公路工程优质杯评比条例和供应商调查管理制度

HYPERLINK""公路工程优质杯评比办法根据山东省交通厅公路局关于开展“创建文明行业、构建和谐公路”竞赛活动实施意见，为进一步提高我市公路工程建设管理水平，圆满完成公路建设任务，规范公路工程优质杯评比活动，制定评比本办法。总则一、依据国家、交通部、省关于工程建设管理的法律、法规及省局关于全省公路系统开展“创建文明行业、构建和谐公路”竞赛活动实施意见，开展工程优质杯评比活动。二、公路工程优质杯授予本年度在公路工程建设管理中取得突出成绩的县（市、区）公路管理局和直属单位，全市共设工程优质杯4个，其中县（市、区）公路管理局2个，局直属单位2个。三、工程优质杯考核范围：市公路局负责建设的改（新）建工程和负责建设管理的省公路重点工程建设项目。四、工程评比采用集中检查（包括质量监督部门、立功竞赛以及省厅、省局组织的检查）与日常考核相结合，考评“四化”管理、迎接2010年全国干线公路养护管理检查的准备工作、工程建设领域突出问题专项治理工作的开展情况，综合考虑精细化、科研创新、年度工作量等因素。评分总分为100分，其中集中检查80分，日常考核20分。评分规定五、改建工程（一）检查范围1、所有列入国省道改建工程且具备竣工验收条件的改建工程项目。2、全面检查各县（市、区）公路管理局及直属单位本年度及上年度交工验收项目及在建项目的工程建设管理情况。（二）交、竣工验收1、根据交通部《公路工程竣（交）工验收办法》（部令2004年第3号，以下简称《办法》）和《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》（交公路发[2004]446号，以下简称《通知》）的要求进行,交工验收由市局组织，竣工验收由省局组织，交、竣工验收质量鉴定由市局会同质量监督部门委托有相应资质的独立检测单位进行。2、工程符合交工验收条件后，各单位及时提出书面交工验收申请，市局在《办法》规定的时限内及时组织交工验收。3、工程具备《办法》规定的所有竣工验收条件（工程、财务决算通过审计，档案通过市级档案部门验收等）后，由各单位在每年9月初提出书面竣工验收申请，市局申请省局对符合竣工验收条件的项目，统一组织竣工验收。4、设计单位所承担全部项目交、竣工项目验收得分的平均值，为交、竣工验收得分。本年度无交、竣工验收项目的按前三年交、竣工验收项目得分平均值计算。5、施工单位所承担全部合同段交、竣工项目验收得分的平均值，为交、竣工验收得分。本年度无交、竣工验收项目的按前三年交、竣工验收项目得分平均值计算。6、监理单位所承担全部项目（驻地监理处）交、竣工项目验收得分的平均值，为交、竣工验收得分。本年度无交、竣工验收项目的按前三年交、竣工验收项目得分平均值计算。(三)检查内容1、年终检查从工程质量、建设管理、设计工作、监理工作、施工管理五个方面对各县（市、区）公路管理局进行综合评价，各单项原始分均为100，权值依次为0.7、0.15、0.05、0.05、0.05，检查内容和评分标准见以下各表。检查中重点突出“四化”管理、“迎检”、及工程建设领域突出问题专项治理工作的相关要求。（1）工程建设综合评定表检查项目实得分数权值加权得分备注工程质量综合评定0.7建设管理综合评价0.15设计工作综合评价0.05监理工作综合评价0.05施工管理综合评价0.05合计1.0其他扣分不能按期组织交、竣工验收的，每项目扣2分；②同一个计划项目，分段实施，不能同时完工的，每项目扣2分。总得分（2）工程质量综合评价表工程名称

（按改建计划项目）实得分数投资额（万元）检查存在的主要问题工程质量得分=Σ（实得分数×投资额）/Σ投资额注：1、实得分数：竣工项目按竣工验收工程质量得分填写，交工项目结合独立检测单位交工质量鉴定评分和检查情况由检查组修正确定后填写（修正后分数不得大于质量鉴定分数），在建工程不填写。2、投资额按省厅改建计划投资额填写（由市局提供，检查组核实）。（3）建设管理综合评价表序号项目评定办法应得分实得分检查存在的主要问题一基本建设程序严格落实“三个不准”，依法办理土地确权、拆迁和落实配套资金，每缺一项扣4分10二执行法规无正当理由，不参加市局招标，每发现1次扣2分，无质量与安全机构的扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，质量和安全管理人员不足的扣2分，四化管理、“迎检”工作措施不落实的扣6-10分，不足的酌情扣2-6分18三履行合同拖欠应农民工工程款时，每欠一个单位扣3分，其它方面，视情节轻重酌情扣分6四工程进度按项目合同工期每拖延一个月扣3分，违反合同、随意压缩合理工期扣5分6五工程资金工程资金不专款专用的，扣2分，拖欠工程款的扣2分，发生诉讼案件的扣4分。6六专项治理未成立专项治理工作领导小组和办公室扣2分；未制定《关于开展工程建设领域突出问题专项治理的实施方案》扣2分；未制定专项治理台帐扣2分；未进行自查自纠，印发自查通报的扣2分8七安全生产每发生一起重大安全责任事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣1分8八廉政建设措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人扣5分，若被起诉的扣10分8九工程质量工程质量得分乘以30％，作为本项得分30合计100注：1、每项的应得分扣完为止。2、评价范围包括本年度检查范围内竣工验收项目，交工项目和在建项目。（4）设计工作综合评价表序号项目评定办法应得分实得分检查存在的主要问题一设计方案1.总体方案是否经济合理（根据“集约化”要求，改建工程老路利用率不低于70%），存在不足扣2－10分；2.不符合有关标准、规范，每处问题扣2－5分；3.设计方案严格执行环保要求，节约土地、节约资源，不足的扣2-5分；4设计单位资质不符合要求的每1个单位扣10分5.一级路设计文件中未设计中央分隔带的每个项目扣1-2分20二设计文件1.未按编制办法编制扣2－10分2.错、漏严重的扣10分，一般扣2－5分

3.设计造成质量事故，重大事故每起扣30分，一般事故每起扣2－10分4.设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1％扣2分30三设计服务1.未派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1－5分2.服务不及时扣2－5分10四典型路面结构研究1、交通调查数据详实，有造假现象或数据不全扣1-3分2、对已有路面、桥梁结构调查分析全面，调查数据粗糙或不全的扣2-4分3、推荐的典型路面、桥梁结构合理。不合理的扣3分10五工程质量工程质量得分乘以30％，作为本项得分30合计100注：1、每项的应得分扣完为止。2、评价范围包括本年度检查范围内竣工验收项目，交工项目和在建项目。（5）监理工作综合评价表序号项目评定办法应得分实得分检查存在的主要问题一人员机构监理人员未按要求持证上岗扣1－5分；监理人员未按合同进场扣1－5分；未按合同要求履行变更手续，擅自更换主要监理人员，每人次扣2分；内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3－5分；试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣1－3分；监理单位资质不够的每1个扣5分10二质量控制独立抽检频率不到10％扣5－10分，不到20％扣1－5分；工地巡查、重要工序旁站不足扣2－5分，资料签认不规范扣1－3分10三安全控制未设置完善的安全监理控制体系、程序的扣2分，发生安全事故的扣5分5四环保控制未严格按监理规范对施工单位环保措施落实情况及时检查、提出要求的扣1-5分5五进度控制按项目拖延工期每月扣1分5六投资控制根据计量支付工作情况和审计报告酌情扣1-5分，有重大错误（50万元以上）的得0分5七监理资料不符合要求的扣1－5分，大量采用施工单位资料（独立抽检及试验）的得0分5八廉政建设措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉查实的，得0分5九工程质量工程质量得分乘以50％。50合计100注：1、每项的应得分扣完为止。2、评价范围包括本年度检查范围内竣工验收项目，交工项目和在建项目。（6）施工管理综合评价表序号项目评定办法应得分实得分检查存在的主要问题一工程进度按项目每拖延一个月扣2分；生产组织不均衡扣1分10二履行合同未按合同要求履行变更手续，擅自更换项目经理或总工程师，每人次扣2分；擅自更换专业工程师，每人次扣1分；主要机械不足或性能不良，每台（套）扣2分；设备进场不及时或未经许可撤离，每台（套）扣1分；试验室达不到要求扣2－5分；有拖欠工程款和劳务人员工资的，扣2－5分10三档案资料竣工图与竣工工程不符每处扣1分，施工原始记录、自检资料不齐全扣2－4分，资料的真实性有问题扣2－4分5四安全生产发生一起重大安全责任事故得0分，每发生一起一般安全事故扣2分5五文明施工规章制度不健全扣1－2分，文明工地建设差扣2－3分，破坏环境和乱占土地的，扣3－5分。（高速公路养护专项工程应有现场布置图）5六廉政建设措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人扣2分，有被起诉的的每人扣5分5七工程质量工程质量得分乘以60％。60合计100注：1、每项的应得分扣完为止。2、评价范围包括本年度检查范围内竣工验收项目，交工项目和在建项目。（7）评比排序对各县（市、区）公路管理局和直属单位进行汇总得分。2、日常考核（1）日常考核包括招标管理、设计管理、资料报送、随机检查等，评分内容和标准见下表：检查内容工作要求分数扣分标准招投标管理积极参加市局组织投标；认真编写投标文件6不参加市局组织投标的，每项目扣2分；投标文件编写不认真的，每项目扣2分设计管理设计资质满足工作需要，设计方案合理，施工图设计报批及时、资料完整6结构标准达不到规范要求的，不得分；未按规定时限报送施工图设计的，每项扣2分；不配合市局招标的扣2分随机检查管理规范、质量控制良好3发现较大问题，每次扣1-3分资料报送按时上报工程进度，及时上报“迎检”工作、“四化”工作、专项治理工作开展情况和典型路面结构调查情况5每迟报1项次扣1--2分（2）市局建设处负责统计、汇总各单位日常考核情况计算得分。六、评比排序：排序前2名的县（市、区）公路管理局和排序前2名的直属单位获得公路工程优质杯。否决条件七、除《全省公路系统“十一五”开展“创建文明行业、构建和谐公路”竞赛活动实施意见》规定的条件外，出现下列情况之一的单位，取消本年度工程优质杯评选资格，不予排名。1、工程建设过程中出现重大质量问题被书面通报的。2、未严格执行招投标等有关公路建设规定的。3、工程征地拆迁、社会环境、资金使用出现重大问题的。4、未按合同要求完工的。5、竣工验收项目中，高速公路、一级公路、10公里以上二级路、独立（特）大桥、互通立交桥工程未达到优良级标准；或交、竣工验收项目中出现不合格工程的。6、发生安全责任事故的。7、发生违法违纪案件的。

供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）