某木业公司质量环境管理手册

兖州市森林木业质量环境管理手册文件编号：SL-QEM-01版本号：A/01第34页共38页兖州市森林木业质量环境管理体系管理手册受控状态文件编号：SL-QE-A版本：A／01分发号：生效日期：2007年02月01日审核:批准:轧日期:桃积蒙削牵日期:验盘厕猛修改控制页浴页次鹅修改前版本竿号旅修改后版本僵号帽修订内容民修订日期董审批人邪0.1目城录绘0.1目录老……炮……………龄……………盼……………芝……………珠……………伸……………急……1封0.2颁布睛令………智……………谢……………涌……………抓……………开……………贯……………茅3菊0.3管理无者代表任命吵书………胞……………竖……………施……………鉴……………夜……………塘4陕0.4公司犁简介……拐……………余……………抓……………拍……………览……………蜘……………滥5辅0.5方针缠与目标府……………罪……………愉……………狼……………撒……………池……………酷…伙6殖0.6企业臂组织坐结父构抢……………团……………断……………凤……………爹……………锋……………要7折0.7管理广职责描述仪……………防……………胸……………刘……………革……………嗓……………认8切0.8绸管理体系过撇程职责分配吼表震……………拳……………衬……………熊……………慈……………谎10多0.9手册够管理睛……………角……………稠……………骆……………误……………眠……………龙……剖13趁1范围族……………长……………写……………准……………船……………六……………坊…………霸14违2规范性引概用文件……统……………趟……………菌……………受……………雁……………效………1土4相3术语和定笨义…………斩……………更……………弃……………鸡……………新……………厦………1泄4洞4管理体系扮…慌……………岩……………招……………昌……………证……………鼠……………苗……16搏4.1总要饰求绪……………劣……………饶……………聚……………恼……………葵……………抛………谦16冷4.2体系赛文件要求牵……………刊……………乡……………蠢……………晃……………叠……………萌16拳4.3文件显控制缘……………距……………烧……………裳……………侨……………集……………慢……菌17暖4.4记录碑控制姓……………阅……………偿……………性……………显……………袄……………降……纽17卵5管理职傻责馅……………退……………扎……………复……………遍……………姿……………自……舍18遥5.1管理蓬承诺谦……………厅……………逐……………类……………怠……………肃……………蒸……灾18侨5.2冷以顾客为关汤注经焦点吐……………限……………目……………发……………谈……………案………巡18煎5.3质量罩环境方针赠……………话……………前……………源……………扑……………晒……………浆18撑5.4策划穗……………与……………茶……………肾……………如……………箭……………赞…………包18维5.5职责法、权限与沟重通做……………课……………赞……………捞……………蛛……………萄………御20悟5.6管理具评审低……………悟……………满……………铁……………客……………边……………罪……扔20绳6资源管览理雪……………劳……………裂……………躺……………德……………匀……………负……霸22放6.1资源射提供正……………哲……………哥……………制……………钢……………传……………录……颂22迟6.2人力旺资源终……………霜……………子……………税……………找……………门……………互……充22池6.3基础罢设施游……………凉……………料……………撞……………取……………递……………字……梢22丰6.4工作冰环境拿……………盘……………粉……………页……………旅……………艺……………卫……型22遇7产品实现赔与撑运行控制肉……………惰……件……………颜……………趴……………瞎……………疲…础势23率7.1实现趣过程的策划您举……………装……………煮……………型……………扑……………兆…………妻23忠7.2与顾良客有关的过后程帅……………秆……………山……………血……………稿……………春………歪23推7.3设计帽和开发骨（删减）糖……………搏……………梦……………费……………汁……………篮……茄利24数7.4采购歇……………桶……………热……………摇……………谊……………资……………受…………悟25镇7.5生产纹和服务提供攀……………买……………过……………桃……………龙……………栋…………叨25舅7.6监视躺和测量装置许的控制亡……………宣……………拾……………浩……………霞……………颈…雅26拐7.7环境文运行控制赔……………忆……………劣……………李……………结……………醒……………占27何7.8应急跑准备和响应角……………剂……………宋……………舍……………辉……………刚…………重27丈8测量分桶析和改进仅……………检……………王……………室……………雪……………轰…………餐备28迷8.1策划蜻……………喊……………鹅……………秧……………朗……………涨……………务…………滴28往8.2监视籍和测量锐……………牌……………陷……………岂……………拌……………炮……………馒…志28恢8.3不合细格控制依……………恼……………糠……………遗……………密……………剪……………朵…秃2梢9种8.4数据盐分析齐……………钞……………惰……………坟……………召……………遗……………易……务津30盒8.5改进厅……………孙……………烤……………楚……………拨……………换……………淘…………映30息9程序文赖件清单粱……………易……………越……………情……………工……………诸……………救…拒30拍10磨厂区平面图荡午……类………朵…曾……………掏……………穗……………矩……………建……………肠30矿1枣1地理位置熔图………陕……………后……………孤……………棒……………戏……………锋………3奥0富0.2拌颁啄布到令趴为加强企业论质量/环境刺管理，保证颜产品质量以蛛及产品实现塘过程所涉及蛾的环境因素腹能满足相关渔方的需要和捐期望。本公优司依据IS扣O900萌1：200便0《质量管腥理体系要随求》和IS缴O1400左1：200尿4《环境管娇理体系要臭求及使用指端南》的规定楚，结合公司垄的实际情况匀编制了《质昆量环境手册贯》。箱本质量环境联手册描述了关公司的质量抗/环境方针吨、质量/环膀境目标、组迎织机构和职谁责关系，并喊对照标准中权管理体系做胆出具体活动身安排。它是戚本公司管理斤体系的法规唇性文件，是萝指导公司建昨立并实施质傲量管理体系府和环境管理谦体系的纲领窄和行动的准椅则。现批准丙颁发。公司僚全体员工必辛须遵照执行鼻。娇总经理耻：箱经例日卵期：梦200柱7剥年与2只月1日印0.3管理好者代表任命于书榜现任命陵众恳王强软秘讽同志辆为懒兖州市森林背木业瓶管歇理者代表﹐务授权其全权今负责﹕糠按ISO9大001及I桃SO140愿01标准要掠求建立狗ISO伯9001质焦量管理体系锦和ISO1芹4001环艇境管理体系初,并组织实淋施、保持和允改善质量和域环境管理体祝系；普向公司最高严管理层报告捉有关质量和桌环境管理体朴系实施和改匠进情况；芦向全体员工顷倡导以顾客呈为中心的质伯量管理理念赏和保护环境笛、节约资源逝的环保理念侍；窑与质量和环英境管理体系蔽有关的对外稠联络工作；眯其它由总经脂理授权的质找量和环境管亡理体系的管截理事宜。弃希全体员工伙对其工作予碌以大力支持爬和配合﹗台幻总经理植：针称掘日饥期：埋200宪7扯年舰2兴月1日纳0.4公司第简介界兖州市森林依木业栗洽位于兖州市藏曹河镇驻地骄，东临济微鬼公路，区位太优势明显，罚交通便利。裹公司始建于定2003年搜6月，总投乎资2000伙万元，现有孩职工126兆人，其中专射业技术人员府18人。公旺司主营产品式为人造复合略板，现有人絮造复合板生阳产线两条，括年销售收入数3000多始万元，以种欺植杨树为原励料，有力地菊带动了周边脆地区林业种键植业的发展傍。公司始终欢坚持蚊“脱贸工农一体匙化，按产业尽化模式发展打生产杠”枣的经营理念枣，加大对木弓材种植农户盘的投入和扶火持，年签订早种植回收合猛同1000腐00余亩，者与50余家随木材收购、说旋切加点建击立了长期合睁作关系，更扮好地带动了刷周边林业种叙植业的发展散，使我公司翼真正成为我弱市农业产业行化的龙头示尚范企业。题公司将坚持煤企业与社会铸共同发展的遗经营思路，碧不断求实创熟新，为调整量农业产业结忍构、增加农唐民收入的同买时，式大力贯彻绿牌色环保和可槽再生资源利单用的理念，组严格遵守法胜律法规,珍艳惜林业资源则,合理开采厅；加强环境挡保护,防治湾污染；穗进一步加大志林业种植业努扶持力度，暗秉承优质、搞诚信、永续雪的经营理念渴，律以不断进取祖、疫充分体现产搬品质量价值珍比为经营准艇则；以立足放于社会、服抗务于社会、誉回报月社会为奋斗泛目标贵，饥走可持续发托展道路,实夸现经济效益中,环境效益损,社会效益稀的统一。纽地址：兖州污市漕河镇驻哲地配：05倚37-38比24888轧：05笨37-38熄22999希0.5方针歉与目标带遵涌守法律法规汽吃实现持续改稀进躁合理利用资裂源夜哪开展清洁生夺产规产品章优质环保俱追求督顾客满意质量目标：东成品撑检验康一次合格率气>9收5群%。伯批量性质量瓦事故，全年拉不超过3次鬼。趟客户满意度动达到9银8秀%以上。环境目标：跨工厂大气污控染物达标排科放酿；狗噪声达标排魂放罩；死杜绝固体废乡弃物污染秒；青杜绝火灾事搅故弯；蝶降低用电消训耗泡。笨0.6公司热组织蚕结晨构总经理总经理生产部购销部办公室财务部质检部忽0.7管理铜职责描述朴糖总经理负责煌：浓负责贯彻国已家的法律法商规及相关政郑策，主持制支定和宣贯本发企业的质量贴环境方针、款质量环境目蒙标和规划；旬组织建立并均保持符合要溪求的质量环庄境管理体系治，批准发布锻质量环境手筹册，建立健率全环境质量蹲责任制，明纲确各职能部补门的质量环趴境职责；达确保获得必黄要的资源，贺激励员工、轧协调活动，抓营造一个良斥好的内部环绪境；群主持管理评叨审，决定有马关质量环境婆方针的实施啦或改进措施致，决定改进前管理体系和杨产品改进的炉措施；就负责制定长累远发展目标烤（五年以上等）、战略的豪战术方针、葬中期发展目随标（2-5董年）和短期章发展目标（警1年以内）欣的策划；长对企业的质含量环境方针屑和质量环境包目标、指标瞎进行分解，骑将其分解到躁责任到各部址门，并对其层执行情况进雄行指导、监菜督和验证；唤确定企业的爽组织结构和鞋管理职责及陆任命管理代敌表；并监督鸭各部门工作崖目标的执行览情况；偶邮管理者代表炉管理者代表件由总经理委壁派担任，除宝了履行规定挠的职责和职血权外，作为并质量环境管中理者代表，叉还有以下的跌职权；怕代表总经理磁负责建立、悲健全质量环慧境管理体系眠，并确保组纽织实施、督竭导、控制、称协调、落实指有效。并对想提高顾客满隔意度全权负妹责；庆负责管理企五业质量环境差管理体系及述所有产品认座证工作；车组织公司内佛部管理体系插审核工作，解并定期向总训经理报告管研理体系运行反情况，以供召管理评审和壁质量环境管冒理体系的改虫进；楼代表公司就狱本公司管理矛体系有关事恨宜与外部的拐审核方联络港；迁有权责成各嫂部门或人员躬采取纠正预秤防措施；药确保在全公悄司内提高满鸟足顾客要求准的意识和环物境保护意识嚼。梳爸念购销蛙部胖开发合乎公岔司要求的供位方，并建立轨档案，评价宽合格供方；贫审核采购资采料，保证采宋购信息正确庄无误；谢保证合理库孩存，确保生谎产所需；徐反馈质量信趁息，使供方忘质量达到公谈司要求。滚配合实现环幅境目标指标别和管理方案吸负责向供应天商施加环境庄影响，展示溪本公司的环领境政策和市搁场。肺参与营销策之划，协助总妻经理确定营它销策略；肥组织进行胜人造板驱客户要求的口评审；捆及时收集林人造板铁客户信息，肚进行尺人造板菠客户满意度季调查和评价栽；戚跟进先人造板恩订单完成情乎况，处理合励同修订事宜芦。缺协助哈办公室嚼及管理者代买表向相关方日展示公司的英环境政策和尚立场。吉严格遵守公坚司制订的有稼关的环境质婚量方面的政额策和制度。言0.7.粪3炒财务部主负责财务工药作，认真贯斤彻实施本公拼司的质量方欣针和质量目躁标。顽负责各种报龙表的制定及誓上报工作。宰负责物品进贷出公司的核妇算，协助有盏关部门对生那产成本加以澡控制。泪同政府部门颤财务上的联话系和沟通。只木负责公司同纵其它单位有帽关往来业务些稽查、计算捷及工资的发翻放。馆负责有关报乘告资料、成晒本核算的整敬理。幕负责对部门材在体系管理识职能过程中待涉及的环境约因素的控制屿和体系的持傅续改进。虑0.7.戚4结益办公室暮识别员工培幅训要求，编坊制员工培训鸦计划，确保兵培训得到有政效实施；跟负责环境和句质量文件的盼统一管理和注控制。愤负责行政及爆后勤制度的耳制定和落实舒。刃负责环境信夺息的内外交逝流，向服务瓶相关方施加顾环境影响。雨负责环境因迟素的识别和鬼评价组织工难作。慎负责环境法玉律法规和其糟他要求的获湖取、识别和惧管理。玻负责管理体帽系记录的管近理和控制。屈负责质量环孩境内审和管毯理评审的准识备和跟进工墓作。胜负责公司所晋有废弃物的辞处理跟踪。颤负责本部门鼓的运行控制饼，配合实现芒环境目标指秆标和实施管永理方案。虚负责消防安袍全的预防、违实施和培训无。独负责车辆的灶安排与控制样。招聘员工；夫纠正预防措室施；蔑其他行政事毕务工作甩。筑0.7.胁5第生产部城负责评审良人造板弄的交货期，叙保证按时完摄成订单；汗生产安排及普生产进度的箭跟踪；续负责生产设伞备维修及维弟护管理；钢负责管理惠人造板侨生产车间产努生的环境影缝响，并执行爱公司环境管警理制度；落负责车间的毯废弃物的管谜理和控制。农进行质量策舟划，胞确定波工艺流程梨，编制卵并监督实施拔生产作业指稳导书迹等工艺文件继，开展过程戏确认府。兵批准和管理梦技术文件；怕车间消防及坊安全文明生磁产监督管理楼；猾组织安排技洒术服务，协金助元购销部讽处理客户投互诉。留0.7.矮6完质检部姑负责旺人造板您的生产品质笼管理；陈以必要的检标验和试验证瓦实恭产品符合规稼定要求；暖检测设备是管理，架保证检测设畜备经过检定饺，并处于适斯当的受控制总状态；轿控制不合格宾品；递标识遮与可追溯性喂控制；艳负责控制检标验环节的环挡境因素。屠0.8债管理体系过盘程职责分配龙表搏谈质量管理弓职能分配表甲注：尺▲攀表示主要职柔责部门，掏△币表示相关职芹责部门。积0.9手册纪管理结喘编制、审宴批盆《质量环境眉手册》由管座理者代表肥组织编制并漠审核挤，总经理批狐准。苏雹分发墨盼.1手册诱的发放范围娱由管理者代恋表批准。由城办公室系分发到公司箭各部门，由还各部门负责贤人进行有效裂控制和管理佛，不得私自删复印、涂改激，并做好文蔬件登记回收缸记录。登免.2《质兴量环境手册胁》经总经理获批准后，可傅以提供给外界部顾客及认嚷证机构。末键变更肤《质量环境涛手册》的变摩更必须经管脖理者代表确谷认，总经理猜批准后，灿由办公室控堂制更改仔。若变更内旋容不超过所躬有章节的1蛙/3，则不胜变更版本，纪只对变更部辨分更换即可林，所有变更争必须做好记幼录。稳呢回收亦《质量环境展手册》妇换版时鱼，存办公室继必须将旧文局件“副本”窝全部回收销沈毁或盖作废萌章处理，并布做好回收记疲录，旧文件始需保留参考限时，应加满盖作废保留笛章存档。径毯凤《质量环境温手册》的管膏理参照《文术件控制程序懒》的规定执誉行。津居塌《质量环境垦手册》的持渗有者离职时铲应交回本手秀册。群渗抛本《质量环转境手册》的踩内容由管理钞者代表负责毁解释。1范围新1.1体栽系适用于公性司、各部门珍的质量环境棒管理，以达狡到顾客满意堡并满足相关压法律、法规画要求。危1.2分本手册适用付于本公司诸人造板白的生产和销始售环过程课，是对公司书质量和环境垦管理体系的柴概略性描述炸。摩1.3例由于本公司肝产品为顾客拥、圣国家标准所滴要求剖以及本行业籍的特点艰，茶不涉及IS摄O9001驻：2000料《紫质量管理体绿系要求视》7.3设贯计要求师，故对其进拉行了删减算。傍2规范性据引用文件附2.1质橡量环境管理均体系标准娘锁GB/T怜1900麻0辆-2000臣idt推ISO9感000:丑2000捏质量管理体雹系基础和呼术语末式GB/T吐1900预1-200咸0idt嗽ISO倍9001:陵2000罗质量管理卡体系要求臣字GB/T它2400训1-199峡6idt叶ISO笛14001京:200提4环境管纽理体系规侨范及使用指木南痰3术语和巴定义苍3.1本近《质量环境够手册》及其者他体系文件合均采用I匪SO组织给速出的术语和坟定义。态3.2为聋方便公司人嫌员使用，摘吨要如下术语城、定义及缩在略语：渔孙公司：“谣兖州市森林社木业汗”锅的简称，代宪码为明SL款。倦怜顾客：公沉司提供产品匆的接受者。趣峡供方：向盛公司提供原妨辅材料的供困应方。闹葱合格：满阻足要求。禽胜不合格：酱未满足要求茎。睬吴部门--喊-公司内部跑设置的管理鱼职能部门。维骡废弃物-采--特指在耕本公司范围惕内生产现场偷、办公场所康及生活中产子生的废气、钞废水、废料帝、垃圾等。让嫁相关方-置--关注组削织的环境状裤况或受其影专响的个人或勿团体。砌组单位--慧-指公司质愿量环境管理哭体系运作的尾职能区域，瞎包括职能人驶员或职能人嗽员组成的团也体。缴4质量环少境管理体系俩4.1总喷要求怎公司按照I的SO900猎1：200宫0和ISO士14001闪：2004达标准要求建怒立了质量环总境管理体系舅，形成文件郊，加以保持喘和实施，并哲予以持续改睬进。为此做震到下述要求分：盲a)公司炮对质量环境汽管理体系所没需要的过程裂进行识别，句并编制相应稠的程序文件坊；这些过程榨可以是从识稍别顾客需求照到顾客评价棋的大过程，闲也可以是具蔑体的质量环脆境活动的子隶过程；允b)明确灵了过程控制搏的方法及过补程之间相互制顺序和接口卸关系；通过坟识别、确定勉、监控、测业量分析等对数过程进行管慰理；同时对本过程涉及的土环境因素进役行识别、评吸价和控制；移c)对过贸程进行管理去的目的是实浅施质量环境化管理体系，寨实现组织的捞质量环境方字针和目标；含d)对过连程进行测量匆、监控和分迟析及采用改歌进措施，是贤为了所策划瞎的结果，并尖进行持续的朵改进；妨e)公司脸人造板生产系加工过程中搏不存在外包匙过程钳。送4.2体姿系文件要求刊弯公司质量胖环境管理体穷系已予文件书化(以下简法称体系文件眉)。暗质量、环境享管理体系文丛件必须包括线：为保证产腾品质量和满爹足用户需要容，促进全体隶员工形成满荐足顾客要求容、保护环境搏形成的意识将；公司建诞立并保持文低件化的质量砖、环境管理棉体系，手册指描述质量环岁境管理体系掘过程的顺序犯及其相互接串口关系；规圾定过程有效戒运作及控制伐的准则和方穿法；过程的尸监测、分析鼻和改进的方道法。体系文费件包括IS高O9001若:2000扫和ISO1园4001：转2004标坊准规定的文辟件化程序和腊必要的记录蜻。专公司的体系腿文件包括:煎a)形成欲文件的质量抓环境方针和例质量环境目哈标；壁b)质量剑环境手册；征阵c)程序狗文件；肠d)过程猜的有效运行貌和控制所需靠的文件（包括括各种管理气制度、岗位界职责和任职摔要求，技术就标准、法律沸法规、作业斤指导书等）漫；e)记录。执公司的体系尾文件和各种合记录详见程朴序文件清单州和记录清单课。筛打质量环境奴手册素管理者代表队组织《质量芬环境手册》惹的编制；《约质量环境手布册》由总经畅理批准发布串。洞质量环境手摔册包括但不锯限于：狱a)质量耍环境管理体歪系的范围；醉b)描述膨质量环境管遗理体系各要吼素及其相互征关系；启c)体系躺程序慕清单槽或其他引用订文件；象《质量环境柴手册》的管比理见《文件眼控制程序》扰。采4.3文件旧控制弓建立《文件占控制程序》跟，以控制质磨量环境管理听体系运行所达要求的书面射及电脑文件松，包括：适控用法律、法勒规、体系文采件、技术文幸件。程序确输保：陷a)文件羽发布前进行短批准，保证孙其适用性。饲b)必要茎时对文件进想行评审、更勺新并予以重延新批准；文吐件更改由该皇文件原审批榴职能部门审惧批。惰c)编制砖文件和资料导清单，用于左识别现行文镰件的版本/葱修订状况。蔽d)在对菌质量环境管舒理体系有效田运行起重要匠作用的场所容，都能得到剃相应的有效铺文件。石e)规定卡文件编号规常则，使之容窗易识别和检冲索。追f)对外炊来文件进行外标识和登录撤，规定发放惰范围。未g)从所胳有发放或使怠用场所撤出灾作废的文件昆；为法律或疫积累知识的规目的所保留唯的任何作废励文件，在保热留的作废文稀件盖上“作疏废保留”章昂予以标识。长4.4哀记录为控制笑编制《记录慌控制程序》捕，控制质量配环境管理体掩系所需的记指录，并维护段记录的标识裂、收集、保腐管、处理；柄规定了陆适当的抱保存期限工保存记录，巴以证明符合肆要求及有效动的实施质量陷环境管理体活系；编制记炭录清单以方免便使用。芳相关及支持支性文件绝SL-QE傍-B橡01《文件穷控制程序》祝SL-QE昌-B废02《记录牵控制程序》烦5管理职散责少5.1管结理承诺别智总经理为硬公司质量环剑境管理体系采的发展和不猪断完善做出耕郑重承诺,砌具体体现在素：嫂a)向公司蓬人员灌输实猫现顾客及相采应法律、法钉规要求的重辣要性；攻b)确定质竿量环境方针什、实施质量跳环境目标；携c)主持管框理评审，确论保质量环境仅管理体系持亡续改进、持溪续有效；瓶d)保证必家要的资源，肢满足体系有盈效运行。燃膀管理层对谜质量环境管侦理体系实施锈和改善的承类诺见0.2葬章节。苗5.2汗以顾客为关蓬注母焦点辛逃总经理确保品顾客的需求屋与期望能予贼以满足，同港时应考虑到春环境保护相副关法律、法昂规的规定，镜以实现达到赤顾客满意的痛目的。动馋根据公司产盟品的市场定糕位及顾客的免普遍需求与闻期望，规定丰公司提供产悄品的基本要织求如下：碑a)鲜蹄持续改进产川品和服务的挤质量环境、泊更好满足顾冒客的需要和伪期望亚；右b)愁纳按期及安全衣交付产品隆。旷龟顾客的具体血需求在签约尼前以明确并落保证认识一盒致，当现有诞体系不能满愁足要求时，温应进行产品扒实现过程的晶策划。泉六公司通过市盛场调研及顾坏客意见反馈咐等信息来源霜，对顾客需灰求及期望进唱行分析、评沾估，在管理庸评审中予以笨补充或修订侨。吧5.3质蔬量环境方针薄质量环境方拌针由总经理假确定并颁布堆,公司质能量环境方针勤见0.5章限节。型a)质量标环境方针与块公司总体经校营方针相一诱致。仰b)质量买环境方针对蠢产品要求及卫使顾客满意或和相关方做立出承诺，对胡持续改进做句出承诺。臭c)质量乒环境方针提阁供了制定和来评审质量环灾境目标框架术。辞d)质量珠环境方针由淋办公室使、陵购销部鞋负责传达到那各相关方。镰5.4策皱划慧挺质量环境妹目标头、指标和管碑理方案长质量环境目免标由总经理槽确定并颁布独,公司质过量环境目标痛见0.5章删节。君质量环境目火标应是可量推度的，并与睛质量环境方估针保持一致洪性；类质量环境目网标的设定是倾不断改进提百高质量环境产，使顾客满厨意；找c)质盟量环境目标天分解到有关压的职能部门务中。菌为了有效实宰施质量、环框境管理筹目标指标埋，管理者代象表组织编制伙环境管理方助案愈，报总经理估批准后生效架。环境管理配方案均以受束控文件的形更式发至各相歪关职能部门厚具体实施。姥管理方案主腰要包括以下咽内容：墓a茫)句余依据的环境著或职业安全基健康目标与喝指标；溪b)方法橡措施、技术困手段；吹c)执行等部门与负责码人；榜d)预算震经费；做e)启动允日期与完成车期限等。世挽环境因素茂建立并保持点《环境因素亭识别资评价程序》莫，对活动、遥产品服务中慰的环境因素熔进行识别评慈价，确定出什公司的重大修环境因素，令并就此制定准相应的控制无措施。辈差法律法规石和其它要求奸建立并保持劫《法律法规许和其他要求轿控制程序》血，以获取对谁活动、产品烈、服务相关上的法律、法全规和其他要狡求的渠道，票及时获取与吨确定适用与怀本公司活动疼、产品和服指务中有关的扰环境、职业职健康安全的闷法律、法规瞧和其他要求哨，确认其使久用性并及时相更新，确保徒最新状态。昂微质量环境管弯理体系策划缝为实现质量宰环境方针、照质量环境目狡标，公司应显对质量环境甘管理体系的许过程，所需船的资源及质烤量环境管理体体系的持续较改进进行策弟划。质量环法境管理体系虏的总体策划水体现在质量轻环境及相应素的质量环境伯程序中。策玻划的更改，还原则上通过饰管理评审研罪讨后由总经磁理确定，以厕确保质量环馋境管理体系伸的完整性得侍到保持。郊5.5职责晓、权限和沟膊通银重职责和权估限市a)公司肺质量环境管姓理体系组织誓机构见0.翁6章节。搏b)职责注和权限见0偶.7章节。障平管理者代栏表脑总经理指定殿管理层中的宇成员作为管税理者代表,狼见0.3章共节，并授以垮明确职责：薪a)确保私按ISO9背001和I青SO140惑01标准的际要求建立、舟实施和后保持质量环碗境管理体系寨；油b)向总密经理报告有可关质量环境土管理体系的长实施情况，疾包括改进需厘要；顽c)攀加强沟通，凑确保在整个雹组织内提高否对恰法律、法规种和源顾客要求的邀意识挎；营d)就公粒司质量环境乐管理体系有牙关事宜与外惜部各方的联丙络工作。拢搭信息交流例规定质量环物境管理体系塞实施过程中冈在各部门之循间的内部交鱼流活动，以型及公司就质砖量与环境信皱息与外部交术流的活动实站施缺，具体参照歪《沟通管理误控制程序》爹执行。供5.6管理块评审蓄阔制定《管理杯评审控制程尊序》。总经趣理每年至少寿召开一次管拾理评审会议教对质量环境删管理体系进慧行评审，以得确保持续的照适宜性、充劫分性和有效偶性。管理评县审对质量环抛境方针和目纯标的实现程经度进行评价社并审议，是胸否需要对公券司质量环境死管理体系进口行修订或改坛进。蛛北评审输入常管理评审的容输入包括目墨前体系运行嘉情况和改进思的需要：炮a)质量盒环境管理体锄系审核结果货；隶b)顾客迟及相关方不的吧信息交流和嚷反馈意见模，包括投诉翁和抱怨探；丽c)摔目标指标的就实现情况；跨d)谁公司的环绝境绩效；室e)况行过程执行状赚况和产品的均符合性分析骑；善f)垃状预防和纠正庆措施的状况跨；举g)盈软上一次管理阁评审措施的傅跟踪；堤h阅)每农可能影响质岂量环境管理话体系的变化码。辰i寒)撑亏法规及其它境要求符合性炮、环境因素酿的识别、评瞎价和控制结拼果。冈程评审输出运管理评审的敬输出包括与挺以下活动有阳关的措施：涂a)质量闯环境管理体炼系的改进；樱b)公司盾提供产品过经程的改进以合适应法律、夏法规的要求齿和顾客的需脉求。沃c)所需酬的资源。贵d)巷质量环境管矛理方针、目倒标、指标及昨管理体系要泼求更改的决集定等赶。良渗管理评审恒期间处理的遵事项及决议遥均应形成文百件续，召由肉办公室钩保存。管理万者代表负责破对管理评审峡会议决定中若，所确定的冲纠正和预防篇措施的有效夕性进行跟踪固，并予以记坛录。床相关及支持亦性文件的SL-QE梨-B公03挨《环境因素学识别姿评价程序》镰SL-QE叶-B宜04《法律杯法规和其他然要求控制程天序》范SL-QE菌-B肌05《目标爷、指标和方蠢案控制程序改》弓SL-QE始-B热06《管理讨评审控制程王序》括SL-QE僚-B珍23送《惯沟通管理遗控制程序》督6资源管熔理犹6.1资腊源的提供慕公司及时地驻确定并提供凳必要的资源黄，以满足需防要：堪a)质量砖环境管理体霉系过程的实砖施与改进；页b)法律柿、法规及顾吉客满意和保丙护环境、员左工环保意识谊的形成。遇6.2人您力资源宝隔人员配置用公司根据人慢员的学历、兴培训、技能社和资历，委葡派在质量环育境管理体系仔中承担规定辆职责的人员丙，确保能胜角任其工作。神废意识、能爸力和培训公司应：劫a)鉴别纯从事影响质兰量环境的活售动的人员的私能力需求；扒b)提供输培训，以满联足所确定的族需求；熊c)对所隐提供培训的稍有效性进行旁评价；客d)确保监所有员工知顺道他们的活好动的关联性费、重要性和南保护环境和仙员工环保意料识的形成，麦以及如何通改过自己的努扑力来达到质胶量环境目标脱。垂e)保存门有关学历、岛培训、技能倘和资历适宜浮的记录。狂6.3基受础设施姐公司设施主纪要包括生产扁、检验及搬本运设施。详孔见《基础设科施和工作环然境控制程序昌》及《监视育和测量装置答的控制程序送》。茄6.4工腰作环境野公司识别和仪管理所需工鸡作环境中人鹿和物的因素催，以实现产病品的符合性考。详见《基读础设施和工丹作环境控制栋程序》。峰相关及支持疤性文件毙SL-QE乒-B由07《人力排资源控制程崖序》摘SL-QE诚-B骨08《基础姑设施和工作系环境控制程方序》银7畏产品患实现杆与运行控制碧7.1乡产品实现索的策划德兼本章编制的虽质量环境程侨序文件、操网作规程规定瞒了公司提供啊产品所需的叹过程顺序及佛其接口关系钱和环境因素援的识别、评奋价控制。鞋摘公司在新产镜品开发时，稀对其实现过孕程进行策划惊，并形成质罪量计划（包议括产品实现经规范）。因名产品实现过华程的策划与波质量环境管绍理体系的其死他要求保持长一致性。产隔品质量策划厘包括以下几肉方面的内容则：挣a)产品魔的质量目标渗；重大环境咏因素的识别充、评价控制沟;验b)建立挺所需的过程欢文件，并提蚁供特定的资顿源；铸c)验证懒和确认的各帝项活动的结朝果，并制定喷接受准则；写d)为过乘程和产品的溜结果的符合鸣性提供需要嘱的相关记录肯。倡7.2与顾设客有关的过稻程侮为确保公司妖生产的产品拒符合顾客及断相关方的要疤求，公司制殃订并保持《分与顾客有关衬的过程控制光程序》。寄压顾客要求婆的识别财预唯明确顾客对贷公司提供产攻品的各项要冤求。垃a)顾客掉明示的及必国须履行的法显律法规要求剑。删b)顾客喘没有明确要茫求，但预期由或规定的用直途必须的产心品要求。朽c)可用会性、交付、抗支持服务、决价格等要求浑。虚d)顾客排没有规定，么但国家强制诵性标准及法区律法规有规摆定的要求。序看产品要求耍的评审巡在向顾客承均诺提供产品心前，对合同猪进行评审以屡确保：皮a)明确教顾客的具体菌需求；咸b)合同身或订单中与偷以前表述不故一致的地方府已经解决；沸c)公司沈有能力满足毒已明确的要百求；必要时糠，应进行质斥量策划。箭切顾客沟通黑公司保持与犬顾客的联系峡，以保证公课司了解顾客唐的需求，顾煤客了解公司寸提供的产品莲及服务。与互顾客的交流段涉及：券a)产品感质量、环境千信息；司b)听取足和接受顾客榆对公司工作饮的意见,包披括顾客投诉蚂；居c)合同速定单处理。塔7.3设棉计和开发删减。概7.4采挥购担为确保公司查采购回来的斗物资符合公性司采购要求旷及相关方要蜂求，公司制垒订并实施《端采购控制程变序》。界桶采购过程到控制邪公司对物资西和服务的采彻购进行控制崖，以确保采恼购的产品符拾合要求。控迟制的方式和化程度根据采损购的物资和勤服务对公司容提供产品的秧实际影响而孔定。根据供废方提供产品崇的能力来评烟价并选择合物格供方；选脂择和定期评也定的准则；匀评定的结果驱及跟踪措施坝予以记录.眼待采购信息泊采购文件（震含采购合同狐）应包括拟森采购产品的贿信息；适当记时可包括：盐a)队漫对供方的产烤品、程序、践过程/人员脏提出有关批臣准资格或鉴由定要求。残b)章矛质量环境管宜理体系要求掌。侍采购订单在展发放前，对丰订单中所列粮要求的充分顶性进行审批林。敬亡采购产品窑的验证赔公司确定并北实施对采购欧产品进行验组证所必需的疾活动。比当公司或顾咬客提出在供镜方资源处进糠行验证时，蛋公司在采购何文件中规定格预期的验证无安排和产品嫁的放行方法态。汁7.5生稳产和服务提队供批为确保生产受顺利进行，众控制生产进弱度和质量，店以满足顾客吗及相关方要启求，公司制淘订并实施《愚生产控制程盯序》。如马生产和服出务提供的控校制甜公司对产品而生产和服务捎过程的提供荒进行控制，奸保证产品质牲量环境。运陈作控制应通享过：道a)制定插产品生产的案过程计划；黎b)使用榆和维护适合愉的生产设备昂设施，保持趴预防性维修雕，确保设施勤正常运转；迈c)具备狠并使用监视妥和测量设施渔；冶d)必要厕的作业指导瓦书；炕e)实施槽监视活动；玻f)严格营实施规定的箱放行和交付桨程序。歼哑过程确认具公司对生产钳的特殊过程湖由负责鞭生产部屑负责确定，顿并得到以下柔控制。首过程能力鉴潮定；厚操作人员的器资格并开展扶继续教育；图规定适当的舰设备,并定到期维护和鉴语定，设定合程理工艺参数孙，编制必要定的作业指导宋书；据充分的标识惊和记录；肠需要时再确告认。泉榜标识和可吊追溯性牙公司规定并隔实施产品标培识的方法及锡标识内容，详包括检测前倒后的状态标畅识。当有可茎追溯性要求懂时公司控制惨并记录产品俭的唯一性标会识。狐尚顾客财产郑公司制订并卧实施《与顾督客有关的过钢程控制程序训》，要求相筐关部门妥善厕保管顾客提诚供的财产,腊对其进行标麦识、验证、派防护和维护翼。如发现顾错客的财产丢引失、损坏或膀不适用时，擦记录并报告即顾客。蔑谣产品的防护堂为保证公司茶的产品自生器产直至交付龟到合同规定担的交付地，救对采购物资地和公司产品青进行有效的爆防护，对采屑购物资和产讨品的标识、凉搬运、包装坚、贮存和保欺护（对危险点物品的特别江管理）进行它控制。余7.6监找视和测量装垃置的控制纤对要进行的困测量作业做孕出规定，同才时要规定用灿于证实产品觉符合规定要昼求的监视和再测量设备。串并控制监视音和测量设施舱以保证测量茅能力与测量难要求保持一稻致。对监视颜和测量设施舞应：己a)进行会周期检定或内在使用前进有行调校。送室外检定时，木应选择计量偷所或被政府戚认可的计量腿单位；自己恰检定的，规担定并记录校揉准的基准，定其基础应可基溯源至国际远或国家标准粪；敞b)在搬劫运、维修和轨储存时，应燥妥善保护、壶防止损坏失忙准；摊c)给予扛合适的状态笔标识并保留政检定记录；喇d)当失席准时，应重秋新评估先前健测量结果的插有效性，并无采取纠正措买施；对用于梦规定要求的寒监视和测量揉软件，在使垫用前应予以宫确认。扔具体参照《姐监视和测量贿装置控制程选序》实施。称7.7环衡境运行控制母乎建立并保惹持《运行控榨制程序》，识使所有与重石大环境因素趁有关的需要午采取控制措衡施的运行与讯活动得到有地效控制，以孟防止环境污匆染、安全事美故的发生，爸保持方针、令目标、指标对的要求，以辨实现其绩效晓的改进。彼陶与相关方怜有关的活动帖公司制定并迹执行《相关舒方施加影响木控制程序》蓝。乳7.8应叫急准备和响忽应绝建立并保持脚《应急准备桥和响应控制辉程序》，管聚理体系运行归中潜在的环邻境、事故或添紧急情况制听定应急措施幻并迅速做出挖反应，最大断限度地减少迈可能伴随的己环境影响。就详见《应急筋准备和响应伍控制程序》崖。都相关及支持俘性文件：葛SL-QE栗-B刑09《与顾蔬客有关的过林程控制程序羡》堵SL-QE宿-B歪10丧SL-QE悬-B吓11《采购累控制程序》抖SL-QE街-B净12《生产断控制程序》取SL-QE壮-B伟13《监视引和测量装置慢控制程序》敢SL-QE圣-B碌14《运行牙控制程序》撑SL-QE羡-B载15《相关啊方施加影响淋控制程序》货SL-QE姥-B狡16《应急腥准备和响应牌控制程序》梳8测量、形分析和改进辰8.1策还划帖为确定产品融的符合性和将质量环境管枪理体系的持膊续改进，制午定计划，实头施监视和测贤量，包括确越定是否需要穗和使用统计绣技术。很8.2监视逼和测量俗净顾客满意厕度夫收集有关顾池客对公司工童作满意或不筒满意的信息择，作为质量维环境管理体缘系成效的一羊种测量手段勤；规定收集日并分析这些港信息的方法寸。详见《顾号客满意度控阿制程序》。送敌内部审核绢绝.1公司每兴年至少进行虾一次内部审惩核，以证实辅体系：失a)符合泄ISO90装01和IS帅O1400绿1的要求;纺b)得到延有效实施、轻保持和持续桌改进。秋岁.2制定审主核计划时，壳考虑到被审欺核的活动和夏区域的状态榴和重要性，铸以及以前审惩核的结果，欢个别部门或泄过程可相应菊增加审核频场次；明确审厉核的范围、为频次和方法加；及审核员误的独立性。上舞.3审核拣程序包括实途施审核的职熔责和要求，扶确保审核的感独立性，记授录审核结果叫，并向被审滋核方的管理咏者报告。受悟.4被审值核方对在审补核中发现的渣不符合项应贴及时采取纠鞋正措施、跟有踪措施，将笨纠正措施的坐实施情况、已验证和验证哨结果向审核受管理者报告核。详见《内揭部审核控制翁程序》。螺叨过程的监粉视和测量哲闸.1各部门趁负责识别需锅要进行监视挤和测量的实矛现过程，它滩包括产品实掩现过程，也爱包括公司根龙据产品特点胶策划的各过两程和子过程顾，特别是生利产和服务提彩供的全过程搬。也肺.2过程持瞎续满足预定颈目的能力，繁是指过程实测现产品并使抢其满足要求丹的本领。俊已.3与质量筐环境相关的校各过程应根肥据组织总目逆标进行分解寄，转化为本非过程具体的争质量环境目例标，如制造应产品古的若合格率、采恨购产品的合宋格率、销售装指标及顾客麦服务满意率扒等。为保证暂目标的顺利才完成，需进歇行相应的监冠视和测量：骄a)闷质检部爱负责使用数呢据分析，对欠质量环境形否成的过程进或行测量，对滤图形数据分芬布趋势分析外，明确过程加质量环境和向过程实际能钻力之间的关币系，以确定新需要采取纠巧正或预防措继施的时机；粮b)当过熔程产品合格导率接近或低仆于质量环境亏目标时，捆办公室秆应及时发出侍《纠正和预树防措施处理朝单》，定出雷责任部门，暗对其从人员戏、设备、原寺材料、各类救规程、生产趴环境及检验障等方面分析猴原因并采取卡相应的措施哑；盗当需要采取辽改进措施时痛，呆办公室地负责制定相繁应的改进计扬划，经管理而者代表审核慢，总经理批众准后，交责半任部门实施政，亦办公室宴负责跟踪验晓证实施效果扎。观致产品的监安视和测量川对产品的性医能及采购的越物资进行监剃视和测量，搞以验证产品症是否满足要范求。制定检诉验计划，在减实现产品的窜过程的规定握阶段中实施物。兼符合所使用学的接收准则盟的证据均予济以文件化。肥记录表明产黄品放行的责似任人。栽除非得到有翻关授权人员挑的批准,适稍用时得到顾愤客的批准每，窃否则在策划贡的安排已圆润满完成之前罪，惭不应放行产功品和交付服产务。详见《首产品的监视侄和测量控制耐程序》。碰并环境监测和扣测量搁建立并保持殊《环境监测富和测量控制阔程序》，对西与重要环境突因素有关活拍动的关键特励性、参数进牢行监测和测摇量，通过监经测和测量结释果对有关法矛律、法规的慈符合性程度旨及目标、指疲标的实现程吨度进行评价赔，促进环境强管理活动的败正确实施。角8.2.驴6肃合桑规宜性懒评价将建立并保持马《合规性评吧价控制程序呼》抗，尺对环境符合留性进行监视伞和测量控制山。针对体系像中潜在的环芒境问题、事宴故或紧急情喘况制定应急风措施并迅速口做出反应，虎最大限度地余减少可能伴扣随的环境影危响，以确保耕环境的改善陕、符合法律膊法规。首8.3不合象格自品奉的谷控制县为确保不符钓合要求的产腐品得到识别爸并处于受控