工艺控制程序

工艺控制程序文件号：质量手册第A版第1次修改6工艺操纵共3页第1页6工艺操纵6.1总则规定压力管道元件（无缝钢管用管坯）产品制造工艺治理的工作内容、职责、法度榜样，以及工艺文件的编制、审核（批）、流转、实施和更换的具体要求。6.2职责6.2.1临盆部分负责本部分工艺文件的编制，发放，更换，工艺实施的监督检查等工作。6.2.2设备部负责工装设计、工装制造、工装考查与验证。6.2.3工艺义务人负责工艺质量的操纵，负责对工艺文件和工装设计实施情形进行监督、检查，并指导工艺人员开展工作。6.2.4技巧负责人负责工艺文件的赞成。6.3操纵内容6.3.1工艺文件的操纵6.3.1.1工艺文件的编制a） 临盆部分负责组织编制工艺文件，包含冶炼、连铸、连轧工艺文件等，相干义务人审核，公司技巧负责人赞成后实施。b） 工艺文件的内容至少包含如下内容：1） 管坯临盆总流程；2） 每道工序的临盆工艺过程、工艺参数操纵要乞降质量标准；3） 应用的加工设备以及设备的操纵要求；4） 应用的工装模具以及操纵要求；5） 应用的考查与实验装配，以及响应的实验方法和实验要求；6） 成品、半成品标识、防护有关的要求；6.3.1.2工艺文件更换的操纵a） 工艺文件更换的申请和确认1） 操作人员不得随便率性更换工艺文件；2） 因为产品要求变革，是否须要更换临盆工艺，由临盆部分负责人确认；3） 因为加工设备、工装、材料和外购（协）件的缘故须要更换工艺时，由各个厂提出申请，并由各临盆部分技巧负责人确认。b） 工艺文件更换1） 临盆部分负责更换或从新编制工艺文件；2） 更换或从新编制的工艺文件，由相干义务人审核，技巧负责人赞成后实施。6.3.1.3工艺文件发放治理a）文件治理员按《文件操纵法度榜样》规定对工艺文件进行编号，并按需求的范畴和数量进行发放。质量手册文件号：第A版第1次修改6工艺操纵共3页第2页b）炼钢厂、轧钢厂、设备部应做好文件的签收、保管、分发工作。6.3.2工艺参数的操纵6.3.2.1每个工序过程，专门是专门工序过程，都必须严格按工艺文件要求进行操作，同时做好工艺过程和工艺参数记录；6.3.2.2每道工序产品完成后，操作者应在工序临盆原始记录上签字并注明日期；6.3.2.3各工序岗亭必须按照有关规定整顿好并保管或上交工艺过程记录；6.3.2.4当班班长应做好临盆过程中的工艺监督和指导工作，做好交代班；6.3.2.5工艺义务人应天天到响应临盆岗亭进行巡查，查看原始记录，指导操作者的操作规范，明白得工艺参数的稳固性和相符性，查找工艺改进的机会。6.3.3专门过程（关键工序）操纵6.3.3.1本公司不锈钢冶炼（重要包含AOD炉冶炼、模铸、连铸）和压力加工（重要包含加热炉功课、轧钢）属于临盆的专门过程。6.3.3.2专门过程操纵a） 专门过程的重要操作人员必须具有必定的专业常识和操作技能，必须经由培训合格并获得公司的专门岗亭天资授权。b） 专门过程应用的临盆设备的才能应能知足临盆需求，设备的应用、爱护和检修获得充分保证，所应用的测量设备必须充分有效，获得专门好的治理。c） 冶炼过程中专门过程的功课，按《炼钢体系工艺技巧规程》规定实施。d） 轧钢过程中专门过程的功课，按《轧钢体系工艺技巧规程》规定实施。e） 专门过程的质量操纵点，在《钢锭临盆质量筹划》、《连铸坯临盆质量筹划》、《钢棒临盆质量筹划》中做出规定，必须严格履行。6.3.4功课情形和功课安稳操纵a） 临盆厂组织临盆车间、班组按工艺流程和物流次序安排临盆场地，以防止物流纷乱。b） 工装器具须规范放置，合理应用，防止磕碰。c） 功课情形和功课安稳操纵按照《情形、职业健康安稳的监督与测量治理法度榜样》实施。6.3.5工艺过程中的设备的治理按《设备治理法度榜样》实施。6.3.6工装设备的操纵6.3.6.1工装设备的设计a） 临盆厂负责提出工装设计需求筹划，并对工装设计进行策划，将产品加工的工艺要求、设备的情形，作为设计输入。b） 设备部技巧人员负责工装、专用工位器具设计，设计输出由工艺义务人组织评审，并经公司技巧负责人赞成。6.3.6.2工装设备的制造质量手册文件号：第A版第1次修改6工艺操纵共3页第3页a）工装设备由设备部负责组织加工制造，其制造过程应依照工装设计的输出和本公司有关加工工艺要求，确保工装设备制造质量相符规定要求。b）工装设备托付外单位加工时，应遵守本公司采购和外协的有关规定，并由采购部负责。6.3.6.3工装设备的验证a） 工装应设专人负责保管，设备部负责建立同一的工装模具台帐。b） 工装一样由应用者领用，应用完成后应及时退回库房。c） 工装放置应整洁、保持整洁，并及时爱护保养。d） 工艺、设备义务人有权对工装的应用、爱护、保管进行检查、监督，当确认工装不相符要求时，应停止应用。e） 经补缀后从新应用的工装要经由验证，并取得设备义务人切实事实上认，方可正式投入应用。6.3.6.4工装模具的日常治理按《工装模具治理轨制》实施。工艺规律检查a） 临盆车间或工序主管应经常检查工艺规律的履行情形。b） 临盆厂工艺义务人和技巧人员应经常深刻临盆现场，检查工艺规程履行情形，检查工艺是否合理，以便于改进和进步工艺质量。同时，对违抗工艺的操作者应及时予以改正。c） 工艺义务人应组织有关人员，每季度对工艺履行情形进行检查。检查情形应记录在案，并作为工艺规律的考察依照之一，具体实施见《工艺规律检查轨制》。6.3.8工艺文件、记录治理6.3.8.1各临盆部分应建立工艺文件档案，设备部应建立工装图纸台帐，保管好工艺文件及发放、接收清单。6.3.8.2各重要临盆原始记录按《产品档案治理轨制》规定实施。6.4相干文件Q/TSG04-03《工艺规律检查轨制》Q/TSG04-08《产品档案治理轨制》Q/TSG05-05-05《设备治理法度榜样》Q/TSG05-07《钢锭临盆质量筹划》Q/TSG05-08《连铸坯临盆质量筹划》Q/TSG05-09《钢棒临盆质量筹划》Q/TSG06-06《工装模具治理轨制》Q/TSJ04-01《炼钢体系工艺技巧规程》Q/TSJ04-02《轧钢体系工艺技巧规程》TS/EOP-17《情形、职业健康安稳的监督与测量治理法度榜样》附录1 质量操纵体系操纵法度榜样图(1工艺操纵体系附录2 各质量操纵环节、质量操纵点一览表(1)工艺操纵体系序号操纵环节操纵点名称操纵情势名称操纵内容操纵类别义务人1工艺文件操纵审核赞成工艺文件编制依照临盆实际编制管坯制造用工艺文件R工艺义务人工艺文件审批工艺文件的可行性、经济性进行审查赞成W工艺义务人审核，技巧负责人审批工艺文件更换更换来由确认、响应技巧方法R工艺义务人工艺监督在工艺实施过程中监监工艺履行情形R工艺义务人、考查员2工艺实施操纵检查所有工序产品及过程产品的温度、化学成分、外形尺寸、别处质量、物理机能操纵。H工艺义务人，班组长工艺规律检查对工艺文件的履行情形进行检查、考察。R工艺义务人3专门过程操纵检查停止专门工序人员资格、设备才能、工艺文件、质量操纵点的操纵。H工艺义务人4设备和工装操纵审核赞成检查临盆设备才能、状况H工艺义务人工装设计先辈性、靠得住性、经济性R工艺义务人工装设计审批对工装设计图纸进行审核赞成R工艺义务人审核、技巧负责人审批工装治理建立台账、编号标识、按期检查R工艺义务人、保管员工装验证验证靠得住性、周详度、变形情形；R工艺义务人5情形和安稳操纵检查停止设备、场地、情形安稳状况安稳操作规程，情形、职业健康安稳的监督与测量治理法度榜样，三废排放，噪声操纵，通风优胜，通道通顺H工艺义务人安环负责人工艺规律检查轨制为加强工艺治理，健全临盆秩序，进步产品德量和企业经济效益，特制订本工艺规律检查轨制。1、加强工艺规律的要求。1.1全部职工都应保持按工艺、技巧标准临盆。1.2工艺文件是企业的技巧律例，是组织临盆和确信质量的依照，由技巧人员（工艺员）编制，（须要时进行全签）经技巧负责人核定后下达履行，任何人不得随便率性更换时，应严格按工艺及技巧文件的更换方法进行更换，重要工艺应进行检证。1.3临盆工人要实施定人、定机、定工种，要卖力做好操作前预备工作，工艺文件、工装齐备，严格按规定进行操作和做好首件考查。1.4设备及工装精度必须知足工艺要求，关键设备应做好日常点检工作。1.5采取新技巧、新工艺、新材料、新设备及所有均须经由验证，并纳入有关技巧文件后方可投产。1.6原材料必须相符工艺规定，如属材料代用，应按代用治理方律例定方法。2、 工艺规律教诲2.1新工人进公司，应进行质量意识和严格履行工艺规律的教诲。2.2车间要经常进行现场工艺规律教诲，杜绝违章操作事宜产生。2.3工人应经由培训测验合格，凭操作证上岗。3、 工艺规律检查3.1检查内容工艺操作规程、工夹量具、工装必须无缺。熟悉工艺文件等有关内容和要求。严格工艺参数要求临盆、加工。加工首件必须做到自检和专检，对不合格品应主动分开放置。加工用原材料是否相符工艺规定摆放。检测对象、计量仪器应用精确，检定合格。是否合理应用保督工艺设备。工艺卫生：工作台上摆放整洁，工作场地洁净。设备是否无缺，是否定人、定机、定工种。3.2在公司引导下，工艺义务人组织相干义务人和各部分负责人按期对各分厂的工艺规律履行情形进行检查，按检查成果填写“工艺规律检查表”并进行汇总，提出处理看法。4、 工艺规律考察4.1对严格履行工艺规律实现优质高产低耗的部分或小我，赐与夸奖和嘉奖。4.2对违抗工艺规律的人员应按情节轻重，义务损掉大年夜小，赐与批驳、教诲和处罚。4.3工艺规律贯彻率争夺达到100%，合格率指标为90%。

序号部分检查项目负责人检查成果得分检查人员：检查日期： 年月日检查项目：临盆现场应用的功课文件是否属于受控文件的有效版本？是否按照工艺要乞降工艺规程进行冶炼、连铸、连轧？工装模具应用是否相符规范？设备的应用与保养是否相符要求？原材料、废钢料等验收、摆放、领用是否相符要求？行车、叉车工、锅炉工、电工等操作人员是否具有响应有效的上岗证？是否严格履行交代班轨制？计量器具的应用、摆放是否相符要求？是否按照安稳操作规程进