露天矿山安全隐患排查检查表

露天矿山安全隐患排查检查表被检查单位名称所在地 市 县（市、区）一、安全管理检查表序 检查号 项目

检查内容有资质的安全评价机构进行安全预评价初步设计应按规定编

检查方法查是否有安全预评价报告书及其备案文件查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料

检查结果 检查人 备注审查同意具有资质的安全评价机构进行安全验收评价建设项目竣工投入生方可投入生产和使用

查是否有安全验收评价报告书及其备案文件查是否有安全验收批复文件资料查各证照有无及其有效性

用许可证生产经营单位主要负业人员的资格证书矿ft企业应当建立健全行政领导岗位安全

查各证照有无及其有效性查制度建立及落实情况序 检查号 项目管理机构基本

检查内容人员的安全生产责任制矿ft企业应建立健全度矿ft企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖排水泵等）操作规程应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职矿ft质图、采剥工程年末矿ft所具备的各种图

检查方法 检查结果 检查人 备注情况情况查安全机构和管理人员有无状况查资格证书有无查看各图纸有无及其时效性图纸 查看图纸，询问矿纸经矿ft企业技术负

发展情况和采掘活动及时修改、填绘新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２

ft负责人生产现状，并与图纸进行对比查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工查企业培训计划及培训记录序 检查号 项目隐患排查与处理

检查内容０小时矿ft特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培矿ft安全生产管理人员应当根据本单位的生产状况进行经常性及时报告本单位有关对重大危险源应当登记建档，进行定期检生产经营单位应当根应急预案矿ft企业应当组织专家对本单位编制的应应当形成书面纪要并附有专家名单

检查方法 检查结果 检查人 备注查特种作业现场持证上岗情况查是否提取及提取标准，以及使用情况查安全检查记录、隐患排查处理记录查重大危险源档案及处理情况查应急预案有无及完整情况查评审纪要序 检查号 项目事故处理

检查内容生产经营单位应当制定本单位的应急预案至少组织一次现场处置方案演练事故发生单位应当按照负责事故调查的人位负有事故责任的人员进行处理事故发生单位应当认事故再次发生矿ft企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危事故应急措施矿ft企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳

检查方法 检查结果 检查人 备注划和执行情况人员处理情况查落实防范措施和整改措施的情况询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情查劳保用品质量、采购、发放和使用劳动保护

动防护用品，并监督、情况教育从业人员按照使用规则佩戴、使用矿ft员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳业人员办理社会保险事项

查劳动合同和社会保险二、安全生产基本条件检查表序 检查号 项目

检查内容露天开采应遵循自上则不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采6m；实60度对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留

检查方法 检查结果 检查人 备注查看设计资料和初步设计，检查生产现场查看设计资料，并进行现场检查查看设计资料，查阅初步设计中相关内容查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测查看观测记录资料查作业规程和现场落实情况爆破作业应由专职爆爆破 破员进行并设置爆破3作业 警戒范围实行定时爆破制度

查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度序 检查号 项目4 防洪5设施

检查内容小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业修，保证正常运行明显警示标志作业单位应当有完善深凹露天矿ft应设置专用的防洪、排洪设施露天矿边界应设可靠

检查方法查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业录查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志沟实

检查结果 检查人 备注警示 的围栏或醒目的警示 现场检查是否设置6标志 标志防止无关人员误警示标志入露天采场应有人行通人行 道并应有安全标志通道 照明电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置

查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注查看设计资料

变电所应当有独立的及防止小动物窜入带电部位的措施开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷警示标志开采境界内的废弃巷

查看设计资料序 检查号 项目采场供电

检查内容至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批采矿场的供电线路不宜少于两回路