销售订单处理(第三方采购订单)处理流程

神州数有限公司．销售订单理(第三采订单处理程销售订单理(第方采购订单标准作业序销售运作页数6

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编写人员销售运作部

批准

上期版本版权©神州数码有限公司1、的本文件用于描述神州数码有限公司销售订单第三方采购订单处理的作业程序。2、用范围本文件是第三方采购订单处理的标准作业程序员将依据本作业程序处理第三方采购订单并进行相关操作。3、责本作业程序由销售运作部负责维护。4、义第三方购订单：第三方采购销售订单是订单类型的一种，主要用于外购商品的销售。销售清：用于填写销售信息并依此录SAP统的标准单据。第三方购销售：第三方采购指收客户的订货单后，在SAP系统中创建第三方销售订单，依据销售订单，在选定供货商后，创建第三方采购订单。供货商根据第三方采购订单，组织货源直接向客户发运货物。根据客户的收货确认通知进行虚拟收货处理，出具系统发票。文件编号/版本

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神州数有限公司5、第方采购单处理5．基本概念（标准订基本概念）5．

第三方购订单处理程5.3

订单接收——订单审核——订单的确业部确认—填写销售大商务接收订单情况）——录入SAP——信用、价格检查——订单批准。第三方购订单流程第三方采购销售订单流程客户/事业部

销售商务

商务经理

采购/库房统计订单/销售单事业部修改销售清单

No

商务填写或接收销售清单商务审核销售清单是否满足SAP录入条件Yes录入SAP系

需要录同销售的准单PO号手工录付条件折扣修改系内格修改系内扣点标明零商价格类别核对系内金额第三方购于临时购需要单填销售清单如果客交金则需办入帐,然后核销

系统进行A、信用、价格检查NoYesA

在销售清单上返填系统订单号

系统内MAIL知采购在系统内批准

创建采购订单进入采购部相应流程系统内MAIL知通知财务开发票结束文件编号/版本

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神州数有限公司第三方购销订单流程(A)信用格检查程客户/事部

销售商系统检查不通过原因

商务经事业部销售人员申请更改最低限价

低于最低限价价格在销售清单上注明

信用检查未通过商务在系统中查明原因事业部人员采取相关解决办法信用流程

更改信用数据

有超期欠款通知事业部采用短期信用直批准款减订货

欠款超额度客户打满足信用通知商务员继续保留或撤单

继续或保留

继续操作或保留订单

批准订单解除冻结撤单

取消订单在系统里拒绝

继续正常业务文件编号/版本

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神州数有限公司6.相关单据见标准订单程）7.注意事项7．订单填及审核

销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整所有必填的选项都要明确填写。对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。对不符合要求的清单应重新填写。7．统录入

系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。系统录入过程中如果发现ATP检查信用格等不能正常通过时应及时反馈给相关事业部。系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占用库存。7．单批准

订单审批以库房统计的发货通知为准未收到库房统计的通知的不做系统批准。第

三

方

采

购订单不用发货，因此不做交货。文可自编文件编号/版本

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