关于《新奥集团合理化建议管理制度（试行）》的补充规定和供应商调查管理制度

新奥燃气控股有限公司关于《新奥集团合理化建议管理制度（试行）》的补充规定为明确各单位权责，充分发挥员工的主动性、积极性和创造性，达到业务流程优化和工作绩效改进的目标，特根据《新奥集团合理化建议管理制度（试行）》，制定本补充规定。本补充规定适用于燃气控股公司各职能部门、各成员企业。1．合理化建议奖励1．1合理化建议的奖励由建议采纳单位发放。1．2对于采纳的合理化建议，由采纳单位的合理化建议改进组核定奖励等级和奖励金额。1．3根据核定的奖励金额，由建议采纳单位的合理化建议管理机构负责当月兑现，同时以《合理化建议通知》形式通知建议人单位的合理化建议管理机构进行备案。2．合理化建议奖励的审批2．1奖励金额在5元—50元的合理化建议，由合理化建议管理机构负责人和财务负责人签字确认进行奖励；2．2奖励金额在100-300元的合理化建议，成员企业需报企业总经理审批；2．3对于被采纳的A级建议，成员企业需报专业集团经营管理部，由总经理进行审批。3．附则3．1本补充规定为《新奥集团合理化建议管理制度（试行）》的补充文件，未尽事宜参照集团《新奥集团合理化建议管理制度（试行）》执行。3．2本办法由燃气控股公司经营管理部负责解释、修订。3．3本办法自2002年10月1日起执行。附：1．合理化建议奖励表2．合理化建议通知附件1：年月合理化建议奖励表建议人单位建议人建议主题奖励领取人签名总经理：财务部：综合办公室：经办人：附件2：合理化建议奖励通知公司：你单位以下同志，于年月向我单位提出合理化建议，现已被我单位相关部门采纳并实施，效果良好。我单位合理化建议改进组将建议核定如下级别和奖励金额。特通知备案。公司年月日编号姓名建议主题等级奖励金额采纳单位（部门）合理化建议奖励明细表：

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1．原料价格2．加工费用3．估价方法4．付款方式技术评核1．技术水准2．资料管理