河北省非煤矿山企业安全隐患排查表

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非煤矿山企业安全隐患排查表（通用部分）检查结检查结整改意序号检查项目检查内容检查方法果见1党政是否完善董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产查看制度及运行记同责工作共同承担领导责任录是否明确所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承查看制度及运行记担相应职责录是否对主要负责人和分管人员对应的安全生产职责进行了查看制度及运行记2一岗细化录双责查看制度及运行记是否对各部门对应的安全生产职责进行了细化录查看制度及运行记是否对各岗位对应的安全生产职责进行了细化录3领导是否成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任查看机构设置机构序号检查项目

检查内容 检查方法

检查结果

整改意见4 管理 是否依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工

查看机构设置和注力量 师等专业安全管理人员。 安人员证书安全5报告岗位6安全7

是否定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示是否制定了各岗位安全操作规程，操作规程是否明确了作业前确认、作业中检查、收尾交接等内容，内容是否做到了作业过程全覆盖。对现场检查不少于10个岗位。是否制定了各类安全生产管理制度，每项管理制度是否落

查看报告，及公示记录查看所有生产岗位操作规程查看管理制度和相管理制度实了主要执行和监管部门，是否按企业制度规定开展了工作。关运行记录完善 是否建立安全检查制度；是否详细分类为专业检查、综合8制度 检查、日常检查、专项检查等四个方面。

查看制度和运行记日常9检查1 检查1

是否以制度方式明确了日常检查的内容，方式，方法，并实现闭环管理。 是否按照政府及部门有关要求，组织开展各类综合检查。录各部门（例如：排水、动力、设备等等）是否按照本单位

查看制度和运行记查看文件及落实记查看检查记录序号检查项目检查

检查内容职责组织开展了专业检查。是否在相关法律法规标准规范发生变化后及时进行专项检查。是否在组织机构发生大的调整后开展专项检查。

检查方法

检查结果

整改意见是否在企业作业条件、设备设施和工艺技术改变后及时开1 专项展专项检查。检查 是否在相关方进入和撤出后及时开展专项检查是否在发生事故后及时开展专项检查。是否在重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动期间开展专项检查。是否在其他应当进行专项排查时组织开展。隐患 是否按照国家有关规定，定期分析隐患排查情况并上报给1上报与公当地安全监管部门；是否对本单位职工公示隐患排查及整改情式 况。

查看检查记录查看报表和公式记附件2金属非金属矿ft安全隐患排查表一、金属非金属矿ft相关资料序 检查

检查结

整改意号 项目

检查内容项目应有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质

检查方法果 见查建设项目审批、核准或者备案文件查阅勘查单位资质证、工程及水文地及水文地质勘察的资料。全预评价。

质勘察资料及评审备案文件查是否有安全预评价报告书及其备案文件查安全设施设计审查合格及设计修改的有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有关文件、资料有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。原设计单位应编制施工图设计，施工单位应编制施工依法组织设计与安全技术措施计划。施工组织设计与安全技术措1办矿 施计划经监理单位、矿ft企业审核后实施。相应资质的监理单位进行工程监理。建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。有无采矿行为。对于整合矿ft，求的建设顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。

施工组织设计与安全技术措施计划及审核意见查施工、监理单位资质证明材料料查现场查是否有治理方案及按方案治理情况对于水文地质条件复杂矿ft，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，

查是否有防治水方案及有关资料序 检号 项目证照2情况管理

检查内容施工质量是否进行验收12、安全设施设计由资质部门承担并经安监部门审查同意。3、矿业企业、施工单位、监理单位工商营业执照。4、采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。5、民用爆炸物品使用许可证。6、施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。7、矿ft企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。8、矿ft企业、施工单位安全管理人员安全资格证。9、施工单位各类特种作业人员的资格证书。1ft格证明。2、矿ft企业、施工单位应设立专门安全管理机构，配备

检查方法查各批复文件有无查各证照有无及其有效性查各证书有无及其有效性

检查结果

整改意见

查安全机构和人员资格证明材料员 不得少于3人，从业人员不足三十人的，应2名以上。3ft试合格证明。序 检号 项目

检查内容4、矿ft企业应当有注册安全工程师从事生产管理工作。矿ft必须具备：矿区地形地质和水文地质图，井上、

检查方法查看有无各图纸及其时效性

检查结果

整改意见基本风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、图纸 井下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图矿ft所具备的各种图纸经矿ft并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。建立健全安全生产培训管理制度；矿业企业、施工单

查看图纸，询问矿ft负责人生产现状，并与图纸进行对比上岗。

查制度、计划、台账及持证上岗情况新进矿ft查企业培训计划、记录，培训档案，随机间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。教育 3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训5培训 时间不少于20小时。人员进行专门培训。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。档。安全 1.矿ft企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定6

抽查询问矿工查企业培训计划及培训记录查企业培训计划及执行记录查企业培训计划及培训记录查培训档案查是否提取及提取标准，以及使用情投入 用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和况序 检号 项目

使用具体情况。

检查内容 检查方法

检查结果

整改意见领导7下井带班

2.矿ft企业应按有关规定足额存储风险抵押金。定施工单位领导下井带班备案、公示、落实执行情况。1.矿ft企业、施工单位安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。

查是否提取及提取标准是否符合规检查资料，随机抽查询问矿工查安全检查记录、隐患排查处理记录隐患 2.查矿ft企业施工单位隐患排查治理制度整改方案、

查隐患排查治理制度、整改方案与排理 检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、查治理台复查结果等内容。3.矿ft企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、紧急情况下应当采取的应急措施。矿ft企业、施工单位应当根据有关法律、法规和技术应急标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发救援 生的事故特点，制定相应的应急预案。矿ft企业、施工单位应当组织专家对本单位编制的应

查重大危险源档案及处理情况查应急预案有无及完整情况查应急预案评审记录、备案登记表及序 检号 项目

检查内容急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。救护协议矿ft企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。矿ft企业、施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合

检查方法

检查结果

整改意见应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批1 事故复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。处理 2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和改措施，防止事故再次发生。矿ft企业、施工单位、监理单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育1劳动从业人员按照使用规则佩戴、使用。保护2.矿ft企业、施工单位、监理单位应与从业人员签定劳事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项。承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿ft

查应急预案演练计划和执行情况查劳保用品质量、采购、发放和使用情况查劳动合同和社会保险1 ft

查资质证书、安全生产许可证和安全队或项目部签订。检序查检序查检查结整改意检查内容及标准 检查方法号项果见目1通是否建立通风管理机构查看机构设置风是否配备专职通风技术人员和测风、测尘人员；通风作业人员是否经专门的安全查看制度，人2管技术培训并考核合格，持证上岗员资格证件理3通是否安装了主要通风机，并按设计设置风门、风桥等通风构筑物；是否按设计形查看设计，与序号检查项目况（加）检查内容检查方法检查结果整改意见13检序 查检查内容及标准号 项目

检查方法

检查结 整改意果 见风 成了完善的机械通风系统 现场对照系独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机；是否使用非矿用局部通4 统 查看现场风机；是否存在无风、微风、循环风作业监 所有通风机是否安装开停传感器，主要通风机是否安装了风压传感器；回风巷是5测 否设置风速传感器

查看现场监 从事井下作业的每一个班组是否配备便携“三合”气体检测报警仪人员进入采 查看台账及设6控 掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度 备，检测记废弃7 井巷

查看现场，现状图纸应 是否为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带，自救器应确保完好，并已 查看台账和设8急 对每一个下井人员进行了相关使用培训。 备序检查检查内容及标准序检查检查内容及标准检查方法检查结果整改意见号项目查看现场，1井下新、改、扩建矿井的动力线、照明线、输送带、风筒等设备设施是否具备阻燃特性购置台账可燃生产矿井是否按照国家安全监管总局金属非金属矿ft禁止使用的设备及工艺目录2物查看现场（第一批）和（第二批）规定的时限淘汰非阻燃的设备设施用火井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施，井下动查看以往记3用电火是否执行工作票制度。录检序查检查结整改意检查内容及标准 检查方法号项果见目9能井下主要通道是否明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通查看现场力是否制定中毒窒息事故现场处置方案；是否定期对入井人员进行通风安全管理和1 查看应急预案防中毒窒息事故专题教育培训；是否开展防中毒窒息事故应急演练；是否进行反风试0 及演练记录验。44管理是否有人在井下吸烟现场检查5井下是否存在使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等现象查看现场6油品井下各种油品是否单独存放在安全地点，并严密封盖查看现场7管理柴油设备或油压设备一旦出现漏油，是否及时进行处理查看现场8是否按规定设置地面和井下消防设施，并有足够可用的消防用水查看现场消防9系统查看方案和是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练；是否进行反风试验。记录序检查项序检查项检查结检查内容及标准 检查方法 整改意见号 目 果是否调查核实矿区范围内的其他矿ft、废弃矿井（露天开采废弃采1场）、老采空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，查看图纸水害隐并填绘矿区水文地质图（水文地质条件复杂的矿ft）患是否摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并预判矿2 查看相关资料井透水的可能性排水系是否按照设计和《金属非金属矿ft安全规程》建立排水系统，并加强3 统 对排水设备的检修、维护；排水系统是否完好可靠告查看机构设置和4是否健全防治水组织机构和工作制度相关制度5是否严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防探放水 查看相关记录治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施管理水害隐患严重的矿ft是否成立防治水专门机构；是否配备专用探放水 查看机构、设备，6设备；是否建立专业探放水队伍；排水作业人员是否经专门的安全技术培人员考试培训档案，特训并考核合格，持证上岗种作业证件是否建立完善透水事故应急救援预案；是否对作业人员进行安全培查看预案和演练7训；是否开展透水事故应急救援演练记录应急保水文地质情况复杂的矿井是否按照要求建设紧急避险设施，并配备满对照设计查看现8障足抢险救灾必需的大功率水泵等排水设备场9是否存在相邻矿井井下贯通情况：是否开采隔水矿柱等各类保安矿柱查看相关图纸五、严防爆炸事故方面序序检查项检查内容及标准检查方法检查结果整改意见号目单位资1格

本单位或从事爆破作业的外包施工单位是否取得公安部门颁发的资格证书；

检查合同及《爆破作业单位许可证》2格井下炸药库56

从事爆破的人员是否经过专门的安全技术培训并考核合格特种作业人员持证上岗 井下炸药库是否通过公安部门的验收；是否设置独立的回风道；爆破作业后是否及时检测和监测爆破地点有毒有害气体情况矿ft爆破工程是否编制爆破设计书或爆破说明书；是否制定爆破作业安全操作规程是否严格按照作业规程进行打眼装药；是否存在边打眼、边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药的现象

查看培训记录和持证情查看验收批复查看现场查看检测记录查看说明书和操作规程查看现场查看现场，查看库内设业 是否仍在采用爆破方式破碎石块；是否采用非电起爆技术露天矿ft在雷雨天气时，是否进行爆破作业小型露天矿ft和小型露天采石场是否聘用专业爆破队伍进行爆破9作业

备查看现场查看合同和资质六、严防坠罐跑车事故方面序 检查号 目

检查内容及标准

检查方法 检查结果

整改意见管理制1度

是否建立健全提升运输设备设施安全管理制度 查看制度人员资2质3提升设备45防坠罐跑车6措施7

提升机司机、信号工等特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗，劳保穿戴情况。新、改、扩建地下矿ft的提升运输设备是否有矿用产品安全标志，单3汰。用于提升人员的竖井是否优先选用多绳摩擦式提升机；是否按规定限期淘汰非定型罐笼、φ1.2米以下（不含φ1.2米）用于升降人员的提升绞车、KJ、JKA、XKT型矿井提升机、JTK型矿用提升绞车等提升设备；是否还在使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备，是否按规定限期淘汰TRD型及继电器结构的电控装置。罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器是否与提升机信号实现连锁；提升信号是否与提升机控制实现闭锁，单绳提升设备应有定车装置，减速开关、过卷开关是否灵活可靠。提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏；斜井下部车场是否设躲避硐室；倾角大于10°的斜井是否设置轨道防滑装置斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，且每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否附挂保险链

查看特种作业人员资格证查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场检测检检测检8验提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主要提升装置，是否由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验；防坠试验。查看检测检验单位资质和报告查看维护保养记9是否严格按照《金属非金属矿ft安全规程》，加强提升运输系统维护保养录1查看检查记录0是否加强日常安全检查，发现隐患立即停用，并及时整改维护保1养是否存在提升设备带病运转；是否存在超员、超载、超速提升人员和物料查看现场11是否健全维护保养档案管理制度；是否将检查结果和处理情况记录存查看制度和记录2档七、严防冒顶坍塌事故方面序序检查项检查结检查内容及标准 检查方法 整改意见号 目 果查看制度及落实记1是否落实顶板分级管理制度顶板管录理井下检查井巷和采场顶帮稳定性、撬浮石、进行支护作业的人员是2 查看证件否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗回采作业前，是否进行回采作业前，是否进行“敲帮问顶”，处理顶板和两帮的浮石，确认查看隐患处理记3录，并查看现场是否存在在同一采场同时凿岩和处理浮石的情况顶板管查看隐患记录，并4理是否立即通知井下人员撤离现场，并及时上报查看现场工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地查看制度和运行记5下矿ft是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度；是否录，查看现场建立地压监测系统，实时在线监测，有无采空区管理制度。地压和发现大面积地压活动预兆，是否立即停止作业，将人员撤至安全地查看以往类似隐患6 采空区管理点记录地表塌陷区是否设明显标志和栅栏；通往塌陷区的井巷是否封闭；7 查看现场是否存在人员进人塌陷区和采空区推广充新建地下矿ft是否首先选用充填采矿法；不能采用的是否经过设计8 查看资料填采矿方法单位或专家论证，并出具论证材料八、严防边坡垮塌事故序序检查检查结检查内容及标准 检查方法 整改意见号 项目 果1开采露天矿ft是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采；小型露天采石对照设计，查看现方式 场不能采用台阶式开采的，是否自上而下分层顺序开采； 场台阶（分层）参数是否符合设计要求是否存在掏采，工作面是否形成伞檐、空洞作业前，是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体

对照设计，查看现场查看现场查看现场5边坡

采场工作帮是否做到每季度检查一次，高陡边坡是否做到每月检查一

查看检查记录6 管理789隐患

运输和行人的非工作帮，是否定期进行安全稳定性检查发现坍塌或滑落征兆，是否立即停止采剥作业，撤出人员标志，超前进行处理节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿ft，是否采取人工加固措施治理边坡

查看检查记录查看现场及对应的预案查看现场查看现场1 治理01

大、中型矿ft或边坡潜在危害性大的矿ft，是否建立健全边坡管理和检查查看制度及运行度 录对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段是否采取有效的防治措施；1 5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析

查看分析报告是否根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定监测级别，并建立边坡是否根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定监测级别，并建立边坡1监测查看现场和检测记监测系统，对坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等进行定点2监控录定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡进行长期监测1是否严格按照《金属非金属矿ft排土场安全生产规则》（AQ排土2005-2005），加强排土场（废石场）安全管理；排土场是否存在捡拾查看现场3场矿石现象；排土场安全设施建设是否符合设计和规程要求。九、供配电系统安全检查序号 检查内容 检查内容 检查方法 检查结果 整改意见供配电1系统

矿ft企业供电电源和电源线路应符合以下规定企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到损坏，且电源容量应至少保证矿ft企业全部一级负荷电力需求，并宜满足大型矿ft企业二级负荷电力需求。由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。IT性点不接地或经高阻抗接地。井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；行灯电压应不超过36V。变电所应有独立的防雷系统和防火

现场检查现场检查现场检查现场检查查看防雷、接地平面图，2 变电所 位的措施。并应有通往变电所的道路。中央变（配）电所的地面标高，应比其入口处巷道底板标高高出

现场检查现场检查变配电3硐室

0.5m；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面。采区变电所应比其入口处的巷道底板标高高出0.2m以上。

现场检查序号 检查内容 检查内容长度超过6m度大于30m硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8m0.5m。变配电硐室装有带油的设备而无集油坑的设置斜坡混凝土挡，其高度应高出硐室地面0.1m。”悬挂“”的标志牌，并应有照明。护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程维修电气设备和

检查方法 检查结果 整改意见现场检查现场检查现场检查现场检查查看电气人员作业资格证，查看现场劳保防护用

线路，应由电气工作人员进行。供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。的警示牌。

品查看工作票制度现场检查序号 检查内容 检查内容查明情况再进行操作。牌交给作业人员。水平巷道或倾角45º以下的巷道，应使用钢带铠装电缆；竖井或倾角大于45º动式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆。井下信号和控制线路，应使井下电缆用铠装控制电缆。不应悬挂任何物件，电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子的。

检查方法 检查结果 整改意见查看值班调度报告等现场检查现场检查现场检查井下电气6设备7备检测8 防雷

井下电气设备类型选择应符合下列规定：（1）无爆炸危险环境矿井，宜采用矿用一般电气设备；（2）有爆炸危险环境矿井，应选用矿用防爆电气设备。项目应由具有相应资质的机构进行供配电设备的检测检验。并且应定期对电气设备进行维护和检修。（构下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置。

现场检查查阅供配电设备的检的资质证书并现场检查序号 检查内容 检查内容矿ft全面检查和检测，不合格的应及时