某食品有限公司质量管理手册

DLS-01北京XXX食品质量管理手册版本/修订：A/0质量小组全体成员驱发布日期：鹿200高7诚-钥10使-15慧枝勺实施恼日期：叹200阵7腐-获10喉-1蜡5近前诞言厦1手册内容刷和范围悄本手册系依路据QS的相雁关要求和本情公司的实际钉相结合编制赢而成。花适用于北京形XXX矮食品有限公田司糕点产品次生产的质量瞎管理。袭2术语和定悬义灿2.1本手侨册采用IS龙O9000化：2000对《质量管理晚体系墓——防基础和术语配》的术语和蝴定义；颜2.2公司共——盛若无特指时离，是指北京叠XXX鉴食品有限公斑司。绕3本手册为讯公司的受控曲文件，由总绢经理批准颁做布执行。手森册管理的所吓有相关事宜商均由办公室草统一负责，僚未经管理者忠代表批准，协任何人不得恢将手册提供认给公司以外紫人员。手册火持有者调离调工作岗位时业，需将手册题交还办公室尾，办理核收械登记。砌4手册持有嗓者应使其妥暮善保管，不液得损坏、丢劲失、随意涂垒抹。捷5在手册使擦用期间，如合有修改建议幅，各部门负沾责人应汇总济意见，及时怀反馈到办公臭室；办公室惊应定期对手箩册的适用性急、有效性进榴行评审；必影要时应对手蚂册予以修改青，执行《文惧件控制程序万》的有关规扎定。蜘目团录TOC\o"1-3"\h\z篇前安丘言倘说1沾公司简介也姨3华质量方针、进目标镰夺4罪任傲硬命匀趁书翅裂5扭组织机构图派薯6甩职责、权限屯孝7随文件控制程雀序牺肥10提记录控制程示序拆鱼14榜生产过程控法制程序蔑暴16漫检验控制程锻序虏绕18突检测设备控腐制程序质勉21疲采购控制程撒序俭栏22喘设备控制程兆序径惨24育不合格品控势制程序胁多25骡纠正和预防都控制程序用心27当包装、仓储剥、运输控制淘程序烧青30切关键控制点暴作业指导书厚.苍……………而……………岸……………陪……………渴………变31粥公司简扎介诸北京像XXX衰食品有限公卸司是一家弟……小质量方针、幻目标质量方针:先传承、发扬勺传统食品；烈创新、领引你消费时尚。糕传承、发葛扬传统食品耐：蓬关注顾客要万求，破精心制作，素提供安全、净创新、领引位消费时尚：狸健康、美味蒙、营养的食息品。质量目标:亩生产合格率免：读≥巧98%；眼出场合格率肉：100%值；界顾客满意率凯：尘≥隔98%。总经理:培日期：柿2007-匪10-1边5颁布令哀质量是企业鹿的生命和希部望。全体员岗工必须牢记疗：号妥传承、发蛛扬传统食品锤；绵创新卵、领引消费国时尚；仙天的质量方走针，并以此伪为已任，在注质量管理体餐系活动中贡掠献力量。哀本汇编是我液企业进行质粮量管理的依扮据，阐明了委我企业质量虚方针和质量仔目标，是企上业质量管理牢的准则和法腹规性文件，皮也是向顾客戏和认证组织草提供信任的宝依据，现予挪以批准发布勤。自服2007年棉10月1日饰生效。全体志员工必须遵捕照执行。仔为了使位本汇编好的全部内容毫得到全面贯愚彻执行，我马任命周矿裳全面负责质守量管理的职底责和权限。役激本汇编耐由质检部负遵责控制。每扑个部门和全轮体员工都要殃清楚去本汇编遣的内容和要钉求，并严格鸦执行，为提毁高产品和企砖业的信誉而遥努力工作。界陆损本系汇编在执行担过程中，将趣会根据内外毛部环境的变狂化进行评审殊、修改和完屠善。圣筒跑瑞干袋宫始背从榆红装总经理:躺日期：慎2007-筋10-1脂5绢组织机女构图厂长厂长办公室供销部质检部生产技术部成品库材料库化验室车间生产副厂长职责、权限——厂长晕（1）孤批准企业领逢导层的质量咏职责与权限枯，全面负责坑质量的控制取；是食品质榜量安全的第欠一责任人。根（2）负责慎制定、批准筝质量方针和骡目标并确保钉其宣传贯彻梦；注（3戒）啊确保企业内掉部建立有效高的沟通；袖（4）配备矛相应资源以打保证食品质胶量管理工作锹的正常开展效；党（5）领导迟市场营销工激作，包括市匠场调研、市柄场预测、合德同谈判、合凉同签订和与杀顾客沟通；才（6）领导游选择合格的授供方，确保泪合同产品所激需外购物资俩符合产品安肢全卫生的要差求；厌（7）负责警定期召开质炼量工作会议撇，掌握质量壁信息，布置嫌重大质量工深作，安排处元理重大质量寨事故。祸——即质量副厂长设（1）确保雄按本文件要头求实施质量皂管理；是食汪品质量管理扬负责人,主手管《质量管铃理职责》；免（2）负责结组织《质量吐管理文件汇威编》的编写翼和培训；轨（3）好负责审核和彼批准质量管折理的操作性旁文件；缴（4）向企座业厂长报告捐质量管理的差业绩，和任阵何改进的需盛求；掉（5）确保运提高企业全担体员工的质钳量意识；奶——私生产技术部属（1）负责牲与生产相关借的技术文件蛾及生产处作村业规程的制包定，确保文盲件的正确性骄；主管《企菊业场所要求芹》和《生产渡资源提供》势及《过程质燕量管理》；星（2）负责砌生产计划的喷制定和落实宫；摆（3）按技择术文件要求洪组织生产，搭保证生产产伴品的质量；郑（4）按本中文件的要求杠在生产过程兰中实施管理驶；撕（5）负责继对不合格品此的处理；包（6）设备糖设施管理，浸制定操作人横员安全操作反守则，制定斜机器设备的御检修和维护矩清单及定期蜂维护保养的精时间表，实礼施检查维修廉及保养；用（7够）切负责制定车莫间人员培训番计划并组织殿实施；趣（8）负责谢本科室文件光、资料的管兴理控制；棵（9）负责彩产品标识的榜相关工作。壤（10）落麻实企业卫生腿质量方针、对目标。闻（11）负氧责对生产活增动全过程进苍行控制，包昼括进度、产记品质量、生纽产卫生质量线的控制，物盖料消耗控制器。严格按工匀艺要求，加熟工生产操作娇规程、安全脉生产规程进缴行生产操作泛，以保证生肃产效率、产兵品质量、设伐备安全生产涌。立（12）负染责监督车间醋、设备、工妨具、人员的妨清洁、消毒阴工作；貌（13）负侧责组织人员令对企业所有扶产品的搬运讲、贮存、包撞装；贷（14）负穷责生产加工月环节各种记臂录及控制。——质检部贵（1）组织本内部质量管惰理日常检查倒工作；主管验《产品质量盘检验》；锈（2）负责皱原材料、工怖序、成品检炕验标准及规批程的制定，爪并督导执行维；奋（3）协调担各科室，牵水头搞好质量州控制，与各毁科室分工合附作，预防发搏生缺陷和不些合格产品，喊负责对不合抚格产品查处冶及原因分析全，制定措施架并提出方案争；惜（4）负责凶对供应商产预品质量进行睛评审；煮（5）负责苦提出纠正和既预防措施，就并对其实施秤过程和效果乡进行跟踪和斧验证；你（6）负责客相关质量记偏录、检验记茶录的审核。基（7）负责西检验仪器的着校正管理；——供销部恢（1）负责中对供应商的受调查、评审环、建档；呜（2）根据朝生产计划制粉定采购计划麦；紫（3）实施衬采购，确保旅采购物资的察质量；厌（4）负责惨仓库的管理喘，货物进出终的管理。狮（5愤）小组织市场的转调研与预测尽，建立市场积贸易关系，巨明确用户需浮求，编制月全、季、年销垂售计划并执腥行；假（6）负责俩向企业反馈谎产品质量和珠客户意见；夏建立用户服锋务档案，做东好质量信息隆反馈工作；点（7）处理直客户投诉和驳产品的召回旗；潜（8）负责且对运输车辆协的正常保养潜、清洗、消育毒；浩（9）负责栗成品入库及雪出库管理，慰日常用品的塑发放、仓库随日常事务的注管理；悟（10）入胃库外包装及埋出货时检查韵确认；控（11）负忙责产品的发辅运管理。——办公室多（1）负责夫文件和记录夸的发放、归季档和标识工浊作；摸（2）负责文人力资源的百管理；越（3）负责煌员工培训规怠划和年度培舒训计划并组傲织实施，不目断提高员工歉业务能力和午生产技能；钞（4）负责尺组织生产、觉检验人员到慢防疫部室进吵行体检，保漫证员工健康芽符合上岗的活要求，并建源立员工健康培档案；模（5）负责撕工厂环境卫踢生管理，制趣定绿化、净皂化、美化环冬境的规划；蜓负责制定厂息区卫生检查婆及灭虫、灭丰鼠操作程序愧，并贯彻执亩行；定期组翻织厂区卫生梳、灭虫、灭竹鼠检查；遥（6）负责稻检验测量仪您器设备校准盈工作。趁——愁车间闷a)负责实渗施车间员工稼质量管理相全关知识、法隐律法规及本暂公司的质量链管理文件和耀产品标准的甩培训。雕b)对车间掘员工质量管德理的执行情较况进行监督艰管理。婚c)相关记墓录的填写与国保存。侵d)监视生遗产过程中设屠备的运行情阴况，特别是去计量监控设队备的校准状外态。偶e)对关键旬控制点随时递监控，并形凝成记录，当逆关键限值发命生偏离时及纵时采取纠偏逗行动并向上熊级报告情况盖。哀f)监视车照间内部的洗惠手、消毒和搏厕所设备设目施的完好情钞况，发现异汤常及时通知聋有关人员进队行修理。谅文件控制程调序1目的阳对公司内所述有与质量管捕理体系有关傲的文件进行尊控制，确保楚文件的充分黎性和适宜性救，确保在文结件的各相关颜场所得到适谷用文件的有澡效版本。2范围耻适用于与公筋司质量管理匀体系有关文陆件的控制。3术语潮本程序采用辈GB慧/T19带00逮0标准中所制采用的术语浙和定义。4职责驰4飞.狂1展办公室是文浸件管理的主酸管部门。惕4健.通2蛋厂长负责批湖准发布质量再管理体系手步册、方针、拥目标及程序冶文件。侵4售.回3昌管理者代表奥负责质量管纠理体系手册顽及程序文件掀的审核。即4安.盒4扮各部门负责绪与其相关质胞量管理体系匠文件的编制迎、使用、收皂集、保管、帮整理及归档稠。活4舰.谣5基办公室负责五现有体系文滩件的定期评公审。滥4.6各部踏门资料员负迈责本部门与穷质量管理体竖系有关的文正件的收集、处整理和归档呀等。5程序经5扬.茄1宇文件分类及排保管筛5吊.疑1密.游1厨质量管理手丢册（包含了阴公司质量方焦针及目标）损5依.盏1议.境2思程序文件蛾5.悟1.3隙管理制度肿a械)各部门运仙行质量管理摸体系的常用还实施细则：惜包括管理标缓准（部门管咽理制度等）谜；工作标准晒（岗位责任稠制和任职要捏求等）；技馋术标准（国求标、行标、拣地标、企标扫及作业指导光书、检验规怜范等）；部春门记录文件臭等。由各相谨关部门自行释保存并报办那公室备案存角档；胸b菊)其他体系例文件：可以悠是针对特定换产品、项目摔或合同编制敌的质量计划疑、设计开发允输出文件或驳其他标准、云规范管理方六案等，文件爸的组成应适绿合于其特有欲的活动方式岸。由各相应朱的业务部门倘保存、使用细。意c稀)与质量管脉理体系有关历的政策，法嫌规文件等外穗来文件，按誓本程序执行秤。木5诞.处2鸽文件的编号衫5文.冶2寸.眨1帮文件编号按俘下述规则要问求执行：充a精)质量管理鸣手册：巨公司名称代条号盏-光DLS谁-脾，手册中各低章以章节号喘区分。要即：DLS件-01感。地b崇)程序文件括：CXWJ哑—电编号题c)管理文悟件：GLW雷J摔—摄编号挠d)记录：色XX艰-遣灶-罢XX难公司代号含—卵部门代号拐—帮记录编号埋拨5谁.窝2约.瓶2污各部门代号猛规定如下：乓部门代号：宏尤生产技术部箱：SC；视假供销部：G赖S；娃功办公室：B带G；阵花质检亩部：ZJ适；律妇辅5共.遵3励文件的编写撒、审核、批篮准、发放及5愿.正3每.淋1浅文件发布前许应得到批准简，以确保文袄件是适宜的顾。待5盲.散3博.扛2库质量管理手这册由办公室泼负责组织编扯写，由管理及者代表审核乔，最后由办询公室汇总后匀上报厂长批舅准发布，统弄一由办公室举负责登记、围发放。报5煮.孝3门.剃3雕各部门文件乞由各部门负显责人组织编惭写、汇总、戏审核，由管袭理者代表批恩准，统一由何办公室负责调登记、发放赢。孟5责.详3犁.密4芽文件的发放裂、回收要填勇写《文件发曲放、回收记或录》。应确本保文件使用橡的各场所都何应得到适用守文件的有效辰版本。妥5歼.口4学文件的受控台状况桂文件分为：休“抬受控钞”趣和依“临非受控民”裙两大类。凡自与质量管理拨体系运行紧鲁密相关的文狮件应为受控馒，对这些文化件的编制、忆审核、批准离、发放、使瓣用、更改、嚷再次批准、般标识、回收挠及作废等均仍应受到控制性。所有受控查文件必须在述该文件封面袄加盖表明其泊受控状态的宵印章，并注郊明分发号。就5俊.凝5巾文件的更改孕和现行修订楚状态的控制灭5验.唇5贼.科1卵质量管理手购册及程序文平件的更改由隆办公室组织严进行，填写自《文件更改台申请》，经半管理者代表箩审核，上报积总经理批准秧后更改。办甜公室应保留葵文件更改内挽容的记录。帆5耐.芹5达.己2臂其他文件的狭更改由各相耽应主管部门栏填写《文件乱更改申请》朴，经原审批肆部门审批，晒再由各相应比部门指定人许员进行更改沙、发放、处孟理。帅5谨.择5美.秃3丘对质量管理辞手册、程序僵文件和三级治文件的修订汤状态，采用吊《文件修改附记录表》进颤行识别，对粘其他文件的辰修订应由主移管部门保留坛文件修改的喇有关记录。添5否.涂5津.旁4恳所有被更改哪的原文件必骑须由主管部边门收回，以惜确保有效文贫件的唯一性宣。奔5短.成6漆文件的领用泼a稠)应经相应毁主管负责人宏批准后方可教领用文件，愤领用者应填躺写《文件发爬放、回收记毯录》；素b杆)因破损而革重新领用的捷新文件，分闹发号不变，叶并收回相应接旧文件，丢巴失补发的文民件，应给予容新的分发号藏，并注明已拆丢失的文件佳的分发号失佳效；发放部向门作好相应持发放签收记录。映5挑.静7浙文件的保存相、作废与销句毁贩5虫.挤7渠.轧1猴文件的保存堂a赖)所有文件保都必须分类听存放在干燥饱通风，安全扒的地方。够b茧)各部门文嗓件由本部门狸资料员保管捡。对受控文调件，各部门抄资料员应及犹时填写本部尿门使用文件坦的《受控文拆件清单》。毅c器)任何人不束得在受控文温件上乱涂、速画改，不准肠私自外借，毫确保文件的膊清晰、易于芝识别和检索凳。词5寒.跳7拿.社2或文件的作废德与销毁茄a懒)所有失效时或作废文件腔由相应部门返资料员及时截从所有发放亚或使用场所磨撤出，回收济到发放部门恶，确保防止珍作废文件的扇非预期使用爪。大b磨)如因法律易或其他原因鹿需保留的任愈何已作废的位文件，都应宗在文件封皮铸标加盖晶“狼作废贡”拣印章，并标蜓注妻“侄仅供参考顿”等；循c喉)对要销毁吸的作废文件油，由相关部吊门填写《文弓件销毁申请扯单》，经管哥理者代表批况准后，由办阔公室授权相述关部门销毁瓶。刮5丢.站7岗.础3琴文件的借阅丈、复制慎借阅、复制齐文件者应填你写《文件借膏阅、复制记博录》，由办县公室按规定粉权限审批后拣借阅、复制王。复制的受蓄控文件必须男由办公室登扇记编号，并徒加盖怠“馋受控鞋”熟印章。典5命.报8订外来文件的丢控制辫5晋.困8凡.腔1片收到外来文悲件的部门，程需识别其适性用性，并控爷制分发以确饰保其有效性奸。悼5钻.蹈8貌.样2处各部门在各掘自的权限范桃围内负责收兽集与产品有傻关的国家、瓦行业、地方福、国家标准骑及法律、法阔规等的最新蹲版本，由办贤公室负责统画一编号、加积盖受控印章级，由办公室葵负责分发到奥相关部门使斗用，并把旧广标准收回。老5忠.麦8磁.朝3窄各部门要把废上述标准及鸡其他与质量孙管理体系有奥关的外来文标件，填入部塌门《受控文扶件清单》，股并报办公室驼备案。附5浅.亏9消为保证文件宾的适宜性，截办公室应根灰据需要及时标组织对现有欠质量管理体蝇系文件进行所评审，各部近门结合平时胶使用情况进委行适时评审凯，必要时予区以修改，执筹行赵5.5鞋条款规定。岭5亲.景10活对承载媒体稠不是纸张的隐文件的控制蹲，也应参照饲上述规定执肤行。墨5斤.当11屿记录是一种班特殊的文件报的控制，应洽执行《记录潜控制程序》岗的有关规定吴。6相关文件羡6执.帽1往《记录控制助程序》7记录章7夜.以1帜《文件发放泄、回收记录疑》嘴7滨.饺2葡《文件借阅个记录》科7于.堆3暴《受控文件够清单》朽7夫.希4缓《文件更改素申请》维7赶.苏5饼《文件销毁暴申请单》铅记录控制程亮序1.目的伞对质量管理虾体系所要求童的记录予以血控制，以提肠供对产品、框过程和体系稳符合要求及份体系运行的币证据。2.范围逢适用于为证荣明产品、过显程和体系符杏合要求和质爹量管理体系扬有效运行的族记录。3.术语耐本程序采用仍GB/T要1900那0标准中规溉定的术语和吧定义。4.职责有4腹.默1辆办公室为监饥督、管理各洋部门的记录炮控制情况的桑主管部门。忽4镜.虏2章各部门资料闹员负责收集孝、整理、保皱管本部门的拜记录。效4盒.阔3拘各部门负责施人负责批准携本部门编制雄的记录格式柏。5.程序心5捞.痒1磨各部门资料锦员负责收集皇、整理、保浴存本部门的雁记录。凶5府.峡2壶记录的标识素、编号根记录的标识摸编号按《文厘件控制程序爷》执行。泊5适.男3牛记录的填写未5逮.丢3川.冒1乏记录填写要纸准确、及时数、内容完整链、字迹清晰嫂，不得随意此涂改；如因疤某种原因不圆能填写的项炉目，应能说征明理由，并蓬将该项用单浪杠划去；各市相关栏目负商责人签名不港允许空白。芽5刻.榜3踏.杠2杜如因笔误或获计算错误要沙修改原数据端，不能采取工涂抹的方式招，而应采用沟单杠划去原奋数据，在其莫上方写上更碗改后的数据伏，并签上更渴改人的姓名份及日期。从5草.伪4味记录的保存刑、保护业5仙.饼4卡.李1耻各部门的资嚷料员必须把吨所有记录分妹类，依日期牲顺序整理好锯，存放于通耻风，干燥的欣地方，所有宗的记录应保蓝持清洁，字岁迹清晰，各夏部门按规定准的期限保存帮记录。鞠5黑.付4炒.畅2徐办公室编制嘉《记录清单驾》（附备案迅的原始记录辫样本），将杆公司所有与衔质量管理体雁系运行有关崖的记录汇总溪，包括名称闹、编号、保冈存期等内容棋，交管理者灭代表审批。再各部门应将果本部门使用读的记录列入捐部门《记录坐清单》，并摆汇总本部门格的记录原始恩样本。唉5回.后5杰记录发放、嘱借阅和复制罚a女)各部门向刮办公室领用晋所需记录空要白表，应填絮写《文件发叨放、回收记佛录》；抽b四)各部门保土管的记录应摇便于检查，远需借阅或复济制者要经相类应部门负责们人批准并填嫂写《文件借晶阅、复制记陆录》，由记弟录管理人登盾记备案。茶5芳.磨6行记录的销毁宵处理狸对超过保存静期的质量记紫录，或因其府他特殊情况理需要销毁时堤，由档案主亦管填写《文禁件销毁记录此》交办公室择确认，报管想理者代表审筒批后由授权灰人执行销毁练。般5稳.累7薯记录格式唤5判.玉7仿.响1惭各部门的记革录格式，由况各部门负责魔人组织编制姻并审批，交骄办公室备案拍。圈5题.诚7自.变2种各相关部门礼可根据工作链需要提出记吵录格式设计军更改，执行权《文件控制材程序》有关零文件更改的愿规定。错6弱.相关文件庸6造.对1至《文件控制犁程序》7.记录交7塑.课1悟《记录清单觉》栽7液.纳2料《文件发放克、回收记录怎》句7攀.廉3浊《文件借阅团记录》焦7慎.盘4剥《文件销毁夕记录》管生产过程控厌制程序1目的零对生产和服散务程序进行班有效控制，爪以确保满足死客户的要求庙和期望。2适用范围夕适用于对产村品的生产过耗程的控制、抚产品的防护彼及放行、产碌品交付和适陶用的交付后播的活动、标夫识和可追溯趋性。3职责毙3烤.1生产技并术部负责要产品工艺文捡件及操作规弹程的制定。常3.2生产棍技术部继负责生产设集施的维护保录养肠、检修。泊3榜.3啄车间负责生饰产过程控制览。夸3.4质检婶部负责对狂生产过程馅的监督。宫3.5供销葛部负责仓储荣及运输的控舞制。4程序朗4.1获得哄规定产品特倍性的信息和斜文件蛙4.1.库1增生产技术部易负责拨产品工艺文膛件及操作规悦程的制定，敬主管经理批浇准后发放到椅相关车间和饺质检部。姨孩车间未根据批准的兄生产计划，犯向仓库领取梁所需物料健，进行生产碑。蚂4.2薯生产槽过程摩控制喊器车间赚根据站相关产品的掉工艺文件及考操作规程焰进行生产加跳工，确保产眨品质量究。稍蜘关键工序的别操作人员进粮行培训，考陆核合格后上随岗。妨连对生产服务陆运作实施监穿视，配置适铲用的监视与食测量装置扑。朵生产中要认贵真做好自检萍（检查本工昆序产品）、庄互检（下道急工序对上道解工序）、是专检（专职茶检验员），柿并绒作往好相应记录妹。娘巡质检部对生存产过程实施森监督检查。断至使用合适的港生产服务设羽备，并按挑《设备控制楼程序》的世规定对设备猾进行维护保果养努。狗4.3标识索和可追溯性亚控制莫4.惩3犬.1狠产品标识血a)原料、糟成品批号按搭《产品批号浮编码说明书罗》执行。拍b)再制品磁、半成品、漏采购产品、线成品需要进析行区分时，蒙应使用先“毫合格烧”脾、益“匆待检年”稠、旬“良已检待判定区”值、丸“原不合格绩”介等不同的标完示卡对产品叠状态予以标寇识。榜c)原材料哨库和包材库贞的原辅料设掏有《物料卡挎》，记录产思品名称、规询格型号、生领产日期、批询次批号、批饮量和产品状牙态等内容。怜湿在生产和销铲售各环节的阀记录中均应御记录原料或特成品批号，掀能使各环节奥的产品均可董追溯。疑4.忠4盆产品防护羡4.父4猎.1科对于从原材及料的防验毫收、过程产筒品的内部加铁工、最终产腹品的放行、原交付直到预表期目的地的猪所有阶段，船应防止“产委品”变质、潜损坏和错用者。应针对顾阔客的要求及机产品符合性秤对其提供防颗护，应包括甜搬运、包装逮、贮存和保旨护等。敏4.筑4仁.2客产品搬运的月控制良产品所在现题场的负责人印根据产品的泪特点，配置增适宜的搬运序工具，应考纽虑：贺搬运通道畅痛通；搬运过勇程中注意保野护好产品，慰防止丢失或足损坏奋，展不得破坏包策装，防止跌须落、磕碰、它挤压。宁4.狼4.3苍贮存控制谨a)供销部私负责滨编制《弊成品库房管态理制度燕》，规范库引房璃的管理，按感规定码放，楚对有贮存期啊限要求的物己品，要明确丘标识有效期去，保证先入愚先出稠，崖库挺房帮应配置适当转的设备，以纯保持安全适掩宜的贮存环叉境。叨b租)对贮存物决品的环境及税安全有明确吩要求；执行乎《痒冷库管理制症度葵》批和《原料库副管理制度》竞。5相关文件赌5静.抵1产品须作业指导书脾婶5推.舒2《设备控但制程序》汗5宫.另3预《产品批号词编码说明书皆》键5.4拥《成品库房塑管理制度》绳5.5观《冷库管理崖制度》递5.6袜《原料库管散理制度》6相关记录回5右.窄1《领料单护》渴5冻.焦2各项生产葱记录联检验控制程鞭序多1目的：为吓了确保本公捐司生产的糕甲点类产品质宾量稳定，加宪强对原辅料双、半成品、廊成品等全过沫程的检验控仇制。泻2范围：适竖用于本公司膜生产的糕点僚类产品的原阵辅料、生产说过程（包括乐人员、设备梅、环境等）浑、成品等全闸过程。3检验程序陵3.慨1分原辅料的检势验纲3.教1厘.1讲职责：原辅察材料入厂，塞由库房管理恳员通知质检江部，质检部贞对原辅料进接行验收。伯3.华1.2葵验收检验程俗序宇3.托1.2氏.1卧外观检验：掠确认供方是听否在批准的怎《合格供方狸名录》中；腥包装是否适桂宜、完好，哨是否在保质赞期或有效期摩内；予产品的标签班、标识是否颤符合GB茶7718和恶GB13岭432的要顷求；星是否有产品闹合格证或检侨验报告。建3.逗1.2袍.2日感官检验：越按该产品的致相关标准，肤每批检验。肆采用方法：熔目测、鼻闻缴、口尝、手纤摸。必要时冤，辅以工具注或设备。运3.多1.2干.届3对外购的转半成品，应宝按该产品标匠准进行理化泛检验。驴3.盆1.2姑.疫4型式检验铲：对初次采损购的产品和漏每年确认的签产品，供方主应出具国家抄所认可的检很验机构的型勤式检验报告汁，也可以由鸟质检部送检裙，当出现争风议时必须由者质检部送检去。劫3.侦1.2病.抓5对检验合莲格的原辅料规，库房管理证员凭质检员翠填写的《原隐辅材料检验块单》入库。诵检验不合格渡的，按《不所合格质检制晋程序》执行湿。先3.顷2卧原辅料出库彻检验眉3.仪2.1首职责：原辅情料出库由领惰料人进行感毕官检验。哲3.隙2.2烧合格原辅料葵则领走，不遮合格拒领。尼3.富3穗生产过程检笔验善3.烈3.1会职责搁操作人员要杏进行自检；智下道工序人传员对上道工兄序进行互检馋；厘车间责任人嚼和巡检员，锻进行巡回监宣督检查。杂3.供3.2纯车间环境、甜工器具及个狡人卫生透3.闷3.2怀.1方车间照度、兄空气净度由冒质检部抽检制，每月一次条；披3.哲3.2训.2帮工器具、加逢工人员等食寿品接触面由前质检部进行迫涂抹检验破，每月两次辅。出现偏差偶立即通知车甩间纠偏，并永进行跟踪验挡证。恢3.端3.3肝车间用水：竖食品用水送姥当地卫生防后疫部门做全霞项检验,合漏格后方可用掩于食品生产计。器3.受3.4伍车间消毒液聪浓度由质检恨部负责控制举，一旦出现田偏差，责令席消毒液配制显人员立即纠梨偏，质部进括行跟踪验证观。直3.寒3.5代生产过程半予成品检验：腥操作工人及慎车间负责人遣按《工艺标每准》，随时哀对半成品的盈感官指标进名行自检、互旬检和监督检吐验，质检部猎进行抽检；巩对半成品的扑理化指标，吓质检部根据敞《工艺标准纷》进行检验趣，出现偏差虑立即反馈生皂产部门，生睡产部门应进叮行标识，并阻按《不合格精质检制程序候》执行。煎3.仔4扩成品检验骡定相关企业标伏准团Q/HRY编SH001俯甲果脯搏Q/HRY膛SH00活2腐湖茯苓夹饼超Q/HRY粥SH006漂袖果糕定Q/HRY哄SH00熔7裙华冰糖葫芦门均职责桂各车间检验捆员负责产品待感官、净含蛛量、标签的抚检验；介质检部负责第全项指标的药检验；它质检部负责默对车间检验糟员进行培训产。士决出厂检验记沸.1车间检耻验员对每批腰产品的感官拍、净含量、麦标签按相关牺标准进行检晶验，检验合快格的加盖需“初检验合格危”苏章；这痒.2质检部炒依据各产品漏标准的要求虽，对全部出倘厂检验指标江进行检验，公检验合格方粒能出厂。攻3.质4耕.言4台型式检验蚁质检部根据才产品质量情炒况随时进行居型式检验，耳无能力自检除项目质检部站委托有资质恳的检验机构敲进行检验，塔但至少一年扇检验两次。港接受监督检萌验且合格的楼项目，可相棉应减少检验缸次数。蹲3.5出库秩检验季由库房管理警员对产品外躁观进行检验镜，合格发货态，并做到先朵进先出。蕉4全过程所谷有不合格品董执行《不合行格质检制程竿序》。5相关文件畅5.1《不习合格质检制计程序》莲5.2《工境艺标准》6相关记录相6.1《合隶格供方名录扣》淘6.2《原液辅材料检验如单》短检测设备控矿制程序1目的哀确保检测设旺备处于良好正状态，确保扁检测数据的的准确性。2范围喂适用于生产猫和检验的检露测设备。3职责适3.1质检步部负责对检比测设备的备备案，并建立弃《检测设备侵台帐》。透3.2设备激部负责联系保技术监督部舅门，对不同袖检测设备按迅不同检定周种期及时进行辈检验。弃3.3使用裙部门应正确找使用检测设尽备，并负责射维护保养。4程序会4.1检测工设备的配置孤应满足《糕吵点生产许可怕证审查细则开》规定的要获求。某4.2检测候设备的采购娃检测设备的因采购由使用浓部门提出申董请，经厂长烛批准后由采贞购人员进行陈购买。属4.3对初墓次使用的检目测设备，由与设备部联系僻计量检定机脑构进行检定脂，合格后方丧能使用，并错记入《检测艘设备台帐》竟。止4.4检测丘设备根据不落同的检定周帆期进行检定袋，并在检测陶设备上粘贴至检定标识。龄检定合格方嗽可使用，不绳合格的及时装进行修理。方4.5操作守者应严格按雨使用说明书睛操作设备，厉使用后要适友当进行维护摩保养。予4.6在检温测设备的搬稿运过程中要议轻移轻放，子防止撞击。蕉4.7一旦消检测设备出盾现问题，应范送计量检定苏机构进行修签理和检定。于4.8检测终设备因损坏类、淘汰等原勤因报废，经事主管经理批乓准后应及时蚕清理出实验合室或做显著泡标识，避免引误用。5相关记录股5.1《检以测设备台帐镜》面采购控制程物序1目的：樱规定供应商揉评价，原辅沈材料、包装弹材料采购的余职责、程序魂，确保采购籍产品符合要匙求。惕2适用范围刊：锐适用于本企唐业原辅材料见、包装材料雪采购及外包蹦过程的控制矮。3职责：酬3.1供销理部负责对供得应商评价、妇进行原辅材打料、包装材众料的采购。筝3.2供销门部负责原辅馆材料、包装睛材料的验收育。文4工作程序敢：仓4.1供应什商的评价：咽材供应商选择闭的准则：质致量相同比价耍格，价格相捆同比服务。辉拜供应商评价乓、重新评价斩的时机：尚条未经过合格傲供应商评价宁的供应商，相应作首次评间价；合格供宵应商，隔一意年重新评价医一次。粉忙供应商评价颤、重新评价锁的内容应包农括：淋a、《企业洽营业执照》辨、《卫生许紧可证》、《愧型式检验报棚告》。满b、供应商飞能力的要求哄。泊c、其他相鼓关资质。如头：ISO9迷001证书驳、HACC雀P证书、Q无S证书。监供销部应根株据评价准则颈填写《供应护商评价表》持，并将经评恰价合格的供爷应商填入《豪合格供应商坡名单》。搞4.2采购受流程：六艇由供销与产僵品使用部门召合作，详细电描述采购产绑品的数量、近规格要求，忙制定肉“雀采购计划表皇”恋。供应部根厕据库存量订程货，与合格奥供应商签订肤“方供销协议李”蓄或用口头方躺式落实供货拦。麦烦采购过程依猾照《供应部盟原辅材料、赖包装材料采贪购流程》执高行。狮穷外包加工产距品应与合作锻厂商签订委烧托加工协议雁，确定合作毛方式。协议为应阐明产品吊质量、规格鼠、性状等要则求，明确合命作过程中双义方权利义务帅及相关责任绞。验案对培训、计负量器具检定齿和委托检验女等过程的外克包，应选择馋有相关资质握的机构。络4.3采购桨产品的验证竖：役吵采购产品由秤供销部按相竟关标准进行苍检验，合格咐后入库。不瓣合格品按《莲不合格质检黄制程序》执帽行。疤抚目前，我公什司按文件《近外进原辅材昼料验收标准动》作进货检倡验。诊锅供应商的验畜证既不能免气除我公司接氧收产品时检地验的责任，颈也不能排除皮其后我公司毛供销部检验面不合格而拒灾收产品。源5相关文件止：栋5.1只《翅供销部原辅深材料、包装客材料分类育》驾5.2《不仍合格质检制映程序》甩5.3《外忙进原辅材料详验收标准》6记录：园6.1《采爪购计划表》晚6.2《采舌购单》纵6.3《采寄购进货验证理表》劣6.4《供僵方评价表》上6.5《合贫格供方表》仍6.6《不按合格供方表毙》额设备控制程泰序1目的软对生产设备耽进行日常维项护、检查、建修理，使设笨备处于良好踏运行状态。2适用范围使适用于本公东司的生产设碍备。3职责骗3.1生产斤技术部是设榆备的主管部贵门，负责设鹿备档案文件桐管理和设备决操作规程的稻编写。南3.2使用罩部门负责对笼设备的日常习保养。节3.3生产瞧技术部负责斗对设备的修德理和易损件苗的购买。4程序津4.1设尸备的购置与逮验收哀情购置机器设露备时由使用甜部门进行选叨型、确定所很购设备，并腾提出购置申片请，经厂长尘批准后实施岂采购。招始设备购进后淘，必要时由箱供应商进行音安装与调试袜，正常后由芹主管领导、脖使用部门共捎同按设备技偿术要求进行林验收，达到且设备验收标往准方可使用梢。饼4.2设备教的管理毕焦生产技术部坑管理所有设津备的技术资瑞料，并在《逐主要设备设胞施清单》上茫登记，每年钓制定《设备惊检修计划》舰。围嚼生产技术部货编写设备操泉作规程，发王放给使用部鬼门。对复杂立的设备，操爪作工必须经帆过操作培训狐考核合格后杆，方可上岗菜。弄甜设备操作前银要认真检查浅机器，必要换时应给设备香油孔和机件仙运动处加润裤滑油，并保但持设备干净哈清洁。首立生产技术部千对使用部门社的报修，应皱及时进行修篇理，并填写威《设备维修糠记录》。5相关记录加5.1《设宣备台帐》冈5.2《设组备清洗记录滔》侍5.3《设岛备维修记录耀》箩5.4《设旅备维护保养遭记录》闯不合格质检妨制程序1目的袜对不合格产设品进行识别锯和控制，防须止不合格品爹的非预期使轨用或交付。2适用范围降适用于对原宁材料、半成筝品、成品及箱交付的产品易发生的不合追格的控制。3职责销质检部负责泥不合格品的池识别，并跟膊踪不合格品旱的处理结果炭。凤公司厂长、奇相关部门负稠责人在各自湾职责范围内嘴，对不合格酸品进行处置科。涌生产车间负考责对本车间筝发生的不合疏格品采取纠声正措施。油其他相关部惑门配合控制骑。4程序瑞4.1不合云格品的分类众a严重不合党格：经检验雨判定的批量兰的不合格，悼或造成较大相经济损失的温不合格；祸b一般不合昼格：个别或丈少量不影响喷整体产品质诊量的不合格耽。盆4.2进货关不合格的识奇别和处理要刃对质检部确担认的不合格为品，保管员陈做出两“探不合格品奥”潮标识，并放曾置于不合格任品区，检验添员将《进货阿验证记录》戒报供应部经肿理，供应部织负责退换货惰。仪陷一般不合格分品需作让步退接收时，由根厂长批准后秀，在原不合黑格标签上加拐注肉“常让步接收家”猎。对重要物甩资，不允许鱼让步接收。筋井生产过程中尚发现的不合蝇格原料，经岁质检部确认熔后，按上述省条款执行。酷4.3不合诉格半成品、仪成品的识别诱和处理乏炉检验员能判巧定立即返工这的少量一般页不合格品，隔可要求加工胡者立即返工听。返工后的贩产品必须重代新检验。须霞报废产品由贵各车间执行助，并填写相岛应的处置记遮录。在保质摧期内的产品闻一定要拆掉存包装。泡脂检验员检验振判定的严重剪不合格，需终贴上大“裕不合格品羞”嚼标签放置于艘不合格品区再，由质检部丢经理在相应灵的检验记录攻上签字确认脱，并填写《补不合格品报棍告》交主管乘副总经理处乔置决定。厕4.4交付澡后发现的不龄合格品桨对于已交付梅后发现的不最合格品，应愉按的重大质而量问题对待掏，应尽可能端将产品召回俘。并由质检沸部组织采取暴相应的纠正石措施，执行雁《纠正和预陆防措施控制响程序》有关坑规定。销售彩部应及时与桐顾客协商，允满足顾客的左正当要求。5相关文件赢5.1《纠贸正和预防措奶施控制程序寺》。6质量记录施6.1《进挑货验证》。宁6.2《半井成品检验记旷录》。烫6.3《成涝品检验记录泰》。税6.4《不击合格品报告测》。斜纠正和预防恼控制程序1目的枣采取有效的缘纠正和预防傅措施，实现颤质量管理体工系的持续改崭进。2适用范围雨适用于纠正杨和预防措施仇的制定、实腹施与验证。3职责渴3.1质检猛部负责对纠钻正和预防措梁施进行跟踪甘验证。结3.2各部杜门负责实施献相应的纠正丽和预防措施甜。阶3.3管理咸者代表负责默监督、协调买纠正和预防邪措施的实施可。遣3.4销售译部负责有效录地处理顾客扭意见。4程序执4.1持续贯改进的策划味质检部通过习质量方针和跌目标的贯彻埋过程、审核涉结果、数据凝分析、纠正荷和预防措施买的实施、管识理评审的结凳果，积极寻堡找体系持续渴改进的机会顺，确定需要条改进的方面壮（如技术改次造、工艺优扶化、资源配撑置及质量的倍改善等），喜组织各部门岔进行策划，集制定《改进盛计划》报管辉理者代表审亚核，总经理泥批准后予以曲实施。丝4.2纠正消措施破话对于存在的亡不合格应采化取纠正措施恩，以消除不阵合格原因，蚊防止不合格撒再发生，纠嫁正措施应与昌所遇到的问渠题的影响程临度相适应。滴威识别不合格蛙对质量管理元体系各过程貌输出的信息扩进行识别：旺a过程、产唉品质量出现胁重大问题，盛或超过公司汤规定值时；突b管理评审杜发现不合格恶时；娇c顾客对产蛋品质量投诉行时；域d内审发现攀不合格时；塌e其他不符欢合质量方针刚、目标，或酒质量管理体债系文件要求砖的情况。迟剧原因分析、克措施制定、犹实施验证乘可采用统计路技术或试验鲜的方法来确欺定主要原因杆。智器.1对情况踢a，b质检苗部填写《纠乏正和预防措仓施处理单》持中春“炊不合格事实通”揉栏，确定责昏任部门；由赖责任部门填猜写醋“会原因分析均”斯栏，制定纠旁正措施并实逆施，质检部片跟踪验证实刑施效果。研均.2对情况摧c，由销售劳部填写《纠扬正和预防措刷施处理单》候中睁“刷不合格事实阔”伍栏，转质检刻部确认并确将定责任部门振，由责任部惊门分析原因平、制定纠正裳措施并实施厨，质蛮检部跟踪验柴证结果并将且结果反