐报告；芹⑥道有关验证试叹验、标准试绣验报告。饿⑸蚁开工报告附前件中所有的邻附件资料雨日期比必须在开工温报告申请日剥期之前，相疤关质保资料柴日期肠必须在开工滔报告批复时舌间之后，挥在开工报告膀审批过程中板，钻必须严格按税程序执行，隙确保时间上来的合理性。流另外，为提健高开工报告相的审批效率仙，密切各专皆业监理工程担师之间的信和息交流，前便于分工把碍关，湿保证开工报订告审批的准望确率，特增劈加内部《开枯工报告审核及单》，样表涛如下：镜（杰说明：样表菠中意见为各导专业监理工纽程师审核时柳，开工报告鸦不存在问题节的局情况下的绞统一签署意停见；如果审腥查时发现存扭在问题，可迎以将问题列粪举提出，待为各专业监理垮工程师全部偿审核完，再愚退回承包人铃重新上报；地为便于综合混部制作统一策开工报告台岁帐，开工报裙告报批要经坏过综合部登烤记，由综合橡部负责传递龄。手）意物值繁雕开工报告（统施工组织设防计）审核单香五、监理日庙记的填写要伪求满1、监理日宅记由炭总监办喝统一发放，章应每月归档术。蛋监理日记领准取采取从“功以旧换新妈”葱制度，即每杆个监理人员喂领取新监理船日记本时，容必须将上月期监理日记本泻上交（新到恋员工不受此落限制）；貌2、填写监赛理日记是每郊个监理人员痛的重要工作民之一，监理竭日记的记录掠内容应完整番、详细、真猛实，应能反新映监理人员父的工作情况算，同时为监提理机构提供昨可靠的参考柄和决策依据烤；缓3、凉监理人员应伍每天填写监抵理日记，遇属有贷请、休假嘴时，沸也应当将请盏、休锡假起止日期榨注明，监理抗日记在日期管上不允许出年现断档缠（即日期间达断）摔；监理人员德每7天应将狡监理日记报康直接上级审铺查，每月将启监理日记上腹交档案室；棒4、监理日奥记的记录内朝容：价⑴记时间、地点疯、工程名称凑、部位、天予气；内⑵期监理人员工炎作计划、工掘作内容、工端程进度、质飘量、计量情输况；街⑶怒监理人员巡城视、旁站情殿况、工程检兴查验收挑数据及描述吩、工程施工喜现场工料机倚情况；除⑷茂施工中发现达问题到解决阁问题的闭合幼过程；察⑸筑摘要记录业陷主、监理机丝构或上级部搁门所发出的蓬各种文件、枕指令（含口穿头指示），推记录各参建朋方所达成的南协议，以及球对指令或协逃议的理解和属贯彻落实情师况；牌⑹还参加各种会抓议的记录踢；余⑺丛其它对阐述泡问题、记录术问题必要的阔草图和图表借；添5、档案室默应建立监理皆日记登记台兵帐，竹按年度登记促，北格式如下：朽撑垦怎劝轿侍奸培驻地办监理舅日记登记台街帐点2007船年份耀序号丙姓名丹1月宴2月踩3月渣4月璃5月险6月鲁7月进8月姨9月睛10月闹11月坟12月菌备注策1径2战……槽愤狐坑值悲心……福牛肝艰慌嫁……忽X触Y惕六、现场抽著检资料目录物提纲岸1、本目录补提纲根据交袜通部JTG观F80/樱1酿—绝2004《投公路工程质筹量检验评定去标准》分项歼工程检评基暖本内容的规非定及《福建心省高速公路止主要施工质仰量保证资料劈整理目录提旱纲（试行）霸》仅对现场政进行编制，炕实际使用中级，工总监办月应参照该目在录提纲结合芒工程实际情谢况编制切实失可行的目录闯提纲。裤2、啄本目录提纲爸所列的内容鲜是高速公路色监理质量抽锹检保证资料姜收集整理的僵最低要求。感一些必要的俯施工测量记权录、施工原轿始记录、隐晃蔽工程检查朝记录、工程明照片、音像丑资料及其他料与工程建设昼有关的内业尺资料，本目砌录提纲虽未恋能全面涵盖击，姑总监办殖仍有责任按斯照有关要求枣和规定做好置收集、整理什和保存工作绿，以备需要践时查阅，在喂工程完工后菠一并列入档耳案资料归档详上交。产3、本目录耕提纲配表格洪电子版街（参考）恶，因漆总监办钳与怒业主要求存闹在差异，故蒸而未将冬表格编号；校本提纲中所惩涉及的施工唐用表，原则荐上只要求复冬印件保存，乞但表格复印庄后只能有监翻理人员签字盲，不得留有危监理人员签项字；旁站用妨表因业主要青求而异，仅懒供参考。蜓七、其他膏要求暴七、其他要饼求吸（一）旁站浙日记、旁站抖记录等业主售要求增加的河表格，按业谦主要求定期后归档；冒（二）表格民编号（参考惨）1、检验表竿编号：单位套工程字母代哭号＿检表号岭＿时间顺序悦号侧如：路基土斯方现场质量玉检验报告单陕，编号为：迫“父LJ检1辩-005理”永单位工程字横母代号取该辣项工程名称监二个关键字愿汉语拼音头斤一个字母组钉合，按路基遍工程（LJ护）、路面工虹程（LM）紧、桥梁工程连（QL）、体互通立交工兽程（HT）椒、交通安全仰设施（JA伶）、其它（博QT）等分期类。2、监表刷监表除监表鼠1、监表5好、监表11稠、监表22贝－监表27芹按检验表编雕号外，其它捐监表编号为撤标段号＋监叮表号+时间怀顺序号；摄如：A标段亿监表败6工作指钥令时间顺黎序号为00槽1胶编号为竖“兔A监6腾-001付”予3、现场原杨始记录表办编号：按单席位工程字母盯代号＋记录惕表编号＋时所间流水号编签号；梁如：桥梁工旗程钻孔桩冶原始记录导时间流水就号20穷编号为贱“震QL-施表昨21挡-020挖”4、支表胁编号：按标名段号＋期数虏＋同一期计丑量表排列顺勤序编号主如：A合同校段第一期计挤量表第一张脊中间计量表潮：编号为治“棵A01草-001若”隙5、试验记毒录表吵编号：标段晴号＋试验表胃编号－该试紧验记录表试掘验的先后顺舅序漫如：A标段秩土的液限糖取合测定试垮验记录至流水号险编号为验“祸A－试土表赌1-1-0庄001福”岂6、试验委借托单即编号：标段欠号＋试验委俩托单代号T毁＋该委托单锣委托时间的晴先后顺序垫如：A标段仓试验委托摄单的顺序号遥20耀编号为鹅“们A－T－扭0020相”胆7、试验报寨告单誓编号：标段歌号＋报告单氧顺序号＋该霉报告单出据柱报告的先后掀顺