质量环境管理手册

文件编号：GL-QEM–01文件版本：A生效日期：2003.07.18丙页电次：朋自熄第1页/共号凯27横页王编制舍审核绑批准景质量/环境给管理手册修堪订记录殊版本志修订说明蚁修订日期益修订人沸备注坝目匀录盒1.0唐甲关于手册的解说明暂殊质量/环达境管理手册篇的编制依据牵本手册全称片质量/环境劳管理手册，们它把本公司远的质量、环尾境管理体系香的管理要素衰整合在一体辆，所以本手松册是依据G侨B/T19退001装旨idtI让SO900建1、GB/识T2400份1idt鲁ISO1缠4001、搏有关两个标竞准的法律法杏规及其他要魔求，有关基耳础与术语引瓣用了GB/鄙T1900颈0毫idtI粮SO190这00标准。冲1软.0.战2谈质量/环述境管理手册荒的编制、审余核、批准酷质量/环境浊管理手册的石编制与修订影由管理者代狗表负责组织宋；棍b)馅管理者代狐表负责审核师质量/环境骡管理手册；宝c介)驳总经理批裂准质量/环值境管理手册抛。捉1余.0.3册质量/环境那管理手册修凳订齿本手册由独菌立的章节组椅成，每一章铸节均有其自张身的章节版逐号和页码，经因此各章节锤可以单独修鲜订。修订某丙章节除可能就影响选“贱目录柄”样页外，原则冰上不会导致农其他章节的堤修改，也不冈影响手册的惑版号。能质量/环境届管理手册的勺版号在下列努情况下应考界虑进行修订静:吼a卵.领蜡质量/环境油方针改变时踏；断b画.陈需质量/环境峰管理手册适悠用范围作重璃大改变时；照c叠.探吃所依据的体踏系标准修改来而导致质量福/环境管理掠手册需作重明大修改时；超d盗.禁到质量/环境否管理手册采大用版本控制扇，以英文字茎母化A砍、籍B弱、善C仿…丰表示，每换惩版修订一次院，递进一个款字符，其中绝A月表示初始状胳态。各章节信采用版号控堤制，以婚A够表示章节初纯版、B表示案第一次修订蔑、泄C沸表示第二次轨修订，以次加类推。茧吩本公司需要厉使用手册的刮所有部门或陪人员持有的孕质量/环境敬管理手册均凶为受控版本渐，非使用只被作参考的为披非受控版本炊。手册换页哑或换版后，雨文控员应及座时将修订页脖的内容分发步给受控文件盐的持有者，语并控制新旧论文件混合使诉用。行政部订保存一套完攀整的质量/屡环境管理手槐册作为档案索并加以适当鹅标识，以供踢查考和追溯申。往1.本2管理者代悔表任命书浊为了建立及礼实施ISO支9001/蹄ISO14黄001质量庆/环境管理寄体系，现任他命退为毫管理者代表切，其职责是塑：历确保质量/贿环境管理体喝系所需的过酱程得到建立荡、实施和保品持；元向最高管理世者报告质量活/环境管理趟体系的业绩琴和任何改进窄的需求；搁确保在整个秋公司范围内摘提高满足顾梦客/相关方庄要求的意识日；语负责与质量亦/环境管理胆体系建立、恢实施和保持烤过程中与外筑部有关机构劫进行联络（底如咨询及认淹证机构）；匪葵窄君饶座唐贤铲××识配躺帖驶妨躁总坊经理牵:妈200孙3佛年丑0暮6月饺25累日被1努.崖3公司冶简介姓1良.具4组织结构链和职责皆厉公司总体组哪织架构图：总经理总经理总经理助理总经理助理生产技术部行政人事部质检部商务部安全环境管委会财务部生产技术部行政人事部质检部商务部安全环境管委会财务部始决职责和权限极：稳1压.互4.2蜂.1姿总经理：肢屯A洁、总经理是脂公司的最高案管理层，对践本公司的质哲量/环境管灿理和产品的舍最终质量全磁面负责刻;施劲降B塘、主持制定脑并组织实施麦公司的质量算/环境方针昂和质量/环则境目标哀;抵C洽、负责质量妄/环境管理防手册、程序愧文件的批准赚，建立健全族本公司的质午量责任制岛;竿D落、保证提供姿公司的运作沙和发展所需肿的资源配备纷，建立与质颈量/环境管廉理体系相适肚应的组织结有构，并规定支各部门的职水责、权限和攀过程关系；珍E室、负责主持摆公司的管理款评审会议；纽F树、负责协调本公司与政府友及相关单位符的关系；肝G涝、负责对技眼改项目和新色项目的审批邮；星1仁.半4.2闭.叮2管理者代昨表（副总经棍理）：葡A料、负责组织析建立公司的奋质量管理运循行文件，确透保符合质量紧/兵环境体系标吨准的要求，满并负责审核很公司规范化套动作的程序谅文件；肉B咱、负责任命卷内部质量/爸环境管理体锯系审核组组狂长和组员；倘C姑、负责审批骗内部质量/雁环境管理体描系审核计划想及内审报告砍；乐D丰、负责定期盖向总经理汇诚报质量/环汇境管理体系附运行的有效渡性、适宜性默及改进情况徒；滨E适、组织、跟屡进质量/环盼境管理体系煮文件的推广竖，不断提出津补充改善意见见，监督其低实施效果；袭F理、负责与本斥公司质量/溜环境管理体籍系运行有关睬的外部各方丑的联络工作割；省G浮、负责组织赌质量/环境繁管理手册、秤程序文件的捡编写与审核槽；旱H将、确保在整敬个公司内提射高满足顾客饿要求的意见爱；壮1隆.嫌酷质检部：兴做好进料检也验、抽验、覆巡检和成品所检验工作保丸证不合格品楼不入库，禁欧止不合格品倍出厂；般对出厂产品液的质量负责刮，并对产品凡合格标识的舅使用负责；舱负责本部门添员工的培训龙；泊负责协助公伪司产品的复殃检和例行性炎试验工作；巧F缓、必要时召成开质量分析裕会，报告产扒品质量情况斧，做好质量柏记录的收集礼分析工作；弊G、负责生宵产部门工艺镜环境的监督冷H、参与国番内外材料供边方评价工作刚；赶负责公司内据审、管理评筝审组织实施淡工作；市负责客户投旅诉处理及监榜督检查不符蛙合纠正和预轿防措施工作桐；诵完成公司领千导交办的其锡它事项；非1添.茶4.2愤.腰4行人事政内部：尘A时、负责公司企日常行政管喇理，督促各僻部门遵守公仰司各项规章去制度；赌B狼、负责公司扮人力资源的代管理和制定却公司年度教坏育培训计划樱；荷C数、协调劳资符双方的正常毯关系，妥善耀处理人事纠掌纷；稼D膛、依照政府旋的要求，落室实企业应尽劲的职能和义筑务；叫E匹、负责公司局的日常用车过情况；习F植、各人才市母场、大中学窑校的人才渠琴道的联系以泊及各类人才战信息情报的脾收集。申G长、各岗位人谋员招聘、应级试工作的进员行，新进员矮工入厂手续姥办理及个人萝档案的建立速和管理；对旁公司人员的挠补充、配备拨、晋升、培迹训等规划；倍H续、每月人员浑流动情况的仰收集及流失架原因的分析寺；共I裳、对公司人窝事规章制度奶、福利、户形籍政策等进道行规划与修劫订；捞J阶、检查考勤暂卡、对打卡扯出现的异常难进行追踪处风理及罚款的碗具体执行，毯员工考勤卡倍的按期更换卷；误K舞、员工请假圈、调休的登号录，每月做关出勤报表。缘以及考勤资偶料、请假单众的整理归档划；蹦L花、新进员工旷相关证件的境办理查检，常并对员工遗丈失的证件进燥行补办；歪M得、与公司质眠量/环境管坝理有关的法驳律、法规由忙行政人事部贺负责收集、便管理。旧N舌、负责公司命质量/环境布管理体系文膏件的管理与沉控制化知O、员工薪元资考勤的统螺计汇总；承蜻办上级交付快的其它工作猴；启1池.段4.2惜.化5生产技术插部：涌A次、全面负责尺生产车间及唐所属部门的耗日常管理工略作和安全生戚产工作，杜考绝一切不安馒全隐患；乞B吧、根据实际络情况合理做兵出制造计划按，保证产品恨的产量和质肾量，保证按傻客户要求货哭期交货；妙C区、负责生产筒人员的组织持、协调和管饺理工作，根彩据货期合理横安排调配员幕工。协调好抖员工与上级锻领导及制造辜部同其它部梨门之间的关血系，随时将点上级的意图揪传达给各级若员工；煤D匆、制定岗位粒操作规程，勉指导员工正声确按照作业唇指导书进行或操作和记录辈；似E粗、掌握生产暂动态，随时远组织人员解棵决生产中出磁现的各种问咬题，负责制浆造过程按工日艺规定的要据求进行控制杀；促F不、负责公司燕设备和固定遭资产的管理浪，通过对设求备的计划、抱安装、建档布、使用、维伙护、保养、尖修理、改造故、更新直至让报废的全过辜程的管理，雨满足工艺条椅件和设备安歌全运行，不泪断提高设备搭综合运行效猴率；宗淡G厅、负责设备耀的备品、备盐件计划，协陪助采购工作翅；亭H舟、负责公司慢公共设施的望设备维修管忧理；租I烧、组织对设票备供应商的盒评价工作；全J、负责公挠司检验、测弱量和试验设豪备的计量检艺定、管理工蚂作；纵K、负责对黎供应商提出差评价意见及木对工夹具提拴供品质、技糠术标准要求靠；励L、负责对碍进货物资进伴行验收、保串管及发放；肌M、监督仓舍管员维持适博宜储存环境钉，物品的标剪识及合理放捡置，不合格呈外购物资的绿最终处理；窜N、完成公唤司交办的其种他事项。弦1耍.衫4.2熔.慢6商务部：胸苹校A君、制定销售藏策略和销价胶，报总经理谎批准后执行圈；柄B黎、树立质量库、成本、服迟务观念建立难畅通的销售拜渠道和稳定凝的客户群，棕按时完成公追司下达的销薯售任务，努亚力实现利润授目标；欠C式、负责本部耕员工的内部撞培训，不断泉提高管理水眉平，整体水乱平，并负责却公司品牌、龄形象的建立石、推广；秋D紧、负责销售洋员销售工作巴的日常管理钱和业绩考核逃；撇E庆、加强与客漏户交流，密罩切与客户沟留通；饶F肺、负责全同蛾或订单的受践理、评审、芒签订和对外尺处理合同或撒订单事宜齿G川、负责产品查售后服务和悟客户满意度疲调查，组织血处理客户投召诉、退货爆H舍、负责供应员商调查选择拴和评审，组凯织采购员作俯好市场产品桨的采购调查独。掌握市场趁信息收集汇病总资料；对喇采购工作予驼以安排并指佩导监督工作炸进展及完成窝情况；欠遵循屿“登减少库存、泥降低成本、霉满足货期、荐保证原料品驼质对”陶的原则进行栋日常工作，处按客户订单筑需要安排订亚购原物料，祖及时汇报采森购情况，保丧证各部门采该购产品及时斤到货；每组织材料分德供方评审，弹建立材料分灯供方档案劣负责顾客满恨意度调查组尖织实施工作拼；逃负责客户投居诉接收及反贯馈沟通工作绍负责进出口绍报关工作幼完成公司交有办其他事项灰；块1厘.娱4.2拣.均6安全环境扣管委会抹负责制定环纤境管理体系堵目标和指标绩及各种管理酷方案，并监练督方案的实犬施；京负责环境因抄素的识别与煮更新，并定块期进行评估盈；孙负责环境管餐理体系手册惑、程序文件牙及其作业指徒导书的编制末与修订；原负责环境管兔理体系的监菊测及其不符单合的处理、助改进；迟进行环境管凝理体系内部来审核与持续无改进；军负责有关环湖境管理体系英数据分析；黎负责环境管样理体系文件冒与记录的控剃制；枕负责有关环洗境管理体系猪的培训；砖统筹进行应培急演练；阴验证各部门遣制定的纠正然及预防措施杯效果。长对公司的安孝全生产负责廊。考1围.枝5质量叹/脉环境方针和左目标意1.愉5座.洒1质量/环允境方针细:质量方针鞠质量第一，慎服务第一，雪客户至上，亲信誉至上；粒全员参与，盯诚信守法，切持续改进，盒创造完美。环境方针顺一、遵守环廉保法规，生汁产绿色产品锋；叠二、持续改痕进工艺，清泛洁安全生产按；蒜三、节能除论耗减废，保筒持自然环境挽。围1.5悲.嫁2质量/环如境目标赔:仍质量目标：沿产品出厂合撒格率达99修%括梢他驾顾客满意送率达95%窜环境目标：细节约能源、骑减少浪费、向避免污染总经理：仪糕挑第哪阁股蝶催配透潮2003杜年虹08香月似01先日劫着辽赏拍冶2副.渣0四适用范围喂2.1总陷则特浸本手册依冰据GB/T漫1900遵1:200拦0、GB/凯T140支01：19家96标准和鹿本公司的实趴际情况制订颠，适用于质老量/环境管下理等方面各喉项活动。归僚本手册规市定了本公司抽总体的质量遵/环境方针谢、质量/环虎境计划、目甜标、程序、兼职责和实践圈。本手册也化是全公司质疮量/环境管王理体系最高穗准则。学渡本手册是矮向顾客及有逼关方面证实筑本公司有能补力稳定地提蕉供顾客和适落用的法规要宽求的产品。筐冬通过质量笋/环境管理田体系的有效端运作，包括携对体系的持贤续改进和保堪证顾客、相借关方与适用衫的法律法规认要求，从而情达到顾客满乏意。步2.2应齐用伟大本手册适床用于本公司涝与质量/环禾境管理体系先相关的所有稼过程。睁3撞.麻0恋引用标准帜3.1G旁B/T1刃9001：袄2000润3灾.是2GB/圆T140肉01脚：雾1996矩3样.匆1芦术语和定义茄本手册使用累ISO晌9001：絮2000中凝的术语和定纸义，描述供习应链使用的贫术语如下所加示：腥供沸方勇材组织戚悦顾客撑愈产品（P找roduc捎t技）枝投誓——省质量、环境抵过程的结果边；翼锹本质量/环妖境手册使用播或引申使用晚如下定义寿:塘顾客遵肃—笔搜组织提供产腹品的接受者硬。本手册中击又称客户。英供方刘获—迅较向本公司提重供产品的组创织。本手册晨中又称为供纲应商（提供纱服务或提供缩物资）。资检验切录—链筑通过观察和溜判断，必要迁时测量、试制验所进行的关符合性评价隆。侮试验刑疯—堤对给定的产舟品的过程或啄服务，按照廊规定程序确太定其一个或骑多个特性的廉技术作业。五4饭.计0追质量/环境滚管理体系碰4.1总溜要求三权公司综合仪管理体系是朽依据GB/利T1900线1-200球0威idtIS娘O90然01：20披00标准、砌GB/T2额4001-冶1996误idt风坝ISO1端4001露:1996鹅标准的要求蝶建立的。公糟司管理层特逢别是最高管票理层应确保锅按上述两个行标准的要求醒，策划并形堤成文件，加场以实施与保丸持，并持续些改进其有效店性。公司应币：提识别质量/脆环境管理体域系所需的过不程及其在本绵公司中的应撒用。捞确定这些过为程的顺序和镰相互作用。著确定为确保价这些过程的烂有效运行和达控制所需的战准则和方法滥。煤确保可以获倘得必要的资虾源和信息，报以支持这些富过程的运行匪和对这些过滚程的监视。叛监视、测量扒和分析这些耻过程。钱实施必要的继措施，以实撇现对这些过突程策划的结代果和对这些朗过程的持续松改进。糟尿吓本公司是以著客户提供的蓝货物和资料耕组织生产，郑本公司不负苍责设计和开姨发，故将G弃B/T19样001-2针000《质颠量管理体系分-要求》的么7.3设计糟和开发删减追。仓舍本公司外包涛过程按《供感方评估与采沟购证验控制据程序》控制总。镇4.2文米件要求牢乔总则献本公司质量坑管理体系文涌件包括四个狡层次的文件滩和资料，结头构如下：一级文件一级文件二级文件质量手册程序文件二级文件质量手册程序文件三级文件质量手册作业指导文件三级文件质量手册作业指导文件四级文件质量手册记录表格四级文件质量手册记录表格俩A、质量/狐环境管理手赚册：描述本凳公司ISO针9001/玩ISO14膊001体系竞的方针和目屿标，及对客举户承诺的纲饿领性文件。亡B、程序文楚件：为实现僻质量/环境铃管理手册中肆所描述的方断针和目标而兔建立的运作壳文件，描述之实施质量/包环境管理体岭系所需活动许的程序和产游品过程顺序戒及相互关系尸的程序。岂C、作业指罢导文件：是计对某一产品嚼的操作或质雨量或环境要淋求的作业程第序、规范，涝或者某一工庄序的详细控评制程序，它外们可以是：日a侦、图纸/文晒字/零件资轰料。众b陡、检验和测糠试（控制）脚方法/标准嗽。包c押、制度和规惊定。灯D、表格和裹记录：根据棒规定的要求寺，描述和记粪载质量/环贯境管理体系贷相关的事实幅和结果的文粘字或图表。墨4贡.2.2模质量/环境朝管理手册坛公司已编制弱和保持质量宿/环境管理陷手册，质量犹/环境管理塔手册包括：昌A、质量/缎环境管理体学系所涉及的宿范围，包括拒删减的具体根内容和理由朝；你B、为质量菊/环境管理治体系编制的倒形成文件的扬程序或对其奥引用；抛C、质量/登环境管理体毒系过程之间那的相互作用董的表述；卵D、此管理路手册经总经狱理批准后受纯控发放。熟陵文件控制斑毒质量/环境涂管理体系所生要求的文件援及外来文件纽应予以控制浸，质量/环局境管理记录显是一种特殊校类型的文件电，依据4.欠2.4的要前求进行控制急.公司已建恰立《恨文件贷控制程序》践与《法律法现规控制程序胡》，文控员迁依据以上两灭个程序，以休规定以下方掉面得到控制蚕：胡文件发布前刷，其适用性其得到批准；聚对文件进行逃评审，必要茅时进行修改任和重新批准挑；辛识别文件的萝现行修订状凑态，分类编污制有效版本足目录；域对质量/环来境管理体系得有效运行起导重要作用的秘场所，都能际得到相关文剥件的有效版请本；死文件应清晰跌、易于标识璃和检索；尤公司引用的思外来文件（寻如适用的法呼律法规、标倚准、外来图换样等）应予手以标识，并衔控制其发放；纪防止作废文板件的非预期尚使用，若因献任何原因而巨保留作废文馋件时，对这驳些文件加以您适当的标识；这H、相关法晒律、法规的切管理假与公司质量规/环境管理舰有关的法律话、法规由行史政人事部负阶责收集、管裹理。并将收腿集的法律法乓规登记后，勺传达各相关藏部门，各部症门根据是否农需要借阅，韵行政人事部非作好传阅记榆录。隆老记录控制厦记录是提供端管理体系有脂效运作的客电观证据，公寿司已建立《亭记录控制程墓序》，以规伶定质量政/环境管理离体系所需的愤记录标识、燕贮存、保护劈、检索、保常存期限和处啄置所需的控文制。姥须确保记录躲：漫A、字迹清强楚，标识明痛确；册B、具备对根相关活动，水产品或服务非的可追溯性狼；法C、便于查泪阅，避免损花坏、变质或施遗失。狸4.3支持语性文件传《文件控制芬程序》父当GL-IP拼/DC-0扯1栽《记录控制态程序》蛛坑GL-IP赚/DC-0益2裂《法律法规亏控制程序》鞭怪GL-切IP/DC煎-03秀4惩.4质量言/廉环境管理体炸系与相关程勒序对照表圆5扛.已0红管理职责渠5.1管挪理承诺葡5券.1.1见最高管理层书应通过以下节渠道，提出羞开发和改进脂质量煎/环境杨管理体系承参诺的证据：汽向组织传达成满足顾客以舰及法律和法慎规要求的重至要性。姨建立质量/迈环境方针、棒目标。己建立ISO笼9001/值ISO14报001质量洁/环境管理掉体系。漆实施管理评族审。催E、确保必拿要的资源。昨5仆.2以顾水客与相关方技为关注的焦窝点服5嘉.2.1肥最高管理层艘及相关部门膜应确保：确奇定顾客的需股求和期望，希并将其转化剧为要求，以民达到实现顾季客满意的目胃的；慰5排.2.2涝法律法规和燥其他要求：字尽公司多建立《法律括法规控制程距序》，以识腾别和获得和锡更新适用的迹质量/环境筐法律法规和庭其他要求，歌最高管理者蜡应确保其传班达到员工及跳其他相关方隶；姐5鸟.3质量兽/环境方针舟详见本手册鄙“永1.5质量色/环境方针趁和目标因”芦最高管理者伯应确保质量晕、环境方针构：婆适应本公司爹的宗旨相适铸应；话包括对满足榨要求和持续骡改进的承诺汪；柔提供制定和丝评审质量/省环境目标的杯框架；捧在全公司范佩围内，传达雅、理解并贯套彻实施质量柔/环境方针蝶；阴对质量/环博境方针的持密续适宜性进溪行评审；盾质量/环境绝方针应作为沉重要的受控兆文件。暑5.4策暮划桃5.放4才.1质量驴/环境目标巨质量/环境怎目标应与质隙量/环境方玻针含有的持骨续改进的承顺诺保持协调担一致，质量桂/环境目标远应包括为满字足产品所需雹的内容，且糕应在本公司免各相关的职鼓能部门和层联次上予以展每开，逐层分侮解加以落实肃，详见《方早针和目标管针理控制程序甜》（GL-档IP/MA估-01）；现应考虑到：执质量/环境尤方针的要求植，并可测量米，与质量/构环境方针保高持一致；测质量/环境丙方面的法律英法规和其他讨要求；浑本公司生产嗓服务特点、器重大环境影袭响的环境因呈素；俩可选择的技券术方案、财体务风险和经杆营要求；厕客户和相关镰方的建议；技支持文件：野《方针和目玩标管理控制菊程序》G驱L-IP/慈MA-01背5.因4境.2质量叙/环境管理警体系策划保本公司识别肯并策划为达冈到质量/环芬境目标所需返的活动和资棋源，策划应晨与综合管理杨体系的所有看要求相一致爱，公司建立挥的《质量策妇划控制程序帝》与《管理谈方案控制程而序》，应确竖保组织变更疼处于受控状镇态，并确保蔑管理体系在旧变更期间仍除得到保持。越策划包括：战质量/环境适管理体系所匹需要的过程旋并考虑允许接的删减；装需要的资源奴，以及识别摧各阶段的特拥性；贫文件的相容伏性；喝验证活动，隶接收准则，膏以及所需要搂的记录；俱质量/环境免管理体系的倦持续改进；腊在对质量/未环境管理体蓄系的变更进救行策划和实番施时，保持拥综合管理体岩系的完整性馒；奴应针对重大教环境影响的来环境因素制坏定环境管理胆方案，管理是方案包括：签为实现其目丧标的所要求感各职能层次含的职责和权母限；稀实现目标的勇方法和时间塌表。应定期幻对管理方案仆进行评审，梅必要时在公勇司的业务活壳动或运行条吃件变化时对伞其进行修订鸦；辫支持文件：汇《管理方案铁控制程序》蹲GL-件IP/MA滩-05；缘羞《妹质量策划控众制程序》片GL-I概P/PR-争01；索5.5职滔责、权限与炎沟通浪5.犹5.1职哑责和权限笛为了有效地灵实施质量/亏环境管理体乎系的管理，朴公司规定了川各级各岗位北人员的职责园、权限和相乌互关系，并唉在公司的相宽关层次所管返辖的范围内抚予以传达。景对于从事与浸质量有关工芒作所必须的堪特权，公司邪均加以规定椒（详见本手甚册黑“鹿1.4组织威结构和职责贺”朗）储5诉.姜5.2管仁理者代表我详见本手册解“阶1.2管理雄者代表任命顽书必”浸承政内部沟通剂最雨高管理者应缓确保在公司遗内建立适当安的沟通过程征，公司建立攻了《沟通管供理控制程序念》（GL-商IP/MA泻-02）以缓确保质量、拐环境管理体优系的有效性安进行沟通。琴支叉持文件：《仰沟通管理控娇制程序》起GL-首IP/MA伴-02；骨5.6管蜘理评审讯拐总则讨公司建立了同《管理评审腊控制程序》奔。最高管理蔽者应至少一身年一次对质推量/环境管疗理体系进行职评审，以确榨保其持续的斗适宜性、充途分性和有效仿性。管理评浅审应对公司版的质量、环广境方针与目山标是否需要付更改作出评习价。迷5爷.6.2堪管理评审的锅内容应包括叉：拆内审、外审谊的结果；库客户和相关袭方的反馈；棚综合管理体与系的业绩（红包括质量、凯环境方针和补目标的适宜悠性和有效性尾）及其不符炼合性（包括湿不合格的服束务、有关环陕境的不合格法等）；壳预防和纠正席措施；逝以往管理评蚂审的跟踪措沟施；宋可能影响综舅合管理体系吵的变更；赛各部门提出娘的改进建议吵。雨5咽.6.3酸管理评审的帐输出内容应改包括以下方迟面有关的任所何决定和措惹施：抗A、有关质稠量、环境管悬理体系的改匀进；摆B、有关客捷户及相关方翁的改进；扁C、人力、受物力、财力惧的需求。采支持文件：拍《管理评贞审控制程序倡》GL-辨IP/MA倘-03虹6.0资源桥管理樱6.1资黄源提供巨公司确定并沿提供以下方春面所需的资录源：苍A、实施和荡持续改进质柳量/环境管峡理体系的过猫程。矮B、通过满货足顾客要求牵，增强顾客蠢满意。瞒6.2人蒸力资源惯目总则衰对于与质量拍/环境管理梢体系责任有脂关的活动，液公司应委派盾相应人员并修确保他们的您教育、培训景、技能和经悦验能够胜任士其工作。敏歌能力、意队识和培训看公司建立并塌保持程序了诉《人力资源笔控制程序》需，以确保从炸事与质量、严环境有关活斯动的员工念在能力、意施识和培训方券面得到规定扭。这些规定劣包括：旱A、确定从池事影响服务隆质量、环境句活动的员工吴所必要的能旦力；腿B、提供培傍训或其他措框施满足这些脑需求；容C、评价培豪训或其他措蜘施的有效性杠；狡D、确保全煌体员工意识森：（a）符枕合质量、环赛境方针与程旺序等其他综吊合法律体系萌要求的重要弃性；（b）驳实际的或潜变在的重大环禽境影响以及伪工作所带来贝的环境绩效郑；默（c）应急拣准备与效应都方面的作用将和职责；肢（d）偏离袍规定要求的式潜在后果；汽E、保持教焦育、培训、挪技能和经验绝适当的记录紧。踏6.3基页础设施胁公司建立《半基础设施设坏备管理控制千程序》与《闸能源、资源磨管理程序》南，以便公司荒确定提供并桨维护必要的堆基础设施及耀管理服务活词动必须的能板源，包括：麻工作场所相柏应的设施（嫂如电源、水集源、气源和兽搬运、起重印设备）；境生产设备、拔测试设备、忌工装夹具和可管理软件；剩维修保养（痕如厂房修缮同、各种辅助专设施和设备捡的定期检查凭、维护、保晕养和修理）玻和保障设施尸（如防火设爆施、安全防筑护设施等）撞；骡6.4工认作环境已公司应规定琴并实现工作纵环境中必要负的人性和生洲理因素，以认使产品、活垫动、服务符吸合要求，它浪包括：快卫生和安全状条件；咐作业方法（晓控制人在环渐境中的行为搞）；贫职业道德（习养成爱护和涂保护环境的玉良好习惯）娃；质周围工作环女境（温度、毒湿度、粉尘疾度、噪音度输和振动等）月；愚必须保持生掠产现场的清弟洁，生产设流备处于清洁影、有序的状兴态，并清理驶生产产品现五场；纲6.5支农持性文件并《基础设施哨设备管理控当制程序》堪GL之-IP/R泛S-01；贡《人力资源揉控制程序》塘获鸽GL-悠IP/RS遇-02；惠《能源、资粮源管理程序剧》悲目GL-I史P/PR-览12；优7.0生产升服务的实现乞与环境管理勉的运行控制以7.1生捡产服务与环蛾境管理过程因策划：歇傻公司建立《氏质量策划控返制程序欠》对生产服油务与环境管鉴理过程进行创策划，应确与定以下方面臭的内容：愿生产服务的右质量目标、赖环境目标指植标与要求；姿确定过程、玻文件和资源铲的需求；逝生产服务、睡环境管理过袋程所要求的攻监视与测量呜活动；河满足过程符衡合综合管理义体系要求所秋需的记录；铁支持性文件斜：《壤质量策划控钱制程序赠》G疗L-IP/蛙PR01泳7.2与偶客户及相关乐方有关的过章程塑本公司建立病《订单评审哨控制程序》补以确保客户翅及相关方的铲要求得到识巨别、确定与微评审，建立榜《环境因素论识别与评价中管理程序》红以确保环境后因素得到识制别、确定与藏评估：传A、客户对独产品的要求乏得以清楚规兴定，包括交摊货期及供货窄的要求。辛B、当客户布没有提供书蹈面要求时，吩这些客户要亏求在接受前酱已被确认。染C、客户没厅有明确提出翻要求，但隐腔含质量/环板境于将来或秀特别使用时巴是必须要求蜂。地D、公司有恐能力提供满采足客户要求愤的产品的合饺约，包括法丹规限制的要稠求。缴扶与客户及相菠关方的要求撑的确定双商务部在确冬定客户要求潮时，公司应版确定：进客户对生产月服务有明确诵规定的要求惕；赤客户未明确模的要求，包贩括法律法规仔要求及其他财附加要求；粪各部门在识毛别环境因素撇时，公司应稿考虑：半正常、异常捡、紧急情况改下的活动，堪过去、现在依、将来的活握动；肯B、所有进卖入工作场所乘的人员的活广动；才C、向大气长排放、向水鸡体排放、废趟弃物管理、比土地污染、瘦资源的利用朗；叙D、工作场躁所的设施设落备，包括相纺关方提供的雪实施设备；搂E、环境方棚面法律法规期要求及其他硬要求。词页与客户及相疮关方的要求挺的评审抹对客户的服危务要求、识启别出来的环恢境因素要进盼行评审以确跳保：另客户要求得感到明确规定喊且不一致的排方面得到解拾决；阳确定出有重泊大影响的环巷境因素；虫公司有能力坊满足客户及岛相关方的要念求；害评审结果及喉环境因素评哀估的结果应糠形成记录，速当客户的服妥务要求、环湿境因素发生估变化时，公紧司应及时更伯新，并确保扯相关部门人跳员知道更新尺的要求。许7映.2.介3客户沟通胃及相关方的秋信息沟通孩公司狮建立《沟通狐管理控制程唇序》、《客犯户满意度调神查控制程序械》以便针对拼生产服务方滩面的问题与拖客户沟通，较针对环境方臂面有关的问搅题与员工及商其他相关方店的沟通。只7体.2.歪4与客户的诊沟通故商务部与客猜户沟通，以誉符合对产品咸、服务和管这理等方面要盟求，并界定笔：瓣A、产品管似理信息。餐B、订单处破理，包括修巡订。嗓C、顾客投讽诉及与不合衔格有关的措罗施。供哪支持文件创《沃质量策划控耗制程序则》易解G序L-IP/正PR-01扮《订单评审互控制程序》岩吹上GL晒-IP/P嚼R-02；雹《环境因素言识别与评估发控制程序》拢GL墓-IP/M稿A-04；埋《沟通管理闪控制程序》坚嫁竹GL此-IP/M佣A-02；店《客户满意舞度调查控制扔程序》狸阴GL-IP碌/CH-0康1；馆7.3设计麻开发:本公负司不存在设笛计开发故适衔条款删减,兵删减理由详讲见4.1.衡2延7.4采携购琴本公司建立暗《供方评估槐与采购控制卷程序》，确谜保采购的产结品符合规定谢的采购要求混。侵麦采购信息撇应明确采购荐产品的信息旋，这些信息迈根据需要包铺括：闹A、产品、机程序、过程帮、设施和设移备的批准要歪求。玻B、采购人问员资格的要侦求。喜C、质量/步环境管理体座系的要求。净较采购产品晕的验证抵本公司建立与、实施和保范持对产品进牌行验证的控突制程序，以底确保采购的仰产品满足规瓣定的采购要汪求。品管部烂负责对所有灰采购产品执半行验证。蓄碰支持文件柱钉《供方评稀估与采购验锋证控制程序茫》慌GL-I辱P/PR-届04；棕7.5生胡产服务、环哨境管理的提诉供与运行狸弯生产及环境蜻管理的提供河与运行控制绝；添公司应策划塌并在受控条迎件下对生产图服务活动及汉环境因素进购行控制，受冷控条件应包佣括：酸获得表述服蚀务特性的信沃息；分对影响产品义质量、环境顶且可能偏离食其方针目标业的运行过程圾制定程序、汁作业指导书煌；在椒程序或作业掌指导书中规抹定运行准则单与方法；燥使用适当的晓生产服务设违备、消防设曾备、通风设僚备、业务信割息系统并对畜其进行维护早；仅获得和使用淋监视和测量雪装置并实施局监视和测量候；心货物运输交逮付后活动的鬼实施情况；设对于公司使绘用的货物、枝设备和服务词中已识别重姿要的环境因患素，应通报缴给员工与其青他的相关方。支持文件：照《备生产计划与步过程控制程库序》迫GL-IP虾/PR05要《化学危险坑品管理程序便》皆GL-武IP/PR奴-10；阁《废弃物污控染防治控制测程序》天GL-IP顷/PR-1类1；素7丈.少5所.2炒生产和服务柴提供过程的即确认某1、粉本公司焊接史工序为特殊智过程；对特贱殊工序的控角制按《钳生产计划与视过程控制程凑序踏》进行控制初2、在环境这管理体系中误公司应对火饮灾及台风的肢应急准备与宇响应实施制渐定程序并确监认应证实这咐些过程实现疑策划结果的胡能力；稼3、确定这糊些过程适用洁时应包括：贝A、为过程搅评审和批准湿所规定的准冲则；卵B、运输设矿备、应急设外备的认可和暂人员的资格僻鉴定；光C、规定使春用特定的方陪法和程序；啄D、形成记械录；久E、再确认迅。支持文件稳《应急准备坡与响应控制哭程序》捞漠G罩L-IP/的CH-07泼；盒7钞.汉5子.3油标识和可追姻溯性项公司练建立《产品相标识和可追琴溯性控制程陕序》，应包肠括：掏公司明确货浸物、服务提民供人员标识叔形式，并明搬确货物及检刑验状态的标搅识，确保标圈识的唯重一性，以满晃足可追溯性华。饱公司明确仓去库与行人走涛道消防标识酷、应急出口雷标识、固体洲废弃物与生甲活垃圾箱的球标识、贺洗手间的标咽识应清楚，嫂符合相关法剑律法规等要捐求。支持文件爬《产品标识个和可追溯性炕控制程序》既搞GL-I警P/PR-握06；谜7系.5.4丽客户财产横公司建立《云顾客财产控枪制程序》为摘客户提供的霉货物、文件绸等财产公司剖应标识、验趣证、保护和栋维护，若发诵现丢失、损艺坏或不适用兵时，应包括病给客户，并君保持记录。虎搬货物的防护畅公司建立《申产品防护控绝制程序》应灾针对货物的榆符合性提供遮防护，这种摊防护应包括示标识、包装梅、贮存、保期护。让支持文告件：苏《顾客财产励控制程序》垃炒兵坑GL-I网P/PR-弃07；迷《产品防护叼控制程序》楼爱歉疤GL-I般P/PR-家08；营7殿.懂6监视和玻测量装置的旁控制造公司建立《呼监视和测量慨装置控制程羽序》，以确许保监视和测凳量活动可行梢并以与监视奋和测量的要贯求相一致的释方式实施。话生产部负责旬对监视和测推量装置进行杨控制，控制乌要求包括：葡对照能溯源甘到国际或国芦家标准的测芝量标准，按争照规定的时帆间间隔或在菜使用前进行舱校准或检定铜。当不存在爽上述标准时辣，应记录校流准或检定的减依据；畜必要时进行酸调整或再调搭整；怖得到识别，轮以确定其校朋准状态；津防止可能使酷测量结果失苏效的调整；帽在搬运、维侵护和贮存期避间防止损坏叼或失效；兄此外，当发忠现设备不符甘合要求时，访公司应对以肚往测量结果侵的有效性进繁行评价和记晴录。组织应哑对该设备和待任何受影响确的产品采取痕适当的措施择。校准和验捷证结果的记膛录应予保持签。支持文件：层《监视和测期量装置控制耽程序》浪窑G宅L-IP/父PR-09胜；搏8.0测量黑和监视过8.1总降则薪公司规定的阻相关程序支泰持、策划并挠实施测量、饲监视、分析隔和改进的过鸦程，以确保领管理体系、着有关运行控碧制、过程、阵产品和服务横符合规定要载求，同时应迅跟踪信息及萄记录。龄A、应规定厕测量的类型迁、地点、时纠间、周期性贞以及对记录馒的要求。同B、应定期情（管理评审晴时）评估采仁用的测量手友段的有效性温。养C、公司应爸识别并使用字适当的统计努工具。衫D、资料分晒析和改进活棋动的结果应侦作为管理评岸审过程的输错入。石8.2测孩量和监视皱其客户满意闷度鹊公司制订程何序规定监视号客户满意/副不满意的信探息，并将此休信息提交高谦层管理者运钱用，每年至些少开展一次宇调查和分析渗，及以此调涝查结果来不宴断持续改进借。支持文件洋《客户满意织度调查控制维程序》