工程项目建设中甲供材料管理制度

工程工程建设中甲供材料治理制度目的

第一章 总则为加强宝丰能源集团工程工程建设中甲供材料的治理工作，保证工供给，特制定本制度。适用范围审核、材料验收、出库治理、帐务治理和结算治理。职责分工—基建实业部工程打算处〔以下简称打算处〕是甲供材料打算治理部门，供材料打算的执行状况。二基建实业部工程治理处〔以下简称治理处〕是甲供材料打算技术审核部门，负责材料打算中各类材料型号规格及技术要求合规性审查。三 工程质量处〔以下简称质量处〕是甲供材料质量治理部门，负责参与相关部门组织的材料验收工作，并负责监视各工程部材料质量治理工作。四基建实业部工程预算处〔以下简称预算处〕是甲供材料结算部门，负责中负责对甲供材料费用进展核减。五基建实业部所属各工程工程部〔以下简称工程部〕是工程工程甲供材料，参与材料验收，负责甲供材料的出库治理和帐务治理。其次章治理内容甲供材料打算治理：— 工程建设工程甲供材料依据施工合同规定的供货范围实行打算供给 ,制止〔或未经批准不得〕超范围、超时段、超设计标准供给。2可修改编辑可修改编辑二甲供材料打算编制、审核、批准流程执行集团公司甲供材料打算编报流程。三甲供材料打算编制要求。和施工设计编制。甲供材料打算应按单项〔位〕工程、单位工程、分局部项工程、材料类项工程施工图号。粗算冒估。〔并供给一样版本的电子版，并经该工程监理单位审核后报工程部审核。甲供材料打算编报时间按集团公司【2023】354号文件规定的材料选购周期编制。选购周期自打算执行月第一日计算。7 任。凡因打算编报错误或供货时间延误造成的经济损失由打算编报单位自负。四 甲供材料打算审批要求1 各工程部负责对施工单位编报的甲供材料打算进展初审。重点审核打算〔单位〕工程及使用时间、材料名称及其型号规格、物小组对物资编码审核后按规定时间报打算处。2111和打算流转时间节点负责。审核进度。精选资料审材料打算中所列甲供材料的型号规格和材料需求数量〔包括合理损耗。经审核人、室、处负责人签字后月度材料打算于26日前、增补打算于13日前返回打算处，并做好打算审批流转记录。责。工程治理处负责对经工程部审核的甲供材料打算进展技术性复审。重点复准。经审核人、室、处负责人签字后月度材料打算于26日前、增补打算于13日前返回打算处，并做好打算审批流转记录。工程打算处负责对经预算处、质量处复审后的甲供材料打算进展终审、汇总、整合后经集团公司主管领导批准，月度材料打算于28日前、增补打算于15日前报供给公司。负责。供给公司签字接收的材料打算由工程打算处在 2日内复印回返工程部一份。第五条甲供材料验收治理：一 材料验收人员以下人员参与由供给公司组织的甲供材料到货验收工作：质量处材料验收人员；工程部材料打算员、相关技术人员；材料治理人员。二 验收预备收集并整理甲供材料综合选购打算及相关材料技术标准。验收材料所需要的工具、计量器具及其他工具。验收、入库所需要的入库单、收货单等表册。入库材料的存放地点、放置入库材料的垫木、防雨布等物资。三验收内容包装验收 料有包装的是否完整有无严峻破损无包装要求的有无打捆或其他保护措施。技术文件的验收〔或行业〕标准规定〔如质量证明书、特种材料生产许可证、使用说明书、炉批号、出厂编号、化学成分、机械性能、。〔名称、型号规格、出厂编号、炉批号、生产厂家、执行标准、质量等级、精度等级、强制性标记等〕材料质量的验收相关技术参数等核对材质书、合格证是否全都。格。检查内外包装型号、规格、材质是否全都。的规定。材料数量的验收〔数量〕计量的材料，抽检开箱〔包〕进展重量〔数量〕10%。〔板、管3‰。计件材料全部逐件清点。四验收会签材料验收内容全部完毕后，参与验收人员在《材料验收单》上签字。五技术资料归档〔包括质量证明书、产品合格证、产品使用〕由工程部材料打算员负责收集、整理、存档备用。六不合格材料的处理阅历收认定为技术性能、型号规格不合格的材料，作退货处理。精选资料阅历收认定为技术性能、型号规格合格，但资料不齐全或与甲供材料综办理入库手续。甲供材料出库治理：—甲供材料出库实行打算治理，严格审批程序，严禁超打算、超标准、超范围出库。二甲供材料出库程序材料名称、型号规格、计量单位、应出库数量，并注明材料用途〔单位工程、分局部项工程。领料单上施工单位名称及其领料人员签字齐全。材料打算室专人审核、签字后生效。审核人员必需严格按经过审批的甲供材料打算规定的品种、规格、数量审核。未经基建实业部主管领导同意，任何人不得私自超打算、超范围、超标准签发领料单。实际发料数量。发料后工程部材料打算员应准时建立台帐。甲供材料台帐治理— 台帐。二 甲供材料台帐分单项工程、单位工程、分局部项工程建立。台帐中应能映工程甲供材料总量、材料品种、型号规格、打算数量、材料实际领用量、累计出库量〔包括数量、单价、金额及出库时间〕等动态数据。三甲供材料实际领用量〔包括数量、单价、金额及出库时间〕由工程部材载。四打算处材料会计要定期〔一周一对帐〕与各工程部材料打算员、供给公司库存治理部〔一月一盘点〕核对台帐。五打算处材料打算员、材料会计、工程部材料打算员每周、月末应编制反送室、处领导、基建实业部部长。甲供材料结算治理：施工单位编制的工程竣工结算报告中，必需附甲供材料领用、退库手续〔复印件〕和材料明细清单。工程部收到施工单位编报的结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续工程部负责人签字确认后报打算处。打算处收到工程部确认上报的结算报告后，对甲供材料的领用、退库手算报告转集团公司财务中心。负责人签字确认后退回打算处。7在甲供材料审核程序中，任何环节觉察票据不符的状况，均应退回前一级审核部门复审。第三章 附 则第九条材料选购打算表格式样表详见《关于进一步标准基建实业部各类打算报表的通知》附表。第十条设备选购打算、工程材料选购打算参照本制度执行。第十一条 建实业部综合办公室负责解释、修订。第十二条 本制度自批准之日起执行。当期序当期序材料、设备名单数型号规格 选购 合价选购时间备注