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文档简介

一、本公司工程部请购单步骤 负责人1、项目经理填制用料请购单并签字。 项目经理附：工程材料请购单表样工程材料请购单工程名称： 编号：座落地点： 编制时间：序品名品牌规格等*颜色数量单位到货期施工部位采购方案说明12345678910项目经理： 工程部经理： 统计： 材料部经理:注：请购单一式四联，工程部一联、材料部一联、仓库一联、财务一联。2、报送工程部经理审核签字，附单位工程工料分析单一并 工程部经理报送材料部。二、材料部审核定货步骤 负责人1、 材料员收到本公司工程部的用料请购单，审核无误， 材料部文员填制申请订单表。2、 材料部文员将订单及用料请购单附在一起报送材料 材料部文员部经理签字。3、 材料部经理审核签字后，报送总经理签字。 材料部文员材料部文员4、材料部文员将订单传真给供应商，双方进行确认（供材料部文员货物品明细、时间及其他各项内容）要求供应商将订单盖章、签字后回传。5、文员将订单转交仓库以备验收货物。材料部文员6、仓库库管在接到材料部转过去的订单后，按照订单上的到货库管日期将其归类，进行收货准备。三、供应商送货、验收、办理入库手续、记帐步骤负责人1、 供应商按订单指定货物，指定时间送到仓库。库管2、 仓库通知工程部有关人员共同验收，验收货物的数量、员库管/工程部人规格、型号、颜色、品质等是否和原订单相符。3、 验收出现问题，有和原订单不相符的情况，一律不准员库管/工程部人入库（特殊情况上报双方共同协商解决，必须有材料部经理或总经理签字，应在入库单上写明情况）。4、 验收合格后，库管填写入库单，并且库管、工程部员库管/工程部人有关人员供应商三方共同签字。/供应商5、 财务、材料部收到仓库填制的入库单，分类及时的进财务部/材料部行登记帐簿。附：入库单表样入库单编号：年月日供应商名称：品名品牌规格等级颜色单位数量单价金额备注

仓库:供应商:经手人:仓库:供应商:经手人:注：入库单共四联：仓库一联、供应商一联、材料部一联、财务一联）;4.办理出库步骤 负责人1、 材料部文员通知工程部，工程部自行办理出库。 材料部文员2、 工程部首先要填写出库单。库管、工程人员签字，双方 库管/工程部按出库单清点货物，装车。出库单编号：年月日品名品牌规格等级颜色单位数量金额备注仓库： 经手人:注：出库单一式四联：仓库一联、工程部一联、材料部一联、财务一联3、 送货员携带出库单的工程部、材料部、财务部三联将货 送货员/工程部物按时送到预定地点，工程人员验收合格后，在三联上同时签字，留下工程部一联，其余两联由送货员带回。4、 送货员将出库单相应的底联报送相关部

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