某某股份有限公司ISO品质手册

0.1前言xxx是一家设计、生产和包装高品质光无源器件的xxx集团公司，生产工厂设在中国深圳。Xxx有着丰富的光无源器件的生产工艺和技术，拥有一批经验丰富的工程技术人员和优秀的生产员工，并和世界上著名的光通讯公司及中国的光学研究机构合作，不断地开发新的产品和生产工艺。Xxx现在所生产的产品有：单模、多模光耦合器、光耦合器盒、衰减器、光隔离器、光隔离器芯、自由空间隔离器、单双纤准直器、波分复用器、光纤光缆连接器、机械光开关、磁光开关、光环行器、GFF增益平坦滤波器、密集型波分复用器等全系列产品，也可根据客户的要求生产各种性能指标的器件。Xxx通过了TUV公司的ISO9000国际质量体系的认证，建立了一套行之有效的关于生产、运输、客户投诉处理、纠正措施跟进的质量体系，不断地提高产品质量，充分满足客户的需求。本公司将一如既往地开拓创新，提高产品品质，改善生产工艺，追求卓越。Xxx欢迎国内外的光通讯企业、通讯设备制造商、系统集成企业光临洽谈，建立合作关系，谋求共同发展。公司地址：中国深圳xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx联系：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx号码：xxcxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHttp://xxxxxE-Mail://system@xxxxx0.2目录0.1………………前言薄0.2……废…………目膀录配1.0……简…………颁存布令棚1.1……亚…………任看命书苹2.0……复…………质逃量方针、目增标怜3.0……膨…………组灭织机构快3.1……胶…………质卫量保证组织政机构图待3.2……戒…………质副量职能分配贤表冒4.0……激…………质缠量管理体系扛4.1……丽…………总圈要求院4.2……旱…………文年件的总要求泽5.0……施…………管偷理职责口5.1……咱…………管浅理承诺蛋5.2……也…………以罪顾客为关注看焦点酿5.3……闹…………质滤量方针玻5.4……翠…………策调划水5.5……贯…………职颂责、权限与错沟通材5.6……呼…………管狮理评审把6.0……背…………资宅源管理董6.1……孕…………资慎源提供量6.2……读…………人腥力资源乘6.3……蜜…………基近础设施川6.4……素…………工险作环境毕7.0……勺…………产镇品实现纯7.1……漏…………产柜品实现的策泳划洪7.2……奉…………与糠顾客有关的汁过程约7.3……袋…………设选计和开发昆（N饭/A）忧7.4……咐…………采仍购汁7.5……私…………生熔产和服务提护供瓜共……………立生产和服务凭提供的控制鱼尺……………篮生产和服务夺提供过程的头确认孟调……………睛标识和可追督溯云包……………数顾客财产败错……………穷产品防护俊7.6……株…………监翅视和测量装更置的控制以8.0……业…………测旬量、分析和洽改进位8.1……吼…………总漠则雀8.2……丙…………监码视和测量纯8.3……款…………不辟合格品控制级8.4……疏…………数远据分析秃8.5……广…………改毅进炉1.0至颁布令雅本《质量手急册》依据G夫B/T19埋001:2刺000标准躁要求，结合杯本公司的实嫩际情况编制纯而成，经认灾真审核，现腊予颁布实施哪。链本《质量手旧册》自颁布东之日起，公厅司各部门、愿全本员工严破格贯彻执行紧。总裁：迷1.1亚任命书挣为了贯彻执筋行GB/T辈19001再:2000庭《质量管理熟体系–要求蛛》，处在本公司有挺效建立、实茎施和保持一抖个完善的质郊量管理体系难，模特任命踢xxxxx惨x棍先生为软公司管理者匀代表。总裁：侮2.0工质量方针、役目标饱质量方堵针算品质第一，值客户至上，患开拓创新，嘴力求卓越。腾质量目庆标掀跟产品被客户门投诉（退货巷）不超过3竭批/季度。疤产品合格岂率：准直庆器（COL揉）90%摊以上；多隔离器（I读SO）7陡5%以上；转耦合器（C次PL）8蛙0%以上。总裁：宣3.0俗组织机构抱3.1时质量保证组起织机构图总裁总裁工程部行政部品保部财务部市场部工程部行政部品保部财务部市场部生产制造生产计划生产制造生产计划愈质量职能分考配表凤换始示钓部靠史门薪质量职指能愈总裁芳管坡理者翼代表耽市场部稻采倾购部乘生竹产部迎工冲程部誓品缩保部拍行汁政部撤4.1总绞要求季●晒●剩△帅△唯△序△坑△堪△盏4.2岁却质量手册刘●肝剥文件控制系△耍△套△材△宽△绵△文●替△拣秋质量记录将△倚△秧△损△槐△创△塘●父△品5.1管皇理承诺纪●茫△齐5.2以痰顾客为关注浆焦点今●巾△夕5.3质报量方针饰●鹅△赛5.4策镜划障●蠢△龄5.5职押责、权限和思沟通宴●蛙△粮△圆△宁△适△绝△斥△兼5.6管课理评审粱●府△乖△宁△桑△安△末△禽△爽6.1资尊源提供六●秩△蛮6.2人逮力资源宿△主△胜△恼△预△晚△哲△乳△藏6.3基瑞础设施贪△辆△桃●顷6.4工晓作环境尖●苹△叨△征△咐△拥●透△灵7.1产眼品实现的策专划惕●烦7.2与色顾客有关的遍过程俯△焦△乏●爪△去△摄△下△缴△宗7.3设无计和开发厉7.4采稿购庭●袄△受7.5面峰生产和服默务提供的控停制昨●据△牧△摩△束△府△律△步帽生产和服占务提供过程夹的确认算●庸放标识和可概追溯性克●会●烫板顾客财产奖●婆△伏码产品防护驱●谊△房△沃△赔△古△抵7.6监戴视和测量装唐置的控制吓△质●黎8.1总盛则帐●魂●税8.2耕烤顾客满意梨●管△决△拜植内部审核匆●陶△贡青过程的监椒视和测量贪●拣△付△炸压产品的监敏视和测量队△识△焦△讯△雪●去△傍8.3不珍合格品控制榨●葵△钞△戚△揉△邀●现△个8.4数美据分析飘△瓦●宜△衡△送△产△拐△秧△谎8.5改丰进承△晓●丈△计△家△栽△细●访△蹄“特●略”赖代表主要负岩责要素；看瓶“槐△恢”警代表相关协娇助要素。迟4.0美质量管理体蒸系抗本公司质量驾管理体系依锯据GB/T泛19001叙:2000促要求及公司疯具体情况建阶立、实施和叮保持，并在传全员共同努扬力下持续改汪进。适4.1制总要求捐1目的勺范围罩对在本公司抱内建立、实松施和保持质移量管理体系庙的总体要求链进行说明。2职责盏2.1端总裁对质量昆管理体系的卡建立、实施扶和保持过程途中重大事项批进行决策；古2.2井管理者代表烧依据总裁决捎策，建立、采实施和保持肾一个质量管网理体系，各绘部门主管积筑极配合。屯3管理拆要求种本公司依据表GB/T1惊9001:村2000标归准要求建立各一个文件化库的质量管理酷体系，加以诉实施和保持贸，并持续改冤进其有效性行。为此：考龄公司对质量烂管理体系所截需要的过程法进行了识别镜，并编制形汤成了相应的团质量管理碌体系程序文冻件，这些过顶程已充分包哑括了从识别漫顾客需求到统满足顾客需伪求所需控需制的质量活缴动；推公司明确布了过程之间鹿相互顺序和孩接口关系鸣；滨公司为确裹保上述过程距有效运行和榴控制，确定垂了这些过程流所需的准则创和方法，并似编制形成了小相应的作业功指导书及相贷应质量记录傅表格，为指堂导这些过程冻（程序文竟件）的运行似提供了标准沾和依据；毛为实现这猛些过程的有恩效运行和这碰些过程的监好视，公司管阴理层承诺提怎供必要的资防源和信息，睛并对资源和休信息提供的安流程和方法泥形成了程序站文件（详见蹄本手册6条款）；瓣为实现公手司质量方针拖和目标，并子持续获得顾砖客满意和经诞营利益，公荷司已采取有赞效措施，计考划对上述过蓄程进行了监鼠视、测量和抛分析（详见漏本手册8条释款）；浑允公司管理层息采取有效措谎施，全员积热极配合，以雀实现上述过肚程策划的结告果和对这傲些过程的持鄙续改进；式本公司的崇外包过程包姿括“运输服打务过程”、谱“报送服务抬过程”，已锹编制了相应匪的质量窃管理体系程烤序文件对上榜述外包过程值实施了控制道。另4引用吗程序文件（无）调4.2剪文件的总要芝求糕1目的何范围您对公司质量双管理体系文铅件化及文件清和质量记录辩进行说明。2职责困2.1炊质量手册由秧管理者代表略编制，总裁佳批准；方2.2蛇质量管理体府系程序、质某量记录表格粉由各部门主神管编制、管仅理者代表审夹批；脖2.3钱四办层文件由各律部门主管审尤核，管理者超代表批准（胆相应文件特视别说明除外屠）；况2.4狗所有批准锤的爹文件由文控怎员统一编目院、发布；械2.5抖各相关部门希负责相关质责量记录的收猾集、归档、游储存和保管腿。处3管理筐要求愚3.1思质量管理体档系文件构架笼。盛本公司质量塑管理文件化市体系包括：职话质量手册（著一阶）；显质量程序寒文件（二阶摧）；汉作业指导银书（三阶）扰；畜质量记录召表格（四阶士）。液3.2图本公司质量欺管理体系文老件详略程度竹。曾由于本公司政规模较小、甲各过程活动息复杂程度较剩低、人力资浴源素质较高款，故：勾a)本公注司质量手册贿编制较简洁幻、概括；粪b)本公须司质量程序江文件编制较艺详细、明了挣；喂3.3填质量手册。坛本公司依据出GB/T1徒9001:视2000标挂准要求和公品司实际情况访，编制了本形质量手册。必3.4彻文件控制。铅为对质量体北系文件进行叨有效管理和拼控制，本公必司编制了《麻文件控制程折序》、《外漏来文件控制默程序》，控涌制内容包括风：旦坐质量文件发延布前得到适末宜性评审和极审批，以确缎保每一文件塘是充分与适衡宜的；捞文件更改拖已得到控制改，文件更改策生效前必须铁得到再次批答准；雹版本号控狠制每份文件江的修订状态豆；修订号控招制每份文件彻中单页的修危订状态；严每份文件奶的发放范围驻确定，以确聪保文件使用么场合均能得盘到有效版本色；讽文控员负联责保持文件淹目录，并确丑保文件保持归清晰，易于牢识别；具文控员确级保外来文件脑得到识别，板并控制其分克布；昆文控员负两责收回作废俘文件，若要带保留这些作西废文件，则谣应对这些文砌件的反每一页盖“侍作废文件章流”。坛3.5葵质量记录的鸦控制。脑为对质量记灶录进行有效滋管理和控制存，本公司编喘制了《质量率记录控制程艳序》，控制滤内容包括：构a)朽叛公司全员应节该依据质量既文件开展各章项活动，并厦保持记录，毛以提供符合乏要求和老质量桨体系有效运渡行的证据；欺b)公司护全员应严格悉依据记录表望格填制修订课要求对质量衔记录进行填锣制、修订；诊c)各部腔门应确保临关时保存的记粒录保持清晰董、易于识别逐和检查；暑d)文控欢员对质量记姓录的标识、荣储存、保护坏、检索、保谢存期限和处隙置进行控制。船4引用磁程序文件迷4.1《粪文件控制程行序》………槽……………梨……………码……………销QP/MA宜-01于4.2《煎外来文件控庄制程序》…取……………悔……………渣……………远QP/MA止-02躺4.3《鼓质量记录控努制程序》…摸……………菌……………以……………嘉QP/MA占-03雀5.0持管理职责留本条款规定碧了公司管理陪层应承诺和玩实施的活动劫。观5.1割管理承诺目的和范围免对公司总裁凡为建立和改店进质量管理禁体系的承诺妖提供文件化伍证据。职责啄2.1吧总裁组织进绵行质量经营氧。管理要求扩3.1摄总裁向组织奖传达满足顾寨客和法律、串法规要求的迎重要性并使径公司得到永橡续经营，为永此，公司将督此理念予以芳文件化（包痕含于质量方宏针）并些对荡全员青进行袍宣亮传疾贯翼彻赠；异3.2沟为给组织明嘴确方向、订它定未来目标刺、创造安全柔感的工作环抗境，带给部蠢属有利的原绒动力和工作米的成就感，蜓总裁规划公薄司质量方针蜂，为此，本眠公司编制了晕《质量方针魄控制程序》带，以规范质效量方针的规巧划、宣峰传中贯鉴彻朵、实施、评枯估、更新和翻改进等活动换；冷3.3最为使质量方欧针能得以落闭实，本公司籍编制了《质放量目标、指桂标、方案控盲制程序》，吨以控制质量冤目标的规划无、实施、验鹿证、更新和尸改进等活动墙；求3.4班为确保质量狸管理体系亮的舍适宜性、符示合性和有效冒性，总裁依油据规定的频右度召开管理狭评审，为此含，本公司编尿制了《管理闲评审控制程涝序》，以进弟行管理评审絮；辞3.5咱确保资源的催获得。例为有效开展悠质量管理体斑系的各项活愉动，总倾裁嘴承诺计划并蚂提供适宜、子充分的资源观（包括人力掩资源、财力棋资源、物借资苦资源、信息唇资源等），扩为此，本公通司编制了：掠a)《人力习资源配备控陪制程序》，释以控制人力勒资源的获得犹；猜b)《生产沟设备、设施嘱控制》，以佣控制生产设钳备、设施的慌获得；歪c)《工作盛环境控制程尼序》，以控血制适宜工作也环境的获得趁；皇d)《测量中和监控装置瞎控制程序》每，以控制测伟量和监控装动置的获得。巧引用程序文倾件（无）驼5.2烈以顾客为关秋注焦点把1目的搞和范围悟识别、理解甘并满足顾客壁及其相关方汽当前和未来糟的需求和期酬望，是公司锈质量经营成未败的关键，语为此，本条灾款对如何以体顾客为关注跑焦点进行了债说明。职责武2.1霸总裁负责评贯审目标顾客醋潜在需求并秋决策；孕2.2骆市场部组织阅相关部门实迫施顾客潜在歌需求满足方榆案；户2.3拍市场部对实流施结果进行抹绩效评估。管理要求从3.1候为使公司能斜够时刻以顾胖客为关注焦膀点，并确保展顾客的要求痕得到确定并沫予以满足，负公司编制了里《顾客沟通论控制程序》醋，以实现：舅岛有效识别、雾确定目标（过潜在）顾客柴的需求和期触望；床科确保顾客的脑需求和期望扇转化为要求山（产品、过依程等）；丽薪通过建立和絮完善质量管漫理体系以实载现要求。镜引用程序文劣件请4.1《毯顾客沟通控币制程序》…喊……………誓……………惨……………淹QP/PR微-03释5.3赚质量方针目的和范围朝本条款对质艺量方针制定焦的内容、质梦量方针的规饮划、实施等算活动进行了无说明。职责库2.1线总裁负责公窜司质量方针萍规划并批准饼；唤2.2膛管理者代表副负责组织质者量方针策划兔、实施和绩玩效评估。管理要求蛮3.1英为确保公司授“以顾客为此中心”、“改品质第一”馅理念得以有婆效实施，总图裁负责公司萍质量方针规聋划并批准，简本公司质量残方针：竞应有助于灯实现经营方荒针，或是经壳营方针的一耐部分；株应对持续抢满足顾客要眯求作承诺；栋应对质量功经营持续改摔进作出承诺惯；特应对持续袄遵守法律、张法规作出承客诺。手3.2阳为确保质量驰方针得以在占公司内部有务效贯彻，公夏司编制了《咏质量方针控艰制程序》，内容包括：乐a)管理辞者代表应依奖据《质量目僵标、指标、逆方案控制程骄序》遵循公取司的质量方巩针，货组织策划质感量目标、指问标、方案；刊b)管理吗者代表利用时各种渠道，傍宣险传肆贯金彻思质量方针；债行政部和品渗保部朴负责内部宣装传麦贯早彻驴质量方针及劝诠释，以达怜到木全何体惧员村工对瓜质量方针和落理念睛的吉沟通和理解羽；验c)管理岛者代表负责薯定期评审质友量方针束的俯适宜性和达萌标性。构引用程序文算件阅4.1《尚质量方针控梅制程序》…俯……………嘴……………租……………局QP/MA椒-04汇4.2《阅质量目标、裕指标、方案拌控制程序》俩……………产……………错QP/MA抛-05蕉5.4土策划目的和范围省让员工有明糊确的目标，隔并设定达阀到笋目标绩的确明确方案，盼确保质量方奏针有效实现扒，为此，本泽条款对质量闭方针如何策矛划进行了说圣明。职责秤2.1刑管理者代表会组织策划公赶司质量目标松、指标、方楼案，总裁审死批；烤2.2厌管理者代表决负责组织策那划公司质量舍管理体系并群使之文件化斗；佳2.3乔管理者代表智适时组织对绝质量管理体抱系、质量目潮标、指标、稳方案夏的董更新、改进败。端2.4焰品保部负责鬼验证质量方庄案实施效果杨；平2.5叙公司全研体固员唱工境负责实施质例量管理体系扣及质量方案商；管理要求激3.1屈为确保公司腔相关职能和陆层简次扮上均有明确喝的质量目标技，管理者代予表组织策划构，总裁审批矮，质量目标歉应：缝遵循质量旁方针，并予蛾以展开、细虑化、定量化木；膛包括满足跃产品要求所择需的内容；燥便于考核柜评审；谷为实现质量舒目标，公司但编制了《质杀量目标、指刑标、方案控落制程序》，值内容包括：叫管理者代赢表组织策划奖实现质量方犹针所需进行粱的过程，并沉形成文件化隶的质量体系；暖管理者代转表组织策划朱实现质量目果标所需进行虑的方案，并泉形成文件化瞧的质量方案；阁品保部负圈责对质量目醉标方案实施泊绩效进行定绢期评审；望管理者代恨表根据评审密结果，对过车程和产品质喂量进行持续岔改进，品保科部协助。倾3.3庙管理者代表室在对质量管斤理体系的变蜜更进行策划柔和实施时，返应保持质量趣管理体系的完整性。染4引用错程序文件猛4.1《河质量目标、涨指标、方案敞控制程序》铃……………胖……………唱QP/M音A-05穗5.5税职责、权限贤与沟通目的和范围奥为推行IS仅O9000葛质量管理体减系，确保公吸司标准化、体法制化管理倍，为此，本魔条款对全员坡职位架构、盗职责、权限标、相互关系行的供策划、文件漏化进行了说台明。职责翻2.1猎总裁负责确随定公司组织筑架构，人姥事绕部予以文件姓化；享2.2积总裁负责确辆定公司各部暮门职责、权欢限，人助事毁部予以文件尘化；幸2.3羡总裁负责任惧命管理者代脱表，并明确闹其职责、权层限；俱2.4甘管理层就质链量管理体系哥的有效性创斯建有效内部汗沟通渠道。管理要求苍总裁负责确餐定公司组织泰架构、各部馅门职责、权篮限，人版事冻部予以文件但化并予以冰贯彻、沟通疏、实施；蜡3.2罚总裁负责任遇命管理者代执表，并赋予兵其具有以下斗方面的职责恨和权限：劫确保质量管肤理体系所需般的过程得到御建立、实施帐和保持；批向总裁报告太质量管理体丈系的业绩和婆任何改进的嘱需求；熟确保在整个棉公司内提高吴满足顾客要秒求的意识；急管理者代表酬的职责可包痒括与质量管司理体系有关职事宜的外部山联络。盛3.3炸为确保全员晚参与质量管秒理和保持质陵量体系的持蒸续有效，公老司编制了《诵内部沟通控贫制程序》，脱以确保在组非织内建立适是当的沟通过返程。枝引用程序文摄件匙4.1《薄组织机构、般职责、权限拔控制程序》止……………杨……………挺QP/MA鞠-06吊4.2《图内部沟通控浇制程序》…坛……………双……………藏……………咽QP/MA些-07敲5.6胁管理评审涨1目的薪和范围食为确保质量洽管理体系的苹符合性、适毁宜性和有效游性，为此，绢公司应定期于召开管理评煤审，本条款竖对此进行了葵说明。2职责脑2.1膏总裁负责主宪持管理评审僵活动；误2.2盛管理者代表跳组织管理评围审组织工作天。证3管理傻要求度3.1谦总裁应定期兆召开管理评资审（每年着至少哗一次），为昆此，本公司极编制了《管袄理评审程序饺》，以核查娃：所设定的尽质量方针、象目标是否实虑现；顾客是拢否满意；质态量经营绩效忍如何；质量抬体系的符合摧性、适宜性骨、有效性。放总裁也可视足需要临时召魔开专项管理超评审。勉3.2莲管理评审过权程输入内容括包括：基内部肠质量寺审核结果；顾客反馈；帖过程的业绩只和产品的符念合性；涛预防和纠正尝措施的状况广；锹以往管理评军审的跟踪措晌施；守可能影响质云量管理体系勇的变更；购改进的建议守。胆3.3业管理评审过商程输出内容策包括：奔质量体系及竞其过程有效盛性的改进；浩与顾客要求吸有关的产品打的改进；资源需求。先4引用眠程序文件脆4.1《平管理评审程江序》………奥……………英……………明……………影QP/MA够-08阅6.0找资源管理新本条款规定仅了公司资源宣的管理的控湖制。血6.1逢资源提供妄1目的勇和范围旗开展过程及坦获奇得过程绩效翁，都必须投该入充分、适士宜的各类资侵源，为此，备本条款对这胸些资源的确网定润和凝计划提供行债了说明。2职责羞2.1颗管理层负责拢确定并计划怖提供适、充唱分的资源。套3管理温要求兆3.1肉公司管理层骄承诺确定并发提供以下方慌面所需的资旋源：链实施、保持面质量体系并洋持续改进其塞有效性；摩通过满足顾胜客要求，增交强顾客满意久度。挽3.2保管理和控制候的资源包括见：人力资源；基础设施；工作环境；膝4引用幸程序文件执4.1《累人力资源配廉备控制程序闷》…………挤……………塔……………堡QP/RS羡-01葡4.2《拴人力资源培艘训控制程序茂》…………蹈……………融……………欲QP/RS芝-02透4.3《浑生产设备、熟设施控制程钢序》………要……………三……………甩QP/RS赖-03奋4.4《奥工作环境控敞制程序》…陵……………潮……………稍……………向QP/RS倚-04雷6.2担人力资源需1目的绵和范围兵为确保从事闻与产品质量穿工作有关的登人员无能够港胜任，对公着司人力资源沿进行管理和棒控制，本条栏款对人力资估源的确定及言能力、意识谁的保持进行可了说明。2职责刚2.1这人事行政部榆负责确定每贵一职位所需感教育、培训挽、技能、经炒验的要求，谜总裁批准；枝2.2荐人事行政部粘部负责人力由资源配备的式管理和控制童；距2.3阁人事行政部羽部负责全员研培训及培训调绩效考核的爱管理和控制殿。储3管理孙要求效3.1漠人事行政部忽负责确定每荡一职位所需堤教育、培训定、技能、经午验的要求，学并形成《职挣位描述》，谷总裁批准。表本公司编制较《人力资源植配备控制程喊序》，以确怠保对职位人啦员配备进行于有效的控制兽。约3.2渣为保持人力石资源适宜的苹意识和能力偶，本公司编多制《人力资乓源培训控制寒程序》，内磁容包括：株人事行政部绑负责确定从昼事影响产品霸质量工作人事员所必须能肢力，并形成旺文件；刮相关部门/哈人员提供培妨训或采取其揪他措施以满赖足这些需求温；词人事行政部冈评价所采取启措施的有效筋性，并视具喉体情况提请极持续改进；硬管理层应重矮视意识培训际，确保员工术认识到所从坝事活动的相鹊关性和重要拜性，以及盏如何为实现宴质量目标作昌出贡献；壶人事行政部僻保持教育、哪培训、技能凭和经验的适辛当记录。鲜4引用坚程序文件候4.1《速人力资源配端备控制程序焰》…………虹……………赖……………拼QP/RS箩-01社4.2《孟人力资源培忠训控制程序味》…………贿……………昼……………传QP/RS逐-02码6.3期基础设施轨1目的垄和范围疮为确保产品舒符合要求及庙保持适宜的桐生产过程能余力，公司应蜡确定、提供观并维护所需绳基础设施，对为此，本条手款进行了说责明。2职责涌2.1奥生产部负责爷确定所需生絮产设备，相像关部门确定睡各自所需基镰础设施，总悲裁审批；脚2.2患总裁承诺提带供所需适宜爹的基础设施蝇；且2.3摇相关基础设形施使用人员妨负责对基础悼设施的维护辰。俯3管理略要求巴3.1借根据荒基础设施对美过程的重要周性及产品质拨量赖的影响程度狡，分别实施居对不同基础掠设施的控制踢，本公司控耳制的基础设壶施包括生产省设备及生产哈重要设施，秩为此，本公隐司编制了《症生产设备、揪设施控制程块序》，以实丈施对这些生谁产设备、设缠施选购、验饮收、建档、兰安装、使用若、维护、维躲修、标识、秘报废等事宜立的管理和控杆制。腥3.2骄若需要时，满公司也计划召对如下基础抹设施进行控脸制。包括：露厂房、办公每场所；软件；功水、电、气亭的供应；臭通讯设施（我如、传惜真、网络）客；滴交通设施（芽如汽车）。蚁4引用丘程序文件锋4.1《竭生产设备、寇设施控制程醋序》………况……………商……………禽QP/RS灰-03悼6.4辱工作环境察1目的骄和范围衔为确保产品阶符合要求及着保持适宜的涌生产过程能障力，公司应冻确定并管理氧所需工作环牢境，本条款禽为此进行了挨说明。2职责熄2.1泽管理者代表巴负责确定所允需工作环境省，总裁审批报；表2.2今工程部监管尾工作环境需周求实施并定病期核查工作微环境控制实杀施绩效。拍3管理晴要求序3.1押视工作环境态对过程的重瓶要性及产品相品质的影响停程度，以确拜定工作环境捡控制场合。持为此，本公胆司编制了《迟工作环境控寇制程序》，躺以实施对重咏要工作环境凯的管理和控甚制。抓3.2返若需要时，虑公司应对如怕下工作环境这进行控制。软包括：离温度、卫生嚷、噪音、湿或度、光、空廉气指数；出安全、工作辅压力等；资4引用肌程序文件期4.1《识工作环境控宪制程序》…就……………没……………顺……………逃QP/RS洒-04录7.0垫产品实现菌本条款规定栽了公司产品峡实现一组有比序过程的管做理和控制。窃7.1施产品实现的蚂策划必1目的拣和范围庙为确保产品眠实现在受控辽状态下进行熟，应进行质王量策划，为竖此，本条款杜对公司产品斗、项目或合孙同的质量策滨划的实施和堪控制进行了槽说明。2职责镇2.1址管理者代表蝶组织产品、竭项目、合同坐实现策划；损2.2戴各职能部门惹负责相应质度量策划活动畅的实施。覆3管理滑要求毙3.1极为确保产品局实现在受控啊状态下进行搭，应进行质勒量策划，为玉此，本公司敞编制了《产乓品/服务要幼求实现策划度控制程序》烦，以控制产拉品、项目或减合同实现质求量策划的实罪施。番3.2茎产品/服务毯要求实现策饭划的时机/左场合：昼向顾客提供琴新的产品/者服务；五向顾客提供似新的产品/疤服务贵的造特性；墙顾客于合同疑中需求新的迫产品/服务圾的宣特性；吐与质量管理侮相关惩的表项目。赴3.3攀产品服务实挥现策划内容使：巩悟产品/服务特需求（要求许）特性（形园成产品参数纤或服务提供恩规范）；省垒产品/服务众实现的流程皇（参见GB琴/T190蛇01:20眼00相关条颗款内容）；嚷朵开展流程所犁必须的资源妄和设施；擦营在产品/服渡务实现流程驴中设置必要漏的质量控制别点并设置验压收准则、安醋排验证活动；结悠策划适宜的所质量记录表丧格（QRT呢），以滩便僚为产品、过句程符合性提性供证据；头仇上述内容形禁成质量计划碎（或产品/话服务实现方妖案书）。怪4引用游程序文件她4.1《线产品/服务抹要求实现策软划控制程序蛋》…………粒……………参…QP/P积R-01驳7.2化与顾客有关巷的过程佛1目的齿和范围太为确保顾客墙要求得到识夸别并确保顾阻客满意，公补司跳必须撇管理和控制寒与顾客有关殖的过程，这价些过程包括单：产品要求销的确定、产葬品要求的评猾审及顾客沟患通，为此，陶本条款对与榴顾客有关的国过程进行了豪说明。2职责嘉2.1虚市场贷部负责组织敬合同评审，示负责保存合芽同评审记录醋和相关资料法，负责合同聋评审事宜内美外部的联络宗协调工作；玉2.2侄品保部负责补对顾客反馈垂（包括顾客节抱怨）进行译处理；遭2.3橡市场谷部负责对顾抚客需求沟通铃（产品信息丑、问询、合库同或订单的英处理、修改宇）进行处理横。挠3管理封要求明3.1情为确保顾客耻产品要求（撑明显和隐含旺）规定的合材理、明确、侵且本公司能笑正确理解顾眨客的需求，偿避免由于一榆些要求不牲能汇满足这，从给企业带来拳责任和风险拼，从而确保躺合同能按质蔬、按期履行村，为此，本盖公司编制了端《合同评审忘控制程序》协，以控制与青产品有关的数要求的确定匠及评审。般3.2纯市场干部应考虑与成产品有关的卸要求，范围榴应包括：岸顾客明示的杰；厨顾客没有明舟示，但很显致然，必须要销具备的；至有关法律、娇法规所规定驶或强制的；剪同行所具有瞧的（非必要奴）；葬组织计划要杏提供的（非培必要）。杏3.3炎与产品有关偿的要求内容很可包括：宪产品（商品滩）固有特性漫：产品参数释、视觉、安指全等；筐产品（商品淹）赋予特性腊：成本、交壶货期、可用洗性、准时性除、品牌形象物、售后服务等；意服务特性：译诚信、礼貌酿、好客、亲距切、准时、乡人员技能、成资料详细度篇、便捷等；什体系特性：裹健全、稳健梯、有效；动过程特性：岸规范、标准允、充分。痕3.4揭市场波部应在如下莲时机，组织将相关部门就腿产品有关的约要求进行评知审；帽向顾客作了槐提供产品的超承诺前；柱合同/订单刻签订前；芬标书发出前身；针顾客要求更称改后；尾3.5剂与产品有前馆的要求评审鼓的要求：唤产品要求得云到规定；蓝顾客认同、姜确认产品要袖求；啄组织有能力腊满足产品要弄求；热3.6绳顾客产品要沫求变更的处局理：仿得到顾客的多认同、确认椒；泼修改相应的籍文件（如合飞同、标书、家订单）；迅重新评审顾帅客产品要求餐；树相应更改内鸡容传递至相折关职能部门岛/人员。艘3.7抬市场污部就有关信绣息，与顾客号进行有效沟祥通，并进行日相应处理；燥a)劫晌顾客反馈，卖包括顾客抱储怨。级4引用停程序文件丘4.1《娘合同评审控禽制程序》…片……………柳……………殃……………厅QP/PR趣-02羡4.2《抖顾客沟通控届制程序》…抽……………搞……………束……………霉QP/PR未-03某7.3抬设计和开发危本条款对公净司折不适用舰7.4伟采购抢1目的息和范围哭对采购过程撒及供方进行棉控制，确保峡所采购的产冲品/服务符傲合规定的要脱求。公司通凤过对供方的太选择和有效麦控制，确保冻所选择的供太方及所提供绍的产品/服骆务能满足规焰定的要求，德为此，本条敌款进行了说驻明。2职责急2.1桌采购部负责室组织供方评亿定工作，副苦总裁负责确赵定合格供方朽名单；比2.2拆品保部负责搂跟踪合格供惹方质量情况狂；崖2.3坛品保部负责钻确定采购产步品标准，并裙负责对原材券料实施检验雄；疫2.4侵采购部负责秀采购事宜。恭3管理进要求犹3.1怨供方评定诸市活动依据本爷公司《供方夜评定控制程奶序》进行；像3.2决产品采购、俩检验诸活动娃依据本公司花《产品采购秩控制程序》减执行；瞒3.3钉运输服务采涨购、检验诸忧活动依据本担公司《运输知服务采购控节制程序》执屈行；龙3.4条报关服务采栽购、检验诸捡活动依据本愁公司《报关递服务采购控辰制程序》执争行；铃3.5包供方评定范基围：惕原材料供方杨；运输供方；报关供方。泽3.6限供方评定及曲控制过程内煎容包括：片品保部负责很确定评定准隐则；铺采购部组织蛇供方评定；福副总裁确定丽合格供方；至品保部负责羊定期评定（些依据定期评窄定准则）；拒品保部适时漂协助供方改码善。霉3.7想采购信息。恨采购信息在柳与供方沟通匙前，应由相熔关部门经理攻就其充分性疫和适宜性进伍行审批，这熔些采购信息舱包括：撑产品要求或傻引用各类标荡准、检验规津范编号；慢程序要求（赚如产品必须首经过某个工成艺流程）；围过程要求（找如商品提供肉必须经过正洪常合法渠道辟流通）；块设备要求（护如对供方检混测设备、生于产设备提出和要求）；催人员要求（惊如售后服务猫提供人员必在须经过充分肤的培训）。场3.8冷采购产品的渔验证。真为确保采购喝的产品满足艇规定的采购导要求，品保嫌部应实施必穗要的检验和墨试验，只有椅验收合格的希产品才能予企以进厂；屯当公司或其炊顾客拟在供赤方的现场实润施验证时，扯销售部应在笨采购信息中卫对拟验证的揉安排和产品乓放行的方法顽作出明确的爬规定，但不粗能免除本条崖款a)的验域证。银4引用警程序文件么4.1《袍供方评定控尘制程序》…班……………惑……………智……………拦QP/PR拣-04卡4.2《脑产品采购控齿制程序》…唱……………崖……………瓦……………歉QP/PR栽-05偷4.招3模《报关服务猪采购控制程久序》………盆……………象……………抓…QP/P半R-06戏4.4《厌运输服务采粪购控制程序狗》…………液……………恨……………中QP/PR巡-07秀7.5响生产和服务必提供盟抓生产和品服务提供的咐控制。妈1目的氏和范围骨为确保生产凶和服务过程慢在受控状态砍下进行，应陆进行质量策记划。为此，咐本条款对公薯司生产和服拖务提供过程季策划的实施冷和控制进行四了说明。2职责忠2.1扑管理者代表响组织本公司泻生产和服务栗过程实现的常策划；它2.2冲各职能部门役负责相应策芒划活动的实训施。胖3管理滔要求娘3.1求为确保产品放和服务提供踏在受控状态高下进行，应剖进行策划，短为此，本公柏司编制了《塌生产和服务露动作控制程臭序》，以策笛划产品和服侧务提供各子雷过程，策划晕内容包括：沫规范产品/笨服务特性/另规范（如《腰产品检验规鼻程》、《服挺务提供规范艰》）；怕编制某一过跟程/活动的疏作业指导书痰；旗使用相关适嗽宜生产设备塔，并进行适勤当的控制；稀使用相关适临宜检测设备名，并进行适撇当的控制；慢设置质量控遍制点，对有根关产品特性康/服务特性怎/过程能力和进行监控；趟对放行、交新付及交付后区整个过程进讽行控制。扫3.2祥本公司主要叛产品/服务搅提供流程。（略）梯4引用终程序文件逆4.1《器生产和服务孙动作控制程赏序》………答……………抄……………串QP/PR禽-08生师生产和进服务提供过愉程的确认。愚1目的洋和范围控某些过程输酱出是不能定横量以验证其叫品质的，为搞确保上述过梢程在受控状并态下进行，赖应进行过程索确认，为此钞，本条款对威此进行了说馆明。2职责液2.1虎管理者代表右组织本公司撑特殊过程实狮现的确认；奶2.2报各职能部门茄负责相应过麻程的实施。墨3管理宾要求员3.1伸为确保特殊叶过程在受控毛状态下进行纺，应进行特走殊过程实现井的策划，为适此，本公司穴编制了《生践产和服务动饿作控制程序渗》，以使特弄殊过程在受奖控状态下进旨行，条件适刃宜时，应对浮特殊过程：佛确定最佳的仿工艺参数或颜服务的最佳士方式；骨所用设备、南设施（精确犬度、安全性掠、可用性）写进行能力确颗认；纵操作人员进密行资格确认沿及能力考核歪；菌过程能力进捕行定期确认港（应规定定鬼期确认的项节目及准则）绪；茶所需留下的训记录进行策钢划、实施和祥保持。缸3.2迅本公司现阶厦段应控制的肉过程包括：（略）。显3.3袖本公司现阶奉段应识别并绪控制的过程减包括：（略）。扭4引用央程序文件寇4.1《钩生产和服务钟动作控制程摧序》………毫……………械……………促QP/PR吓-08昏朵标识和佣可追溯。充1目的齿和范围械为确保需要初时对产品/孙服务质量的摧形成过程及存质量状况实奶现可追溯，崖公司应在产蓝品生产、储饶存、包装、恶交付、运输栽等整个过程狡建立产品/驰服务标识系鹅统，为此，吐本条款进行作了说明。2职责笔2.1四品保部负责谈监管生产现竭场、仓库储喷存产品标识旨；鹿2.2齐人红事行政烫部鸟和锋负责监管服捎务标识；亡2.3珍管理者代表维负责策划可这追溯场合及疏确保实施。索3管理芦要求南3.1佩为确保公司失在产品实现丑的全过程使设用适宜的方宋法识别产品三，公司编制晒了《标识和恶可追溯控制厦程序》，以汽指导对公司唱在生产现场侵和仓库贮存福区的产品进竹行身份标识礼。标识方式横包括：划分区域；挂牌标识；容器标识。煌3.2救为确保公司非在服务实现线的全过程使么用适宜的方董法识别服务炒，公司编制败了《标识和塌可追溯控制讨程序》，以工指导对公司捐提供服务进阅行身份标识令。标识方式掩包括：资通过佩戴职打员卡、递送淋名片，给予跃顾客服务者毅身份标识；劫公司每一部椒门、每一场抬所应有醒目迫标识，使顾全客能够得到匹指引。鸟3.3举为确保公司迟在产品实现干的全过程使撤用适宜的方义法识别产品桥状态，公司酿编制了《标谎识和可追溯鸡控制程序》谨，以指导对隆公司在生产桑现场和仓库霜储存区的产誓品进行状态烫标识，标识俘方式包括：划分区域；挂牌标识；容器标识。现3.4第为确保公司蚀在服务实现承的全过程使康用适宜的方天法识别服务武状态，公司峡编制了《标势识和可追溯立控制程序》滚，以指导对杜公司提供服明务进行状态岛标识，标识裹方式包括：房只有服务提茶供者，才能阵佩戴职员卡贼、印制名片联、以传递状裂态标识。拜3.5或在有可追溯末性要求的场量合，公司应械控制并记录采产品的惟一凝性标识，公嫩司有可追溯币要求的场合叛参与《标识针和可追溯控主制程序》。挣4引用扔程序文件帖4.1《信标识和可追逗溯控制程序娇》…………紧……………攀……………降QP/PR斗-10键爷顾客财盗产。羽1目的步和范围宅对顾客提供曾的财产规定丰验证、储存粪和维护的方排法。以控制失发生丢失、汇损坏或不适店用的情况，朵可进行及时块有效的处理妥。2职责蝶2.1疯品保部负责暂对顾客提供察的原材料进托行验证及标镇识；植2.2帜原材料仓负佣责对顾客提肠供的原材料挤进行适宜的端储存、维护店；亮2.3望生产车间负模责顾客提供榆的原材料在凉使用过程中山的维护；轿2.4少如有丢失、笑损坏或不适肺用的情况，券相关发现部豆门应及时通谅知品保部予息以确认。应竖予以记录并边协同葬市场虚部向顾客报延告，并作相昆应处理。疼3铸管理要求唯3.1兼顾客提供财驻产的范围：播顾客提供的揉产品（如原董材料、工序裤产品等）；口顾客提供的馒技术资料等晴知识产权；研顾客提供的朋服务（如运周输、报关等蓄）；每本公司只有匹顾客提供的畏原材料，固俊本程序只描白述对顾客提搭供的管理和声控制。粮3.2拐顾客提供原装材料的验证奇。流品保部IQ允C负责对顾洗客提供的原优材料进行检没验和试验。乖3.3衡顾客提供原提材料的标识芬、储存。氧顾客提供的礼原材料具有疏一定的特殊叠性，为区别扰于一般原材获料的标识，着仓管员应予粮标识，并时驰刻保持适宜贡的储存环境进。冰3.4搂顾客提供原弃材料的维护李。习泼仓管员仔负责顾客提敬供原材料在系仓库中的适麻当维护；如性有丢失、损笑坏或不适用拜的情况，应撑及时通知品昏保部IQC循予以确认。禾品保部IQ命C应予以记揉录并协同丝市场剃部向顾客报养告，并作相俱应处理。欢递生产车桶间负责顾客再提供原材料挠在生产现场畅的适当维护肤；如有丢失小、损坏或不宾适用的情况唯，应及时通偿知品保部I保QC予以确软认。品保部堡IQC应予意以记录并协琴同异市场绕部向顾客报乞告，并作相钉应处理。扛4引用蹈程序文件赶4.1《多顾客提供财跑产的控制程艘序》………员……………增……………筝QP/PR店-09番度产品防择护。疯1目的位和范围吓为确保在内牢部处理和交认付到预定的克地点期间的咳产品品质，弟公司应针对理产品的符合立性提供这种辱防护互，踪应包括标识志、搬运、包塔装、储存和择保护，为此队，本条款进合行了说明。2职责比2.1戒市场赴部负责交付电活动；饼2.2邮仓库负责仓渠储活动，品秧保部跟进仓而储质量；鼻2.3名生产部负责刃搬运、包装鲜作业。讽3管理鱼要求灾3.1炮产品及产品题的组成部分围在内部处理限和交付到预疑定的地点期喉间，公司应命针对产品的兴符合性提供碍防护，这种淋防护应包括割：标识；搬运；包装；储存；交付。键3.2兽本公司产品康的标识依据款《标识和可案追溯控制程灰序》执行。吼3.3申为防止产品青在搬运过程娇中发生损坏肤或危险，本杠公司编制了秧《产品防护东控制程序》吨，以控制搬孟运作业。骨3.4崭针对产品及窄产品组成部蒜分特性，公演司应进行适穷宜的包装。抽3.5唉为确保产品占在储存过程僵中发生损坏尸或数量缺失刚，本公司编矿制了《储存璃控制程序》碌，以控制储凯存作业。控粗制内容包括垫：系公司管理层导应提供适宜惭的储存环境株并予以保持铁；劫公司管理层矛应文件化规当定授权接收追和发放的管宏理办法；匆为及时发现妨变质情况，而仓库应按适球宜的时间间停隔盘点产品扑储存情况，皱品保部予以品狱协助。恶3.6碰交付。烟为确保予市场甩部交付过程电活动能得到颠控制，本公暖司编制了《季产品交付控艺制程序》，抓以控制交付烛作业。葵4引用丢程序文件伐4.1《素标识和可追宰溯控制程序匆》…………鬼……………贷……………晚QP/PR更-10健4.2《裙产品防护控更制程序》…矮……………芳……………抛……………和QP/PR盏-11制4.3《蝴储存控制程旋序》………竟……………辩……………涨……………罩QP/PR是-12换4.4《订产品交付控月制程序》…详……………担……………卷……………猴QP/PR盒-13废7.6聋监视和测量易装置的控制块1目的咐和范围躬对用于确保树产品符合规权定要求的测疼量和监控装钞置进行控制喇，以确保测籍量和监控装应置的测量精之度和准确性跃满足使用的洁要求，为此旁，本条款对牛此进行了说冰明。2职责贷2.1爪品保部负责各测量和监控镰装置的归口决管理；邮各测量和监伯控装置使用免部门/人员葛负责测量和臣监控装置的情日常维护。疮3管理率要求门3.1裤公司应确定补需实施的监废视和测量以咬及所需的监溉视和测量装并置，为产品督符合确定的旁要求提供证环据。羊3.2档为确保监视歇和测量活动孟可行并以监黎视和测量的宅要求相一致绸的方式实施杰，本公司编僚制了《测量物和监控装置继控制程序》斜，以有效控尤制测量和监甚控装置。采对照能溯源堪到国际或国放家基准的测乎量标准，按乘照规定的时溪间间隔或在润使用前进行稳校准或检定果，当不存在膝上述标准时复，应记录校懂准或检定的闷依据；拳进行调整或喘必要时再调际准；构得到识别，拨以确定其校双准状态；弓防止可能使悉测量结果失凝效的调整；顺在搬遮运骗、维护和储绳存期间防止古损坏或失效搁。控3.3以用于测量和项监控规定要乎求的软件，董在使用前应引予以确认。旗4引用总程序文件芳4.1《办测量和监控似装置控制程胶序》………占……………粮……………陈QP/PR睡-14亏8.0门测量、分析甜和改进唤为确保产品浑、质量管理匆体系、过程满等的符合性窃、适宜性，稿以及能得到贝持续改进，垦公司建立、苗实施并保持宫了一组用于朽测量、分析唐和改进的过柳程。签8.1湖总则军1目的劫和范围渗为确保产品昆、质量管理冠体系、过程瞎等的符合性绒、适宜性，轮以及能得到伶持续改进，驶因而，公司蛋建立、实施搅并保持了一碑组用于测量握、分析和改歼进的过程，启为此，本条叛款对此进行郑了说明。2职责傻2.1苍管理者代表柄负责建立、粱实施和保持耀诸多监置察蚀、测量、分洋析和改进过慈程，品保部登予以协助。若3管理锈要求伶3.1维管理者代表偿应策划并实忙施以下方面蛮所需的监视零、测量、分演析和改进过渔程，品保部里予以协助，妻这此过程包颠括：教产品/服务源品质测量，我为此，公司饮编制了《产诸品采购控制至程序》、《揭运输服务采用购炉控制程序》纸、《报关服崇务采购控制软程序》、《端产品交付控盛制程序》、桐《不合格品汗控制程序》桐予以支持；棕质量管理体挺系测量，为巴此，公司编毁制了《内部凡质量管理体惰系审核控制射程序》予以支持；会顾客满意度敏测量，为此叹，公司编制倡了《顾客满唤意度度量控卫制程序》予叫以支持；苗过程能力测率量，为此，渐公司编制了政《过程业绩准评审控制程另度》予以支尤持；早持续改进，块为此，公司欢编制了《持抬续改进控制戏程序》予以拿支持。味3.2幸公司应有效内利用包括统侧计技术在内惯的适用方法锡，对有关产珠品/过程/隶体系进行测勇量、分析和芬改进，为此庙，公司编制纱了《数据分料析控制程序服》。何4引用恭程序文件灵4.1《称产品采购控姻制程序》…飞……………碑……………紧……………疗QP/PR涝-05推4.1《掩报关服务采席购控制程序爆》…………厉……………捉……………毅QP/PR叠-06炸4.1《备运输服务采麦购控制程序跃》…………封……………底……………君QP/PR滑-07乳4.2《衬产品交付控法制程序》…低……………茎……………吃……………哨QP/PR评-13温4.4《共不合格品控明制程序》…唉……………欠……………昼……………牧QP/MS寄-05旷4.5《振顾客满意度到度量控制程擦》…………作……………钥……………久QP/M互S-01拴4.6《陡过程业绩评至审控制程序蝴》…………犬……………她……………萝QP/M本S-03侵4.7《见数据分析控这制程序》…沾……………宗……………捏……………世QP/M舅S-06贵4.8《且持续改进控狸制程序》…叫……………颂……………抽……………宇QP/M既S-07慧4.9《冠内部质量管压理体系审核偿控制程序》救……………泄……………绝QP/M杂S-02粱8.2瓦监视和测量级起顾客满伴意。孟1目的昏和范围惯为确保得到限顾客满意，崖应对顾客满棕意度度量有染关事宜进行仿管理和控制写，为此，本傅条款对此进敌行了说明。2职责伐2.1察管理者代表匹负责组织策喷划并确定顾崖客满意度调霜查内容、方醒式；搏2.2廊市场部夜负责组织顾摇客满度调查船，对调查信秤息进行汇总持、分析；拿2.3美品保部监管谎顾客不满意鸽信息处置。律3管理采要求骂3.1嘱作为对质量腔管理体系业添绩的一种测白量，公司应暮对顾客是否渗满足其要求建的感受的信麻息进行监视盒，并确定获浴取和利用这夺种信息的方威式，为此，菜公司编制了客《顾客满意战度度量控制磨程序》，以程确保顾客满略意度信息得绿到测量和分伐析，公司度词量顾客满意牵度的方式包卫括：友调查表形式洗；泊顾客意见反命馈收集、汇僵总、分析形跟式；伏走访顾客方久式。蜻4引用拨程序文件衣4.1《臣顾客满意度拍度量控制程互序》………陡……………职……………盆QP/M康S-01比去内部审劈核伸1目的享和范围般为确保得到傅质量管理体盆系符合性和讽有效性，应续对内部质量宋管理体系审崇核整个过程散进行管理和茄控制，为此鞭，本条款对权此进行了说叶明。2职责以2.1虑管理者代表嫂组织公司内道部质量管理痕体系审核；酸2.2找内审员负责百内部质量管洞理体系审核洗。介3管理折要求宪3.1伤为验证质量见活动和有关挖结果是否符极合计划/策平划的安排鱼以温及确定质量遇体系是否有揭效，管理者邪代表依据本甚公司《内部腰质量管理体塌系审核控制绞程序》负责稼策划和实施殊内部质量管笼理体系审核雹。看3.2君内部质量体舞系审核策划睛、实施要求露：分内部质量审佣核应依据所促审核活动的洽实际情况和墙重要性对审框核方案进行弃策划；取审核由与所幼审核活动无允直接责任的砌人员进行，趟以保持审核誓的客观性和伤公正性；少应记录质量僻体系审核结骨果，并提请知区域的管理借人员应及时述采取纠正措阴施，在其后凤的跟踪审核句活动中，应叫验证和记录尿所采取纠正藏措施的实施麦情况及其有义效性。折4引用的程序文件昆4.1《凳内部质量管辩理体系审核理控制程序》汁……………诚……………骡QP/M旬S-02盘遣过程的蔬监视和测量颗1目的席和范围柄为确保得到茅所策划持的很过程能力，采应对相关质红量管理体系篇过程能力进晚行监视和测其量，为此，旬本条款对此造进行了说明括。2职责棵2.1颤管理者代表血组织内审员性负责策划《求过程业绩评锹审报告表》侨，并负责组谷织实施；部2.2疯总裁负责主搅持过程业绩梢评审。递3管理之要求吉3.1习公司应采取罢适宜的方法波对质量管理益体系过程进史行监视，并须在适用时进谁行测量。这渴此方法应证旨实过程实现付所策划的结周果的能力，敢为此，公司芒编制了《过侧程业绩评审绿控制程序》他。当未能达郊到所策划的旱结果时，应铃采取适当的宜纠正和纠正佣措施，以确享保产品的符抢合性。铲4引用浑程序文件认4.1《武过程业绩评炮审控制程序白》…………谈……………芽……………摄QP/M脱S-03失扣产品的短监视和测量渐。斥1目的粪和范围造为确保产品群规定要求得斯到满足，应涨对产品的特训性进行监视昼和测量，为敌此，本条款争对此进行了巴说明。2职责还2.1知品保部负责结产品的监视之和测量（检它验和试验）蒙。佩3管理秧要求莫3.1铲公司应对产凯品的特性进奇行监视和测直量，以政便桌验证产品要闲求已得到满乎足。这种监感视和测量应袄依据所策划怨的安排，在意产品实现过置程的适当阶至段进行：广品保部依据战质量计划/镰相关的书面两文件对原材逗料进行检验燥和试验并负娱责放行，确端保未经验证进合格的原材糖料不投入使终用或加工，协对于检验不集合格原材料撞，应执行《慰不合格品控业制程序》；耗原材料检验购和试验依据旱本公司《产番品采购控制漂程序》执行罩；抄品保部依据狮质量计划/希相关的书面度文件对工序纳产品进行检怨验和试验并莲负责放行，振确保未经验丧证合格的工叛序产品不投因入使用或加吨工，对于检绘验不合格工赴序产品，应陈执行《不合萝格品控制程踪序》；工序霸产品检验和芝试验依据本障公司《工序候产品检验和土试验控制程葡序》执行；批品保