食品、XX集团采购管理制度

食品、XX集团采购管理制度第一章总则第一条 为了加强集团及属下企业的采购管理工作，规范采购行为，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《食品集团、 XX集团财务管理 办法》等相关规定，结合集团实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于集团及属下企业进行商品采购、设备采购、办公用品采购、服务采购的管理。第三条 商品采购是指企业在经营活动过程中对外部商品(包含原材料，辅料、包装物料等 )的采购，商品品种涵盖集团属下企业采购后投放市场经营及用于加工后再出售的商品。第四条生产运营设备采购是指集团及属下企业对适用于生产、科研的仪器、设备及设施的采购。第五条办公用品采购是指集团及属下企业对适用于日常办公的文具事务用品、办公设备及耗材、日杂百货、办公家具等的采购。第六条服务采购是指除货物和工程以外的其他需求对象进行获取的过程，具体适用于集团及属下企业印刷出版、专业咨询(如法律、财会、审计、税务咨询 )、信息技术的开发设计维修(含软件采购)、保险、租赁交通工具的维护保障、会议、培训、物业管理和其他服务等范围的采购。第二章采购管理原则第七条 采购工作应遵循 "公开透明、公平竞争、公正诚信"的原则，实行"统一领导、采购预算、规范操作、确保质量"的管理方针，保障和促进集团生产经营的全面发展。第八条采购工作应遵守 "三个三"原则。 (一)选购三原则: 1.一种物品采购分别找不少于三家供应商比价;2. 一种物品采购不少于三个部门的审;批一种物品最后定一至三家供应商。(二)定购三原则: 1.相同质量比价格;相同价格比质量;同等条件比服务。(三)验收三原则:联合验收。由各职能部门和采购企业组成验收小组共同参与验收;2. 签字有效。经参与验收的各方代表签字方能视为有效;一票否决。发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。第三章采购管理流程第九条商品采购管理流程按照《商品采购管理实施细则》执行，详见附件1。2第十条 设备采购管理流程按照《设备采购管理实施细则》执行，详见附件 2。第十一条 办公用品采购流程按照《办公用品采购管理实施细则》执行，详见附件 3。第十二条服务采购流程按照《服务采购管理实施细则》执行，详见附件4。第四章采购管理监督第十三条采购工作应接受集团各职能部门和全体员工的监督。任何单位和个人有权对集团采购中的违纪违法行为进行举报。第十四条监察审计部门负责对本制度规定的所有采购工作实施监督，发现问题及时纠正，严肃查处违纪人员。第十五条财务部门负责对采购资金的使用进行审核监督与管理，对不符合《食品集团、XX集团财务管理办法》规定要求的应提出拒付。第十六条集团及属下企业的采购流程、价格、质量、供应商信息等应在一定时期、一定范围，以相应的形式向职工公开，以便接受监督。第五章采购责任追究第十七条 对有下列行为之一的，按照有关规定，追究直3接责任人和有关领导失职渎职的党纪、政纪和经济责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任 : (一)不按规定进行公开招标，不经集体讨论，擅自指定或暗示供货单位者 ; (二)擅自变更标的、采购方式和采购标准，或与供货商串通，开标前泄露标底，或高估冒算，有意多付货款者 ; (三)贪污、私分、占用、挪用、挥霍、浪费采购资金者 ; (四)在采购中接受贿赂或者获取不正当利益者 ; (五)无正当理由在规定的时间内不与中标单位签订供销合同或在规定时间内有意拖延办理相关手续者 ; (六)能集中大批量采购，却分散成小批量化整为零，规避招标和审计者;(七)不履行或不正确履行职责，致使购进货物以次充好、质次价高或购入假冒伪劣产品者 ;(八)遗失大型、贵重设备技术资料者 ; (九)违反本办法规定的其他行为者。第十八条 供应商有下列情形之一的采购无效，责令其改正或给予警告，并按合同及有关规定处以罚款 ;给企业造成损害的，供应商应承担赔偿责任。情节严重的，还将取消其供应商资格。(一)提供虚假材料，骗取采购供应商资格的 ;(二)提供虚假投标材料的 ;4(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的 ;(四)与集团采购部门及工作人员违规串通的 ; (五)开标前与采购人员进行协商谈判的;(六)中标后，无正当理由不与集团及属下企业采购部门签订采购合同的 ;(七)向集团及属下企业采购部门行贿或者提供其他不正当利益的;(八)其他违反国家法律法规的情形。第十九条集团及属下企业各部门要相互配合，任何单位和个人不得无故拖延、妨碍采购以及采购的执行工作。第六章附则第二十条若国家和上级有关部门有新的规定，按新规定执行。第二十一条本《制度》自下发之日起实行，集团品牌与运营管理部、工程管理部及办公室负责解释。附件:1. 商品采购管理实施细则2. 生产经营设备采购管理实施细则办公用品采胸管理实施细则服务采购管理实施细则5附件1商品采购管理实施细则第一章总则第一条 商品采购是指企业在经营活动过程中对外部商品(包含原材料，辅料、包装物料等 )的采购，商品品种涵盖集团属下企业采购后投放市场经营及用于加工后再出售的商品。第二条商品采购有下列情形之一，经请示上级管理部门同意，可以不适用本办法:(一)因自然灾害或其它不可抗拒因素，需紧急采购的 ; (二)企业运营遇到突发性重大转变，需紧急采购的 ; (三)特定的某些其它情况。第二章组织机构第三条商品采购管理职能由集团及属下企业对口职能部门负责，其职责如下:(一)贯彻执行有关商品采购工作的各项政策、法规、制度，严格遵守采购工作程序和纪律。(二)按照企业运营规划编制年度商品采购预算，拟定商品采购工作方案。(三)负责组织商品采购项目的评审工作，并整理成书面材料报请上级主管部门审定。6(四)负责组织完成商品采购项目的相关程序。(五)负责协助监审部门对商品采购工作的检查、对投诉的回复和做好商品采购资料的整理工作。(六)负责组织商品采购项目的验收工作。 (七)负责商品采购项目的信息统计及上报工作。 (八)负责组织完成临时性采购项目。第三章预算管理第五条 集团各相关部门及属下企业根据企业的发展和工 作安排，编制年度商品采购预算，每年 10月申报下一年度的商品采购预算， 7 月份申报调整当年度的商品采购预算。第六条 因工作需要或特殊情况需要紧急采购时，在采购单位负责人审核后，按照财务管理办法所明确的采购种类和审批权限逐级向集团相关主管部门和主管领导请示，经批准后才能进行采购。第四章程序管理 第十条采购程序要求(一)采购工作中要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况。在进行市场调研的前提下，根据市场信息做到比质、比价采购。(二)商品采购应当符合市场运行规律，通过招标、邀标、7议标、询质比价等形式，体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购，坚持进行全成本核算的原则，把市场价格作为比价的 依据。(三)采购商品时应采取货比三家、择优竞价的方式，采取多方面多渠道掌握市场行情情况，包括市场最高价、最低价、一般价等价格信息，确保所采购商品价格合理，质量上乘，择优竞价时需提交该商品 "货比三家 "的书面资料。如涉及预付款超过10万元(含)的商品采购需要按财务管理规定出具预付款风险评估报告。(四)采购管理部门应向供应商索取相关的商品质量检验合格证明和有关资料并妥善保存，以备查验。第十一条供应商管理要求 (一)各企业要实行供应商评审准入制度，每年对供应商进行一次评审，主要按供应商业绩和资信度、合同跟踪考核两方面进行，评审内容包括交货数量、物资质量、合同履行、售后服务、诚信经营等，评审结果作为确定供应商准入是否继续有效和供应离分等级管理的主要依据。(二)在供应商评审中如发现下列情形，应取消其准入资格 :考核不合格的，弄虚作假、有价格欺骗行为的。采取不正当竞争手段的，不履行或不当履行合同义务造成企业损失。故意、过失提供不合格物资的以及其它违规行为的。8(三)相关管理部门应建立供应商档案，并根据实际需求及时选择、补充和更换合格供应商。第五章合同管理第八条 采购应订立书面采购合同。订立合同应遵循《中华人民共和国合同法))，其条款一般包括标的、数量、质量验收标准、价款、付款方式、履行期限、履行地点、双方权利及义务、违约责任等，内容必须完整、明确。(详见附件:合同范本，非使用统一范本要说明原因)。第九条 采购合同原则上由申购单位负责人签订，如申购单位为集团属下子公司，则由申购单位的法人代表签订 ;如申购单位为集团属下分公司，则由集团授权的代表人签订。第十条申贿单位是合同的订立、执行跟踪的责任部门。合同生效后，申购单位负责督促合约对方严格履行合同，保证采购项目按要求完成。第六章验收、付款和文件管理 第十一条验收管理(一)验收标准通过招标方式实施的采购，以合同约定、招标文件要求、技标文件承诺为验收标准 ;通过择优竞价方式实施的采购，以 签订购销合同的相关质量验收标准约定为验收标准。9(二)验收组织通过招投标方式实施的商品采购项目，验收小组由集团相关职能部门、申胸单位及其相关部门负责人组成 ;通过择优竞价方式实施的商品采购项目，验收小组由申购单位及其相关部门负责人组成。(三)验收报告验收程序完成后，应填写验收报告，参与验收人员必须签署意见。验收报告一式肆份，申购单位两份，集团两份。 第十二条付款管理项目验收合格的，按照合同约定及集团财务管理办法规定的付款审批程序支付货款。审批材料包含 : (一)集团统一制定版本的付款申请单 ; (二)如电话通知同意支付预付款，需要附上银行付款单 ; (三)销售方开具的正式发票 (按合同约定索取);(四)经办人及负责人签名确认的入库进仓单;(五)入库货款结算明细表;(六)采购合同。项目验收发现问题的，由验收小组根据具体情况，按照合同约定与供应商协商解决。 第十三条文件管理商品采购项目的采购文件档案由申购单位整理，交申购单位档案室归档。项目采购的文件档案保存期限不少于十五年。10第七章 采购纪律第十四条 参与商品采购的单位和工作人员，不得参加可能影响公平竞争的任何活动 ;不得收取供应商任何名目的 "中介费"、"好处费""购物卡"、"红包"、"礼品"等;不得接受供应商的宴请、邀请外出游玩及在供应商报销任何应由个人支付的费用 ;不得向供应商私人借款 ;不得损害集团利益，衔私舞弊，为对方谋取不正当利益。第十五条 商品采购过程中发生的 "折扣"、"让利"等款 项，应首先用于降低采购价格 ;确属难以降低采购价格，一律 进入企业财务账内，不得由部门坐收坐支，不得由经办人员提 成。第十六条 对违反规定的行为，应追究有关责任人的纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按采购管理制度的相关规定进行惩处。第八章 附则第十七条 本实施细则由集团品牌与运营管理部负责解 释。第十八条 本实施细则自下发之日起实施。11附件2生产经营设备采购管理实施细则第一章总则第一条 生产经营设备 (以下简称设备 )采购是指集团及 属下企业对适用于生产、经营、科研等方面设备的采购。设备采购项目按照以下标准分类 :(一)特别重大设备采购项目 :批量货物价值高于 100万元(含);(二)使用财政性资金采购项目 :批量货物价值 30万元以上，单项货物价值 10万元以上;(三)重大设备采购项目 :批量货物价值在 100万元以下且不低于 30万元(含)，或同一种类设备采购数量超过 10台(含)的项目;(四)一般设备采购项目 :批量货物价值在 30万元以下。第二条 设备采购有下列情形之一，经请示上级部门和集团领导同意，可以不适用本办法 :( 一)涉及国家安全和国家机密的; (二)因自然灾害或其它不可抗拒因素，需紧急采购的; (三)企业财产遭受危险，需紧急采购的 ; (四)特定的某些其它情况。12第二章组织机构第三条 设备采购管理职能由集团及属下企业对口职能部门负责，其职责如下 :(一)贯彻执行有关设备采购工作的各项政策、法规、制 度，严格遵守采购工作程序和纪律。(二)按照企业运营规划编制年度设备采购预算，拟定设 备采购工作方案。(三)负责组织设备采购项目的评审工作，并整理成书面 材料报请上级主管部门研定。(四)负责组织完成设备采购项目的相关程序。 (五)负责协助监审部门对设备采购工作的检查、对投诉的回复和做好设备采购资料的整理工作。 (六)按授权发布设备采购项目的中标通知书。(七)负责组织设备采购项目的验收工作。(八)负责设备采购项目的信息统计及上报工作。(九)负责组织完成临时性采购项目。第四条在进行特别重大设备采购项目时，相关管理职能部门应组织有关人员对项目进行论证，特殊情况下，应聘请集团外相关专家参加，同时提交书面报告报请上级主管部门研定，书面报告应包括但不限于以下内容 :购置的理由。包括设备购置的必要性、可行性、申请购置单位同类设备现有台数及使用率及使用效果等;132. 选型的论证。所购仪器设备的先进性和适用性，包括适用范围，性能价格比以及技术指标的合理性 ;3. 安装使用的环境和各项辅助实施条件 ;4. 设备工作人员的配备情况及技术力量 ;辅助配套的主机、零配件、附件及经费(包括运行费、软件资料费、更新费、培训费、维修费等)可靠来源和落实情况;效益预测及风险分析。第五条 在进行重大设备采购项目及一般设备采购项目等择优竞价采购项目时，应按规定成立采购评审小组、监督小组等临时性组织机构。(一)采购评审小组一般由集团或申胸单位有关设备管理技术人员担任，必要时还要邀请集团外有关技术专家参加。采购评审小组应履行下列职责:审查报价文件是否符合择优竞价采胸文件要求，并作出评价;2.按照择优竞价采购评审标准要求对供应商提供的设备在价格、技术、商务等方面进行综合分析评审;3. 提供书面评审报告，并推荐合格的中标候选单位 ;向有关部门报告非法干预评审工作的行为。(二)监督小组成员由集团或申购单位的纪检等相关部门人员担任，必要时还应邀请上级有关纪检部门人员参与，其主要职责是根据需要对整个内部采购过程实施全程监控，保证择优竞价采购程序运作规范。14第三章预算管理第六条 申购单位应根据企业发展规划和年度工作安排， 在完成相应可行性分析论证的基础上，编制年度设备采购预算， 每年10月申报下一年度的设备采购预算， 7月份申报调整当年度的设备采购预算。新增设备价值超过 5 万元(含)必须做投资回报分析。第七条 因工作需要的紧急临时性设备设施采购，或特殊 情况下，如救灾、抢险、紧急抢修等不可抗力影响必须的设备 采购，可由申胸单位负责人审核后，向集团相关主管部门汇报 请示，当采购金额高于O.5万元(含)时，还应同时报请集团总经理，经批准后方可购买。第四章程序管理 第八条设备采购原则上采取以下方式及程序进行 : (一)特别重大设备采殉项目及使用财政性资金采购项目的采取公开招标的采购方式，具体实施程序如下 : 1.申购单位向上一级上报特别重大设备采购项目可行性报告及相关技术资料;集团相关职能部门组织相关人员对项目进行论证，形成论证报告，上报集团管理层及董事会研究;有关项目资料经集团管理层及董事会研究批准后，上报岭南集团;154. 岭南集团批复后，委托具有相关招投标资质的代理公司进行采购项目的公开招标工作 ;招标的结果经过确认后，由申购单位与中标单位签订购置合同;6.设备到达安装完成，经过试运行无异常后，由集团 (或与申购单位共同 )组成验收小组对设备进行验收，形成验收报告存档备案。(二)重大设备采购项目采取择优竞价的采购方式，具体实施程序如下 :申购单位向集团上报重大设备采购项目可行性报告及相关技术资料;2.项目经集团审批后，由集团与申购单位共同成立项目采购评审小组、项目监督组等机构，拟定采购邀请书、评审标准及评审办法，上报集团领导班子研究审核 ;有关文件通过审核后，每款申购设备向不少于五家的设备供应商发出采购邀请书;项目评审小组、项目监督组及其他相关人员在采购邀请书规定的时间将所有收到的合格报价文件当众开封，交由项目评审小组人员进行评审;根据评审结果，项目评审小组形成书面评审结论，向集团领导班子推荐中选单位;评审结论通过审核后，由申购单位与中选单位签订采购合同;167. 设备到达安装调试完成，经过试运行无异常后，由集团(或与申购单位共同 )组成验收小组对设备进行验收，形成验收报告存档备案。(三)一般设备采购项目采取择优竞价的采购方式，具体实施程序如下:采胸项目确定后，由申购单位成立项目采购评审小组、项目监督组等机构，拟定采购邀请书、评审标准及评审办法，上报申购单位领导班子研究审核;2. 有关文件通过审核后，每款申购设备向不少于三家的设备供应商发出采购邀请书;项目评审小组、项目监督小组及其他相关人员在采购邀请书规定的时间将所有收到的合格报价文件当众开封，交由项目评审小组人员进行评审;根据评审结果，项目评审小组形成书面评审结论，向申购单位领导班子推荐中选单位;评审结论通过审核后，将项目的所有资料形成书面材料上报集团审批;集团批复后，由申购单位与中选单位签订采购合同;设备到达安装调试完成，经过试运行无异常后，由申购单位组成验收小组进行验收，形成验收报告存档备案。17第五章合同管理第九条 采购应订立书面采购合同。订立合同应遵循《中 华人民共和国合同法 )) ，其条款一般包括标的、数量、质量验收标准、价款、付款方式、履行期限、履行地点、双方权利及义 务、违约责任、保修条款 (含保修金额)等，内容必须完整、 明确。第十条 采购合同原则上由申购单位负责人签订，如申购单位为集团属下子公司，则由申购单位的法人代表签订 ;如申购单位为集团属下分公司，则由集团授权的代表人签订。第十一条 原则上设备采购合同应明确要求供货单位按不 低于货款总额的 5% (含)预留质量保证金。第十二条 采购合同原件一式肆份，申购单位或份，供应商或份。第十三条设备申购单位是设备采购合同的执行跟踪、催促交货和接收货物责任部门。合同生效后，设备申购单位应督促供货单位严格履行合同，保证采购项目按要求完成。第六章验收、付款和文件管理第十四条验收管理(一)验收标准 通过公开招标实施的采购，以合同约定、招标文件要求、投标文件承诺为验收标准 ;通过择优竞价采购实施的采购，以签订购销合同的质量验收标准约定为验收标准。18(二)验收组织特别重大设备采购项目及重大设备采购项目，验收小组由集团相关职能部门、申购单位及其相关部门负责人组成 ;一般设备采购项目，验收小组由申购单位及其相关部门负责人组成。采购主办人员原则上不得参加验收工作。2. 技术性强、科技含量高的设备验收应邀请集团外专家参加。对于需要安装、施工的设备，相关验收小组应在竣工运转正常后组织总体验收。验收工作一般不超过到货或安装调试合格后的10天。(三)验收报告验收程序完成后，应填写验收报告，参与验收人员必须签署意见。验收报告一式肆份，申购单位两份，集团两份。 第十五条付款管理(一)项目验收合格的，按照合同约定及集团财务管理办法的付款程序支付货款。企业负责人对合同货款支付负责，可在一定额度内书面授权分管领导审批。(二)项目验收发现问题的，由验收小组根据具体情况，按照合同约定与设备供应商协商解决。(三)设备使用和保管人员在接收设备后，应认真阅读有关使用说明书，确保正确使用，并密切注意设备的使用情况，在质保期内若发现有质量问题，应立即通知本单位设备管理部19门，及时查明原因，以便向供应商提出办理退、换、赔、补等手续。(四)合同中规定的质量保证金，应在设备验收合格后，在合同约定的质保期满后再付清余款。 第十六条文件管理设备采购的采购文件由申购单位负责整理，交申购单位档案室归档。属于公开招标项目的，其采购文件包括采购立项申请报告、采购项目论证报告、招标文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、投诉处理决定及其它相关资料;属于择优竞价采购项目的，其采购文件包括采购立项申请报告、采购邀请书、采购评审标准、采购评审方法、采购评审报告、供应商报价文件、采购合同、验收报告、投诉处理决定及其它相关资料，采购文件的保存期限至少十五年。第七章采胸纪律第十七条 参与设备采购的单位和工作人员，不得参加可能影响公平竞争的任何活动 ;不得收取供应商任何名目的 "中介费"、"好处费"、"购物卡"、"红包"等;不得接受供应商的宴请、邀请外出游玩及在供应商报销任何应由个人支付的费用 ;不得向供应商私人借款;不得损害集团利益，衔私舞弊，为对方谋取不正当利益。第十八条 设备采购过程中发生的 "折扣\"让利"等款20项，应首先用于降低采购价格 ;确属难以降低采购价格，一律进入企业财务账内，不得由部门坐收坐支，不得由经办人员 提成。第十九条 对违反规定的行为，应追究有关责任人的责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按采购管理制度的相关规定 进行惩处。第八章附则第二十条 本实施细则由集团工程管理部负责解释。第二十一条 本实施细则自下发之日起实施。21Ma"'Jat，件川 T采购合同范本合同编号: 签订日期: 年月 日甲方(采购方):乙方(销售方):根据《中华人民共和国合同法)) ，甲、乙双方本着长期合作、互利互惠的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买下列商品订立本合同，双方共同遵守执行。一、产品名称、规格、数量、单价、金额 :重量 单价商品名称 产地 品牌 规格 金额(兀) 备注(公斤) (元/公斤)此单价为含税到货价。合计二、质量要求:乙方提供的商品必须保证其质量，符合《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等国家法规及相关商品的国家标准、行业标准等规范要求。各标准不相同的，以较高者为准。三、包装要求22(一)商品包装物上必须有明确标识，包括不限于产品名称、生产单位、规格、计量单位、生产日期、保质期、储存条件。(二)商品包装须按甲方企业技术规定执行，如无甲方企业技术规定则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装。因包装不善造成的产品毁损、灭失，由乙方承担责任。四、交货地点、时间 :乙方应在 年 月 日前，于 交货予甲方。运费、装卸费由乙方承担。五、产品验收 (一)乙方货到后，甲方进行验收。甲方在验收过程中发现商品品种、质量等级、包装、规格、价格及交付时间不符合 合同约定的条款，甲方有权拒收，乙方必须在甲方退货之日起 三个工作日内退还甲方已付对应货款，否则按照本合同延期交 货的违约条款第七条第 (二)款第 2项向甲方计算支付违约金并 承担由此造成甲方的经济损失。甲方在验收过程中发现商品数 量或重量有短缺及串货现象，甲方有权拒收或限期要求乙方退 换。(二)乙方随货要提供该批商品的有效质量合格证明，该质量合格证明应列明该批次商品的产地、数量、品种明细。该批商品应在质量合格证明有效期前一 -J旦到达，并且包装外应贴有相应的质量合格证明标签号，如乙方货到后质量合格证明有效期少于一一天，甲方有权拒收该批货品。 (三)乙方随货要提供该批次货品与生产日期相对应的出23厂检验报告，出厂检验报告必须有相关质量检测项目，如乙方不能提供该出厂检验报告，甲方拒收该批货品。乙方应根据甲方的需要提供有效的质量安全检测报告，如乙方未能及时提供第三方有效的质量安全检测报告，则由甲方负责送样检验，所产生的费用由乙方负责。六、货款结算方式:乙方货到后经甲方验收合格，乙方应按甲方实收货品提供等额增值税专用发票，甲方在取得增值税专用发票后分批次付清货款。由甲方以电汇 /支票方式汇款到乙方指定账户。双方同意选择以下第 4一)方式结算。(一)乙方收到货款后 24小时内发货。(二)甲方收到货及发票后 24小时内付款。 (三)双方约定。七、违约责任 : (一)甲方违约责任甲方未按合同收货或在合同期中无正当理由退货的，应按未收或退货部分货款总额的 5%，向乙方支付违约金。如甲方须提前或延期交付商品的，甲方应提前一一天书面通知乙方，双方协商一致，可变更交货时间，双方不追究违约责任;如甲方未履行提前通知的义务，乙方有权仍按原约定 时间交付商品或要求甲方承担乙方应甲方要求迟延交货期间 所支付的保管费。甲方未按期付款的，应根据未按期付款的金额及当期银24行贷款基准利率计算日违约金额，按照实际延期付款的天数向乙方支付延期付款的违约金。(二)乙方违约责任乙方交货少于合同规定的，甲方有权拒绝收货或要求乙方应如数补交，并应向甲方偿付少交部分货物总额的 10%的违约金;如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总额的 5%付违约金。乙方未能按合同约定按时向甲方交货的，甲方有权要求乙方每延期一天按合同货品总额的一一旦支付甲方违约金。因乙方交付数量、品种、质量等级不符合约定，无合格证明或出厂报告等情形导致甲方拒收货物导致交货日期超过约定时间的，视为乙方交货迟延。乙方需提前交货的，甲方有权拒收或要求乙方支付提前交货与合同约定交货期间的仓储管理费。乙方交售的商品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方有权拒收。如乙方不能在合同约定期限内交付甲方符合合同约定的商品，甲方有权拒付货款，要求乙方按合同金额的%支付违约金并赔偿甲方由此而产生的损失。八、如因政策变化或发生其它人力不可抗拒因素致使本合同不能履行或不能完全履行的，应履行及时通知对方义务，经双方同意后合同失效，甲、乙双方不承担任何责任。本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。25九、其它约定事项:(一)乙方提供资质证明材料:(( 企业法人营业执照》、《税务登记证》、《一般纳税人资格证》、《商品流通许可证》、《组机织构代码证》及有关商品质量安全的相关证明文件复印件，所有证明文件均应在有效期内。(二)当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到通知的一方，应在f;:_之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。(三)违约金、赔偿金应在确定违约责任后一一天内，违约方向守约方一次性支付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。(四)本合同如有未尽事宜，须双方共同协商签订补充合同，补充合同与本合同具同等效力。十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。合同签字盖章后生效，传真件与原件具同等法律效力。甲方:乙方:地址地址:电话:电话:传真:传真:法定代表人:法定代表人:签约代表:签约代表26签约代表手机:签约代表手机:税号:开户税号:开行:银行账户行:银号:行账号:27附件3办公用品采购管理实施细则第一章总则第一条为了统一限量、控制办公用品规格以及节约经费开支，各企业、各部门办公用品的采购都应由相关职能部门安排专人负责采购和管理。第二条采购办公用品应本着节约实用、物美价廉、按需采购为原则，根据办公用品库存数量以及领用情况，确定订购数量。第二章预算管理第三条 办公用品的分类 :按价格分类分为一般办公用品、大件办公品和特殊办公用品三类。一般办公用品指单位价格为 100元以下的日常办公消耗性用品。大件办公用品指单位价格在 100元以上但不超过 500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。特殊办公用品指单位价格在 500元以上的办公专用的非消耗性用品。第四条 一般办公用品和大件办公用品的采购在每月末由28相关职能部门依据库存及办公用量情况提出采购计划，经批准后购置。特殊办公用品的采购，由使用办公用品的部门书面提出申请，经部门领导同意，报相关领导审批后方由相关职能部门专人统一购买。第五条采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则，所购物品不予报销。第六条 办公用品采购要严把采购物品质量关，做到秉公 办事，坚持"三个三"原则，货比三家，择优选购，不得从中谋取私利。第三章验收管理第七条 相关职能部门安排专人负责验收采购的物品，验收合格后方可交付使用，并由该部门登记造册。(一)验货所采购的办公用品到货后，由管理员按送货单进行验收，经核对商品名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后，在送货单上 (一式两联 )签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位作结算凭据。(二)付款 采胸员收到供货单位发票后，须核对所记载的发票内容按29集团财务管理办法规定的付款程序，在发票背面签字认可后，经相关领导审核签字，方可报销。 相关职能部门负责做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务部门负责支付或结算。对购进的大件和特殊办公用品，财务部门要做好账务的录入，记录使用部门，如所购进物品的金额达到固定资产的额度，要入固定资产账目并计提折旧。(三)分发 一般办公用品的发放，由相关职能部门安排人员发放给有需要使用办公用品的部门人员，发放时要做好登记，填写好《办公用品领用登记册》。相关职能部门指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，摆放整齐，清洁有序。新购的大件办公用品和特殊办公用品，依据部门的计划需要，由提出申请的部门人员签字领取。(四)保管办公用品进入仓库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按办公用品的内容收发存账册上进行登记录入。第四章采购纪律第八条 参与物品采购的单位和工作人员，不得参加可能影响公平竞争的任何活动 ;不得收取供货方任何名目的 "中介30费"、"好处费"、"购物卡"、"红包"、"礼品"等;不得接受供应商的宴请、邀请外出游玩及在供应商报销任何应由个人支付的费用;不得向供应商私人借款;不准损害集团利益，衔私舞弊，为对方谋取不正当利益。第九条 物品采购过程中发生的 "折扣"、"让利"等款项，应首先用于降低采购价格 ;确属难以降低采购价格，一律进入公司财务账内，不得由部门坐收坐支，不得提成经办人员。第十条 对违反规定的行为，应追究有关责任人责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按食品、 XX集团相关规定 惩处。第五章附则第十一条 本实施细则由集团公司办公室负责解释。第十二条 本实施细则自下发之日起实施。31附件4服务采购管理实施细则第一章总则第一条服务采购是指除货物和工程以外的其他需求对象进行获取的过程，具体适用于集团及属下企业印刷出版、专业咨询(如法律、财会、审计、税务咨询 )、信息技术的开发设计维修(含软件采购)、保险、租赁交通工具的维护保障、会议、培训11、物业管理和其他服务等范围的采购。第二条服务采购项目按照以下标准分类 : (一)重大服务采购项目 :服务报价超过 50 万元(含)的项目;(二)较大服务采购项目 :服务报价在 50万元以下且不低于 10万元(含)项目;(三)一般服务采购项目 :服务报价在 10万元以下的项目。第三条服务采购有下列情形之一，经请示上级管理部门同意，可以不适用本办法 : (一)因自然灾害或其它不可抗拒因素，需紧急采购的 ; (二)企业财产遭受危险，需紧急采购的; (三)特定的某些其它情况。32第二章组织机构第四条 服务采购管理职能由集团及属下企业对口职能部门负责，其职责如下 :(一)贯彻执行有关服务采购工作的各项政策、法规、制度，严格遵守采购工作程序和纪律。(二)负责办理服务采购有关手续，负责起草、编制和拟定服务采购项目内部采购有关文件，发布采购邀请书。(三)负责组织有关部门做好服务采购项目有关材料的审查、评审工作，整理成书面材料，报请上级研究决定。(四)负责协助监审部门对服务采购工作的检查、对投诉的回复和做好内部采购资料的整理工作。(五)按授权发布设备采购项目的中标通知书。 (六)负责组织服务采购项目的验收。(七)负责服务采购项目的信息统计及上报工作。(八)负责组织完成临时性服务采购项目。第三章预算管理第五条 申购单位根据企业的发展和工作安排，在完成相 应可行性分析论证的基础上，编制年度服务采购预算，每年 10月申报下一年度的服务采胸预算， 7 月份申报调整当年度的部分服务采购预算。第六条 因工作需要或特殊情况需要紧急采购时，在采购33单位负责人审核后，须向集团相关主管部门请示，当采购金额高于 5 万元(含)时，应同时报请集团总经理，经批准后才能进行采购。第四章程序管理第七条 服务采购原则上采取以下方式和程序进行 : (一)重大服务采购项目采取公开招标的采购方式，具体实施程序如下 :申购单位完成项目可行分析报告后，形成申胸意见，将相关材料上报上一级管理部门;集团相关职能部门组织有关人员对项目进行论证，形成论证报告，上报集团领导班子及董事会研究;3. 经集团领导班子及董事会研究批准后，上报岭南集团 ;在岭南集团批复后，委托具有相关招投标资质的代理公司进行采购项目的公开招标工作;招标的结果经过确认后，由申购单位与中标单位签订采购合同;采购项目达到预期目标后，集团(或与申购单位共同)组成验收小组对项目进行验收，验收报告存档备案。(二)较大服务采购项目采取择优竞价的采购方式，具体实施程序如下 :申购单位完成项目可行分析报告后，形成申购意见，将相关材料上报上一级管理部门;342. 项目经审批同意后，由集团(或与申购单位共同)成立项目采购评审小组、监督小组等临时机构，按择优竞价的程序要求，拟定采购邀请书、评审标准及评审办法，经集团公司研究审核;通过集团审核后，每款申购服务向不少于五家的服务供应商发出采购邀请