提质增效工作实施方案

提质增效工作实施方案为贯彻集团公司对提质增效工作的总体部署，结合自身重点管控工作，特制定本方案，具体内容如下：一、工作思路紧密围绕集团公司的有关要求，结合公司重点工作计划，统一思想、凝聚共识，抓项目、抓清欠、抓落实、抓创新，加强组织领导，实现精准提质，打好提质增效攻坚战。二、工作目标（一）明晰思路、坚定信心、深化改革、迎难而上，全面完成集团公司下达的年度业绩考核目标；（二）深化活动开展，以企业机制为抓手，力争实现年度管理费用（不含研发费用）占营业收入的比率、项目间接费用占营业收入的比重均较上年降低5%，实现年度投标费用占开发额比例较上年降低0.5%；（三）加大催收清欠力度，深化“两金”治理，实现年度应收账款占营业收入比重、存货占营业收入比重均较上年下降10%；（四）强化项目管理，切实防亏治亏，力争实现年度项目亏损金额、亏损户数均较去年降低20%；（五）严控带息负债规模，年度带息负债不得突破年末数，确保满足集团公司对带息负债控制的基本原则。三、工作要求（一）统一思想、凝聚共识。打好提质增效攻坚战是国家深化供给侧改革的重要举措，公司所属各科室、各项目要站在一定的高度深刻认识提质增效工作的重要意义，充分领会集团公司相关讲话精神和要求，紧密围绕本方案确定的工作目标，强化组织、凝聚人心、振奋精神，把广大干部职工的智慧和力量充分凝聚到提质增效攻坚战上来。（二）振奋精神、攻坚克难。打好提质增效攻坚战，就是要实现逆势图强，把发展基础夯实，把发展质量提高，把竞争实力增强；就是要提高创新发展，优化资源配置，降低经营成本，强化竞争优势；就是要勇挑重担、攻坚克难，用实际成果助推公司的稳步、健康发展。（三）各科室和项目按照附件“年度提质增效分解任务指标值”制定实施细则，进一步分解细化对本公司和项目的管控措施。进一步夯实基础管理工作，从项目管理层面上，做好项目间接费用的控制、分包成本的控制和材料采购成本的控制，降低存货特别是已完工未结算以及应收账款的催收等各项成本支出，降低亏损项目的户数和亏损额，从基层抓起，确保公司整体指标的实现。从公司管理层面上，做好管理费用的控制、投标费用的控制以及带息负债的控制。以上指标都要落实到各科室和项目的实施细则中。（四）提质增效是一项跨部门、跨体系的综合性工作，机关各科室在公司总体工作方案的基础上，结合各项目的实施细则，做好过程监控，以问题为导向，定期发布各项目存在的问题和纠偏措施，切实做到任务有分解，责任有落实，目标有量化，过程有监督，效果有考核。（五）将提质增效工作纳入公司季度运营质量分析会的一项重要内容，对照附件“年度提质增效分解任务指标值”实施跟踪管理，阶段性分析问题，过程中持续改进和完善，实现精准提质。（六）建立奖惩和追责机制，将提质增效工作的目标纳入各项目年度业绩考核当中，并对提质增效工作推进不力，措施不到位的要进行追责。四、工作阶段及重点工作内容公司提质增效工作的开展分为三个阶段进行，即：方案制定阶段、方案实施与检查提升阶段、总结与评价阶段。每个阶段的重点工作如下：（一）方案制定阶段。20**年3月23日至3月31日为增收节支工作的方案制定阶段。本阶段的重点工作为：1、公司于3月30日前完成本项工作的总体方案制定工作。同时发布公司开展提质增效的实施方案，全面部署各项工作，召开提质增效攻坚战动员会议。2、公司按照集团公司下达指标任务并结合自身实际情况制订公司提质增效任务目标及实施细则，同时将任务目标分解至各科室；同时各科室还需将科室任务目标报集团公司各对应部门。各科室于20**年3月30日前将任务目标及实施细则报预算考核科备案，预算考核科于3月31日将任务目标及实施细则报集团公司预算考核处备案。3、各项目按照公司下达指标任务并结合自身实际情况制订项目提质增效任务目标及实施细则，同时将任务目标分解至各部门；同时各部门还需将部门任务目标报公司各对应科室。各项目于20**年4月10日前将任务目标及实施细则报预算考核科备案。（二）方案实施阶段及重点工作。20**年4月1日至12月20日为提质增效工作的具体实施与提升阶段。本阶段的重点工作是：1、公司各科室、各项目将分解后的提质增效实施细则层层落实，落实到具体的科室、项目部及责任人，并制定具体的实施措施，确保提质增效工作有序、有效地推进。2、严格过程监控。各科室逐级严密监控提质增效工作的开展情况，定期或不定期对提质增效工作的开展情况进行检查，及时发现并纠正工作中存在的问题，查找差距，持续改进，确保工作目标的顺利实现。3、各科室、各项目应深入挖掘先进的提质增效管理经验并进行推广，组织召开提质增效管理先进经验交流会，交流先进经验，相互借鉴、共同提高。4、及时总结，按时上报总结材料。项目各部门根据活动开展情况报相应科室，各科室依据实施细则对职能范围提质增效工作的开展情况进行系统总结，并形成月度简报提交预算考核科，预算考核科形成总体月刊报送集团公司，并下发各科室各项目进行交流。各项目对提质增效工作的开展情况进行系统总结形成季度总结报备预算考核科。总结应紧密围绕目标，重点说明提质增效工作的进展情况、取得的成效以及存在的突出问题，阐明改进措施。（三）总结阶段及重点要求。20**年12月10日至20日为公司提质增效工作总结阶段。本阶段的重点要求如下：1、各科室、各项目对年度开展提质增效工作的具体情况进行系统总结，形成专项总结报告。重点总结提质增效工作采取的具体措施，工作目标的完成情况，取得的成效，工作中的亮点与不足，改进措施等，力争将本项工作所取得的成效固化为具体的制度，形成长效机制。各科室和各项目的专项总结报告须于20**年12月20日前完成。2、公司提质增效专项工作领导小组根据机关各科室在提质增效工作中的具体目标完成情况，对目标责任主体进行考核评价，并将考核结果纳入各科室、各项目年度绩效考核中，直接与年度绩效考核挂钩。（四）方案实施其他要求1、月度简报要求：从20**年4月起，各项目所属部门于每月末25日前将职能领域提质增效工作动态、先进经验等材料形成简报报送公司相应科室，公司各科室形成专题简报25日前报送预算考核科，公司次月5日前发布提质增效工作开展情况的简报对各项目的开展情况进行通报。2、季度总结要求：公司各科室、各项目分别于6月20日、9月20日、12月20日前总结本科室、本项目的季度、年度提质增效专项总结并报预算考核科，预算考核科形成对公司提质增效工作开展情况的总体总结。3、公司提质增效总体任务目标详见方案附件“提质增效分解任务指标值”。五、组织保障为有效推动公司提质增效工作的开展和落实，切实完成提质增效的目标任务，按照集团公司视频会的要求，经研究决定，成立公司提质增效专项工作领导小组。组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，负责日常工作，办公室设在预算考核科。办公室主任：副主任：办公室成员：附件提质