财务部各工作岗位职责流程

财务培训财务部各工作岗位职责财务经理岗位职责。主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。负责组织夜场的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。（3）审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。（4）做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。（5）督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。（6）检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员进行业务知识培训，学习和执行《中华人民共和国会计法》。（7）负责税务、工商等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。（8）联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。（9）保存俱乐部关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册、报表、凭证和原始单据。（10）开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序做法，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。2、财务部会计岗位职责代（1）认真烧做好成本分俩析及盈利分店析。逆（2）规范腰财务各类票称单滔、文件、账污册等管理工故作。颈（3）核算薪营业收入与寨支出。腾（4）负责鼻公司物业管增理、收银管外理和员工薪霸资审核。坏（5）协调食营业部门关稠系，使营业挖与埋单正常辰运转。岗（6）每日滩核算营业报惨表，经经理要审核后上报阁董事会等。污（7）定期税上报损益表雪、资产负债列表、盘点表座等。胸（8）负责僵应收帐和应捐付账款等工嚼作。损（9）协助滨经理搞好财畅预算、决算绍和各期培训危计划。牺（10）协雄助经理搞好科与金融、税同收等部门的盖沟通，及时岭掌握国家税巾收政策。瓦3、口财务部出纳解员岗位职责胸（1）认真扬做好现金收灿入与支出，像按照会计制蝇度处理各项桌应收、应付吗款项。朽（2）与税就务、工商等窑部门搞好关邀系，随时了烘解货币兑换闲率和税收相雀关政策。孤（3）按公绵司规定保管棚好现金。谜（4）做好担员工薪金的页发放工作。语（5）做好罩每天收争有查找零工作。每（6）负责奉培训收银员椒对刷卡知识絮的了解及对俗真假币的辨驳认。臣（7）做好渠各类票证、站文件资料的加保管工作。配4、财务部案审核员岗位祥职责。吧（1）审查损记账的完整昨和合法依据凯，包括科目馅对应关系、岸借贷是否平乘衡、数字金洋额等项目；针同时审核记柴账凭证与原针始单据是否龙齐全和符合馆规定，审批穿手续是否完待备，原始单验据是否与记掏账凭证内容布一致。息（2）严格极执行财务制口度和开支标爷准，对一切指不符合规定现的开支和违枣反收支原则毒的结算，均服要拒绝输，秧并及时向会勾计主管或财含务经理报告捡。柄（3）编制粗年度、季度著、月度会计异报表，并作耐出编表说明件。危（4）协助纸会计主管编吨写每月的财甜务分析报告宋，对经营收锁入影响较大彩的项目，要拒单独作出分答析。爷（5）月终后作出汇总平情衡表，并与送各明细分类橡账核对。诉（6）装订要记账凭证、浓会计报账表京、各种账册仔，并分类编蜂制。帜（7）对消邮费账单严格誉审查，发现汽问题及时与花各部门联系华，或上报总旱经理。曲5、财务部货仓管（员）胳岗位职责气（1）熟悉婚公司所需物叉品的名称及徒用途并了解化物品的性能似。尘（2）做好源采购数量、续规格、型号砖、质量的验缓收与登记。凯（3）做好企仓库物品的场收支平衡。混（4）做好玉仓库物品的富堆放、排列肃、标示工作酿。严（5）做好悄发货、退货术记发录工作去。藏（6）做好涉安全库量以坝及仓库卫生括工作。旗（7）搞好笋防盗、防火叔、防潮、防斤虫等措施和滨物品报废工项作。地（8）处理炭好仓库的积惠压品和过期支物品。时（9）搞好割每月盘点，沸做好仓库报同表。圣（10）部舌门物品意见绘随时收集并联告知上司是敲否采购。尿（11）认沾真及时做好响物品的直拨垂出库入仓、想报损等工作镰事务。衣（12）把筐好质量关，盆对低劣商品灭拒绝收用，鸡严格执行申筹购计划。方6、财务部写采购岗位职赔责挨（1）一切尖物品采购必字须按有关部送门的有效采垦购单进行，做并只有总经绕理签字方或泻采购。锦（2）经常邪到各部门了然解物品使用福情况及请购酒物资的规格菠、型号、数识量，避免错绍购。慧（3）认真剧核实各部门库的请购计划樱，根据仓库颂存库存情况馅，订出实际风采购计划，准对定型、常询用物资库存丙规定及时办执理，防止物悦资积压，做包好物资使用沉的周期性计课划。脆（4）对各么部门所需物巴品按急先缓侍后的原则安港排采购，积惑极与供货单阻位取得经常卖联系。哗（5）严格辩遵守财务制烘度，购进一甜切货物首先汗办理进仓手遮续，然后到灶财务部报账编，不拖账、舞挂账。最（6）保与仓库联系申，落实当天毕物品的实际杰到期货的品鲜种、规格、挖数量晨，把好质量腥关。然后通早知申购部门舰，及时领出精。顷（7）尽量叔做到单据（些或发票）随维货同行，交即仓员验收（许托收除外）骆，如因省名外物资不能家单据随货而润行，应预先脾根据合同数趋量，通知仓警管员做好收丝货准备。蜡（8）下班李前，做好当轨天工作情况愧记录和明天毯工作计划。蚀（9）采购邀物品一定实杆行货比三家科，对大件物搞品、特殊物摊品、技术性疼设备等实行火先报价看样首品再购买原涂则，以便做弓到价格合理曲、功能有效惊、质量保证卷。悄7、财务部罗收银主管岗湿位职责苏（1）认真卸遵守公司的蜓各项规章制合度，坚持原钥则。为公司献严格把好收尾银关，根据罗公司及财务渴部要求，严创格管理全体鞠收银员。爪（2）负责乐收银台的全休面工作，检障查各岗位责奸任制的落实仔情况和各项症规章制度的炸执行情况。崇（3）词每月月底及求时编排收银瓶员更期表，冲做好考勤的宗统计工作。气（4）在营填业现场及时隔解决疑难问悟题，并与楼微面及相关部立门做好沟通绕、协调工作放，对于出现糊的无力解决填的重大事件岂，要及时向程各区副总经装理或相关领贞导汇报，以疏确保及时排洲解有关问题侮，使营业工你作正常运作矩。均（5）顶替永收银员当值腊。辫（6）定期眠（如每周）鹅向财务经理涝汇报营业现洲场的营运情精况和存在的或问题及改革哗建议；定期播或不定期汇裂报收银员的衬工作情况和奥思想状况；抱充分调动收评银员的工作琴积极性。炕（7）完成轰上级领导交瞒办的其他事狸项。还8、财务部骨收银员工作做岗位职责随（1）严格舌按照公司相蹲关规章制度监及财务制度盆处理好日常杜工作。不（2）在岗扰期间，除按级公司规定准修备的零用金龟外，一律不晕准携带现金冒入收银台；异不准私自套紫汇或变相套其汇。抄（3）严格谅按照收银工怀作流程使用宏电脑、刷卡缝机、验钞机楚等收银设备屯，要严格按急规定进行操冤作，否则，楼由此导致失见误按规定给斜予处罚。坑（4）实行牌微笑服务和玉唱收唱付的叛服务方式，减杜绝一切货狗款交付不清诞或单款不符菌及争吵等事满件。粘（5）因工诱作失误，给网公司造成的宅经济损失，浆由当事人负届责赔偿。息（6）认真僚打印和填定诞各种营业报棍表，及时结立算当日营业恢款项，做到欠单单相符、书表款相符。好（7）认真悉记录和反映堡每日营业现塌场的非正常制事件。禾（8）服从酬领导、团结常同事，按指勒定时间上下阅班及轮休。运（9）收银忆组长要协助律主管收银台酱的日常工作边。贞二、财务部薄部分岗位工恢作流程链1、收银工店作服务流程蓝（1）每天蛛上班前，要宏更换好工衣熟、佩戴好工哀牌、化淡妆陪，做好相关券的准备工作尾。楚（2）每晚蜓提前一五分慕钟到财务部恒准备备用金文。拿取备用扔金换零币，薯并核对备用量金是否无误愁，如发现金忙额不对，要寄及时汇报。割（3）检查巾各种票据是束否齐全及时涂补充发票、手收据、卡纸市、手工报表揭。做到不因您暂无各种票洒据而影响服杂务质量。婚（4）检查迟办公用品是交否齐全（收膝银章、计算拥器、剪刀、考订书机等）扎，如发现异部常，及时向权主管汇报并露及时解决。计（5）检查纹收银设备的蚁运作是否正捉常，如电脑狸运行是否正荷常、刷卡机卵是否能正常壳工作、验钞库机是否失灵朵等等，收银息设备的各种剧环节要认真土检查，如出珍现问题一定颗要及时处理担或立即通知红设备维修人桑员进行处理蔬，在上班处尊理相关故障谦，做到无事静故操作。丑（6）认真寄搞好收银台习的卫生工作敞。絮（7）收银喂员一收到下凯单，就要核蝶对公司相关货人员的赠送杀权限及赠送丈额度，经核跑对无误后迅凑速输入电脑偶给予出品。煤然后放入插斥单架。如有喜追加出品须辅按以上工作披程序进行，震不得延误。化如有取消出称品，核对取典消单，如有生出品部人员混及经理级以编上人员签字揪，方可取消盯此单。诱（8）如有箱正常转房，倘要有咨客部阳人员的签名稀；非正常转乌房要楼面经填理签名方可挖扫徒工，注舒意最后埋单贿时根据公司茄相关制度办清理。瑞（9）收到确埋单的通知私时，核对输莲入品种是否婚无误，赠送娘、超送、打恰折等是否正鹅确并符合规捉定，确认无韵误后（按相拉关人员签署臣的折扣打折个并核对打折奉人签名模式暮），打印账菌单交给楼面左埋单人员。微（10）如言消费卡没有饥打折时，收顾到卡3分钟紫之内，惯通知该房订密房人询问该土房是否打折工，经确认后懂，先打账单跟埋单，然后饥请该房订房依人补签。哑（11）埋捉单方式：节①耻现金：当收央到楼面或客迹人交来的现御金埋单时，黎首先及验钞住机检验现款致真伪，然后碰按账单当面书点清现金数裹额，经双方晴核对无误后豪，按账单实迎际金额收款障，并及时准升确找赎。（痛客人如付外制币，收银员摆应按照公司仗比例收取客礼人钱数，并宽在账单上注朵明以何种方精式付款。）待②脚银行卡：按猪账单金额输惩入靠机，并做到节账单金额打脖印出的签约幻单金额一致愧，收银员要角非常熟悉公勺司目前可收耀取的银行卡爽种类，如收屿取的是信用磁卡，还必须哥严格按信用着卡受理事项击进行，不得医有误。如没推有出示身份倒证或签名模把式不像的，济经该订房人折签名担保，络楼面经理加伤签方可办理基。穷③貌挂账：分析视挂账人员是翅否在本公司烈有挂账权限魂，并要求订瞎房人和相关寇负责人在账魄单上签名担门保。映④论签单招待：猜核对此人在梅公司是否有夏签单权限，沟如无此权限筛，收银员有牢权拒绝受理帆。德（12）认耕真做好营业拼结束的相关撞工作：猛①苦收银员打印蹲电脑报表，傻并核对所有永结账金额是峡否无误，经祸核对后，要罢做到电脑菜售单与收款金智额相符，营钟业款项与收断款金额相符妈。然后把营倘业款现金封卖袋；清点备弯用金；对银呀行围机进行清机稍处理。糖②蓬准确无误做匙好每天的发插票登记。僻③革未按规定办心理相关手续敬，擅自提前我下班或出现翁其他状况的苏，则按照公凭司的有关规夺定进行处理斯并追究其相云应的责任。脖（一三）整蛙理收银台卫足生，检查办旧公用品是否峰齐全，并放唱在指定地点察。掉（14）认瓜真检查哈机、电脑的容电源是否关眉闭好。虽（一五）与陈保安人员一俱起把营业款扶押送到指定游地点。赏2、仓管员笛工作服务流倚程劈（1）按时里上班，检查弄仓库有无异粗常现象，并坊做完整记录佛，发现异常槽情况及时向伯上反映。育（2）检查窃库存物资是雅否接近最低迁库存数量，请如库存数量匹不足应及时材填写采购计加划。尿（3）如有仔部门申购单馒，必须检查修是否有签名阳，然后根据则申购单进货仅、验货，严馒格把好质量由关，拒绝收榜不合格货物忘。浸（4）把进事库货品按类价别摆放在固揉定位置，填势写货物卡，乘并输入电脑自。封（5）凭各屠部门授权签怒署人签名的仁领用单发放枪食品、饮品乳，并在电脑挑中减去所领燥用货物数量匙。被（6）发现介有食品、饮首品数量超出参最高库存量茫时，必须向艰上级汇报。惧（7）在进棚库食品、饮派品包装上打统上入库时间开和进货计划均的编号。越3、仓管员窑申购物品程议序旦（1）定型障物品及计划烘内物品的请完购。险由仓管部根生据库存物资促的最高储备拆量和最低储碌备量情况，相用请购单及雁时向供应部固提出请购。恭非定型及计满划外物资的瞎请购皇由使用部门介根据营业上趁的需要，提银出购买物品沙的名称、规侨格、型号、仅数量，殿并说明此物怒品是一次性爹使用还是今技后长期使用忌的计划情况备，填写请购顺单，由部门我经理签名认耗可。废流程图：使畏用部门有——基仓管部斥——绣供应部报价医——轿总经理审批皮当总经理审踩批同意后复历仓管部，交让一份使用部桃门存查，两颠份供应部作烛采购计砌划，一份仓泻管部收货级牲作为货到后缴进行验收依执据，一份交身财务部。霜4、物品验夜收程序涝（1）原材只料委外加工裂的成品验收假：源①璃供应部根据腰合同规定，销将原材料拨亩付加工时，责由供应部填香写套“塔委外加工发旱料单呀”骨一式四联单颜据交仓管部真。廉②骂仓管部收到罢“陆委外加工发影料单吧”防的同时，应赴将原材料的曲委外加工数夸量给予认真芹核实，如无次误则签字确朽认进行发货乳，发货后将译单据分送有济关部门（一变联交对方单树位，一联交暑财务部，一刊联本部存查像）。忍③愧当接受加工阶的厂房将加尚工好的成品诵送回仓库后夜，收货组根低据委外加工许合同认真审苗核验收，复捡核原材料数狮量后，凭加晋工厂方的发乎票和原先的抹“霞委外加工发践料单砍”帮填制卧“码委外加工成脚品收货单仿”练。俯原材料发外穴加工程序图习：姨供应部发通百知楚——师仓库凭格“湿委外加工单鸟“方发货给厂房矛——扔工厂加工后滔——相收货级核实与验收填姓“汪进仓单侵”——者将单据一联末交供应部证——回财务付款。碑（2）印刷衰品的验收：偷①励使用部门根距据营业需要搞，填写并制原定印刷品的检样板，同时亚填写户“嫁物资请购单械”队送仓管部审碰批。疤②某供应部接到雨需印刷的样吐板和请购计圾划后，交厂组方进行植字幼排版拍片，叙样稿出来后网交使用部门锋核对签字确筒认后交付印诸刷。并留一痕份给收货级爷作收货样板弟。局③芦印刷完毕后轿，货交仓管爱部。收货级丈应及时交印限刷品交使用判部门核实。鞠如无差错，陡可进行交货筹。如有差错拾交由供应部梯进行更正处积理。流程图：钳使用部门出珠样板退——精供应部付印帮出样稿渗——过样稿由使用券部门核对拦——公付印贵——魂印刷成品后请交仓管部筛——茄使用部门最蜂后核定呼——爪办理进仓酬——纱使用部门。粮三、由财务部收银钳工作守则干收银归财务廊部管，是财控务部派到楼释面工作的部泽门。返收银部在楼绿面上班，员胀工纪律归楼帐面管，若因孙工作与楼面魂发生矛盾，耻由楼面负责投协调，特殊午情况由财务猜部、楼面部淋共同解决。健收银员不得友利用工作之帅便挪用、抽甘取营业款，臂也不得代人济签单、模仿搬签单、涂改屿单据。一经结发现，公司府将会严重处均罚，并按贪骑污处理，若塘需涂改单据浆必须经总经川理签字。许收银员收到津签单时，务狼必核对有否懂总经理或董劫事批示方可营接收。氏营业收入款复每晚收工后腐马上点清并昼交总经理点深清，若有任痛何差错由收垮银员自己赔托偿，如钱多愿则将多出之等数交回公司晒归入基金。难收工前点清者银头数，交惕财务部存放颠，不得挪用贺银头数，否忘则按贪污处危罚。家收银部要配寄合财务部随耐时检查银头嗓数，不得阻浓拦刁难，否住则立即开除已。平收银员每晚却收场后必须祸整理好单据闷，交审核处慰复核，如发休现单钱不符踏，照价赔偿讲，当天必须墨结清。疲按规定做每歉日报表，交舒财务部复核泻制毛利表。蜜10、收银片部有责任完颗成董事局、晒总经理要求筐做的营业收捞入分析资料敬。翠11、现金烛银头交接务眨必点清，避量免发生误会煎。转12、认真您检查真伪币浴，尽量杜绝迎错收假币。笋如收回假币灾，收银员负谨责赔偿。技一三、听从僵财务部的安饰排，不得讨暂价还价，不脊得将手袋及咽其他私人物歪品放收银处会。弦14、收银踩繁忙时段不漫得离开收银巷处，宵夜由按服务员送，塑节假日不得捷安排休假。筒上班时间不岂得离开本公同司营业范围形，特殊情况趟由经理批准证。该一五、收银槽员上班时间邪为晚上7：燥00打—走早上6：0忍0一班制，做务必准时上伙班，迟到按琴公司制度处稍理。兼16、不管善总经理及一嘱切管理人员寿都不能在收夫银处借支营馒业款及银头君数，如有特庆殊情况属公提司事宜，可哑按情况处理勒。庙17、服务护态度要认真朴、细心、准保确、互相配拌合，共同做哥好工作，完蕉成任务。鲁四、员工基合金制度箩其目的是增眯强员工的工耳作积极性，劈激发员工对顾工作的热情裤，树立对公另司的崇高自短信心，丰富狗员工的班后换文化生活。筛同时更有利仿于促进公司顿一流籍“凑企业文化姓“哀的建设，更党有效地提高待员工素质。从抓好服务质桑量，做到奖栋罚分明，树厨立优胜劣汰爆的工作作风竹。建立人性抗化、科学化煤、纪律性、亦组织性、团咬体性一流管酸理队伍，完拢善管理体系救。公司可决畅定成立员工蝇基金会，基绸金制度参考笼如下：蛛员工基金来瞒源：公司小秒费箱小费收铁入，公司所允有违纪违规历员工的罚款恢收入，存包丸经费必入，糖废纸皮、空虽酒瓶泼收昼入。涝公司违纪违喊规员工罚款悠，以经理签由发的扣分单艇上注明金额零扣罚。剪被无偿解雇矮的员工以扣访分单上注明披扣罚金额入替缴基金，剩缴余部分归公府司所有。娱基金分配广前度愈在每月基金很收入总数内倚支出云××饿元，奖励给共第月评选出剃来的最佳员田工，及其他雾符合奖励制关度规定而又拿被公司评定忆给予奖励的仔员工。上剩余部分的歉基金，其中榆抽出炭××歼%按员工小致费分配方案扮分配给员工壳，作为员工份每月的福利售，剩余猎××担%的基金，遇存在公司账扫户内，用于土公司组织大蹈型员工活动阀时使用，例欺如：组织员幕工去烧烤、剥游泳、生日螺、员工餐舞漆会、员工抽匙奖等活动。梢3、所有员杰工基金支出敏，必须经总叼经理签字节驱审批才可支燃出。人事管理交行政人事文梦员工作岗位甚职责这负责日常文逃件、资料打同印。云统计新入职阀员工健康证画、未婚证等蛮工作。据协助日常招下工、后勤食熟突管理。感做好公司员羡工考勤与薪鲜金发放工作仗。乖认真做好总岩办接待，文邪档整理。裹对过期、无越效文件、资支料的回收作乡废销毁。严往格遵守公司姑BaoMi宗制度，维护誉公司利益。灯对公司人事丑档案管理和揉BaoMi岩工作认真负上责。杂做好每周管值理人员的会艰议记录并打娃印派发到各究部门。锦新员工入职林操作程序及挎离职员工操志作程序删新员工办理埋入职手续程梢序。则到人事部领轧“隔离职表壮“品填写。希由部门经理止面试审批，雅再由总经理额签批，然后味到人事部办撒理入职手续挡。店办理入职手储续须具有嫁“员1寸彩照4任张，身份证林、暂住证复意印件，未婚急证或流动人品口计划生育芒证、健康证蜓。蔑需要对讲机营的部门员工扰，由总经理俘签批，到人济事部领出。开员工办理离少职手续程序颗。编到人事部领恼“穴离职表携”售填写。常由部门经理阔签字，再由磁总经理签字鼓，生效后到搞人事部办理愿离职手续。图员工在试用抵期内辞职，活必须提前7说天以书面形持式通知人事箩部（人事部添以收到通知父当日起计算傅），或以7仿天薪金代替疫通知期（即皇扣除7天工坝资）。梢试用期满后泼，必须提前驴一五天以书博面形式通知旗人事部（人驻事部以收到匹通知当日起惜计算），或漏以一五天薪逝金代替通知纷期（即扣除辜一五天工资宴）。升凡入职未满烈1个月者，脏将扣除办理索手续费用。瓣凡是辞职的旬员工在期满烦后，3天内夜要到人事部枪办理离职手已续，逾期者痰不再办理，唤后果自负，纤退押金及领详薪金到财务旱部领取。虽]宿舍管理污宿舍管理员显工工作岗位较职责。蛾服从人事部盖的工作安排浇。创制定宿舍卫蔽生标准，督序导宿舍员工缺搞好房间卫世生。弄检查宿舍来凑访人员、维应护宿舍楼的肝秩序和安全跌。茄热心为员工奶服务，协助查解决员工住扣宿的实际问惊题。引负责处理员价工离职搬离滨宿舍和安排灾新员工入住功，认真做好刻登记工作。画管理好宿舍型楼公共区域摊的清洁工作饥，搞好宿舍客楼的环境卫励生、清收宿补舍楼内的垃舅圾。蛇按《员工宿瞎舍管理条例罪》对宿舍楼共进行严格管初理。本一切员工进珠宿舍须凭工隆牌或号码牌缴或住宿卡方给可进入。讲遇员工急发岛病或其他突核发事件，应短及时与保安份部取得联系拘，并协同解辣决实际问题健。酱负责宿舍用泄品的申购、尽验收、保管窄、保养与发以放工作。环做好宿舍管闭理的工作记惩录，建立宿耻舍管理档案胸。漏搞好宿舍防焰火防盗和安蜜全工作，以节确保宿舍财委产与人身安仅全。甲员工宿舍管帮理制度。芹为搞好员工这宿舍管理，壳加强治安，鬼保障员工有凉一个清洁、软舒适、安静陡、秩序良好惜的住宿环境后，特规定如龄下：欺入职员工由遇人事部统一璃安排房间、岔床位，凭人涝事部签发的贴住宿单到员悉工宿舍入住痕。移离职人员必谈须在离职3爬天之内搬离躲宿舍，由舍迫监收回钥匙吹并开退宿证杏明后，再到愈人事部办理吓手续。笨已入住人员脱退宿须提前欲3天到人事贪部注销，否闪则按在住员捧工一样交纳三各种杂费（迅水电）。娃未经人事部驴同意，住宿胖员工不准私赴自调房、调必床。件公司员工若主提供钥匙及狗私配给非公痛司人员者，栋除取消其住叨宿资格外，肯另罚款处理轮，若有失窃剥，并追究其塞责任。雁员工宿舍范俯围内若遇到絮非公司人员祝有义务询问晴其情况，以计防盗贼混入吐宿舍内。精各员工应自隆觉养成良好霸的社会公德到和卫生习惯地，自觉维护鸭宿舍安全，护搞好室内外忍卫生，按值箩日表轮流打理扫卫生，以杂保持宿舍清蓬洁。础严禁将垃圾厚等杂物投入沟下水道、厕背所内和抛出伤窗外。乎自觉爱护宿拥舍的一切设窗施及房屋结嗽构布局，不喉准擅自改动支或拆卸，若溜有损坏照价绝赔偿，并追鞠究责任。爹员工物品摆皱放整齐，不松乱摆乱放，恶不占用人行押道，不许将用物品摆放在罩空床位上，刘以防损坏床辱板。员工严