新材料新工艺试验及小批试制控制程序

新材料新工艺试验及小批试制控制程序篇1:新材料新工艺试验及小批试制控制程序

新材料、新工艺试验及小批试制控制程序

1、目的：

规范新材料、新工艺的试验流程，预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失，特制定本控制程序。

2、范围

适用于所有因选用新材料（包括关键元器件或材料变更、供应商变更）、采用新工艺（包括工艺参数调整）的试验和小批试制管理。

3、职责

3.1技术部负责提出新材料、新工艺试验和小批试制计划，组织新材料的使用及新工艺的试验；

3.2供应部负责新材料、新工艺试制时所需新材料、关键件的提供并及时向供方反馈质量状况；

3.3质检部配合技术部对首样及小批量试制作必要的检验、试验；

3.4生产计划部配合技术部作相应的上机试验试装试用，并对实施进度进行全程跟催；

3.5综合管理部对本控制程序的执行情况进行考核，实行问责制。

4、工作程序

4.1新材料试验

4.1.1公司发展的需要，技术部可以提出新材料的采购计划，供应部也可根据采购情况有权向技术部建议选用新材料，新材料的采购计划必须经总工、生产副总裁及总裁批准。

4.1.2供应部根据《采购控制程序》的供方评审程序寻找供应商，并提供新材料的首样，首样量为能制造成首件样品3-5个。

4.1.3技术部编制《新材料检验试验标准》、《新材料、新工艺试验小批试制计划》经公司总工审核后，交生产计划部。

4.1.4生产公司计划部根据技术部的计划，安排质检部检验、新材料上机试验，并将试验条件及试验结果记录于《新材料、新工艺试验报告》上，试验人员须在试验报告上签名。

4.1.5生产公司开始试验时须通知技术部的技术员，技术员必须对试验进行全程跟踪，并监督试验部门按试验过程如实填写试验状况。

公司总工对试验结果做出审核判定或组织人员进行评审判定是否合格、是否小批量试用

、合格首样由供应部、技术部、质检部各留一份。

4.2新材料小批试制

4.2.1首件合格后，由生产车间进行小批量试制，以验证设备能力、人员能力、检验方法、工艺参数、材料的稳定性等是否具备批量生产条件。

4.2.2小批试制，对注塑件一般规定50～100件、绝缘筒件一般规定20～50件，开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20～50件。

4.2.3小批试制由技术部全程跟踪，质检部负责检验，最终由技术部开具《小批试制总结报告》

4.2.4《小批试制总结报告》由集团总工批准，合格后转供应部、质检部、管理部、技术部、生产车间各一份。

4.2.5供应部依据《小批试制总结报告》，方可纳入合格供方，实施批量采购，不允许提前采购。

4.2.6小批试制的实施进度由生产计划部跟催，确保按《新材料或新工艺试制、小批试制计划》要求执行。

4.3新工艺的试验

4.3.1公司从未采用的工艺为新工艺、产品生产工艺改善亦视为新工艺。

4.3.2技术部对新工艺的提出应编制《新工艺可行性研究报告》，报集团总工批准后，方可进行新工艺试验，否则不允许私自改变原工艺规定。

4.3.3经批准后技术部编制《新材料或新工艺试验、小批试制计划》报集团总工批准后实施试验和小批试制工作。

4.3.3生产计划部安排新工艺试验，首件试验同4.1.4、4.1.54.4采用新工艺产品小批试制

4.4.1小批试制，对注塑件一般规定50～100件、绝缘筒件一般规定20～50件，开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20～50件。

4.4.2小批试制由技术部全程跟踪，质检部负责检验，最终由技术部开具《小批试制总结报告》，在试制总结报告中要明确采用新工艺后经济效益和产品质量改善成果，以作为年度公司内创新奖评定之用。

4.4.3试制成功后，由技术部形成正式生产工艺。

5检查与考核

5.1综合管理部定期对此制度的实施情况进行考核，采用三不放过原则，即原因分析不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。

5.2凡未执行的单位，或未计划执行的单位，若未给公司造成损失，则在主管领导月百分考核中扣2-5分；若给公司造成了损失，由相应责任人承担所有的质量损失。

5.3新工艺和新材料的采用目的是为了提高产品质量和效率，降低成本，若按计划最终项目失败，公司在合理的情况下予以接受，并鼓励技术创新。

6、相关文件

7、相关记录

本办法解释权归集团管理部、总工办所有

新材料或新工艺试验及小批量试制计划

部门

新材料（新工艺）名称

供应商

序号

试制内容

负责人

配合部门

实施进度

形成记录

资源配置

首件制作

首件检验

首件确认

小批试制资源配置

检验

试制总结

批准：

审核：

批准

小批试制总结报告

试制项目名称

项目负责人

试制时间

试制过程简述

试制过程存在问题

试制结论

试制所产品的效益分析

篇2:施工信息交流、协商与沟通控制程序文件

江苏键德铁塔有限公司

《文件更改一览表》

CJ/4.2.3-04

质量、环境、职业健康安全

程序文件

（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）

文件编号：JDB

版本状态：V1.0

受控状态：

持有者：

2010年3月1日发布

2010年4月1日执行

目录

目录2

信息交流、协商与沟通控制程序3

1目的3

2适用范围3

3职责3

4工作程序3

5支持性文件3

6第三层文件3

6.1作业文件3

6.2记录文件3

附:信息交流、协商与沟通控制流程图3

文件更改一览表1

信息交流、协商与沟通控制程序文件

目的

对与质量、环境和职业健康安全管理有关的各类信息进行有效控制，确保公司内、外部信息及时准确传递和交流畅通，以增强顾客和相关方满意。

适用范围

本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理有关的各类信息的控制。

职责

3.1公司综合办

负责本程序的编制、修改和实施过程中的监督检查。

负责外部相关方信息的接收、传递和处置。

负责员工职业健康安全方面信息的收集、沟通，协助有关部门进行处理。

3.2市场营销部和物资部负责与顾客沟通信息的交流和管理。

3.3工程部、总工办负责质量、环境和职业健康安全管理技术和动态方面和信息沟通与交流工作。

3.4设备部负责收集、传递和处置顾客及其他相关方关于设备采购、使用、维护，监视和测量装置管理等方面的质量、环境与职业健康安全信息。

3.5各相关部门负责其主管程序运行中相关信息的收集、处理、沟通和交流。

4工作程序

4.1信息交流、协商与沟通途径

质量、环境与职业健康安全信息交流、协商与沟通途径可以是书面文件、口头交谈或可利用的其他方式。

4.2信息分类

质量、环境与职业健康安全信息分为外部信息和内部信息。

4.3信息处置

信息内容应进行真实性确认，信息处理结果必须及时反馈。

4.4外部信息主要包括：

4.4.1外部的质量、环境、安全检查、参观、访问等。

4.4.2执法机构信息：地方环保部门、劳动安全部门、检测监督机构、认证机构以及上级管理部门的要求。

4.4.3市场信息和顾客、相关方对工程质量、环境与职业健康安全的评价、投诉等。

4.4.4同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息等。

4.4.5国家、地方法律、法规、标准等。

4.5内部信息主要包括：

4.5.1质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的实施情况。

4.5.2重要环境因素、重大风险的控制情况。

4.5.3环境、职业健康安全绩效监测和测量的结果；

4.5.4产品重大不合格和环境、职业健康安全的事故、事件。

4.5.5内外部审核、管理评审的结果；

4.5.6员工的意见、要求或抱怨等。

4.5.7来自有合同关系的物资供应商、劳务分包商和工程分包商方面的信息。

4.6信息的收集与沟通

4.6.1市场营销部通过市场调查或通过会议、报刊等渠道，收集国内、外市场的信息。通过对重点顾客不定期地走访，了解顾客明示或隐含的需求和期望。

4.6.2市场营销部负责合同签订与履行过程中顾客信息的收集、整理。对顾客口头的意见和要求，就在与顾客交流的同时或交流后，立即以记录的形式文件化，所有的顾客意见应予记录，其中包括顾客的姓名、涉及到订单或其要求的描述，以及意见的处理过程和经手者的签名。

4.6.3公司各职能部门应日常工作中及时收集有关技术、质量、生产进度、环境、安全等方面的信息，及时与顾客及相关方沟通。公司内部通过合同、合同评审、生产计划的实施、管理策划、测量和监控、不符合控制、文件以及施工和动作的管理过程进行沟通。

4.6.4公司综合办每季度了解各职能部门的信息沟通及交流情况，及时收集、汇总内、外部重要信息，必要时向公司有关领导汇报。

4.6.5公司综合办应收集员工对职业健康安全工作的意见和要求，采取适当方式与公司领导协商解决。

4.6.6公司各职能部门应针对本部门的具体情况，就本部门评价出的重大环境因素是否与外部相关方进行信息交流的决定形成文件。如决定进行外部交流，应在文件中规定交流的方法并组织实施。

4.6.7公司各职能部门负责外部相关方信息的接收、登记，根据信息内容及时传递到相关部门进行处置，并负责将处置结果反馈至相关方。外部相关方若需获取公司的管理方针、目标等信息可与公司综合办、各部门经理联系。

4.7沟通和交流的渠道

4.7.1公司建立多种形式的沟通交流渠道。保证信息沟通和交流活动通畅有序。

4.7.2内、外部沟通和交流的渠道：各种会议、面谈、电话、电子邮件、发文件、宣传通讯刊物、网络、员工合理化建议、走访等。

4.7.3信息沟通和交流应以适当方式留下相应记录，重要的住处传递应填写"信息传递单"，以便于追溯。

4.8信息的利用

4.8.1各职能部门对收集到的信息，应采取适当的统计技术方法，及时进行分析、汇总，找出存在的总是制定相应的纠正和预防措施，改进体系运行绩效。

5支持性文件

《管理手册》

1)《环境因素识别与评价控制程序》

2)《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》

3)《法律法规与其他有关要求控制程序》

4)《文件控制程序》（ZHAC*423B1）

5)《记录控制程序》（ZHAC*424B1）

6记录文件

6.1作业文件

6.1.1作业文件清单（CZ/4.2.301）

6.1.2文件更改通知单（CZ/4.2.302）

6.2记录文件

6.2.1受控文件一览表（CJ/4.2.301）

满意度调查表

信息传递单

6.2.3文件收/发登记台帐（CJ/4.2.302）

6.2.4文件更改申请单（CJ/4.2.303）

6.2.5文件更改一览表（CJ/4.2.304）

6.2.6文件销毁记录（CJ/4.2.305）

附:信息交流、协商与沟通控制流程图

信息交流、协商与沟通控制流程图

职责部门/人员

流程图

相关文件/记录

综合办

相关部门

内部信息

是否需要传递

信息分析和整理

信息收集

外部信息

对信息进行处理、答复、批准

传递到相关部门

是否需要传递

责任部门实施

信息处理

满意度调查表

顾客反馈表

员工合理化建议

信息传递单

相关部门

相关部门

文件更改一览表

序号

更改日期

通知单号

更改性质

（临时/永久）

更改页

更改方式

(划改/换页)

更改人

篇3:企业施工应急预案控制程序

《程序文件》

文件编号：JD-B/4-01

应急准备与响应控制程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）

文件编号：JDB

版本状态：V1.0

受控状态：

持有者：

2010年3月1日发布

2010年4月1日执行

目录

应急准备与响应控制程序3

1目的3

2适用范围3

3职责3

4工作程序3

5支持性文件3

6第三层文件3

6.1作业文件3

6.2记录文件3

附:文件控制流程图3

文件更改一览表1

应急准备与响应控制程序

目的

识别、确定潜在的安全事故或紧急情况，做好应急准备和响应，预防和减少可能产生的事故，最大限度地降低事故的损失。为预防和控制职业健康安全和环境方面潜在的事故或紧急情况发生时迅速得到响应，达到预防或最大限度地减小职业健康安全和环境的影响程度，实现公司职业健康安全和环境方针、目标。

适用范围

适用于公司生产活动和工作过程中可能发生的安全事故或紧急情况的应急准备和处理。公司职工健康安全和环境潜在事故或紧急情况发生时的应急响应。

职责

总经理或安全管理授权人负责指挥领导环境事故、安全事故的应急救援和处理。

综合办公室：

负责公司内职业安全健康与环境事故和紧急事态的识别与评价。

负责紧急事态的应急救援工作。

负责组织应急准备与响应的培训。

负责公司范围内潜在事故和紧急事态的控制和预案的制定与实施。

员工代表参与事故事件的调查、处理。

各部门对紧急情况的处理按预案分工要求配合实施。

3.1总经理负责确保应急准备和响应所需要的资源准备和重大特大事故响应的领导工作。

3.2管理者代表负责组织对应急计划进行评审和批准，并负责重大应急事件中的指挥和协调。

3.3生产部负责组织确定可能发生的紧急情况的应急预案，并会同其他部门对该紧急情况进行分析，提出控制方案，并组织演习和评审，检验应急预案的有效性，必要时组织修订。

3.4各部门对紧急情况的处理按预案分工要求配合实施。

3.5综合办负责环境/职业健康安全方面的应急准备和响应工作，负责组织识别、确定应急准备和响应需求，制定公司级的应急预案。

3.6各部门负责制订管辖范围内所需的紧急事件预案，对应急预案进行定期的培训和演练，负责做好应急准备，组织事故发生后的联系、抢险、救援工作。

工作程序

识别潜在紧急情况和事故

潜在紧急情况和事故指在公司服务提供过程中潜在的一些直接或间接造成环境污染或职业危害的紧急情况，具体确定的潜在事故或紧急情况包括：

火灾事故；

群体性食物中毒；

突发安全生产事故等；

应急准备

潜在事故和紧急事态的评价

综合办根据《环境因素识别及评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》确定重大危险源和重要环境因素，对潜在的风险要着重评价发生后果的严重性，针对潜在事故和紧急事态，制定《应急预案》。

应急预案的主要内容应包括：

应急组织结构及职责分工（包括应急响应的组织与指挥、报警、引导、疏散、救援、现场保护和应急处理、内外部联络等）、应急响应的责任部门和责任人、应急服务部门等；

紧急情况可能发生的部位、场所；紧急情况发生时需要的人员、设备、装置、材料；

综合办公室负责对于《应急预案》的相关人员进行培训，每年至少组织一次演练。

应急响应

事故发生时的联络与指挥

报告

职工一旦发现事故发生或可能发生事故时,均有义务立即向部门负责人报告，相关部门负责人应及时向综合办及公司总经理或安全管理授权人报告。

情况的确认

综合办接到报告后会同总经理或安全管理授权人及应急小组成员共同到事故现

场查看。

领导决策做出响应

根据事态的性质由总经理或安全管理授权人确定是否启动《应急预案》，宣布进入紧急状态，并指挥实施。

纠正与完善

事故发生后，由综合办负责组织或实施调查，调查应侧重以下几点：

事故发生的原因。

相关的责任人。

应急准备及响应措施中存在的问题。

关于修改的有关规章、制度及本程序应形成报告，上报总经理，由综合办公室存档。

4.1根据危险源辩识、风险评价、风险控制策划和环境因素识别和评价的结果，确定潜在的重大事故和紧急情况。

潜在重大事故和紧急情况如下（但并不限于）：

工伤事故

群体食物中毒

火灾事故应

重大交通事故

重大污染事故

4.2对己识别的潜在的环境事故、职业健康安全事件或紧急情况，各部门制定相应的应急计划，由管理者代表组织综合办、总工办、生产部等部门进行评审。应急预案一般包括以下内容：

预案名称；

可能的事故性质、后果；

与外部机构的联系；（消防、医院、环保、公安、检察院等）

报警联络的步骤；

应急组织机构及指挥者、参与者的责任、义务；

应急指挥中心的地点、通讯联络方式；

应急措施；（急救措施及减少损失和影响的措施）

应急设施、设备以及其维护要求；

急措施的演练要求。

4.3综合办负责审核有关重大事故和紧急情况的应急预案与相应的演习计划，并按应