地产集团成本管理中心管控要点介绍

成本管理中心管控要点介绍杨玉林2016年3月30日目录目录PAGEPAGE2一、集团成本管控理念一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作三、2016年重点工作一、集团成本管控理念一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作三、2016年重点工作“四全”成本管理体系全系统全系统目标成本动态成本成本评估

投资决策全过程全过程招标采购过程施工竣工结算全要素土地成本全要素工程成本营销费用财务费用管理费用

五位一体全成员全成员全体员工的事策集团主席主导策设计阶段成本控制以上成本

规划产品户型材料（用料）标准化限额设计工厂化生产成本策划招标、造价管理……招标、造价管理““先策后控”耦合管理思路控控目标成本动态监控5目标成本动态监控投资版目标成本 成本投资版目标成本成本数据库定案版目标成本成本策划成本评估定案版目标成本成本策划方案版目标成本

合约 动态规划 成本成本管理体系—全系统成本管理成本管理体系—全系统成本管理成本策划合理确定目标成本 成本策划合理确定目标成本过程控制有效监控心中有数先策后控耦合管理目录目录一、集团成本管控理念一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作7成本管理中心组织架构：6部1组成本管理中心组织架构：6部1组成本管理中心中心工作组成本管理部

工程招标管理部

工程造价管理部

市政配套部

前期工程部

石材成本管理部目标成本组

招标组

土建组

技术组

工程组

合约组过程管控组

合约组

安装组

外协组

综合组

造价组标准监控组

标准件组

市政组

审核组

成本组综合管理组

综合组

装修组

综合组

监督组综合岗 技术组综合岗成本三级管控模式成本三级管控模式PAGEPAGE10总部总部高效精干 心服务指导的后高效做实做强区域执行合同的代表成本管控的前线落实决策的主体做实做强区域执行合同的代表成本管控的前线落实决策的主体项目责任项目责任成本管理的目标和思路成本管理的目标和思路以实现公司利益最大化为目标控制成本标准化先策后控合理定标

防范风险制度建设加强检查合约管理动态管控

增加效益找好队伍定准价格保证工程质量缩短工期成本管理中心各部职能（1）成本管理中心各部职能（1）PAGEPAGE11成本管理部 工程招标管理部 工程造价管理部成本管理部工程招标管理部工程造价管理部全成本管理体系目标成本与成本策划动态成本监控数据库与建造标准全成本考核

施工单位管理工程招标、合同管理标准件管理

清单编制预、结算管理变更签证管理体系完善、目标管控标准建设、考核保障 找好队伍、合理定价标准合同、防控风险 前期测算、管控前置精准核算、过程监督体系完善、目标管控标准建设、考核保障找好队伍、合理定价标准合同、防控风险前期测算、管控前置精准核算、过程监督管控特点目标成本、成本策划、合约规划、后评估管控特点目标成本、成本策划、合约规划、后评估总价包干招标、模拟清单招标，预控成本；标准合同文本，条款标准化，防控风险、提升效率；预结算管理成本管理中心各部职能（2）成本管理中心各部职能（2）市政配套部 石材成本管理部 前期工程部市政配套部石材成本管理部前期工程部地块调研评估管理配套方案优化理预结算及合同管理

管理干挂石方案优化预结算管理石材价格体系管理

地块调研评估管理土石方方案优化管理现场测量及监督最优方案、合理造价 合理定价、风险管控 审定方案、合理定价最优方案、合理造价合理定价、风险管控审定方案、合理定价管控特点管控特点精细化管理。中心工作组主要职责二二大重点职能一、信息化建设与内控规划成本管理中心信息化方案，将成本板块各项工作进行信息化落地；整合成本管理中心下属各专业部门业务流程并落实系统上线，利用信息化手段进行闭合管理；建立完善成本管理中心数据信息系统；统筹整合区域成本专业相关的业务流程并落实系统上线，对区域信息化建设进行管理和支持；统筹成本板块组织建设、权责及制度流程管理。二、综合事务二、综合事务统筹成本管理中心下属各部门培训、绩效、员工关系等人力资源管理；统筹成本管理中心综合事务；统筹成本管理中心下属各部门配合集团其他中心完成相关工作。成本管理中心组织管理手册成本管理中心（按职能部门）成本管理部工程招标管理部工程造价管理部市政配套部石材成本管理部前期工程部成本管理中心（按业务线）成本管控招标&合约预结算&进度款甲指&甲控供方管理踏勘&现场管理目录目录一、集团成本管控理念一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作目录152016年成本管理中心管理思路2016年成本管理中心管理思路PAGEPAGE16强业务两 打造“前锁利润，中控成本，末严审结”的件做 全价值链成本管理体系件好事 2.优管理深推标准化、信息化、两简一扶等管理举措，建设高效能成本团队两手抓前端目标成本 后端成本管控目标成本成本策划招标管理

合同管理预算动态成本结算成本管理均衡发展强业务：2016强业务：2016年成本管理部管理举措成本管理部完善目标管理深推合约规划强化动态管控成本管理部

《目标成本管理办法（2016版）》《关于利润不达标项目的审批管理规定》《碧桂园集团成本分摊管理办法》等《合约规划管理指引V2.0》项目月度成本回顾会、区域双月成本回顾会机制《碧桂园集团动态成本管理办法》等强业务：2016强业务：2016年工程招标管理部管理举措工程招标管理部选准施工单位定好价格工程招标管理部加强合约管理深入过程参与

选准施工单位10大要点强化合约规划联动及招标计划考核约谈法人机制惠深区域试点战略招标后评推广推行标准化，深研总价包干《碧桂园集团工程类合同管理办法V1.0》合同范本推广区域合约承接帮扶及合约承接能力考核施工单位沟通机制施工单位季度考评、优秀合作伙伴评选、施工单位大会恶劣合作伙伴惩处机制、项目三个月内评估机制强业务：2016强业务：2016年工程造价管理部管理举措结算速度、质量、闭合性管理等全方位提升工程造价管理部推进高效结算工程造价管理部

中心字【2015】023号《集团审核工程结算资料提交要求及指引V1.0》设置结算资料展厅、建立结算提效考核机制 研究预算包干强业务：2016强业务：2016年市政配套部管理举措市政配套部重视计划管理与计划考核市政配套部避免临电交楼

市政方案、目标成本多位一体策划强化临电交楼考核，纳入区域绩效及大运营考核指标强业务：2016强业务：2016年前期工程部管理举措前期工程部深化业务授权健全队伍建设前期工程部

抓重点：测量管理帮支持：特殊地块踏勘、二次转运土方、区域权限外合同、结算等审批授区域：其余土、石方业务独立操作及管控职能提升区域土、石方管理能力，建队伍，帮带扶强业务：2016强业务：2016年石材成本管理部管理举措石材成本管理部市场调研，熟悉石材价格，建立信息库石材成本管理部聚焦石材成本价值点

挖掘新石种，丰富石材类型及供方资源设置招标标段以控价格优管理：全成本管理系统（ERP优管理：全成本管理系统（ERP）推进情况汇报在建……工程招标微信平台移动应用在建……工程招标微信平台移动应用主数据