沥青生产企业风险分级管控及隐患排查治理清单资料

风险分级管控及隐患排查治理清单资料TOC\o"1-5"\h\z1、 设备设施及作业活动清单 1\o"CurrentDocument"1.1设备设施清单 12.2作业活动清单 22、 风险点辨识、分析评价记录 3\o"CurrentDocument"3作业危害分析及评价记录（检维修作业） 27\o"CurrentDocument"2.4基础管理风险分析 323、 风险点分级管控台账 333.1风险点分级管控台账（设备设施） 33\o"CurrentDocument"2风险点分级管控台账（作业活动） 34\o"CurrentDocument"4、隐患排查项目清单 35\o"CurrentDocument"基础管理类隐患排查项目清单 35\o"CurrentDocument"现场作业活动类隐患排查项目清单 38\o"CurrentDocument"现场设备设施类隐患排查项目清单 5311、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单序号设备名称类别/位号所在部位1储罐200#溶剂油罐储罐容器类储罐区2沥吉储罐储縦容器类储雄区3乳液储罐储罐容器类储嫌区4成品储罐储罐容器类储罐区5料泵专用设备类储雄区6生产设备计量罐储罐容器类生产车间7DCS系统其他厂区8开口搅拌釜化工设备类生产车间9高速分散机化工设备类生产车间10砂磨机化工设备类生产年间11不锈钢均质釜化工设备类生产车间12过滤机化工设备类生产车间13螺旋式混料机化工设备类生产年间14包装机化工设备类生产车间15分散釜化工设备类生产车间16气动隔膜泵其他类生产年间17地磅其他类生产车间18辅助设备除尘系统设备其他类生产车间19吸附系统设备其他类生产年间20光氣催化设备其他类生产车间21空压设备动力类生产车间22轴流风机通用机械类生产年间23叉车起重运输类生产车间24供配电设施其他厂区25消防设施其他厂区26建筑物车间其他/27原料仓库其他/28成品仓库其他/2.2.2作业活动清单22序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率1生产作业槽车卸车操作溶剂油槽车卸车储罐区生产车间频繁进行2DCS操作使用DSC系统进行投料生产车间生产车间频繁进行3备料操作根据配方要求将原料备齐后交給投料岗位生产车间生产车间频繁进行4投料操作将原料按操作规程要求投入到投料罐中分散搅拌均匀生产车间生产车间频繁进行5研磨操作将投料岗位分散均匀的料浆研磨分散到标准细度生产车间生产车间频繁进行6搅拌操作使用搅拌釜、分散机将料浆浆加入树脂、碳酸钙及防老剂等调制生产车间生产车间频繁进行7淮装操作使用灌装机将沥者灌装，检査、灌装、转运等生产车间生产车间频繁进行8转运作业使用液压车对桶装物料进行转运生产车间生产车间频繁进行9巡检作业生产过现场巡回检査生产车间生产车间频繁进行10化验操作设备仪器检查、化验化验室化验室频繁进行11原料入库树脂等桶装原料的，卸车、入库装卸区、仓库仓库特定时冋进行12成品装车成品的装车装卸区、仓库仓庠特定时冋进行13供配电作业供配电设施巡检，配电室吹扫、停送电配电室、车冋维修车间特定时冋进行14检维修机电检维修作业日常机电设备检査、相关生产设备维护保养生产车间生产车间特定时间进行15吊装作业厂区、车间区域内吊装作业车间、厂区生产车间特定时间进行16临时用电作业工器具检査、临时线路连接作业车间、厂区生产车间特定时冋进行17高处作业检维修及生产过程中高处作业车间、厂区生产车间特定时冋进行18动火作业危险区域电焊、气割等作业车间、厂区生产车间特定时间进行19受限空冋作业检维修及生产过程中，进入掘体等受限空间作业活动车间、厂区生产车间特定时间进行20抽堵盲板作业工器具检査、管线检查、盲板抽堵生产车间生产车间特定时冋进行332、风险点辨识、分析评价记录2.1安全检査表分析及评价记录（生产设备设施）序号检査项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR许饷R别风险等級建议改进（新増）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况I整体其他伤害1.专门储罐区。24842基础完好，无下沉,安装牢固，螺栓完好、无松动其他伤害1.制定了日常检査、维护等管理制工全2.安员安。品新級育学L•*化1.制定应急预案，定期进行演练。2.事故发生时，关闭供料阀门，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源,，小量泄漏：24843200#溶剂油罐法兰无裂纹、无腐蚀減薄、焊口无开裂火灾爆炸、中毒窒息2.设置液位计、温度计、呼吸阀等，DCS控制，高低液位报警，连锁控制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.现场设置了危害吿知牌、火灾爆炸、严禁烟火等警示标志配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品25103一般风险无4结构绍以生阀门无损坏无泄漏，开关正常火灾爆炸、中毒窒息关闭阀门及料泵。3.设置静电释放器。法兰、全知识、装卸操作用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集25103一般风险5nPlT管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏火灾爆炸、中毒窒息売体等按规定进行了防雷防静电接地。管道静规程等教育培训吸收材料：大量泄漏：导入事故池收容，用泡沫覆盖，减少25103般风险6通气孔完好，无堵塞其他伤害电跨接。4.现场设置可燃气体报警装置。蒸发24847UUtb防腐设施完好其他伤害/24848共HE护栏、护罩完好、无破损高处坠落24849无下沉、倾斜、风化其他伤害1.制定了日常检查、维护等管理制定期对岗配备防部电工制定成急预案，定期演练。事故发生时，立即停止作业236410沥青储罐整体曄体符合标准要求火灾、中毒窒息1.专门储罐区。度，并严格执行。每日进行巡检。2.位人员的的安全意识和技能进行培训作服、防护手套、及设备运行.将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.2364无11焊缝无脱落、无裂缝火灾、中毒窒息定期对设备进行检雄修，确保设备口罩等劳保用泄漏事故发生时，切断泄漏源，疏散人员，严禁明火，使2364

12结构部件法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好,无泄漏火灾、中毒童息2.设置液位计、温度计、呼吸阀等，设置高低液位报警.3.法兰、売体处于正常状态。3.现场设置了正沥背危害告知牌、火灾爆炸、严禁烟火等警示标志品用砂上等吸附，大房水清洗。导入事故池。火灾事故发生时，使用灭火器、消防水灭火,其他人员紧急疏散。中毒事故发生时.切忌盲目施救，及时报告。25103一般风险13接地在规定范围内火灾、中毒窒息25103•般风险■一般风险14城壁通气孔完好，无堵塞引起罐内超压，泄漏等按规疋进仃r防市防静电接地。管道静电跨155415液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏，火灾、中毒室息体报警装置。2510316各手动阀门开关正常，无泄漏火灾、中毒窒息25103一般风险17其他防腐设施完好其他伤害/248418护栏、护罩完好、无破损高处坠落248419乳液储罐整体无下沉、倾斜、风化其他伤害/1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品】•制定应急预案，定期演练。2,事故发生时，立即停止作业2364:20雄体符合标准要求其他伤害23621焊缝无脱落、无裂缝泄漏、其他伤害236422结构部件法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好,无泄漏泄漏、其他伤害设置液位计。及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.泄漏事故发生时，切断泄漏源，疏散人员，使用砂土等吸附，大量水清洗。导入事故池。23623液位计安装好，无泄漏，指示精准灵敏泄漏、其他伤古236424各手动阀门开关正常，无泄漏泄漏、其他伤害2364#及阀门泄漏171安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固172供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥。L制定了检査、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行。2.专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检査。每半年进行电气专业检査，定期维护保养。3.设备、按钮及保护器件进行了标识。4.配电室内配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套。5.设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗佩戴绝缘靴和绝缘手套、安全帽等1、有紧急断电装So2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练V173低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物1、设或漏电保护装置、过载保护装置等。2、重要区域进行穿管保护174配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠,无严重发热烧损现象。接线正确1、设置漏电保护装置、过载保护装置等。2、箱体按规定接地175消防设施灭火as灭火器配置符合要求，放置合理/1.规定区域放或，位置明显和便于取用。灭火器使用知识培训，考核合//176消防消防通道设置合理/设置在灭火器箱或

通道挂钩、托架°2.专人管理，公司每季度进行检査，车间每月检査。定期维护保养。3.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅格消防栓使用知识培训，考核合格177消防栓完好，正常/178叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形/1.有安全检査、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检査，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗配备工作服、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤吿事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生吋，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散179控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象,防抱死制动装或防抱死制动装置自检功能正常180信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常有自检报警装置181燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油,燃料管路与其他部件不应有碰擦,不应有明显老化，无滴漏破损/182轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象/183轴流风机基础安装牢固、无损坏/1.有安全校査、设备维护管理制度，并严1.三级安全教育培训，考核合配备防护腋、口罩、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区184运转房叶、风轮及冷却水装賞、阀门等完好米取了集中控制，有紧急停机装置,危险部位设賞防护

185设备运转正常，无异常情况罩格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车冋每月检査。每半年进行设备及电汽专业检査。3.定期维护保养。格。2.进行年度安全教育培训，考核合格等防护用品域进行抢救并就医186电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了静电接地187电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固188生产车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检査。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材V189器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m〜0.9m距离：各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m〜1.Im距离要求190安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车行道宽度Nl.8m、人行道宽度Nlm的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整191地面地面符合要求，平整,无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物坑、池应设置盖板或护栏192钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形设宜防护栏、踢脚板

193环境阴凉、通风，无火种、热源/194原料仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况/1.每日3次巡检，车间每月检査，公司每季度检査。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.独立存放，严禁混存。4.设置小心坠物、严禁烟火、火灾爆炸等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.发生泄漏时，切断泄漏源，使用沙上覆盖。火灾时，在统一指挥下，使用灭火器、消防水灭火。无关人员撤离。195存放定置存放、料、箱摆放符合要求。分类储存，有专门存放区，堆垛符合要求196化