工程项目技术检查表样表

附件一：XX工程项目技术检查表项目名称：施工阶段：施工单位：序评价评价内容分值扣分标准得分检查记录号项目项目总工程3未按要求设置项目总工程师或未在岗，项目总工技术职称不符合岗3师设置位设置要求，该项为0分（工程师职称及以上）。1.未按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管，本子项2分；技术管理机2.未按项目岗位设置要求足额配备专职技术员、试验员、测量员、一技术组织保障构、人员设6资料员等人员（或未持证上岗），每差1人（证）扣1分，本子项45置分。体系（15分）3.建立绿色施工暨降本增效管理体系，并设置相应管理机构，本子项2分。技术管理职3无各岗位管理职责或职责分工不明确，每项扣1分；3责技术管理制3未建立完整的项目技术管理制度，项目技术管理制度未结合项目实3度际，无针对性、可操作性，每项扣1分施工组织设计在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施工组织设计编制；二编制5未及时编制施工组织设计该项为0分。3管理（12分）施工组织设计编制内容不完整，可操作性和针对性不强或施工组织1/6序评价分值扣分标准得分检查记录号评价内容项目发生重大变化，未对施工组织设计及时进行调整、修订、审批，每项扣1分。施工方案管理三（B、C、D类）（17分）超过一定规模四的危险性较大分部分项工程

审批2无审批授权书，未按局相关文件规定完成审批程序，该项为0分。2交底5项目技术负责人未按规定对施工组织设计进行交底，该项为0分。3交底内容针对性和可操作性不强，每发现1项扣1分。1.编制专项施工方案计划表，得1分；按照方案编制计划表编制完成，得1分；以局名义承接工程未按局452号文件要求编制施工方编制5案编制计划表，本子项即为0分；42.方案编制内容不完整，针对性和可操作性不强，每1项扣1分，本子项3分（《中建二局开展建设工程落实施工方案专项行动工作方案》中第二条规定的方案要求全数检查）。审批2未按照局文件规定完成审批程序，每项方案扣1分。2方案未经过审批但现场已开始施工的，第三大项0分。交底5未按规定对施工方案进行分级交底，交底内容针对性和可操作性不4强，签字不齐全，每1项扣1分。实施51、现场施工未按照施工方案实施，有较大偏离，每1项扣1分；42、施工方案完成后必须履行验收手续，未履行每项扣1分。说明：项目涉及的所有危大工程项目要求全数检查。编制51.未按规定编制专项方案，缺失1项第四大项即为0分；52.编制针对性不强每项酌情扣1-3分。2/6序评价分值扣分标准得分检查记录号评价内容项目专项方案管理1.方案须经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有（20分）效；审批、论证52.按照局施组设计审批程序文件进行规范审批。53.方案未经过审批但现场已开始施工的，第四大项0分。以上要求缺失1项第四大项即为0分。交底51.未按规定对专项方案进行技术交底，发现1项该子项即得0分。2.交底内容针对性和可操作性不强，每项酌情扣51-3分。说明：无一项能达到危大工程检查条件阶段或确实无法查验的，本子项可不打分，加权计算总分。1.未按照方案实施，有涉及安全隐患的较大偏离，发现1项该项即为0分；实施54方案执行有偏差，或方案中规定的各项检查检测记录不完整的；每项酌情扣1-2分；方案实施应进行过程检查验收及方案实施完成验收，验收记录缺失的，每项扣1-2分。施工组织设计中无绿色施工内容，未编制绿色施工方案，该项为0绿色施工管理分。五31.对施工方案进行分级交底，内容有针对性和可操作性；本子项12资料管理（8分）分；2.每月进行四节一环保数据统计，并针对数据统计每月进行自我评3/6序评价分值扣分标准得分检查记录号评价内容项目估，发现不符合项每项扣1分；本子项2分。1.现场施工标牌应包括环境保护内容，本子项1分；2.项目上应有材料节约措施并在现场施工时落实到位，本子项1分；3.至少应有地基基础、主体结构工程施工和装饰装修及设备安装三现场管理5个阶段的施工平面布置图，并根据实际施工情况进行动态更新，本4子项1分；4.项目上应有节能措施并在现场施工落实到位，本子项1分；5.项目上应有节水措施并在现场施工落实到位，本子项1分。目录与文件1.专职资料管理人员在岗，有清晰的档案总目录和分目录，更新及3时，本子项2分；3收发2.收发文本分类设置清晰，内容完整，本子项1分。图纸会审、3图纸会审、技术变更及洽商无拖延，各方签字齐全有效；收发记录2技术洽商完整、下发及时；本子项3分，每缺1项扣1分。现场技术资料1.有完整的《工程技术资料管理计划》，资料归档整齐，内容齐全、六同步、签字齐全、真实有效。有完整的试验资料、台账、试验报告，管理（18分）质量验收记录，施工记录（含监测记录）资料。本子项10分，检查每个不合格项扣1分。技术资料122.建立项目部施工标准、规范配置清单，本子项2分，未建立该项100分。未及时进行更新和作废，扣1分；未组织对主要标准、规范学习，扣1分。技术资料较实际施工进度滞后一个月以上的，本项0分。4/6序评价评价内容分值扣分标准得分检查记录号项目1.编制《检验试验计划》，本子项2分，未编制该项0分；针对性和可操作性不强或未按计划要求实施，每项扣1分；试验检验52.试验室设置是否规范，试块标准养护室是否符合要求，试块标记管理是否规范，同条件试块是否按要求制作放置。不符合项每项扣51分，试验与计量设本子项3分。七备管理（10未建立实验室，第七大项0分。分）未建立测量、检测与试验计量设备台账，该项为0分。1.设备台账中未注明计量设备的有效期限，发现不符合项每项扣1计量管理5分；本子项2分。42.未按照规定检定设备，超过有效期限的计量设备，发现不符合项每项扣1分；本子项3分。在原得分基1.基坑检测变形值超过报警值，一周内未上报公司技术部并出具技八重大违规行为危险源监控础上另行扣术处理措施的，扣20分。分或直接给2.危险性较大分部分项工程方案实施与方案内容偏差较大的，酌情予预警扣10-20分。合7个大项22个子项100分85计检查人：检查日期：项目经理及联系电话：5/6说明：公司技术部每季度对所属在施项目进行一次全覆盖的技术检查。公司技术部对项目施工过程进行检查及考核，每次检查均应由检查人员依据《工程项目技术检查表》对项目评分，并以书面形式对各分项扣分理由予以详细说明。检查者根据项目存在问题下发《过程检查记录》，并责令项目经理及总工程师在一周内整改并回复给对应检查人；公司技术部自接收《检查回复单》之日起一周内到场验证。对以往检查发现的如施组方案编制或审批滞后、交底时间滞后等问题，可要求项目对相应的纸质版资料使之符合公司相关制度要求，整改合格后下次检查不再对此项重复扣分。但该违规行为公司技术部应进行统一记录，并根据公司相关制度进行处罚。表中第五项绿色施工管理中的现场管理子项属于公司工程部管理范畴，技术专项检查中对此子项内容统一不做扣分处理。《工程项目技术检查表》中未列入的，或根据情节严重程度需额外扣分的情况，必须予以说明。检查单及项目回复单一式三份，项目技术部、检查人、公司技术部（原件）各留存一份。卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司