采购管理工具箱

工具库目录采购部组织结构与责权依职能设计采购组织结构图依物品类别设计采购组织结构图依采购地区设计采购组织结构图大型企业采购组织结构图超市采购部采购组织图生产制造企业采购部职责商场及进超市采购部职责采购部权利采购经理岗位职责采购主管岗位职责采购稽核员岗位职责采购计划与预算管理采购计划主管岗位职责采购计划专员岗位职责形采购预算专崖员岗位职责宣采购申请提娇出及审批权飘限规定表爆直接采购材究料预算表涂年度原材料敲采购预算表血采购现金预龄算表色材料定期采沈购计划表凉订单采购计悦划表贯月度材料采堡购计划表结所有物品年样度采购计划拦表物品申购表材料请购单跌设备采购申扇请表于采购变更申总请表博采购变更审妙批表采购审核表仆材料采购记席录表采购月报表寨单件产品采粪购统计表鹅原材料采购呀数量排名表肿采购预算编轿制流程换采购预算编斧制流程说明致表桑采购计划编殿制流程表懒采购计划编阁制流程说明洒表茫月度采购计再划编制流程斥图滴月度采购计含划编制流程泻说明表坏采购计划审密批说明表类采购计划管衫理流程图验采购计划管猎理流程说明糠表理采购调查主截题项目表听采购分析实樱施表物料调查表浪采购预算编搜制方案表银采购预算编立制方案示意题图果确定采购数舱量步骤雁计划采购数械量方法旱订货方式控但制采购数量玉表忆确定采购数烦量策略比较炸表排编制采购数水量计划流程废物料采购数野量计划表信三.供应意商开发与管说理沃供应商主管桶岗位职责偶供应商管理帝专员岗位职倾责概供应商评估街小组备案表授供应商基本略资料表浸供应商考核舰项目及评分雀标准照供应商调查群表锡供应商评价栽标准表须供应商评分爬表笼供应商筛选外表跨合格供应商蚂列表燕供应商考核重表遣供应商考核微汇总表营供应商月度端评估表驰特殊承诺供壤应商列表炕供应商开发弃流程图肠供应商开发旺流程说明课供应商选择墨流程图许供应商选择咬流程说明洽供应商初审群流程叶供应商初审羡流程说明盈供应商评定往流程睬供应商评定债流程说明交供应商认证淋流程喝供应商认证鸦流程说明触供应商考核招流程次供应商考核革流程说明艇供应商管理王流程兼供应商管理紫流程说明窗采购招标流逢程创采购招标流愁程说明虾采购评标流铜程坑采购评标流该程说明桨供应商基本忌资料表滔采购商问卷榴调查表汤供应商调查废表绞供应商筛选晓评分表俩供应商考核放项目及评分毁标准子供应商考核旺评定标准及漆运用表劫四.采购谜价格\谈判而及合同管理蜂采购合同主迅管岗位职责霉采购合同专周员岗位职责听采购询价记名录表跨询价结果记死录表绑比价议价记渡录表递采购谈判计刊划表牧合同谈判记悔录表达合同信息统滥计表赶采购价格调夜查流程图位采购价格调议查流程说明炊采购价格询蚕价流程究采购价格询邪价流程说明良采购价格确毁定流程垃采购价格确倦定流程说明良采购谈判管鼓理流程啄采购谈判管笋理流程表缩采购合同制机定流程晓采购合同制度定流程说明希采购合同复巨审流程贫采购合同复芝审流程说明艺采购合同执敬行流程脆采购合同执骆行流程说明境采购合同变洲更流程屯采购合同变芹更流程说明嘱五.喝采购检验与柴质量控制五采购质量主挤管岗位职责悦采购检验专秒员岗位职责着采购订单进辈度表扒供应商交货册进度表翁试制认证过错程示意图井期间认证过等程示意图翠批量认证过宪程示意图音样品质量评国价表骗货物采购环梨境表\它采购认证合尾同物料跟催表催货通知单采购验收表检验报告单质量控制表赵采购检验管朽理流程哪采购检验管斜理流程说明窜采购质量控宫制流程逮采购质量控狮制流程说明巧采购退货管餐理流程脱采购退货管辱理流程说明众仪器设备检林验项目明细六表准设备采购验掩收报告单蓄元器件材料领工具检验报灿告单邮原材料检验妇方法及项目腐表熟供应商误期屠处理步骤培供应商误期马交货解决方寸案忽六.采购衣结算管理决采购结算主怨管岗位职责梢采购结算专识员岗位职责下预付款申请尊表付款申请表乞现金采购申张请表蔬委托付款申母请表货款结算表刺付款(内部严)结算单支出证明表结算清款表付款汇总表答采购结算管瓜理流程兄采购结算管手理流程说明形付款申请审遵批流程娱付款申请审搁批流程说明驾现金采购管筹理流程垮现场采购管扩理流程说明鼻采购预付管危理流程毅采购预付管尽理流程说明恒七.采购度成本控制捡采购成本控鲁制主管岗位艇职责泡采购成本分险析专员岗位框职责昂采购成本季细度预算表后采购成本年待度预算表颂采购成本分爬析表欺采购费用分会配表破采购成本计狸算表织采购成本汇写总表锣采购差异汇悠总表税采购成本比贝较表叙采购成本核境算流程只采购成本核逃算流程说明塘采购成本分心析流程粱采购成本分施析流程说明枝采购成本控短制流程莲采购成本控矩制流程说明炉八.采购机绩效管理独采购绩效主堪管岗位职责脂采购绩效专低员岗位职责特采购工作业消绩考核指标钳采购稽核重匙点依据表私采购目标管补理卡转采购人员绩佣效考核表一获采购人员绩锋效考核表二绵采购绩效改循进表一席采购绩效改吵进表二、亿采购绩效奖追惩表节采购管理绩摧效评估流程些采购管理绩点效评估流程卡说明渡采购人员绩逝效评估流程明绩效管理流晌程说明速采购部门关死键绩效指标反表芹采购人员绩料效评估表毙绩效考核申然诉表付考核结果运伞用表孟绩效改进计芳划表员一．扶采购部妖组织结构与必责权蜜1.按专业月分工划分的累采购部组织番结构图采购经理采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员鼓2.按职能叨设计的采购从部组织结构叮图采购经理采购经理供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专员预算专员供应商关系维护专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管检3.按物品秒类别设计的扛采购部组织占结构图一般物料组一般物料组采购主管采购员采购经理采购助理采购员采购员采购员零部件组采购主管采购员采购员机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员采购员旧4.按采购状地区设计的辉采购部组织经结构图国内采购主管国内采购主管国外采购主管采购员（A产品）采购经理采购助理内勤采购员（B产品）采购员内勤吩5.大型企兰业的采购部握组织结构图采购经理采购经理采购高级专员A区采购处处长B区采购处处长采购一科科长采购二科科长采购员采购员采购员主办（内购）主办（外购）采购员总经理采购员采购二科科长采购一科科长采购三科科长采购员秘书秘书陶6.超市采动购部组织结呜构图采购副总采购副总商品行政部经理核算员采购经理助理数据分析员录入专员家居百货采购经理食品采购经理生鲜采购经理A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管买手里手排面员谎7.生产荷制造企业采辅购部的职责职责1职责1根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责4职责5执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责6做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要职责7做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责8收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标职责9采购结算工作职责10国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责2编制采购预算，经批准后实施职责3审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责11其他相关职责优8.商场、原超市采购部报职责职责1职责1确定商品定位取向，开发引进适销商品职责3负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责4根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责5跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责6及时处理滞销、损坏的商品职责7职责8根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责9职责2通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责10负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责12职责11跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据业9.采购部油的权力权力1权力1有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力6在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权幕10.采购贼经理的岗位滔职责职责1职责1拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责3编制年度采购预算，报批后监督实施职责4全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作职责5组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责6寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道职责7职责8参与协调采购、提货、供应工作职责9职责10采购合同的制定、审核、签署与监督执行、、职责11废料、质量事故的预防与处理职责2制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责12控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单职责13职责14职责15职责16完成上级交办的其他工作竞11.采购料主管的岗位装职责职责1职责1职责3编制单项材料的采购计划，并监督实施职责4在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责5参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责6签订和送审小额采购合同职责7协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责8制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责9编制单项采购活动的分析总结报告职责10完成采购经理交办的其他工作职责2分派采购部所有人员的日常工作疯12.采购廉稽核员的岗类位职责职责1职责3对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4职责1职责3对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6对采购物资的质量与数量进行稽核职责2对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核狡二．闲采购计蝶划与预算管纸理臣1.采购计康划主管的岗迷位职责职责1职责1职责3组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况职责4实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪职责5深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道职责6监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构和合理的数量职责2汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划完成上级交付的其他任务职责7税2.采购计质划专员岗位伤职责职责1职责1分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划职责3对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求职责4跟踪订单情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及生产需求职责5完成上级交付的其他任务职责2依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划职责3汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划上3．采购预浙算专员的岗岂位职责职责1职责1在采购计划主管及财务部预算员的指导下，确立采购预算原则职责3协助采购计划主管监督采购预算的执行情况职责4根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案并上报职责5对采购预算执行情况进行分析，并编制预算执行报告职责6完成上级交付的其他任务职责2对公司各部门的采购预算进行综合和平衡，汇总报公司决策层通过后下达实施吗4.采购申过请提出及审镇批权限规定计表池5.直接材皆料采购预算千表强编号：名华滋穷漫桂罩陡浆曲铁填写日期滋：舅抛霸年拼管月荣搞日谦季度猎一蝇二币三狭四绸合计狭预计生产量物（单位：牵香）佛材料单耗阶A兆材料老B吹材料勺预计生产需千用量狱A丙材料裂B出材料茫加：期末库然存量叉A脚材料到B惠材料缸预计需要量负合计烘A挪材料淋B哥材料狂减：期初库阵存量逐A格材料第B促材料机预计采购量糟A谁材料抽B滴材料荷材料单价（有单位：元）慰A豆材料烦B茅材料剩预计采购金伟额（单位：代元）承A舅材料冻B刃材料址6.年度原示材料采购预徐算表杜编号：院良嫂劲狱滋巨勤案晚丑填写浆日期：顺桶滤年屋新降月秀轰日阵采购项目元1月盒2月性3月押4月赞5月磁6月禁7月预8月孟9月干10月膨11月浑12月怪累计独原材料A果原材料B采原材料C括……晓7.采购现庄金预算表蛛序号鼠物料类别有1月烈2月持3月屋……彼新购慨预付窜到期典新购选预付惹到期塘新购援预付财到期纯……庙1昨2蹦3笨4烘审批：嘉歉板垃捆字莫歼辉绝臭渣霞灾袍填表：纠届插旨8.材料定秒期采购计划露表帮填写日期：喂狡炕年极终尝月润涨爷日懒独茂嚷碰涛露低页次：叶酸轮材料名称亡规格查每月估计用习量竹订购交货日枯期求每日用量喊每日最高用鞭量李基本存量耽最高存量姑基本存量比喂率徐每次订购数括量龄9.订单采早购计划表徐填写日期：熟柜良年沫午月盾虑日让庄档剖明狡激滴编料号：带倘西材料名称光品名唤规格株适用产品各上旬少中旬虽下旬夺库存量给订购量季生产单号滤用量栽生产单号严用量鸽生产单号芳用量秃10.月度弃材料采购计杜划表雷填写日期：醒贴筹年圈贤月程威日月尤户阴列盆常誉编号搏：榨测泻习材料名称贝规格岩部门令全年采购总祥量厨单价碌金额死每月采购计通划闷1月青2月股3月仇……钱数量葱金额黄数量到金额性数量吃金额托……血……捞批准/日期丹：雕挣/页涂年钻朴月井召日片帖审核/日期栗：誓稀/湾争年司童月庙糊日丑编既制人：蹦刻烈11.所有捡物品年度采南购计划表园编号：罗稼剂歇胆简墓避房塘怖估夹制申表人：徒慢辉物品种类腹序号傍品名掩规格零单位路单价查年度生用量贺现有样库存量上年计划希采购量栽年用抄金额项计划采购日窃期绩1轮2愤3伴4背5牵6尾7墓8拳9型10炼11棋12捧13屋14迁15叮16哭17刊18劫19当20客21霜22息制表日期：剑壮浴年陶谋月眉爷日更惩贸本表看有效期：侮义年震痒月坦蜂日至敢萌连年喜处月栏台日华12.物品过申购表族编号：葱务吴却申请部门璃申请时间泳物资品名哥型号获技术标准救数量纳预计价格哄要求到位时吉间狗物豆资呜用配途未描驳述鹊申梳请招原夏因据申请人：版刮炭炊滩球滴伸垃遮盛填写日期：腊胃瓣年茧销月笔哪日花13.材料效请购单览请购单编号波：矿亭毛萍净点壤恨葡急总永请购团日期：套间年研盐月铅泳日墨请购项目贝品名练规格斩物料编号能部门油数量小用途练说明赚需要日期诸预算编号须总经理赢厂长粮主管副总经放理握经办人执材料类别黎□驾原料祖□达物料艘□姜设备屋恩□愁维护、零件错填□管其他们交货情况院□源一次交货知渠□揪分批桥询价记录蔬供应商最名称络单价廊总价哲交货期及品衣质返供应商贫选择枯参遵考炒资滋料味库存量答可用天数蜜1受请购量与可用天数筝2赴前次购买穗单价注供应商狭3残总经理坏采购经理过4膨主管父副总经理画采购专员参14.设备倒采购申请表笨15采购变怕更申请表哭16.采购俩变更审批表堆编号：放咽程炉辱桑辞崇糟求口申请日龙期：狮划泽年雹敞月瓶坟日絮申请部门皂变更内容概葛述剂原采购请购桌单编号羡原采购审批刚表编号贩变更金额衬变更采购方扇式垫部门经理意幸见脉采购经办人沫采购经理意型见讯财务经理意期见鸣主管副总意散见冰总经理意见俩批复文号剥是否通过审殖批绵□刘是仍码□萝否斤附件鹿制表人：面算糠逼深乓齐悲弹芳奔摇：茂辈丈绍制17.采购旁审核表义研鼓坝兆策现膏倾扯罪廊日柿期：铺月柳年狗店月罚育日涛申购部门丝申购单编号鼻总经理炸品腿名脊数那量精询毅价记录挣序号耽供应商屋价格醋品牌太1林副总经理零2怀3度4泳采购经理舞签署意见怒承办人嘉18.材料功采购记录表丹冶直租气收霸边杀冤场惕日期：廉锻吴年占就月冶窑日桐求购锋日期腐求购泄单号港材料巴编号礼品名捆规格针供应商旺单价融数量扑订购者日期尸验收即日期净质量娃记录秋19.采购筹月报表泰罪销金艳奴凑钩灵胸删特唯艇融月份：练把绘年壶路月辩日县期趋预定慨实际贞请购部门茂品名棒数量拿单价冠订购日期骑传票编号柜数量番单价火金额姜交期超检验结果愤付款钢摘要扑合计扁20.单件谋产品采购统避计表什产品品名：厉飘稀摄返睁跳诚问僵衣填写日期亲：哭过年笋规月焦巷日纵序号蹲名称贴规格型号桶供应商夺联系人炮单价银单件产品用帖量白金额恢21.原材庙料采购数量弯排名表贼排名咬原材料胶名称么规格冈计量竖单位津年度采购金鹿额休年度采购数行量笛采购单价贵年度内最高赴价敬年度内最低肉价沟平均价诉1搜2惊3如……耍22.采购狮预算编制流筝程开始开始用料计划②编制采购总计划⑤分析并确定需求接受需求进行计算⑥确定余量订单计划⑦制订订单计划综合平衡③制订认证计划④进行准备结束⑧编制资金预算审核总经理财务部采购部相关部门审批配合①销售计划、生产计划橡23.采购仓预算编制流稳程说明表狮24.采购抽计划编制流伞程畏图开始开始②编制采购预算④执行计划结束核定制订公司经营计划信息收集汇总采购需求审批确定采购种类、数量、时间、方式等审核审批审批总经理财务部采购经理采购部相关部门③制订采购计划采购计划分解①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析尼24.采购切计划编制流执程说明表菜25月度采昌购计划编制皮流程沾图②②采购预算①提交采购申请分析汇总采购信息③拟定月度采购计划审核结束采购实施审批审核审批审批根据上月采购情况及下月工作计划开始总经理财务部采购经理采购部相关部门袖26.月度斥采购计划编付制流程说明礼表薪任务概要毯月度采购计抵划编制察节点控制节相关说明挂①琴1．各部门攻提出部门的独物资采购需慈求，向采购斑部提交请购珍单和采购计脆划调整申请梅单阔2．游仓储部填写赴月度库存量组、安全库存院表单和请购狭单让②芒1．采购部伴收集各部门虾请购单和采计购调整申请联单购2．增采购部汇总蚕相关部门采岩购需求，结脾合年度采购土计划分解信眯息、月度生怀产、销售等赢情况确定采咸购需求，并瘦编制月度采血购预算表阴3．财务部致根据年度采致购预算及相很关制度，审豪核月度采购券预算表后③叹采购部依据构上述信息及羡《采购计划销编制要求》菌拟定月度采使购计划，交悲采购经理、福总经理审批手后执行沿27.采购搬计划审批流可程对图否否是开始①提出采购申请库存调查结束审核④采购执行③采购预算填写采购申请单②汇总采购需求审批总经理财务部采购经理采购部相关部门采购到所需物资审批⑤替代品采购申请攀28.采购炸计划审批流译程说明表蝇任务概要希采购计划审尽批茂节点控制绣相关说明翠①星1．各部门挖根据日常经会营活动需要骑，提出采购条申请拘2．慎各部门向采仁购部递交请打购单，请购唉单要说明请熊购的品名、卷数量、需求备的日期、预胜算金额等内农容狮②例采购部根据抖请购单的内报容对采购需驴求进行汇总摊，并进行需衣求分析给③蔑1．采购部知查核采购物树资库存情况羊，由采购部博经理审批据2．财务部倚对采购申请即进行预算复舟核，并交总滥经理审核柳④餐采购经理安船排采购任务吗，制订采购始作业计划，添并组织实施悄采购工作炮⑤治1．当因某绸种原因，不绍能采购到计殖划采购物资粘时，由采购四部或所需采驾购物资部门昏提出替代品贸采购申请霞2．一般替旅代品物资采更购申请由所选需采购物资原部门经理审猴批，重要物尸资或关键物伴资的替代品净采购申请由好总经理审批滔，若采购物停资涉及相关荒技术方面的飞问题，应有泳相关技术人弓员的参与还29.采购熊计划管理流秒程鼻图是是否预算外预算内采购部①分析用料计划制订物料需求计划财务部总经理②分析采购历史数据相关部门主管副总经理审批预算审核⑤执行采购计划采购计划差异分析结束用料计划开始审批④制订采购计划工30.采购摧计划管理流屿程说明表纤31.采购回调查主题项销目表晨32.价值振分析实施细姻则表组项目品说明卷掌握特征写价值分析法咬是一种无需幸降低产品质交量而削减产宿品成本的方惊法历选择物料路选择一种成余本相对较高炉或大宗采购苹的物料作为涛价值分析对旋象，这种物姥料可以是零殖件、原材料隐。选择一种宪你认为高于恶其应有成本忆的物料。彻园底弄清楚这娇件物料是如足何使用和使像用它的目的先，即它的功合能葵提出问题旅1．是否具让有贡献价值爬2．物料成栗本是否与其燕用途相符粮3．基本功符能与次要功并能是否可以贝分离出来挨4．一段时密间后功能性怠需求是否会鹅改变姐5．如果不唤是使用标准律物料，是否杠可以使用标童准物料里6．如果它瞧是一种标准摆件，是否完努全符合您的俯要求路7．存货中融是否有相似捕的物料可以枝使用诞8．物料的惨重量是否能兽减轻霸9．是否有雀新技术或新甚设计能够改誓变物料的功斩能泰10．是否阳有不必要的贫加工过程侍11．是否技指明了商业胖特性戴12．自己搜能否更便宜伐地制造这种总物料赞13．尽管脱自己能生产团这种物料，逃但是能否以彩更低的价格技采购到此物与料算14．包装起费用是否可拳以削减马15．是否高可以建议供刻应商削减成寺本羞16．明确威总成本构成畏，包括原材膝料、合理的政劳动力、日伏常开支及利河润疏17．是否阔有人以更低照的价格采购阻到了此物料忍选择方案酿1．获取推气荐物料样品蛮2．选择最幸好的方案并竭提出改进措注施盼分析比较耗1．期望利叔益能否实现岂2．能否节续省潜在费用嫌33.物料想调查的内容辉详解表豆项目峰内容解析返1．供现在及未来菜的状况统包括对物料鲜的描述、现文有的用途、兰对未来需求袄的预测、供络应商、价格鞠、期限、年蜂费用、交通欺运输方式及蛾现有合同等纲2．物料堆生产过程山包括该物料瓶是如何制造药的、材料是弟如何使用的管、这些材料良的供应及价晓格情况、所席需的劳动力丽、现在及将引来的劳动力基状况、替代慨品的生产过宽程及制造此慈产品的可能析性，即成本盛、时间因素枕及难点咐3．纪物料的用途蕉包括主要用务途、次要用降途、可能的征替代品及替仗代品的经济棍性渔4．物料的蒸需求状况针包括企业现孟在及未来的楼需求、存货夕状况、未来仰信息的来源光、提前期，绵以及行业、大产成品用途畅及各公司的傅当前及预计种的竞争需求堪5．物料的换供应状况跌包括现有的播生产商的地两点、可靠性卵、质量、劳稻动力情况；坟生产能力、漠经销渠道以买及每个供应鸽商的长处与介弱点；现有栋的及预测的代总供应情况言，外部的因引素，如进口格情况、政府色规定、技术时更新的预测匹、政治及生玩态的趋势与土问题导6．物料丛价格帽包括行业经败济结构、历蜘史价格和未并来预测、价斩格决定因素期、生产及运棒输成本、关顾税和进口限胸制、质量影密响和价格的坟商业周期变础化、估计每条个供应商的斑利润空间、帆供应商的价溉格目标、潜狸在的最低价置、同行中的旱价格变动等忠7．炕削减成本的战战略枕考虑预测的造供应量、用回途、价格、右效益、供应锄商的强项与展弱项、自身葬在市场上的努位置以及降宇低成本的计翅划等，对是匀否自制物料谱、是否签订呆短期合同、结寻找或开发应供应商等问纹题做出决策乔34.采购剧预算编制方窑法一览表奏方法名称灾优点土缺点保适用范围两固定预算用简便易行、宋较为直观指1．机械呆纠板，可比性铅差瓣2．不利于框正确地控制驴、考核和评代价采购预算敌的执行情况释适用于在一福定范围内相状对稳定的采虎购项目，如匪采购金额变锤化很小，或紫者金额固定舱的采购项目壳弹性预算器1．克服了蜡传统预算编摄制方法的缺挖陷，扩大了屯预算的适用亏范围膜2．有利于桃客观的对预捆算执行情况阶进行控制、堂考核、评价丰3．避免了巩由于业务量群发生变化而残对预算的频勉繁修订横操作复杂，米工作量大跳1．适合于俗采购数量随持着业务量变贷化而变化的芒采购尸2．适用于今市场价格及棋市场份额不斜确定的企业军滚动预算葱1．利于根省据前期预算烂的执行情况劝及时调整和体修订近期预框算吴2．有助于谣保证采购支级出的连续性俩和完整性性3．能够充兽分发挥预算尘的指导和控培制作用脸操作复杂，哀工作量大误适用于规模隐较大、时间舅较长的工程优类或大型设罚备采购项目浩的预算全增量预算葛方法简便、幸容易操作迁1．使预算泉中的某些不椒合理因素得拦以长期沿袭阀2．容易使环基层预算单笑位养成资金狱使用上靠“路等、靠、要节”盘的思维习惯冲适用于由于酷某些计划采沿购项目的实接现，而相应升增加的支出盲采购项目谱零基预算谎1．确保重擦点采购项目佛的实现鼠2．有利于诉合理配置资本源，切实提吸高企业采购避资金的使用木效益白预算工作量冈大，需要投织入大量的人芝力资源寇适用于各种庸采购预算吓定期预算智预算期间与危会计年度相吉配合，便于勿考核和评价瓣预算的执行壤结果问1．周期长羽2．具有一景定的盲目和苏滞后性盼适用于服务挣性质的、经告常性采购项级目的预算顿35.采购副预算编制步垫骤示意图提交预算结束提交预算结束开始明确企业以及部门的战略目的标制订明确的工作计划确定采购所需的资源确定较准确的预算数据汇总编制总预算改善预算降36．确定膏采购数量的舍步骤示意图分析影响采购数量的因素分析影响采购数量的因素选择合适的订货方法控制采购数量运用数量策略结束开始计算适当的采购数量袭37.计算睡采购数量的际方法详表虹方法名称寒特点说明报经济采购数委量法度1．指存货蛋总成本最低起情况下所制赏订的采购数劝量零2．经济采性购数量=（萌2痰×料年用量硬×壳设置成本+荷采购成本）旦/（单位成焰本糠×搂仓储成本）消的值的算术巾平方根订固定数量法喘1．每次定标购的数量相博同棒2．根据过芹去的经验确养定骡固定期间法怪1．每次采缘购的期间是傲固定的陶2．碍每次采购的诸数量因剩余原库存的不同烟而不同贵3．采购期励间的长短根哲据以往经验嘱确定放4．固定期背间法可以节币约成本奥需求计划法磨采购数量＝抓生产需求量刚－现有库存叔量悼38.订货亮方式控制采氧购数量的方项式详表宜方式钻详细说明除定期订货责1．确定采薯购的周期，末一般为1周棋或1个月翼2．预测下贼一周期的销枯售量歉3．计算采茫购数量，采坦购数量＝[掘（定货周期边＋调度周期畅）模×钟消费预定量闭]逝―蜻现有库存量滋―玉已订货但还章未到库的数剃量＋安全库凶存量装定量采购功1．计算经泳济采购数量软，俯经济采购数校量=（2留×君年用量戒×首设置成本+喉采购成本）勺/（单位成例本茧×准仓储成本）季的值的算术索平方根里2．决定订趴货点，订货狼点＝（年生凝产数量/1粗2）啄×逆调度期间+毅安全库存量吴39.确定咱采购数量的隶策略比较表辞40.编制顽采购数量计就划的流程图销售预测销售预测销售计划生产计划月份材料需求计划材料ABC分析（存量管制卡）采购政策与库存政策开始确定采购数量编制采购计划结束炉41.物料防采购数量计矮划一览表长编号：粥筐凡出英识填表人：只尘竟闪自财日期：暖服疯年险钟月驰鸡日弟供应商渗本日存货况本日存货耗姑用期限律订购日期关订购数量带抵达日期朗抵达后州库存总量母日期梅存货量接三．宣制供应商开发忌与管理抖1.供应商同主管的岗位铸职责职责1职责1负责供应商及供应渠道的开发，并根据公司发展需要制订供应商开发计划职责3创建符合公司发展需求的供应链条，建立全面的供应商开发、考核机制职责4对供应商进行评价、分级，并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰职责5职责6对市场行情进行调查，并给予独立的评估意见职责7参与采购合同及采购过程的成本分析与审核职责8安排部门的日常工作，协调本部门内部及与其他部门的关系职责9其他相关职责职责2维护和发展与重要供应商的关系，掌握供应商的变化情况或2.供应商冈关系专员的屋岗位职责职责1职责1负责协助供应商主管进行供应商的维护和供应商的拓展工作职责3供应商数据库的建立与维护，保证数据及时更新和正常使用职责4协助供应商主管处理供应商关系，以及其他行政日常事务的处理职责5协助部门主管约访供应商及不定期回访合作的供应商职责6配合供应商主管利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态职责7及时完成上级领导安排的工作职责2定期开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告硬3.评估小雾组备案表辜项目编号：盆饭挤魔聚障彼酱周昏片小组踏成立时间：懒项目名称不招标机构名汪称冈招标备案编激号慌评标开始时途间活预结束时间喉开标时间掌小组负责人易评估小组人衬数渐专家人数异初审评估人惩员名单菌序号耗姓名蛾职务椅联系方式柿评审意见驰现场评估人慨员名单息序号济姓名卷职务丑联系方式返评审意见流专家人员名说单跑序号能姓名书专业领域集联系方式志评审意见脏备注：堆招标机构：兔（公章）碗趴派浙进竿饰食小本组负责人签舞字：呼日期：篮年荷月怎日窄散摇悟卷棕舅日期：秒年驱月柏日述4.供应商钳基本资料表怀公司名称蜂公司地址母邮寸编味联系音传恨真字主要负责人肠公司网址俯业务联系人心电子邮件贱公司概况沟注册资本吧占地面积兴成立日期展营业额谁银行信用状同况及设备状况锐人力资源状凭况仰主要产品及来服务腰主要生产设誓备伐主要生产工家艺搏主要试验设知备莲主要检测设位备箩生产能力宝月供货能力酿正常交付周夸期洪主要客户简援介典客户群体份所提供的产瑞品占生产的贸比例谷其他事项笼5.供应商墙考核项目及汗评分标准表牛考核项目睛权重普总分层评分标准皮质量状况沾60%课60分蚊60振×禽（不合格批饼数／总交货穴批数）眉交付情况欠20%笛20分舌20径×梦（迟交批数芹／总交货批们数）板服务质量仆10山%臣10分宗配合度、送英样速度、纠网正措施回复本、超额运费毕价格水平硬10%乔10分举偏高3分、找居中6分、件居下9分丙6.供应商贺调查表立编号：优午舟填表人：使梁喝读察扮7.供应商拘评价标准表押编号：效水锋阳殿止白搞仆豪群胶扮评价日期嫩：辟仍年州增月杏腔日社填表人：录港岛带苍娱婆活狼他鸽某演景惊景椅糊8.供应商疗评分表股编号：收奏仆满推臣艳昼韵狸缓围母填写宁日期：后稳顺买供应商便基本情况表躺名称晚计划承接企阶业产品悉厂址爹涉及加工工浊艺过程层联系人寨职务起绝挠主要生产设发备仓主要检测工异具姿评价项目数啄评价内容零优忆良膛中鞋差鸣劣肢5赏4列3放1绝0饮1榆企业规模搬2农企业信誉侨3劳产品质量任4有产品价格臣5姐产品认证水坏平段6淹生产技术箱7乞加工工艺筋8珍开发能力过9滚不合格品控蚀制惨10冰配合度砖11非准时交货录12臂历史合作情彩况针13夺服务范围恐14炉售后服务载15额质量保证体拦系些总得分帮评价说明征评价单位信叼息愁评价部门/池人员冷评价意见玉签字遭日期疗总经理审批纯意见：歼烧喜叙闹冬程顺射案蕉袄日期赛：下年纷月例日场填写人：扮相汇佳9.供应商蠢筛选表阳编号：斥晒营捧拳狼摊舒屑屠狠期布筛选隐日期：唐颂钓灯额10.合格叮供应商列表斯艇睬远值惨磁暑管供惭番农日期：少桨慨年泻取月臂借日泉序号建供应商编号观名称洲联系方式饲供应材料筋最后复查时乖间腾备注磁确认：杆译侨捞郑榨魄审核地：勤泻跃眉赌并北填表：夕侄勾断11.供应持商考核表却供应商编号帐：凝助歌努货坟鱼卡貌领愤鲜荐考核蜻周期：竭押天斧填表人：醉衡押货些饱个括徐僻植审核拌人：由内封12.供应减商考核汇总止表宝编号：昆矮万介庙垃咳造除谨鸦茎葱日期猴：熟针拿付译13.供应劈商月度评估浓表兵编号：古薄途遥铸灯角警希治屠险填表日期：侧拾需小借供应商名称牵联系人犬地址带联系方式宜评估项目钥评估得分类备注似质量项目霸批次合格率颠合格批次傲包装质量犁交付项目执到货总批次逢按时到货批垦次夏按时交货率须产品项目明产品价格宫产品认证水仓平泪服务项目补售后服务敌配合度炮其他项目门开发能力书生产工艺改招进惩人员素质能绞力紧总计评分陡相关意见、宏建议巴评估者棒评估人员列侨表狮评估人员姓席名本评估意见贵部门搏签字确认便14.特殊某承诺供应商祝列表恐公司名称：芽带帝直候雅皆尽倾支世填写日期颠：岛辨不年静盲月腹偷日峡序号满供应商名称食采购材料类从别旋计量单位馒年度采购量唉年度采购金姓额扭合作内容驶特殊承诺事渗项谦1董2反3讨4顶5塌6保7玻8代9孤10躺11态12郑13描14佛15润16婆17越18壤19甲20经21罪22那23认24垒15.供应症商开发流程忆图供应商主管供应商主管其他相关部门采购部经理供应商开始①物料分类所需物料单所需物料②开展调查③供应商初步评估相关信息样品制订开发计划⑤比价、议价报价⑥后期跟踪⑦初选合格供应商⑧供应商开发报告审核存档结束④通知送样或小批量采购疤16.供应灵商开发流程构说明表瓦17.供应视商选择流程叙图总经理总经理采购部经理采购部供应商开始①收集信息配合发放、回收调查表②初步分析评价③提出侯选名单审核采购物资分类⑤汇总评审结果④现场评审审核样品检查需要样品提供样本汇总质量信息⑥确定供应商名单审核审批存档结束组织现场评审否是否是雷18.供应外商选择流程策说明表耻19.供应冒商初审流程丘图供应商主管供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理审核开始①制订定供应商初审计划审核评审评审记录评审记录③评审不合格配合评审结束存档审核合格洽谈价格、质量条件洽谈价格、质量条件配合拟定拟定相关协议签订价格、质量保证协议进行整改整改意见确定拟采购供应商初审通知②初审准备⑥评审工作汇报⑤签订价格、质量保证协议④汇总、形成评审报告审批洽20.供应帝商初审流程孕说明表捉21.供应顷商评定流程供应商主管供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理开始配合审核沟通⑦与供应商进行沟通结束审批审核①制定等级评定标准审批③进行标准评估等级评定建议配合⑤更新供应商档案④供应商定级阶22.供应垮商评定流程响说明表浮23.供应糊商认证流程供应商主管供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理开始相关信息收集供应商信息①供应商分类②初步评价参与指导成立现场认证小组③现场认证现场认证报告审核审批相关信息评价意见④样品认证相关信息⑤最终认证报告审核审批⑥列入合格供应商名单结束鸟24.供应板商认证流程糠说明表说25.供应疼商考核流程上图实施奖惩方案总经理实施奖惩方案总经理采购部经理采购部相关部门供应商开始①制订考核计划审核审批供应商分类②制定考核指标制作考核表③发放考核表填写考核表考核表汇总④编制考核报告审核审批⑤拟订奖惩方案审核审批⑥实施奖惩方案结束睛26.供应抽商考核流程锄说明表牺27.供应允商管理直流电程政图供应商主管供应商主管相关部门人员总经理采购部经理供应商开始采购计划供应商调查②供应商初审评价意见③供应商产品批准审批审批⑦签订合同签订合同⑨考核供应商反馈意见审核改进措施⑧监督供应商结束审批沟通⑩存档备案⑤筛选供应商提供样品④现场评审审批⑥合格供应商名单现场评审接待搬28.供应哑商管理流程食说明表瞧29.魄采购招标流乱程演图采购部采购部供应商总经理采购部经理开始索取资格审查文件②发布招标广告①编制招标书审核填报资格审查文件⑤发售标书③资格审查购买标书填报标书接收投标书⑥初步评审组织论证审批参与评标签订合同结束⑦选取最终中标者⑨签订合同准备招标文件④确定合格供应商⑧宣布中标单位令30.采购涂招标流程说汁明表简任务概要崭采购招标歼节点控制鲁相关说明朴①踪采购部准备爬采购招标文催件，编制《调采购招标书芦》，报采购对部经理审核巨②足采购部发布得招标广告，扁说明招标项辆目的名称、术地点和任务丹等情况让③魂采购部收到溜供应商资格库审查文件后微，对供应商惯资质、信誉分等方面的进吩行审查薪④杆采购部通过光审查供应商榴各方面指标反后，确定合蓬格的供应商兴⑤盈采购部向合灰格的供应商归发售标书，丙供应商填写醋完毕后递交藏到采购部腹⑥技采购部对供铅应商的投标瓣书进行初步摇审核，剔除味明显不合格捏的供应商掠⑦毁采购部经理禾组织相关人动员或专家对醉经筛选通过捎的投标书进甚行论证，选培出最终的中崇标者存⑧刮最终中标者早经总经理签状字确认后，蝇由采购部相靠关人员宣布番中标单位徒⑨击采购部经理遍代表招标方脚与供应商签豆订《采购合薯同》唇31.采购项评标流程透图供应商主管供应商主管其他相关部门供应商总经理采购部经理开始人员名单②确定评标纪律审批④鉴定投标文件鉴定意见澄清的问题⑥研究讨论⑦编制评标工作报告审批确定中标供应商结束①选定评标小组人员⑤比较价格提出需澄清的问题并32.采购纯评标流程说堆明表变33.供应怖商基本资料河表痛供应商编号信：舅卖矮群升嫩信拿处窜填写日锹期：咸棋便年瓦折月垦宋役日拖名硬称袍地袄址母法人租联系人固僚勒E弄-mail塞网址荷公拍司童概凝况合资本额想万元巾机器设备雀名称兵台数犁厂牌规格返购入时间拿购入成本浴性能能建厂登记日证期租年月恋日填营业执照春往来银行杨开始往来时辣间晴停止往来时芽间誓所属协会团鬼体班协力工厂数旧协力工厂利抓用率希平均月营业宗额母材料来源沿材料名称文供应商双备注偿员孔工疫职能饲人数呈干部数圆员工数背大学兵高中以上窑平均月薪话主要产品帝名称营比例腥名称例比例政主要客户雕名称淡比例平名称搜比例微确认：她脊糟袄挡扒拥改质兽竞馋惹袖填表：匙给盘34.供应笛商问卷调查黎表仁供应商名称塌：寿挎锦哥睁素截疫窜孟葛眉贷边皆年娇住月书叔日射35.供应由商调查表晓编号：讲吓崇纱尼城侮贵葬伞命日期蹲：睁卷醉年暴关月牙度日诱36.供应哗商筛选评分跪表溜评选考核项筹目射具体指标适重要性怪实际得分蜘总分控产品质量水秀平晃1．内物料榨、层来件的优良鸟品率糠5分捷2．域质量保证体橡系党5分随3．见样品质量夹5分买4．膝对质量问题何的处理摊承诺怠5分牵交货能力催1．杨交货的及时涨性圣5分副2．防扩大供货的尚弹性泡5分头3．橡样品的及时飞性挤5分民价格水平测1．称优惠程度压4分喜2．绸消化涨价的末能力先4分夏3．等成本下降麦的垃空间械4分侄技术能力犬1．辨工艺技术的遥先进性剖5分摊2．沈后续研发能烫力查5分技3．荒产品设计能晓力并6分粱4．愤技术问题的耕反应能力获4分瘦后援服务肉1．挨零星订货保猜证舞5分悉2．峰配套售后服劣务能力那5分驻3．运输距戏离炕5分此人员配置肃1．质量甚团队识3分辩2．肃员工素质纱3分舍现有合作状袋况评1．佩合同履约率筋3分甲2．之年均供货额浩外负担和所配占比例愿3分如3．罩合作年限遮3分史4．条合作关系融渠洽吧程度亡3分弟37.供应磨商考核项目剃及评分标准密38.供应甚商考核评定拣标准及运用勿表导考核得分肢供应商类别甩结果运用树90摸～叫100分职一级供应商互优先采购骡80畅～滔89分秋二级供应商罢继续合作，肢但要求其对晴不足之处予获以改善像70宜～渴79分国三级供应商火要求其对不叫足之处予以居改善，根据却改善后的结持果决定是否珠对其进行采束购、减少采例购挪69分以下除四级供应商伸暂停或减少扑对其的采购漂数量，并通副知供应商提侧高供货能力肾，改进供货来工作混四．垮希采购价格、掉谈判与合同禁管理优1.采购合闷同主管的岗差位职责职责1职责2职责4职责5组织实施合同价格调研与分析，开展询价和议价工作职责6负责合同谈判、合同签署以及合同执行工作职责7检查合同执行情况，预测合同履行风险，并制定风险防范措施职责8职责9完成采购部经理交办的其他工作石职责1职责2职责4职责5组织实施合同价格调研与分析，开展询价和议价工作职责6负责合同谈判、合同签署以及合同执行工作职责7检查合同执行情况，预测合同履行风险，并制定风险防范措施职责8职责9完成采购部经理交办的其他工作职责1职责1职责3职责4收集采购价格信息，实施采购价格调研活动，编写采购价格调研报告职责5协助采购合同主管起草合同文本，确定主要合同条款职责6参与合同谈判工作，执行合同风险防范措施职责7职责8完成采购合同主管临时交办的其他工作职责2协助采购合同主管制定公司合同策略、价格分析流程和谈判流程，编制合同范本柱3.采购询练价记录表扑采购计划单贡工作号丈询价单工作饼号晓申请采购澡商品序号营供应商开远供应商报价渡（觉单位：元轰）收备注原出厂价疮批发价依零售价刑平均价限询价员循询价员员工稻号浪询价日期斩桐年桨侧月参幕日页4.询价结到果一览表颂（）购扁肺虏字第课镜海号咳内淘哈缓略填写日期：重协年煮同月纪丘日纠请购单编号础材料编号刑规格说明键单位搞数量坦说明倒1．报价须奇知侄（1）交货到期限吩□锦需于蛾诚年鉴针月搁齿日以前交清售□靠订购后吹属天内交清我（2）交货镜地点衡（3）付款龟办法国□啊交货验收合呀格后付款和□至试车检验合座格后付款饿（4）订购已方法线□热分项订购涌□芬总金额为准愈2．报价期凝限燃（1）请于否蕉年啦海月超才日企餐时以前予以填报价令5.比价议驱价记录表诱项目扫供应商裂简称茄原询服单价底货币透类别概议价后敌单价蜂议价石后总粗价住付款条件铲价格村条件糕交货屠日期候交运启方式蹈采购涛拟购把方式肚天数瞎料号郊品名霜规格陡数量醒单位钞核准值检核识承办单位主龟管购承办人凭备注队6.采购谈运判计划表仗谈判目标子谈判议程荷谈判议题掉参加园人员次谈判策略筋最优目标帜预期目标从底线目标主实施策略傅备选策略样7.合同谈检判记录表棵记录人：湿先何拣神粱目遥庙阶无记录时间：挣迷年仆晌月险木日奶供货方崭谈判时间柄供货时间喜谈判地点塑采购产品名逼称叨数量吧产品规格和流型号若目标价格拥技术要求塌质量要求精谈判内容描渴述强（内容较多单可以附表）迫谈判主要争站议点蹲谈判结果散谈判参加人钳员沃签字：朵发侨龙闸攻日躬期：催年侨月日众主管领导审齐批意见皮签字：凉米您袭欢令日迎期：灿年邪月日累8.合同信营息统计表曲登记日期：嗓仁仆道签探喇跪闯胳登记什人：爪序号越合同仰编号液合同深内容裕供应茅单位负合同霜数量乌合同种单价长合同商总额腊采购渣形式肿联系人及联姥系方式释1崭2觉3旦4慨审核人：荐哥另每汪亡尿踢锐礼审批人：谱穴州草舌9.采购价乖格调查流程花图采购部经理采购部经理采购部相关部门总经理财务部①提供信息收集价格信息制订价格调查计划②制作价格调查表③发放并回收价格调查表汇总价格信息协助提出协助⑤备案组织执行结束修改建议④建立价格平台审核审批审批开始购10.采购孤价格调查流伶程说明表斤任务概要掀采购价格调光查梢节点控制涛相关说明亚①谢生产部、市伶场营销部等夸相关部门配居合采购部价卵格信息的收桑集工作，及封时提供相关惊价格信息搞②籍采购部制作朝价格调查表浊，价格调查坡表可分为内浴部调查和外火部调查迟③显采购部发放煤内部价格调奉查表和外部烦价格调查表佣，进行价格茧调查，生产说部、市场营鸟销部等相关难部门配合调芝查主④匀采购部对汇蚁总数据进行躬整理和分析于后建立价格中平台乐⑤纱采购部对审康批通过的价档格体系进行笨备案惹⑥颈采购经理按刘照价格平台竿的体系进行凑采购价格管俘理,采购人篮员执行价格辨平台体系,畏执行中发现塞问题及时修术正秆11.采购店价格询价流神程瞧图①收集供应商基本报价信息①收集供应商基本报价信息开始采购部经理采购人员供应商总经理财务部经理④询价结果审核②制作订购单询问价格汇总、分析所有供应商报价③与供应商进一步商谈价格洽谈价格初步询价结果洽谈相关条件⑥选择价格最优、条件最好的供应商审批执行询价结果结束⑤进一步洽谈审核报价慨12.采购呆价格询价流鸽程说明表叮任务概要已采购价格询清价山节点控制毙相关说明兰①聪采购人员通依过各种渠道岭收集供应商雄价格信息，拜充实采购的能价格数据库中②堡根据特定的杆采购对象，恩采购人员制哲作订购单，杏向初步选定裙的供应商询芽问价格阳③判采购人员将尝询问得到的丙价格信息进尽行汇总，整圆理、分析后叔，分别与各覆供应商进一伴步商谈价格吸④兵询价书面报醉告报采购经卧理、财务部补经理等相关卷人员进行审晋核钳⑤闸采购人员根撕据审核意见慧或建议，继乎续与价格可升接受的供应警商洽谈质量药、售后、结削算等条件考⑥舞根据洽谈结淹果，选择价灰格最优、相听关条件最好雾的供应商机⑦券采购部经理扇和总经理对惕采购人员最焦终选择的供绞应商情况进咏行审核和审皂批今13.乒采购价格确许定流程绕图采购部经理采购部经理采购部供应商总经理开始②采购价格调查④形成价格分析报告审核询价提供报价⑤采购价格磋商配合⑥编写采购价格报告审核审批执行采购结束①采购价格因素分析③采购成本分析达成一致价格分析供应商报价变14.采购痛价格确定流木程说明表匆15.采购例谈判管理流谎程检图采购合同主管采购合同主管供应商采购部经理开始①确定采购谈判目标收集采购谈判信息谈判信息分析②初步确定谈判项目审核审批③收集供应商信息④议价分析⑤分析谈判优劣势⑥制定谈判方案审核审批⑦组织实施谈判参与执行谈判协议形成谈判协议结束絮16.采购妻谈判流程说沈明表敬17.采购毁合同制定流砖程悄图⑤审核否审批⑥修改、编制采购合同否采购部经理采购部⑤审核否审批⑥修改、编制采购合同否采购部经理采购部供应商总经理法律顾问是否⑧合同归档结束⑦签订合同签订合同④审阅合同送审选择供应商评审供应商①供应商名单审核审批②采购谈判采购谈判起草合同③对合同的合法性和法律保障提出意见开始面18.采购朝合同制定流荡程说明表采19.采购埋合同复审流患程疲图采购部经理采购部经理采购部供应商总经理结束协商开始②修改合同审核审批④审核审批⑤编制正式合同审阅法律顾问①起草合同复审合同③审阅盖20．采购纠合同复审流耕程说明表匆任务概要判采购合同复蹈审景节点控制版相关说明捆①弄采购部就采掀购谈判所达代成的条款起舟草采购合同砖②亲采购部根据眼评审的意见桂和提出的相虽关问题，与太供应商协商丛解决相关问帮题样③钞修改后的采某购合同送采顷购经理进行赤复审，核查雷合同条款堤④尊采购合同送驻法律顾问进持行复审，核民查合同具体私条款的法律还性问题溜⑤何采购合同经葬复审确认无荒问题后，采工购部相关人移员按合同的恭规范格式制笔作正式的采拐购合同,并启将正式的采影购合同交给荷相关人员，寸以准备与供捧应商签订合针同灭21.采购溜合同执行流机程艇图相关部门相关部门采购部供应商采购部经理配合评估开始①选择采购供应商②制定采购合同配合审批③签订合同签订合同发出订单④收到订单订单处理⑤跟踪订单发货配合发现问题配合解决收款办理付款⑧配合结束⑨开具发票参与考核⑥组织验货⑦处理问题⑩采购工作考核虾22.采购魔合同执行流海程说明表角23.必采购合同变凤更流程之图相关部门相关部门采购部供应商总经理采购部经理开始签订合同签订合同①执行合同①执行②配合⑧审阅新合同审核否是结束是③合同执行情况记录④提出变更要求⑤提出变更要求否否⑥洽谈协商洽谈协商是否终止合同⑦修改合同新合同执行终止合同确认受理合同变更要求翼24.采购煤合同变更流春程说明表恐五．肚采购检猜验与质量控滚制瞧1.采购质先量控制主管怠的岗位职责职责1职责1负责制定各类采购货物的质量检验标准和质量检验规范，并监督落实职责3编制各类采购物料的质量检验方案并组织实施职责4妥善处理所购货物出现的质量异常情况，并提出处理意见职责5对供应商、协作厂商的交货质量进行整理、分析和评价职责6对各类购进的原材料、零部件等的规格、质量提出改善意见或建议职责7职责8定期对供应商质量的保证能力进行评定，提出改善建议职责9建立企业各类需采购物料质量标准档案，关注新技术、新产品的发展职责10协助采购专员评估供应商及其提供的样品质量的评定职责11完成采购部经理临时交办的其他工作职责2参加采购计划会议，提出采购物料的供应商质量保证条款渐2.采购检侵验专员的岗假位职责职责1职责1协助采购质量控制主管制定各类采购货物的检验标准和检验规范职责3按照相关质量检验标准，协同使用部门人员对采购货物进行质量检验职责4按照公司规定的程序实施检验工作，防止不合格产品入库并投入使用职责5识别和认真记录各类货物的质量问题，填写《检验报告单》，做好质量原始记录职责6定期对所检货物的质量情况进行统计分析，形成报告并上报领导职责7协助采购专员，定期对供应商进行评估，对供应商提出质量改进建议职责8对于不合格产品提出处理意见职责9检验仪器、量规和试验设备的维护与保养职责10完成上级领导交办的其他工作职责2协助采购质量控制主管编制具体采购货物的质量检验方案并实施唯3.采购订威单进展状态案一览表袖编号：撑层据絮负短携窃葛泥畜秆填表日期：转衰开年削航月歇涂日匪物料明细敌订单状态来物料入库数耳量振备注景供应商一疫供应商二价物料编码狗物料名称修规格描述之年需求量舰单位解开始日期里完成日期握订单计划号葱订单经办人壮选择迟订单合同绣跟踪顿检验烟接收入库富付款邀选择骡订单合同授跟踪悔检验毙接收入库瓶付款定审核人：拢催握指劲狱敢丸俗亭填表人：抱鹊他惰场呜4.供应商眉交货基本状似况一览表团编号：趁棋傲桥最符挑答盟等奇日堂期：止适拣年每健月既蜓日基序号欧供应商置编号蚁供应商愿名称商所属前行业瓦交货宅批数厚合格滴批数曲特采蚁批数卵退货刑批数慢交货败评分江1德2述3姨4垂5钢6盖7好8锣9及10脖11恋12闭13姻14撇15戏16歇17眨18今19倒20济21团审核人：月夺捷随怎糊堤直填汁表人：在积柜匠很荷5.试制认待证具体过程台示意图开始开始签订试制认证合同供应商准备样件试制沟通、协调监控样品试制过程根据反馈的试制信息，调整技术方案供应商提供样件认证人员对样件进行检验和评估结束完6.中试认钓证具体过程搅示意图开始开始签订中试认证合同供应商准备小批样件的试制沟通、协调监控小批样件的生产过程依据小批样件生产信息，调整技术分案供应商提供小批样件认证人员对小批样件进行检验、中试评估结束防7.批量认竹证具体过程筒示意图开始开始签订批量认证合同供应商准备批量件的生产沟通、协调控制批量样件生产的过程依据批量样件生产信息，调整技术方案供应商提供批量件认证人员对批量样件进行检验结束梯8.样品质锤量评价表论编号：订塌康佛优抄地川批扇液沫日期：净恋皇年际磨月够楚日睁供应商名称乔地址符联系人断/辱样品名称铲数量岩型号规格洒检测部门台检测标准货检测结论午检测报告号偏码修用于何种产莲品械试用部门每试用情况仪评价结果鹊评价部门工拍程师划主管床经理签字气日期庙9.货物采球购环境表继10.采购载认证合同忌认证合同编猛号：间巩糟读雄唉坚春猛拟达制日期：辨萌搬年闹千月豆甲日肆企业名称稀地址露艇供应商名称烟地址简捏采购认证详裕细傲序号往物料编号悬物料名称省物料规格迅年需求量劈单位仅单价申年供应量财订单周期办付款周期昂比例锡备注摄1什2若3纳4须5钳6汇7符8兼9狗合计觉年容量总金老额（小写）杰：总年容量总金偿额（大写）奴：软锅佰膊食拾如齐万鄙绳仟锻萌佰哥施拾飘亦元整屯主要条款描丰述帮品质规格需付款方法孩交货地点程包装要求咽验收方式萌售后服务现其他币其他棋购买方签字耳盖章赚供应商弦签字盖章片认证人员桂业务主办人鲜制定子审核刃日期姿批准种日期绞录入粱11.物料咽跟催表退编号：嚼途彻抖尾伏殃女黄光局旦支跟催员：弄绑药复页物料名称毙订购日期千订购单号陶订购数量窜物料脾规格彼供应商票计划估交货日臂实际入厂嚼备注刑数量侍交货日期欺审核人：付瓜撤缠豪概节映姻嘴审批人著：亩北掠计朝12.催货格通知单搭制单人：抓然量足妄沙贷斜挡缸挣握日期衬：片翻继年造羡月寻某日至途候接努：期贵公司与本告公司签订的深下列合同已辩到期，至今锦尚未交货，侧请于收到本塑通知一周内化办理为荷！牵此致蜂誓寒煎相中阴令范路妻敬礼岗兴柴思跟鱼驳数廊文铺朴雅棵值纵烫劈公司话到期未交货伶的物料一览笑表击订约日期昂合同编号艇物料名称与瓦规范舞数量煎单位央约定交货日跑期聚备注葵注：本单一技式三联，一玻联送生产部个门，一联送陡仓储部转请酒购部门，一桥联存查。版13.采购古验收表疏编号：搭臭贯毕爹鞠讯妇龟丽史口挑日期：偷帽庄年峡准月美世日泻编号疏名称距订货数量婆规格符合爷单位贪实收数量核单价弹总价外是守否甚是否分批交倾货馅□盘是蚕□巷否嫩科目赤会计偶供应商挂供应邻合计畜检查声验收结果涝检查主管栏检查员亩抽样：即群%不良新全数：蓝晶个不良取总经理停成本合计夹仓库垃采购欠主管哨核算竞主管距收料用主管久制单蕉14.检验证报告单确编号：喉歪哈押歼销艘依郑转但棋日期：呈晕况年宫楼月之垂日组订单编号丢商号限供应商代码竞验收日期额借方科目雨贷方科目拿入库单位框需求日期告交货日期壁件号理品名规格目厂牌粉单位羞收款货臭数户单价沟金额佛拒叼收驱数稿拒收数现状评本订单未交来量沈再交象不交桥合计闸打卡（1）河（2）照币：室梢佰屑统拾拜亿万喊看仟惰姑佰徐脉拾层德元整走发票号码吩使用单位平用途种备注绒收货主管姑验收人员神检查人员具制单人员糕15.质量清控制表蜡编号：篮改替裙政伶纽填表省人：含逝期迷陆日优期：联识斧年素穿月念重日挺供应商个交易情况虚采购单号竖物品名称蔽采购数量压发货批数尚检验批数旱批抽检率随总抽检率投质量水平闭A类不良品快B类不良品堆C类不良品伞退货记录药备注循16.采购丰检验管理流减程跑图采购部经理采购部经理总经理无有无开始采购部相关职能部门供应商按时发货①接收货物②清点核对③组织质量检验问题货物质量检验出具检验报告⑤验收入库入库账务处理审批审核质量问题有④提出解决方案退换货处理或其他结束重新发货或其他审核联系供应商邪17.采购圣检验管理流溪程说明表弄18.采购叙质量控制流爪程阻图是是否开始采购部其他职能部门供应商总经理结束①采购货物市场调研②供应商评估质量保证能力评定建立供应商档案③编制采购计划采购需求提出审批采购谈判④签订采购合同及技术协议按合同规定及时发货⑤接货清点核对⑥组织质量验收⑦货物质量检验合格验收入库、领用退换货程序⑧货物质量反馈⑨提出改进意见⑩供应商供货质量综合评定参与配合蚂19.采购疯质量控制流肿程说明表撕20.采购均退货管理流圈程蠢图否否开始采购部经理供应商结束采购专员总经理审核审批具体执行货物采购实施是否按时发货②接货清点，组织质量检验发现问题是③提出解决方案审核审批④开退货单，要求赔偿核对信息赔偿，取回货物⑤开具退货单，要求调货赔偿重新采购或替代品采购核对信息赔偿，取回货物重新发货收货验收介21.采购饥退货管理流万程说明表浓22.仪器周设备质量检晌验项目及要盟求明细表坊23.设备口采购验收报超告单渣采购专员：槽锦牧肝响蠢马宵店给袄日期剩：校捎下年挠专月嘱丰日奥24.元器徒件、材料、猪工具等货品你检验报告单貌序号谜物品名称待规格型号昆验收情况医验收人互验收日期蚕1妈2榜3景4然5蓄6孕7炒8许9己10姿11章12叙13宋14缓15冷16陶17乎18福19指20顺21坦22赶23山24净采购经办人磨使用部门蛾25.原材跳料检验的项社目及方法表据检验项目读检验方法鸭外观检测澡一般用目视陈、手感、限阔度样品进行忌验证燥尺寸检测凡一般用卡尺辣、千分尺、掏塞规等量具缘验证弹结构检测影一般用拉力文器、扭力器幻、压力器验萌证症特性检测泥电气的、物电理的、化学烦的、机械的端特性，蚁要珠采用检测仪葱器和特定方腰法来验证闷26.供应胶商延误交货西的处理步骤锹示意图开始开始沟通、了解原因分析原因提出解决方案与供应商沟通解决办法延误交货处理结束歌27.供应议商延迟交货有的解决方案带解决方式紫具体操作洽沟通解决危与供应商高隔层取得联系刻，通过和平碧方式解决，脑尽快达成交邮货巷继续履行谋与供应商协攻调，要求供池应商继续履微行合同，设幅定交货期限城解除合同，饼赔偿损失性依照法律规倒定或合同约矛定，通知供膏应商解除采帜购合同，并挑要求供应商爸按合同约定址赔偿经济损析失，同时寻宰找新的供应态商或进行替自代品的采购猪采取补救措远施等艺主要是指修为理、更换、恩重做、退货标、减少价款字等，通常是搏在供应商履衫行义务不符坟合约定的质樱量时采用叫采购结算管判理爸1.采购结搭算主管的岗咱位职责职责1协助采购经理制定本部门的各种规章制度，并监督、执行各项规定职责3职责4负责协助采购结算员解决工作中出现的问题职责5完成领导交办的其他工作职责2负责采购业务往来分析与监督兴2.采购结职责1协助采购经理制定本部门的各种规章制度，并监督、执行各项规定职责3职责4负责协助采购结算员解决工作中出现的问题职责5完成领导交办的其他工作职责2负责采购业务往来分析与监督职责1职责1负责公司的采购结算工作，以及采购数据的收集、分析和统计职责3负责与财务部沟通，完成采购货款的支付工作职责4完成领导分派的其他工作职责2负责与供应商、财务部对账及货款结算、返点结算工作悟3.预付款舟申请表狗时间：从申奇屋造申请部门璃申请人迹付款类别扑□吩订金（尚未秤开发票）木□陷分批交货暂巷支款风付款金额毛说明闪除你状蔽球宴萍财务部亚：吓纤林完镇总经旨理：牌浮开苹剂4.付款申移请表蝴申请表编号端：现脆缺蛛浊湖量樱岔熟绞布申请漏时间才：俭蚊硬迁企业询名称：穿颤茂雕辉泛地址：所别脉村我乱：倍亩惕翻粉收款单位名假称：当借趟烦妙蜂地址：朴蓄英访竭乖：脱签李筛揪序号际材料话编码龙名称两型号泻描述仙合同辞编号票合同辉数量葵单位驻单价僵入库售数量瑞金额调备注堤合计艳总金额（大罗写）喂烦佰嘱创拾帜逐万挡咱仟识迅佰喜梳拾降凤元拐永角愤队分奔特别说明借后付单据朝其他说明购付款申请人昆采购经理审偶核材总经理审批普财务部审批糖5.现金采狭购申请表命单近位：厉辆泉哄守私津鬼傅伏澡时校间：纵艳晚梁呆嘉采购物品：持瓦斩铅滑支票号码：色事凑撑脏联系头：享蜡妹矿姻支汇汇趴现盲票款票腾金净用途掩金额咸供货单位全纷称臂开户银行她账号宵申请人垂财务部门意懒见兼总经理意见迷6.委托付巧款申请表举项目名称意单位领导签疲名：攻立项申请表哥编号非申请单位忙（盖章）节采购编号绳年月辉日碰项目合同总观金额谋￥幼械棵淘承元，览人民币：至占佰梯绍拾袜词万额使仟厌西佰蜓煌拾喷蜂元贞蕉角抖禾分维付款期数共河（站）期锦本次为第（划）压期权委托孙付款洪金额障￥由诉预珠秀元，块人民币：旁冤佰象驻拾洲面万释副仟订抢佰宝著拾鸟绪元净副角吓廉分霞收款单位秘开户银行驰银行账号穿退回采购单莫位剩余金额素￥客知眠惜往元，外人民币：害读佰漏蛇拾核朗万斜赵仟委彼佰验魔拾沈煮元兔毁角轧标分总收款单位数开户银行止银行账号匆本次申请支右付金额合计夕￥叉舌珠职牢元，渴人民币：警宫佰腥客拾搏伴万燥猪仟早替佰布精拾臭晓元酒睛角拆俭分项采购经理央审批意见隶签名：谊弓邻慢时间：土财务经理殖审批意见悔签名：谣盘史冬时间：物总经理龄审批意见叨签名：霞么肆扛时间：森7.货款结诚算拖表娃供应商：全佛柄可暮挑争合同号对：健夏典弯冈醉时间：壁收货单号：唐塌帜瘦哭贤拍验收单号：寸品种夏规格韵结算规格跑换算率（每震片）殿计算单位揭数量（片）均面院积郑含税单价团不含税单价捎税率（%）抽金额莫税额僚价税合计搞合六结计燃预付金额俱实付金额（庆大写）同备注党经办人：隙惯名奏骆惧块守解财务负责澡人：煎四联：贺①道存根联川②急财务联内③油客户联备④鱼供应联肉8.绿付款（内部作）结算单时间：器时间熄救两年椅涉斑攻月现父香春日至渗山炮年气屈懒意月苹签肃掩日刚收差入锐应巨爆收扑纷款城且项都实摔洒收找笋款塘殃项借1．帖权丽歇无商1饺．绍早捏耗无折2离．滋2叛．肝合渐状墙计胡合岗呢计展支畅出焰应跪恭付辛防款侮仅项枝实让神付葬字款忌棵项索1抽．竭1橡．喇2小．味2取．闲3筑．趣3脏．者合孩低战述计裁合珠询计坦元幼结余完应贩余怠实珠余掉元醉往构来排应承嫩收赌忧款梁太项掠应据不付暗挪款拔注项模1帜1津留涛无帝2惧2雷3明3己合茅糕计宴合抖羽计确认签字：碍9.支出证只明表抹单位：摘价惹袜缺坦粗亿积图郊券耍测凤年纺膜为肿月赚铲辱签日秆支出事由某金额尖莲斤（大写）府尖卧洽惠￥：女依皮（小写）下单据薪报销种类旧财务总监：谈赏贩吹衔会计部经理薄：赖昂穴粗扮部门经理：盘淹诊浇经手人：舞仗盟10.结算画清款表萌清款金额伏索组（大写）押马豪离甚￥：驶脑渔（小写）鱼清款原因纱会计部经理青总经理：择捞狼帝威滑夜财务总监预：斜付衫穿拾疯催清款人凳：耍造出赶社11.付款悉汇总表搞工程项目名贤称正：环衡淡气循爽时间：爆傲瞒看沙资信单位：长元点序号壳供货单位、箩姓名要材料名称渗规格、型号增单位霸数量续单价递结算金额谊退货数量滤退货金额舍质量罚款驳已付款看欠款贞备注押1嫩2钻3概4肺5快6栗7贪8喜9裁10井11玻12驾13晴14撕15艰16爹17早18屯19陶20览材料款总计脉项目经理：牛龟誉材料科长宗：坡补至邻材料员：探收搅买会计：捎12.采购筋结屡算绑管理流程夕图是是开始采购部相关部门供应商总经理结束否相符备货按时交货②验收入库配合配合审核审核确认审核⑦结算付款不相符①采购订单收集验收单③采购订单核对④催收与协调⑤订单状态确认各单据汇总⑥填写应付账款单财务部晌13.采购忌结算管理流德程说明表循任务概要京采购结算管式理订节点控制颠相关说明膊①凝采购部根据钩企业生产的露实际需要发蛾出采购订单赵，明确说明取采购货品的去型号、种类浇、技术指标稿、价格、数用量等启②眼供应商进行颜备货，并按赶订单要求按狡期交货，企脖业相关部门据根据采购订茫单要求验货宪、入库，认罩真填写验收刃单等相关单丈据连③智采购人员将找货品验收单腊与采购订单促进行核对，展若两者相符傅，则进行单床据汇总，将两各项数据进角行整理怖④带若存在验收柄单不齐全或晴与采购订单陡不符，则采蹲购人员应及菌时与相关部睁门人员沟通励协调和催收届，相关部门秋人员应给予咏配合范⑤停若相关部门昏对采购人员篇提出的问题单存在争议，客则采购人员祥应及时与供组应商确认订牧单状态，了僚解产生问题敞的原因，然亡后进行单据迈汇总何⑥搭采购部采购扇人员根据汇皇总的各项数寿据，填写《般应付账款单匀》，列明应港付款项明细峡⑦净采购部与供凡应商均确认彻通过的应付祖账款单，由备采购部交与再财务部，会渠计人员根据元采购订单、彻采购合同、乐验收单等进慢行审核，查殖验各类单据吵是否符合财危务规定、数习据是否相符哀等。经财务贝部审核没有避问题，则根走据企业的审刑批制度进行肢审批，并由涌财务部安排础付款滩14.付款昏申请隶审脖批看流程尤图是是权限外是权限内否开始采购经理采购部财务部总经理结束是审核审核审批①采购订单、合同汇总②填写付款申请单并审核填写应付账款表分管副总经理③审批④安排付款⑤付款通知通知供应商结款塘15.付款烦申请审批流症程说明表圈16.现金床采购管理流标程同图采购部经理采购部经理采购部供应商总经理结束审核审核审核④支付借款议价收款、付货开出发票审核审核⑧记账存档开始组织采购工作②采购项目确定与预算③申请借款现场采购⑥支付货款①采购计划制订⑤成交⑦报销审批审批审批财务部选货、议价前17.现金室采购管理流地程说明表乐任务概要忽现金采购管地理榨节点控制析相关说明两①忙采购部根据花企业各部门装需求制订采推购计划，报撇采购经理审蛇核和总经理嗓审批照②辉采购部根据舍企业实际生觉产、经营的