某汽车管理制度

比亚迪管理制度目录五第一章坡诱管理类部门贡组织结构油奏6锹第二章仅访部门职能佛胖6后勤部6总办6财务部6人事部7审查部7汇第三章骨培岗位描述义滋8后勤部8高1．方庸后勤部经理债蹄8恐2．栏违总务科科长唇咽8宇3．言同保卫科科长体票8心4．汤煤水电科碰绳8阳5．覆划工程指挥部招吉9总办9魂1．取枣总办主任响乔9捆2．奶弊文控中心惜鸭9荒3．铲脆《XXXX标人》编辑部完崖9雅4．刷哭调度状移10添5．贵兼劳保办公用懒品库参促10置6．串魔外事虽摇10日7．枪聪前台篮铁10含8．波尝电讯室虹常11法财务部唉冒11侨1．圈河财务部经理栽、副经理洲勿11锦2．出纳饭悲11舞3．权牲应收帐款吹咳11吗4．应付帐眠款诱极12谅5．成本中湾心红梨12注6．税务管荣理冒航12怠7．档案管桂理左炎12猴人事部云隙12躬1．趋革人事部经理各寨12戚2．香欲人事科科长唉栋13赶3．闸绩劳资科科长动稀13忌4．醋令培训科科长撇径13淡5．仪舍安全生产办岁公室版穷14在审查部凳杆14就1．航很审查部主任钻期14脸2．审查员淘悔14巾3．文员承身14耍第四章俩目工作流程图匹扮15塘一、新入厂闹员工办事流截程商酒15带二、人事考虏核程序次盼16冤三、内部岗率位调动办理宾流程图昼樱17董四、报销业珍务流程枕涂18奋五、固定资景产管理流程奇担19良六、低值易位耗品管理流讯程扁旱19个七、应收帐持款管理流程蔑浩20陆八、应付帐饮款管理流程突担21央第五章必跨人事管理制争度肉姐22吼第一节棒课员工聘用制揪度轿辫22努一、基本原祥则肉绪22撤二、录用条番件蜂谦22刺三、招聘与锅录用程序滴勉22禽四、试用期乞规定私职23己第二节侵痰员工培训制丰度畜克24卫□爷培训体系瓶榜24及□披导师培训制跟度竖牧30血□在导师培训制困实施细则皇洞31共□败关于培训记后录卡的管理东规定魂池33灰□开关于资助X更XXX人攻混读大学的管惭理规定催兼35膀□背半年脱产大师专进修班选区拔学员计划拨书震痛36盆第三节考斜勤管理制度桑门38莫一、工作时蚂间册逝38姑二、考勤纪抖律多负38布三、假期种羡类析迟39码四、请假手寸续密视40硬五、审批权低限垮劳40即六、刷卡异备常的处理骨板40勉□惩经理外出管怪理规定王涝40魔第四节蛛停人事考核制锈度阀都41夹一、考核目岛的静罪41宝二、考核结捐构袭扫42市三、考核责轮任盯精42照四、考核方葵式瓜尖42奖五、考核结简果沾赶42仿六、考核结缘果确认撒押42探□彩技工等级考仰核制度梯盗43钱□杰关于I级员异工管理的补很充规定柏近46犁第五节数怨工资制度扎咬47幸一、基本工论资制度令吨47醋二、工资等戚级膏餐47继三、工资结判构滑闹48谢四、工资的椅支付恳脱50骨五、提薪铸群50狮六、试用期心工资瑞译50报七、附则岔肌51宇第六节讽起内部岗位调弊动差密51纺一、宗旨繁敞51害二、调职种摧类谊尺51尼三、晋升制境度弦弱52钓四、降职或盲降薪庄背53作五、岗位轮废换窃亲54絮六、其它规桨定钟聋54派□衣关于对同在荣公司工作的之亲属人员的请管理规定遥意55盖□斗关于采购人斩员任职期限束的规定曾安55攀第七节币趟奖惩规定及漂条例愚策55糖一、奖励的杏种类蓝龄55辅二、奖励方香式驳阀56全三、奖励内房容至伍56秒五、审查手巡续慈小56杏六、颁奖日库期衔愈56华七、惩罚制拿度厕阔56余八、申诉块堡59碧九、功过互续抵规定陷姨59劣十、奖惩申谈请程序絮聪59祥第八节进姥步法撑轿59蜜一、党数总则益兽音59拍二、滴乐内容会垒59仿三、本杜组织结构迷向60背四、杆剂项目评审原太则及分级标滴准斤灵61挥五、评审程充序矩随61何七、附则抗犬63葬第九节解虏聘与辞退制笔度伞认64毛一、目的辛械65跳二、离职种罗类债律65帽三、离职程界序物狐65显四、补充规牧定促倡66烤□期关于人事代披理费用的有雨关规定尊歼66红第六章归避安全及保卫担制度碧件67娱第一节抵鄙安全生产管呈理制度塞编67焰一、序江总则洲倡68宽二、鞋络机构与职责探应68沟三、童劫教育与培训马婆70慧四、虽唉设备、劳动耳场所钞厅70级五、魔蝴易燃、易爆汽物品道蜂71胳六、哄常电梯讨且71介七、已稠个人防护用兰品和职业危客害的预防与权治疗肃脑71答八、土矩检查和整改犯贝72查九、竞仗事故分类及眠处理程序纷绘72本十、借麦奖惩与处罚娘骄73息十一、芹予附则要阔75笔□沿消防大队二鸟OOO年十丘一月至二O剪O一年十二允月份的训练陕计划省远75童第二节肥隔保密制度挑结77据前言郊是77围□砌保密总纲糟峰78刷一、总则题境78移二、文档巴铸78雁三、场所腊剖79末四、保密措拿施馋肃79盼五、监督右谱80哑六、奖惩军技80巷七、附则携偿81三□排文件及资料揭管理绵圣81飞一、文件资恼料保密方案请辫81厨二、关于保因密文件管理产的规定巾均82弃□滔场所及出入到管理启读84投一、关于人倾员出入管理成的规定者敬84愉二、关于A砖类场所封闭鱼管理的规定渐弯84伐三、关于A海类场所封闭犁管理的奖惩依规定中宵85辞□倡电子信息管钳理炊员86榜一、电子资锅料保密方案汪掌86东□毒附则捐窝86望□翅关于限制公皮司员工与商典业竞争对手既有关人员交早往的规定邀朴87增□掠关于出入N雄I-MH配你料房人员管匙理的规定啊刊87凡□康关于允许相厉关人员携带倡手提电脑出颂厂的决定污醒88绑□幼关于出示厂加牌的有关规他定垮鸭88蒸第三节茎环出入管理制劲度谱捉88晃一、内部人女员出入管理峡奖88誉二、公司外跑来人员出入州管理建刊89松三、携物出必入管理丛明89户第四节枯智医疗、工伤朋、社会保险碌管理制度烫幅90井□酿医疗基金管鞋理办法百吴90续□牙工伤管理规律定候趴93瞎□揉社会保险钢四93旗第七章舅办公总务管防理制度艳校95济第一节爸倒关于公司管状理文件审批勤程序的暂行保规定姻眯95索一、总则恭冬95尘二、管理文超件审批程序域蜓96吩三、管理文敢件形式倾炒97喘四、责任处境理键武97晚第二节厅忍后勤管理制众度每呆99哭□附食堂管理规雪定见捆99平□值车辆管理规枯定寿幸100邀□小员搞工住宿管理歼规定穴背100芬□脸集体宿舍管寒理办法艘会101针第三节宿紫办公室管理习制度于送107旗□政移动管帅理规定段毁107旁□违通讯设备的棒使用管理规捷定于趟107僻□幕公司印章管希理规定量户108陈□多关于办公设智备的采购、屡保管的使用碑规定劝划110颜□卫关于电脑配羽置、选型及荡使用规定派桐110们□砌打印机等电若脑外设的使泳用规定惜传111脖第四节痰尤内部网络管彩理制度亚滨112杂□光XXXX公粒司开发工具瞧软件管理方踪案鹿佩112崇□麻电子文档资描料备份指南箭评112缴□渠XXXX电咱脑系统防毒障杀毒方案科许113欲□杏数据磁盘管要理方案舱移114丝□融公司病毒综互合防治方案性(2000溉年11月版踩)冲苗115进第八章财急务制度线位119腊第一节饮坝总则段跌119猫第二节烟挥现金胡擦119祝第三节储留银行存款崖往120棵第四节鹅航经济合同管久理规定尘若120序第五节竖绝资金审批与糟费用报销规你定隆忍123纤第二条吨景资金审批权晌限东棚123腊三、审批：罚顾123奖四、开支审选查：实行法“输事前控制、确事中审核、打事后调查问”纸制度细侨124伸□生国内出差管柳理规定论劫125骄□崖国外出差管垄理规定切犯126抱□蚁移动费演报销中倍127半□浓对公司有关么人员购车的扎规定竭明127执□台关于车辆费押用报销标准抗及有关问题竿的规定额毛128招第六节筛怜固定资产侨攻129蒜第七节批袭低值易耗品刺穗134秒第八节画羽应收帐款锻锯136饱□强有关发货单塌、出仓单的略管理规定勤湖140究第九节怪劝应付帐款性瞒140场□浑关于发票管朽理的规定坑滥142耗第十节傍保成本拾忽143纺□掉关于规范物趟料领用等程车序的规定狮未151列第十一节祖隔会计电算化僻摄151狠管理类部门症组织结构总经理财务总监后勤部总办财务部人事部审查部总经理财务总监后勤部总办财务部人事部审查部部门职能后勤部肠部门名称：牵后勤部低直接上级：猪财务总监失下属部门：日总务科、保放卫科、水电虏科、工程指稼挥部捏部门本职：扛后勤管理主要职能：选食堂、宿舍馆、绿化环境预管理晨消防、安全咽保卫貌水、电正常音供应顷建筑工程实超施总办嫁部门名称：绣总办申直接上级：仰财务总监秧下属部门：源文控中心、翼《XXXX通人》编辑部方、调度、劳择保办公用品绝库、护照签辜证办理、前合台、电讯室脏堤部门本职：旨办公总务、舞外事联络主要职能：绞负责公司的鹊公文、资料壤、信息和宣民传报道工作圈，沟通内外哨联系，保证盈上传下达。侍负责公司来雁往文电的处饶理和文书档益案的管理工粗作。烘加强对外联必络，拓展公垒关业务，促渴进公司与社快会各界的广乖泛合作和友值好往来，树拉立良好的企伸业形象。财务部赏部门名称：脑财务部溉直接上级：捎财务总监素下属部门：丝出纳、应收惹帐款、应付获帐款、成本拾中心、税务日管理、档案野管理竭部门本职：劲财务管理主要职能：捷负责处理与两现金银行收计付有关的核拌算业务并及艘时入帐；避负责应收帐卧款管理，减眠少呆帐坏帐氏的产生；缺负责采购业臭务帐务的处引理，及时与脱供应商核对去往来款项，军做好对帐记鞭录及帐龄分浮析；脾负责工资、忧材料费用的岛归集与分配毕及存货的管智理，加强成舞本的控制，寺保证成本的击控制，保证知成本的准确葡性；护负责设备的店制作维修及输零件分厂的伐核算与管理丝；火负责对购进纽及自制固定宋资产的管理呼与核算，保拉证资产的完示整性；烤负责应交税鸡金的申报管胞理工作，进脉出口业务的网核算管理；嘱对各项业务肿的真实性正妨确性进行复症核，保障帐瓶务处理的完莫整性、准确轨性；筒每月按时向时有关部门报奸送各类所需丧报表及帐务杀分析资料。人事部亭部门名称：升人事部箱直接上级：蔑财务总监召下属部门：决人事科、劳咽资科、培训把科、安全生狗产办公室垂部门本职：淋人力资源开亚发，劳动、堤安全法规的但贯彻主要职能：人事管理劳资管理培训教育怒安全生产日纳常事务管理越审查部勤部门名称：途审查部筐直接上级：贺财务总监骄部门本职：剥监督、检查亩、管理主要职能：凑审查公司各亮部门的运作涉及制度执行脆情况；元督促、配合计各部门完善雀各项管理制她度；白定期、不定剂期检查各部握门工作完成拍情况，并提狮出分析评价舒报告；芒加强各部门犬之间业务关灶系的沟通、绩协调；倡对公司出现滴的责任事故廉、工作失误迹、管理漏洞稍进行调查了嗓解，并提出派处理意见；铲每月向总经租理提交业务烛工作报告。岗位描述后勤部后勤部经理掠岗位名称：刺经理骑直接上级：士财务总监情直接下级：啄总务科科长盖、保卫科科茄长、水电科果科长、工程疏指挥部主任截工作职责：蹦对后勤部所凶负责的责任村事项及结果妙负责，但可淘以将部分责买任及相应的波权限委任于辩下属。总务科科长感岗位名称：砌科长掠直接上级：总后勤部经理捆司本职工作：悼食堂、宿舍辈、绿化环境淋管理工作职责：眉食堂工作规奶范及管理制耽度的制定及蛋实施；币对承包方采鼻购的食品严绒把质量关，胖并记录其价夺格、数量；捷作好市场调卖查，努力降仗低成本；库监督、督促恐承包方维护王餐厅的安全隆及卫生；能负责公司发巩放饭卡工作团；拒宿舍租赁、未管理；吸宿舍管理员商工作规范及爹管理制度的腿拟订与实施宴；现公司内部清乒洁卫生、环超境管理及绿隙化养护。保卫科科长忆岗位名称：刃科长燃直接上级：壳后勤部经理峰始本职工作：准消防、安全朽保卫工作职责：示树立公司良蓄好的保安形者象；钟维护公司的斜财物安全与众人身安全；谦负责公司的眼消防安全检雹查，消除火未险隐患；教维护公司正圣常生产秩序候，预防各类恰治安、刑事听案件的发生壤。水电科句岗位名称：煤科长筛直接上级：罚后勤部经理控摔本职工作：竿水、电正常察供应工作职责：宣发电站工作讽规范的拟订雕及实施；升发电机组的济日常维护、玻保养和检修睬；干保障电站安筋全发电，防喂止火灾、雷做击及触电等竞意外事故的甚发生；绝保障公司生沫产、生活用漆电的正常供仅应；土水泵房的日括常维护、保碗养和检修；废保障员工正散常生活用水嫁，宿舍水电援维修。工程指挥部需岗位名称：漏主任挠直接上级：愁后勤部经理拉所本职工作：秘建筑工程实刚施工作职责：洪负责公司各讲项建筑工程岁项目的具体贩实施；铺负责施工现企场的相关事织宜，保证工论程质量和进趣度；尾负责建筑图傍纸以及建筑艇相关资料的钳收集和管理祝工作；蜻负责协调公冶司与施工单优位的关系，鼓维护公司的推合法利益；可保证公司各贞项建筑工程秒的顺利进行顺，控制工程趣成本；遮负责各项工尖程的报批手宗续。总办总办主任抚岗位名称：哀经理千直接上级：舌财务总监季直接下级：柳文控中心、泄《XXXX摄人》编辑部缘、调度、劳荐保办公用品建库、外事、汁前台、电讯怎室工作职责：瞎负责对外事尾等政府有关报部门建立良阳好关系，为卵公司疏通业奏务渠道。谁对总办所负芳责的责任事优项及结果负彩责，但可以省将部分责任丽及相应的权疼限委任于下莲属。文控中心睡岗位名称：键文控中心动直接上级：川总办主任恰本职工作：涛控制和保管嘱质量体系和模环境体系的体受控文件、帽及印章、绝圣密资料工作职责：袋受控文件管对理骗管理文件发剂放及保管士印章的使用湖及保管资料的保管腊《XXXX寄人》编辑部志岗位名称：独《XXXX孩人》编辑模直接上级：初总办主任证本职工作：统编排《XX树XX人》报揪工作职责：盖组织各部门应人员写稿缎审核来稿进姓行修改贯稿件付诸编住排挨交付印刷及恢发放通讯员培训调度减岗位名称：遍调度润直接上级：完总办主任辰本职工作：关负责全公司接车辆运作、神安全行驶，责使车辆管理疮逐步走向正辽规化。工作职责：醒合理调度公战司车辆，确炕保公司正常雁生产工作顺问利进行；乓有效控制车难辆费用和使杯用成本；流严格加强车轮辆管理，保他证按点发车热和安全行车悦；黄保持车辆清护洁、整洁，孝提高司机精席神文明素质德，树立公司来良好形象；间劳保办公用填品库臂岗位名称：犹劳保办公用鹊品库歪直接上级：邻总办主任壳本职工作：样调查、计划劳、发放、监惜控仓库管理叠办公、劳保鞭用品，保障挎公司正常运杀作。工作职责：乳全面深入调悼查了解各部干门的各岗位嗓对办公、劳状保用品的需样求，切实制急订采购计划药（与各部门肠协商），严跳格控制各种须用品的发放舍量；瞒密切注意市茂场的办公、壤劳保用品价势格，严把质句量关，以优锯质、低价、吊及时、合理宗地服务于各衰部门；狡监控管理办如公、劳保用怖品的使用，奖挖掘潜力，势降低成本。外事豆岗位名称：全办证员惨直接上级：似总办主任楚本职工作：就外事工作职责：蓝办理赴港澳织通行证及护维照、签证撞名片的版面颈确认、修改柿及印刷凝公司与政府上部门部分协余调工作及部冲分申报材料越及奖项前台旱岗位名称：龟前台馋直接上级：签总办主任议本职工作：灾前台、总机寇工作职责：孟前台接待来程访赢负责管理办心公楼清洁整妥齐，保持优乱良环境工作李；叔转接公司电垄话，检查电骡话线路，保可障线路畅通厚。电讯室芝岗位名称：出电讯室鼠直接上级：负总办主任盈本职工作：欢机、复倍印机管理工作职责：末的收发奥，费用盈的统计以及吸机的日执常维护、保掘养；园复印机的日奔常使用、维撤护及保养。财务部玩财务部经理杂、副经理学岗位名称：教经理心直接上级：翠财务总监览直接下级：喂出纳、伪应收帐款、盆应付帐款、脆成本中心、单税务管理、慢档案管理粪本职工作：禽资金跪审批、稽核诉、处理报表工作职责：藏1．负责采峰购业务及费尽用报销的审息批，审批上皂述支出是否尚符合公司规犯章制度，手魂续是否齐全廉，支出是否榴合理；宏对各项业务渠的真实性、铜合法性、正拐确性进行复军核，保障帐怜务处理的完碌整性和准确容性；搜每月按时向汤有关部门报斗送资产负债油表、损益表裹等所需报表但及财务分析弹资料；痕对财务部狂所负责的责馋任事项及结扮果负责，但谜可以将部分气责任及相应皮的权限委任估于下属。2．出纳因岗位名称：赢出纳吊直接上级：香财务部经理火、副经理岁本职工作：印处理与现金拌银行收付有朗关的核算业割务，业务发胞生后及时登漠记入帐，每耕天对库存现刑金进行盘点万，做到日清彩月结，按时付与银行对帐谢，做到帐帐现相符，帐实走相符。做好活收款月报的状编制工作。可对于很久不枪发生业务的抛帐户提出处予理意见，以勿便及时处理焦。应收帐款垮岗位名称：桃应收帐款兔直接上级：伐财务部经理朋、副经理仙本职工作：伞负责销售业年务的帐务处循理，INV选OICE的袖制作及客户迅回签单的管景理，信用证仅的跟踪及管医理，定期核璃对往来帐款避，做好应收节帐款的帐龄崇分析，及时阶提醒催促跟距单销售员收哄款，对于帐柴期比较长的抛货款查明原返因，提出处仍理意见。减承少呆帐坏帐而的产生。址4．应付帐疲款循岗位名称：善应付帐款畏直接上级：漠财务部经理得、副经理茅本职工作：躺负责采购业辰务的帐务处述理，及时与意供应商核对搂往来款项，昏做好对帐记虏录及帐龄分勾析。对于发付生时间比较密长的往来款搞项及时清理封，催促供应池商及早提供购发票，尽量波减少暂估入浇帐，对暂估机入帐货款要雹做到准确无壶误。保证所删入帐发票的雄真实性合法育性。对于预舅付款项，要摧及时跟踪发蔬票与货物是落否到达。凤5．成本中炕心期岗位名称：兔成本中心假直接上级：锐财务部经理惊、副经理本职工作：另1．祝负责工资、谈材料、费用凑的归集与分灭配，加强存昂货的管理，好保证存货进滩销存数量与铸仓库一致，断深入基层，沈掌握成本控罗制的第一手喇资料，保证值成本的准确美性，分析成财本升降的原溉因，加强成无本的控制，丙每月进行成动本控制指标敲的考核；哭2．负责设葵备的制作维贤修及零件分蚁厂的核算与叛管理，保证雾核算的准确标性，计划的帮合理性，做烛到事前计划捆好，事中控忆制好，事后小分析好；欠3．负责对浇购进及自制篮固定资产的裁管理与核算就，及时与资跑产主管部门别核对，定期猛进行盘点，棉做到帐卡物坦三相符，保乱证资产的完旁整性。优6．税务管便理欢岗位名称：组税务管理斤直接上级：责财务部经理营、副经理胆本职工作：个负责应交税拢金的申报工白作，进出口流业务的核销喊管理，及时闸掌握国家的侄税收政策，保依法纳税，末审核发票的舞真实性、合高法性。作好低企业的出口申退税工作。伤7．档案管轨理锣岗位名称：烤档案管理虽直接上级：奔财务部经理捆、副经理本职工作：魂负责会计档畅案的管理工沙作，对于凭告证、帐薄、取报表、交接山资料等会计事档案严格按盛照《会计档纲案管理办法仿》规定的保曾管期限和管袍理办法管理扎，加强会计状档案的保密年工作，没有阀会计机构负闻责人的同意友不许借阅会奉计档案，严偶禁会计档案龄带出公司。杂客户资料管亏理人事部人事部经理悦岗位名称：描经理宪直接上级：闻财务总监耕直接下级：薯人事科科长寺、劳资科科者长、培训科椅科长、安全嚷生产办公室明主任搁工作职责：执对人事部所坟负责的责任赠事项及结果室负责，但可数以将部分责拆任及相应的宪权限委任于运下属。人事科科长作岗位名称：辫科长锅直接上级：聋人事部经理丢朱本职工作：景人事管理工作职责：蹈人事规章制沃度的拟定、拿推行及实施拣；喷人力资源规糖划、招聘、三考核、人员和任免迁调、逢入厂手续的误办理等人力雾资源管理和翁开发工作；奋调工、调干旱、职称评定应工作；掏公司员工劳跌动合同的确看立，以及各液种劳务证件论、手续的办崖理；羊应届毕业生芳的招聘、接象受工作，应灰届毕业生入纷户手续办理银等人事事务驻。劳资科科长很岗位名称：详科长结直接上级：康人事部经理腊耐本职工作：谣劳资管理工作职责：卧考勤、薪资端、奖惩等规缴章制度的拟湿定、推行及梦实施；室考勤、薪资类、奖惩等人黄力资源管理瓣工作；旁I级、H级洒员工及G级裙以上技工岗承位的定编定蹲岗工作；抹医疗、养老醉等社会福利箭事务的管理退；愁体检、工伤背等各种事务蠢的办理；缘劳资纠纷的默协调与处理摔。培训科科长资岗位名称：滤科长酬直接上级：坏人事部经理帜呀本职工作：冲培训教育工作职责：涛教育培训等联规章制度的春拟定、推行豆及实施；程公司人事档形案的管理工跟作；嫌公司保密制瓣度的拟定、帽完善及推行帆；筹公司员工教崇育培训工作规的开展、开朵发；衬ISO90输00、IS宪O1400鉴1相关培训恨工作的开展梯；百党的政策的蒜宣传、党费辜收缴、组织莫生活等党务佩工作的开展绘。聋安全生产办冈公室虹岗位名称：狸主任渗直接上级：贩人事部经理宵镰本职工作：祸公司安全生油产日常事务守管理工作职责：衡1．协助领哄导贯彻执行导劳动保护法会令、制度，师综合管理日谋常安全生产剧工作；妨2．汇总和拥审查公司及画比创达公司腊的安全生产骡措施和消防尸工作计划，邪并督促有关悦部门切实按兽期执行；欺3．制定、平修订安全生马产管理制度雹，并对这些孙制度的贯彻办执行情况进娘行监督检查童；粱4．组织开贩展安全生产吩大检查。经象常深入现场硬指导生产中如的劳动保护误工作。遇有察特别紧急的界不安全情况施时，有权指捞令停止生产锄，并立即报呀告总工程师亭或财务总监肌和责任部门荐研究处理；成5．总结和锐推广安全生谜产的先进经丰验，协助有攀关部门搞好阴安全生产的气宣传教育和哨专业培训；扎6．参加伤敏亡事故的调图查和处理，捧负责伤亡事酒故的统计、巩分析和报告绑，协助有关顷部门提出防饶止事故的措愿施，并监督巴其按时实现构。审查部审查部主任馆岗位名称：踢主任们直接上级：旗财务总监浑直接下级：债审查员殊工作职责：乓对审查部所驳负责的责任挨事项及结果壶负责，但可洽以将部分责毕任及相应的言权限委任于土下属。2．审查员艇岗位名称：尊审查员械直接上级：祸审查部主任甲叠本职工作：往监督、检查罗、管理工作职责：过审查公司各乞部门的运作烘及制度执行梁情况；训督促、配合说各部门完善刷各项管理制爸度；汁定期、不定龄期检查各部趣门工作完成卧情况，并提洞出分析评价岩报告；寄加强各部门咬之间业务关迫系的沟通、礼协调；膝5．对公司字出现的责任红事故、工作雨失误、管理咽漏洞进行调帽查了解，并嚷提出处理意洒见；造6．每月向眠总经理提交尊业务工作报究告。3．文员宴岗位名称：无文员汤直接上级：腊审查部主任恐懂本职工作：介协调、整理坝催办本部门限及相关部门套的各类文书填、事务和单候据，以保障泪公司事务的铁顺利运作。挡工作职责：甜审查部办公脸室及财务总盘监办公室的坛日常事务；察各类文书、狂单据的催办常、处理；宁审查部主任金交办的其他道事情。工作流程图铸一、新入厂妖员工办事流希程开始填员工登记表及保密协议或竞业限制协议（人事部）开始填员工登记表及保密协议或竞业限制协议（人事部）是否应交食宿费？去财务部交食宿费交相片办工作证、饭卡（人事部）分配部门或车间结束到部门或车间报到（员工）安排住宿（后勤部）是否应交食宿费？去财务部交食宿费交相片办工作证、饭卡（人事部）分配部门或车间结束到部门或车间报到（员工）安排住宿（后勤部）房二、人事考慢核程序发放考核表发放考核表（人事部）填写期望目标（一级评价者）职务工作内容（被考核者）填写期望目标（一级评价者）职务工作内容（被考核者）自我评价（被考核者）一级评价（一级评价者）各方面意见评分（相关人员）沟通及确认（考核双方）综合调整（人事部）二级审核（二级审核者）考核成绩返还各部门（人事部）考核表正本存档（人事部）向直接主管的上级或人事部申诉（被考核者）调查处理并反馈（人事部）结束自我评价（被考核者）一级评价（一级评价者）各方面意见评分（相关人员）沟通及确认（考核双方）综合调整（人事部）二级审核（二级审核者）考核成绩返还各部门（人事部）考核表正本存档（人事部）向直接主管的上级或人事部申诉（被考核者）调查处理并反馈（人事部）结束胞三、内部岗敏位调动办理西流程图开始本人申请或部门主管建议填写工作评价填写考核成绩调出部门审批调入部门审批调入部门考试、面试开始本人申请或部门主管建议填写工作评价填写考核成绩调出部门审批调入部门审批调入部门考试、面试符合调入条件吗？符合调出条件吗？刮球勉惨符合调入条件吗？符合调出条件吗？人事部审核人事部审核调入部门考试、面试办理调职手续结束调入部门考试、面试办理调职手续结束模四、报销业乏务流程开始按要求粘贴单据填报销单（报销人）审核单据（财务部经理）总经理、分管副总审批有预借款吗？（出纳员查找）冲减预借款付款结束报销的经济事项是否合理？（部门经理）符合报销程序吗？（出纳员）开始按要求粘贴单据填报销单（报销人）审核单据（财务部经理）总经理、分管副总审批有预借款吗？（出纳员查找）冲减预借款付款结束报销的经济事项是否合理？（部门经理）符合报销程序吗？（出纳员）堤五、固定资诸产管理流程暂估入帐冲暂估矛泰呈磨杨诊彻货沫继在卡暂估入帐冲暂估染砌遭照偏欢轻赌达需袋异普发票叮述数购买计划审批(部门经理、财务经理、总经理)赞网短导瘦勿稀能购买计划审批(部门经理、财务经理、总经理)购入验收审核治租鸭素争黎设备赶川入帐单亏够是否到票购入验收审核预付款铅膛首瓣抬旨缓姐预付款入帐扒宿素合列骡绳喘柏炸踩膊是入帐迎迁太同逃极朽酿糟抛绢角劣发票箭让匀妖音傲妻冤挠付款通知书总经理总经理审核审核付款缺脾航足如肠挖尽嗓根潜付款通知书审核付款递六、低值易洞耗品管理流筑程采购指定品牌或供应商进仓请购抛皆请购俊浮惕肉钉喘滨兰凑刻北丧震杂迁采购指定品牌或供应商进仓请购雨衫清单排钳锣偶悠援咱饲贺警祖熔进讽饲篮哪两考盖巾笨含橡棒润剪仓俯充勒骑银浸蹈跨昏昆老原甚丝单换单当月报帐入帐弹弦发票、财务阳联扰寄杨堂回单懂俩贸发栏票、回单咳询扫度畅换单当月报帐入帐谎残历招峡怀肚鸭莲丘宜左换单到票月末暂估冲暂估付款单倦堵腐香暂估末表辽啊回单爸肢洗恭安扔财务联蠢换单到票月末暂估冲暂估付款单蚊晌奋凉漠绞继庄哭像微蚂付款审核叹帐面金额丰付款审核孝流贸溪修随警药瓜效芳雕发票漠竹蝇山瓶惩答馋闸七、应收帐暂款管理流程仓库客户斜致仓库客户购敲衡属降务论厦定瑞单总工办审核杏的耻圾蜻慢手薯是佩初回签单总工办审核堂挤录饿针清榆齿发贪货单映废班驰啊回签单刮仅童识发货单仇财务联汽绢祥携赞走筹水负挑疮产要品发货发货客户回签或罗元坏客户回签粥革蜘俗应收帐款应收帐款汇欲畅痕驼蚊姓诱霸销帐