物业公司内部质量审核程序

【精品文档】【精品文档】物业公司内部质量审核程序物业管理有限公司程序文件物业公司内部质量审核程序1.目的有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。2.范围适用于本公司内部质量审核活动3职.责总经理负责审批年度审核计划3.管2理者代表审批月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。4方.法和过程控制4.审1核说明4.1实.施1内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。内部质量审核的依据为 ：标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。4.1审.核3的范围包括公司各部门的质量活动和过程。内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。至少每半年对各部门进行一次审核，每次内审必须覆盖1：200标0准的所有要素。如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。4.1审.核7小组在审核期间直接向总经理负责。4.1为.确8保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。4.1内.部9质量审核结果应提交管理评审。4.审2核计划4.2品.质1管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划，报管理者代表审核，总经理审批。如中途变更内审计划，须重新报批。4.2由.品2质管理部根据年度计划编制月度内审计划，报管理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。审3核的准备审核前，审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项含观察项编制《内部质量审核检查表》和确定审核方式以确保审核效果4.审4核的实施4.4审.核1组长负责召开首次会议，宣布审核员分工，被审核方有关责任人须参加首次会议。4.4审.核2员依照《内部质量审核检查表》采取抽样的方式，逐项进行审核。4.4审.核3完毕后，审核组长召集审核员分析汇总审核意见。4.4审.核4组长召开末次会议，宣布审核意见。4.4被.审5核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，现场可以关闭的必须关闭。对审核中发现的无异议的问题点开具《不合格报告》或《内审观察项报告》，并双方签字确认。4.4审.核6结束后，品质管理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会，对审核过程和结果进行讨论、总结，对审核过程中有异议的问题点进行确定和纠正，对质量管理体系的有效性、符合性进行评价，并编制总结报告。4.4如.被7审核方与审核员无法达成一致，可向管理者代表申诉，由管理者代表协调解决。4.4审.核8组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，将复印件交品质管理部备查。4.审5核报告的编制4.5由.被1审核方责任人负责制定纠正措施，经部门经理审核后，在四个工作日内报审核员。4.5审.核2员在二个工作日内确认后提交审核组长，审核组长确认后发送被审核部门，并在随后的三个工作日内向总经理、管理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。4.5内.部3质量审核报告内容如需更改，由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。4.纠6正措施的落实验证4.6受.审1核部门纠正时间自审核员认可签字之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与审核员协商，可定为3个月内或下次审核前。4.6自.纠2正期限到期之日起七个工作日内，由品质管理部进行验证，并将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上。4.6若.被3审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果，在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有纠正措施未落实，由审核组开具严重不合格。审核资料保存4.7