医院行政管理制度分册

*****医院管理制度行政管理PAGEPAGE77总则第一条为依法管理、科学、规范管理医院，量化管理标准，提高管理质量和管理效益；提高医疗和服务质量，充分调动员工积极性，依法保障其合法权益，根据有关法律、法规，结合医院实际制定本制度。第二条医院管理充分发扬民主，接受员工监督，做到民主决策、科学决策。医院定期召开员工大会，通报医院经营、管理情况。第三条医院员工必须严格遵守国家有关法律、法规和政策，遵守本管理要求及其相应的规章制度、岗位职责、操作规程，树立爱院敬业精神，团队精神，不断适应医院经营和管理的需要。第四条经营、行政管理原则（一）医院实行董事会领导下的院长负责制，院长全面负责医院经营、行政和医疗管理工作。（二）医院院内实行院长领导下的分管院长、科（部门）主任（经理）两级负责管理制，各科科（部门）主任（经理）在分管院长领导下全面主持科室、部门工作。（三）医院成立各专门委员会（组），包括医院顾问组，医疗质量管理委员会、院感管理委员会、药事管理委员会等，参与医疗业务管理并对医院医疗管理质量进行指导和评估。第五条医疗管理原则医疗质量和医疗安全是医院可持续发展的根本。医院遵循以医疗技术和医疗安全为基础的经营管理原则。医院医疗管理专门委员会和医疗管理职能部门，根据各级卫生行政部门颁布的医疗管理法令、法规，制定医院医疗管理和医疗技术规范及作业指导书，经专门委员会讨论通过后报院长批准执行。临床各中心业务主任为医疗管理的责任人。各临床中心必须以医疗质量、医疗安全为中心，以抓好医疗质量管理为日常工作的重点。医院员工在医疗活动中，必须严格遵守医疗卫生管理法律、法规、部门规章制度以及诊疗、护理规范、常规，恪守职业道德。医院依法对医疗事故实行问责制，具体管理按医院医疗纠纷管理办法实施。第六条人力资源管理原则（一）医院遵循以人为本的人力资源管理理念，以文化管理、知识管理为基础，为员工营造良好的氛围，充分发挥人力资本的效能，最大化的实现和创造人力资本价值。（二）医院依照《劳动法》和国家相关政策、法规，结合医院人力资源管理原则，制定人力资源管理具体规定，由人力资源管理部门实施管理。（三）医院对员工聘用、转正、考核、薪酬、福利、培训、学习、专业技术职务晋升等实施规范化管理，为每个员工提供公平、公开、公正、竞争、发展的良好机制，协助员工制定个人职业发展规划。（四）医院建立公平、合理的薪资制度、激励制度，依法为员工提供社保、医保等福利，保证员工创造的价值得到明确的回报。第七条本管理制度适用于医院各部门、各工种员工包括正式、试用和合同期满未离院的员工。第八条附件医院组织架构图行政管理第一章会议管理第一节会议制度第一条总则(一)会议是医院管理的重要工具，是提高工作效率，协调部门工作应的重要手段之一。（二）本制度所称的会议，是指由院长或其委托人主持召开的医院各级、各类会议，医院举办的培训或讲座等活动的总称。（三）会议应充分发扬民主，提倡畅所欲言，集中形成共识，反对一言堂。（四）会议提倡精简务实、高效，应尽可能减少会议频度。（五）为改进会风，提高会议效率,特制订本制度。（六）本管理制度适用与医院各级、各类会议。

第二条会议步骤（一）会议主持者提请院办提前一天发布会议通知，明确告之会议时间、地点、出席人员、会议议题并发放相关会议资料；同时配合提前做好会议场地布置、会议使用用品准备等工作。（二）会议组织部门应提前五分钟点名，并将出席情况向主持人汇报。（三）各部门对会议决议要认真落实，并将办理情况及时向分管院长以及院办汇报，月末汇总，转医院人力资源部作为按相关规定实施绩效考核的依据。第三条会议纪律（一）提倡开准时会，无特殊理由会议不得拖延或推迟。（二）会议应集中于规定议题的讨论，原则上未例入的议题不做讨论。（三）与会者必须按时到场。如特殊情况不能出席会议者应提前向会议组织者提出申请，否则视为无故会议缺勤。（四）会议过程中必须关闭手机等通讯工具，不得打或接听电话，不得随意离开会场。未到讨论时间不得相互讨论，不得大声喧哗，不得随意打断或取笑、攻击他人发言。（五）认真做好会议记录，不充许在会议过程中做与本次会议无关的事。（六）与会者应充分做好参会准备，提高会议效率。（七）处罚：（1）会议迟到、早退一次处罚20元；迟到超过15分钟记视为缺勤。会议无故缺勤一次处罚50元，一个月内累计缺勤三次予以行政警告或记过处分。（2）违反本制度第三条中4、5条时处罚50元，情节严重者予以行政警告或记过处分。第四条会议保密（一）未经相关负责人批准，非与会人员不得进入会场；任何人不得安排旁听。（二）会议内容和会议使用的文件资料，均有不同程度的保密性。会议资料及记录应妥善保管，不得随意乱扔，非授权不得向其他无关单位或人员传播会议内容，如有违反，将依据医院相关规定给予处罚。（三）为杜绝医院会议信息和重要资料泄露，凡不再使用的会议文字资料，由院办统一回收，集中碎纸机销毁。第五条会议记录（一）医院一级的会议，应由医院办公室记录或指定专人进行记录；会后由院办整理会议记录并形成会议纪要报送或下发至相关部门。（二）召开科以上会议时，各科负责人应作好记录。（三）其它会议，由会议召集人指定专人负责记录。记录内容包括：时间、地点、主持人、参加人员、记录人、会议议题及具体内容等。各种会议记录由医院办公室统一格式（见附件）。第六条会议决定事项的督办（一）凡院级会议讨论决定的事项，均由办公室予以追踪和督办，有关科室必须在规定的时间内，完成交办的事项。（二）院办公室除了及时向有关领导汇报会议决定事项落实的最新情况外，还必须在下一次会议上,应将上次会议落实事项的情况向会议做出通报。未完成落实任务的有关责任人应向会议做出说明。对无故不完成任务者，有关部门可将其实际表现列入绩效考评，必要时,公司和院领导还可对责任人的岗位作重新确定。第七条附则本制度解释权归医院办公室，由院长授权医院办公室根据实际情况补充和修订。第二节会议分类及组织制度第八条医院年度大会每年一月份召开一次，由院长主持，全体员工参加。会议主要回顾总结上年工作，表彰先进，部署下一年度工作计划。第九条院长办公会每周二上午8：30召开，由院长主持，院级领导参加。主要商议医院重大问题，统一思想，部署本周工作。第十条院周会每星期二下午16：30召开，由院长主持，各部门和职能科室负责人、临床、医技科室负责人、各科室护士长参加。业务院长和经营院长分别总结一周医疗、经营工作，落实院长办公会精神，布置本周有关业务工作。第十一条全院员工会每月一次。每月初上午7:40召开。由院长主持，全院员工参加。总结一月经营、医疗、企划等工作，就存在的共通性问题，提出整改要求；通报次月工作重点，提出要求。第十二条工作协调会视需要不定期临时召开。由提出协调的相应部门主持。院长或分管院长参加。主要解决跨部门工作协调和临时性工作协调问题。第十三条科室级会议（一）科务会由科主任主持，每半月一次,本部门全体工作人员参加。主要传达院长办公会和院周会精神，检查本部门对医院下达的工作任务的完成情况，小结、考核和安排科务工作，修正错误，表扬本单位或部门的好人好事。（二）护士长例会由总护士长主持，各科护士长参加。每月召开一次。总结本月护理工作，安排、布置下月工作。（三）专业会议（1）医疗质量检查分析通报会每月召开一次，每月最后一周召开。由医务科召集，业务院长主持，各科主任、护士长及相关人员参加。通报本月医疗质量情况，研究解决医疗质量方面存在的问题，由医务科发出整改意见，各科室负责加以落实。（2）院感管理委员会会议：每月一次，临时通知召开。由医务科召集。院感委员会主任主持。院感委员会成员参加。通报本月院感情况，研究解决院感方面存在的问题，由医务发出整改意见，各科室负责加以落实。（3）药事委员会会议：每月一次，不定期召开。临时通知。由医务科召集。药事委员会主任主持。药事委员会成员参加。通报本月药事管理情况，研究解决药事管理方面存在的问题，决定药事采购等重大事项，由医务发出整改意见，各科室负责加以落实。第十四条工作会议（一）晨会每天上午上班后，于工作前10分钟内召开。由科主任、护士长主持，当班全体员工参加。主要进行交接班工作，听取值班人员汇报昨日的工作情况，布置当日的主要工作。（二）工休座谈会每月一次，由病房护士长召开，工休代表参加。听取并征求病员及家属的见，加强沟通，改进工作。第十五条其他根据具体情况可以临时召开不同级别的会议，具体由医院办公室通知。第十六条附件：1、会议纪要格式2、会议记录簿某市某某妇科医院会议纪要签发：某市某某纪要[]号（记录整理：XXX）发：XXX、XXX送：XXX、XXX某市某某妇科医院会议记录()年()级第()次会议名称时间年

月

日（星期）

时

分至时

分地点主持人记录人参加人员出席人员讨论事项及决定第二章请示报告制度第十七条凡有下列情况，必须及时向院领导或有关部门领导请示报告：（一）重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救的病员时；（二）凡有重大手术、重要脏器切除、截肢、首次开展新手术、新疗法、新技术和自制药品首次临床应用时；（三）紧急手术而病员的单位领导和家属不在时；（四）发生医疗事故及严重差错或医疗纠纷时；（五）损坏或丢失贵重药品，发现成批药品变质时；（六）收治涉及法律和政治问题以及有自杀迹象的病员；（七）重大经济开支报批时；（八）增补、修改医院规章制度、技术操作常规时；（九）工作人员因出公差、院外会诊、参加会诊、学习、接受院外任务时。第三章文书、档案管理制度第一节总则第十八条为规范医院的文书档案管理工作，提高办文速度和发文质量，根椐文书档案工作的一般规律，结合实际情况，特制定本制度。第十九条遵照本医院的职能设置，各类文件的收发、处理、借阅、归档等统一由办公室、文秘干事归口管理。第二十条发文力求精简，可发可不发的不发，能通过面谈、电话协商解决的问题，就不要行文，以减少程序，提高效率。第二节公文的格式和基本写作要求第二十一条公文的格式一般包括标题、主送机关、正文、附件、发文单位（或单位印章）、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级、紧急程度、阅读范围等项。第二十二条公文写作的基本要求（一）符合卫生工作方针、法律、法令和上级机关的有关规定。（二）符合总公司和医院工作的要求。（三）条理清楚、文字简练、篇幅简短，遣词用句准确，造句合乎文法，通俗易懂，标点符号正确。第三节收文管理第二十三条文件的处理（一）凡上级下达的文件均由办公室文秘干事统一签收、登记、填写收文阅办单，送办公室主任阅签。（二）办公室主任根据文件的内容和性质、阅签拟办意见，由文秘干事呈传相关领导签署批办意见后，送承办部门办理。为保证文件的时效，规定一般文件应在当天阅办完，紧急文件要即阅即办。第二十四条文件传阅（一）传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不准将重要文件带离医院，也不得将文件转借他人阅看，对尚未公开和传达的文件不得向外泄露文件内容。（二）文件应于当天阅完当天交还。阅批文件一般不得超过24小时，办公室主任在接到上级领导批办的《文件办理阅办单》后，应责成有关部门按文件和批办内容，在规定的时间内办好相关事宜。第四节主要行文关系及发文权限第二十五条发文权限全医院上报下发文件的权利统一集中于办公室。其他部门、科室一律不得自行向上、向下发送正式文件。第九条：主要行文关系第二十六条涉及几个职能部门职权的公文，主办科室要主动与有关科室会商，取得一致意见后联合行文。（一）职能科室召开分管工作会议在一定工作范围内所作的决定、决议等，一般都不以医院名义发文，但可以用科室的名义发会议纪要、施行规定办法等。（二）职能部门与外单位所发生的一般业务联系，原则上不以医院名义发文。第二十七条发文的程序（一）各职能科室需要发文，应事先向院长提出申请。（二）院长同意后，发文单位应根据工作实际需要，草拟文件初稿。（三）草拟文稿必须情况确实，观点鲜明，条理清楚，文字简练。起草时，文稿应用蓝黑墨水书写或用电脑打印。（四）文稿完成后应交办公室主任审核，如需要，应通知起草人进行修改。（五）审查或修改后的文稿，交院长批准签发后，由办公室文秘干事统一编号、按需要份数打（复）印（其中原件至少4份），然后分发。第五节文书的立卷、归档和借阅第二十八条文件的立卷要求（一）文件立卷应按照文件的类别、年号、分门别类地进行登记、整理并归档。（二）对重要工作、重要会议形成的材料，要及时立卷归档。（三）立卷时要把文件、资料的正本、批复、底稿、主件、附件等收集齐全，保持文件和资料的完整。第二十九条文文件、资料的归档分类及保存期限（一）文档分类按文件、资料的密级进行划分。具体分类为A、B、C、D四类文档；A类文档（绝密级）；B类文档（机密级）；C类文档（秘密级）；D类文档（一般级）。（二）文档的保存期限：（1）A级文档为永久性归档文件；（2）B类文档为五年期归档文件；（3）C类文档为三年期归档文件；（4）D类文档为一年期归档文件。（三）文件、资料的归档分类范围：（1）A类文档包括：1.1政府机关、总公司的来文、来函（含传真）、以及医院向上级的各种请求、报告和批复件。1.2医院的发展战略规划、计划书、财务帐册、报表及重大决定、决议、重要会议纪要、备忘录和所有合同、协议等文本。1.3各种工程和各类机械设备的图纸、图表、说明书原件等。1.4其它有保存价值和档案价值的有关材料，如内部管理制度、人事档案资料等。（2）B类文档包括：2.1参加上级部门召开的各类会议所带回的一般文件资料等。2.2医院形成的会议纪要、总结、发言、报告以及各部门、科室和各种技术、业务资料等。2.3医院举办各种学术活动的有关材料以及中心向社会媒体进行的文选宣传材料等。2.4内部开展各种活动的图片资料和音像制品、人事任免通知等文件。（3）C类文档包括：3.1有保存价值和来信、来访记录等。3.2有关人员移交的文件资料等。3.3一般性通报、通知、公函等文件资料。（4）D类文档包括：

4.1会议通知、电话记录等。4.2其他一般性文件资料。第三十条文件资料的借阅（一）文档借阅统一到文秘干事处填写《文件借阅单》，按程序办理。（二）A、B两类文档借阅须经院长审批后方可借阅，其他文档由办公室主任审批。（三）借阅文档必须确保文档的完整性，按期归还，不得私自复印，不得遗失。第六节文件的销毁第三十一条根据文档类别和保存期限，对于多余、重复、过时和无保存价值的文档，办公室文秘干事要定期清理造册，并办理销毁登记手续。任何个人无权擅自销毁文件或以废纸出售。第三十二条销毁秘密级以上文档须经院领导审核同意，并进行登记造册，要派专人监督销毁，保证不丢失，不遗漏。附则第三十三条本制度由办公室负责解释、补充（修改），由院长批准颁行。第四章印鉴使用管理制度第三十四条印鉴的类别和保管（一）医院现有印鉴为：医院公章、法定代表人章、办公室章、医疗专用章、医务科章、体检章、急诊章、收费专用章、出院证明专用章、医院财务专用章等。（二）医院法定代表人章、财务专用章的保管由医院财务办公室负责；医疗专用章及医务科章的保管由医务科医务科长负责；医院公章由院长保管；办公室章由办公室主任保管；收费专用章、体检章、急诊章、和出院证明专用章的保管由收费处负责。第三十五条医院公章和办公室章的使用范围和审批权限如下：（一）以医院名义向上级报送文件，经院长审批后加盖医院公章。（二）以医院名义对外签订合作、购销、工作合同（协议）、以及广告发布合同、意向书、租房协议等用印，金额在壹万元以下的由院长审批，金额在壹万元以上的由公司总经理或总经理指定的专门负责人审批。（三）开具介绍信、证明等由办公室主任审核办理。第三十六条印章使用的程序（一）合同、协议等具法律效力的经济文件用印，应先到办公室文秘干事处领取印鉴使用审批单，按规定填写清楚后，与文件一起送责权领导审批，办公室根据领导审批的意见用印。凡无责权领导审批的经济文件，办公室不能越权自行盖章。（二）无论何种经济文件，只要加盖医院公章和办公室章，均应向办公室文秘干事报存一份，归档备查。凡无原件交办公室归档的，办公室可拒绝盖章。（三）空白纸张，一律不予盖章。第三十七条未经领导批准，公章一律不携带外出办事使用。第五章办公用品管理制度第三十八条总则为使医院的办公用品能得以集中、合理、节约地管理利用，根据医院现行的运作情况，特制定本规定。第三十九条管理原则公司采购部负责对全院办公用品的采购，总务干事负责进行采购后的管理发放工作。第四十条管理流程（一）各科室应根据工作中的实际需要，在每月的5、12、19、27日前填制好下一阶段办公用品的需求计划单，报库管员审核后，经院长审批。采购部门按实际需求统一采购。（二）物品采购到医院，采购与库管员办理物品交接手续，经验收合格后按规定办理入库手续，由库房负责进行保管。（三）一般情况下，每周一、五为办公用品领取时间，根据审批后的请领计划，由各科室派人领取，职能部门由办公室总务干事统一领取。办公器械类物品可由相关科室根据请领计划直接到库房领取。第四十一条办公用品分类办公用品分成三类管理。即消耗品类、管理品类和办公器械类（具体分类见附件）。第四十二条办公用品采购管理办公用品的采购一律由公司采购部负责，任何部门均无权擅自采购。因工作需要购买设备或办公用品，应写好财产申购报告交总务干事，按程序审批后，由采购人员购买，特殊情况或特殊物品可由采购员委托专人或有相关专业人员一道采购，以确保采购质量和满足急用先购的原则。第四十三条办公用品入库验收（一）采购回医院，采购应将物品亲自交仓库保管员办理交接手续，库房保管应将清单上的物品、名称、数量、规格核实。准确无误后，采购和库房保管共同在采购物资本上签字认可。（二）物品进入仓库后，应先放在仓库的待检区等待检验，未经检验的物品均不能正式入库。经有关检验人员或使用部门共同验收合格后，采购员方可按公司物资采购的有关规定办理入库手续。第四十四条办公用品出库管理（一）职能部门或职能科室领用办公用品实行定额发放，办公器械类等重要的办公用品须经院长签字。仓库保管员发货应按“推陈储新、先进先出、定额发货、节约用料”的原则进行。（二）发料人在发货时应与领取人将所领取的物品当面点清，防止差错出门。第四十五条办公用品的使用管理（一）对领用出库的办公器械类重要财产，均由总务干事建立财务登记帐本。财产的管理应明确责任。落实到人。（二）管理用品和办公器械物品要妥善保管，各有关负责人必须按“谁使用谁负责”的原则担负起管理职责。办公用品遗失或移交不清，责任人应负责追回或照价赔偿。附：办公用品分类一、消耗品类：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮擦、笔记本、复写纸、卷宗，标签、便条纸、信纸、夹子、打印油、原珠笔、订书钉、签字笔、白板笔、笔式擦、涂改液、电池等，消耗品按经验确定发放基准和时间，不列入移交范围。二、管理品类：各类办公用书籍、杂志、文件夹、文件架、笔筒、直尺、三角板、圆规、剪刀、美工刀、打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、印泥、计算器等。管理品限定人员使用，列入移交范围。第六章微机、复印机、传真机管理制度第一节微机管理制度第四十六条有关职能科室科室配置的微机，均属于医院公共财产，日常工作中的使用、管理、维护均由各科室指定专人负责。为了防止文档丢失和机器损坏，未经管理者同意，其他人不得随意开机。第四十七条当工作需要时，办公室对各职能科室配置的微机和操作人员，均有统一调度使用权。所有的微机密码应报办公室存档备案，未经允许，任何人不得擅自修改微机密码。第四十八条爱护公物，每天下班前要按操作程序关闭微机，切断电源。第四十九条节约使用打印机墨盒和纸张，不得在微机上打印私人文件、资料，不因私事上网，不在上班时间玩游戏。第五十条随时检查打印墨盒的使用情况，提前做好申购计划，以免影响打印工作。第五十一条未配置微机或无微机操作员的科室，其文件的打印工作，均由办公室统一安排，但应办理打印登记手续。第二节复印机管理第五十二条复印机由办公室文秘干事统一管理。凡需复印资料，均应在办公室办理申请登记手续，写清复印资料名称、张数及经办人姓名，经办公室责权人同意后方能进行复印。第五十三条复印者须按正规操作程序进行复印。如出现卡纸等故障，不能强行拖纸或随意搬弄机器，应及时请维修人员协助排除故障，如因操作动作鲁莽、粗糙，造成机器故障或损坏，要按价进行赔偿。第五十四条复印机使用之后，要及时清理废弃纸张，有保密资料应及时销毁，不要任意乱丢纸屑，并注意关好机器。第五十五条微机操作人员每天下班时应负责切断复印机电源，如发生故障，应及时通知维修。第五十六条私人资料一律不予复印。第三节传真机管理第五十七条收发传真由办公室文秘干事负责，专人操作，未经允许其它人不能自行收发传真。第五十八条收发传真均应在办公室办理登记手续，要求写明发送资料名称、发送地区、发送单位、传真号码等。第五十九条由于各科室电话费已核定，故未经允许，其他人不能随意使用传真机打电话。第七章赔偿制度第六十条因工作失职、不负责任、违反操作规程，致使医院财产损失，根据情节轻重、本人表现、给予批评教育、处分或酌情赔偿。第六十一条凡属使用太久以及抢救病员时损坏之器材，经有关人员证明可免予赔偿，但需填写报损单。第八章医院总值班制度第六十二条医院总值班实行24小时制。当日上午8:00至次日上午8:00为值班时间。值班当日晚8:00以后为听班，需要时，值班人员应在接到通知后的20分钟内到达现场。第六十三条院总值班人员由院各职能科室及临床中心有关人员组成，院办公室统一管理与负责排班。第六十四条值班人员应严格履行值班人员工作职责，遵守值班时间，恪守工作职责，不得擅离职守。第六十五条值班人员职责（一）负责处理下班后医院行政临时性重大事宜，及时传达上级指示和紧急通知，接待来访，协调下班后临床各部门工作；对重大问题的处理或突发事件，应及时报告院领导。（二）负责协调处理下班后危重病人的会诊、急救、转诊等以及其它涉及多科性协调的工作。在处理医疗危机时，值班人员可直接同有关科室取得联系，并指派参加医疗抢救和会诊人员。第六十六条值班人员的轮换交接班时间在每日早上8：30时，值班人员应填写值班记录，交接好值班期间的情况。人力资源管理第一章招聘、录用与转正第六十七条医院根据岗位设置、编制，采取公开招聘、择优录取的原则录用新员工，并实施全员劳动合同制。应聘者需填写《应聘书》，提供身份证、毕业证、职称证、执业资格证、上岗证等相关证件交医院办公室验证，经专业考核面试、复试合格后填写意见报院长审批，然后通知录用人员报到。（一）录用（1）新录用的员工自行到原工作单位办理相关手续，录用员工与原单位发生的任何纠纷与本院无关，员工自行负责。（2）应聘人员接到录用通知后，应在指定期限内前来报到。因故不能按期报到者，应与医院办公室取得联系，确定是否能延期报到，否则作解聘处理。（3）报到程序：先到医院办公室报到登记，进行岗前教育，办理相关手续；由医院办公室交科室接待、发放有关工作用品；相关职能部门负责人带领新员工熟悉工作环境，安排到聘用科室、部门。第六十八条试用与转正新员工试用期为1~3个月，签定《试用期劳动合同》。试用期内表现突出者，可由所在科室主任提出书面申请，经部门负责人批准后，由医院办公室提前发放“试用员工转正考核表”，经考核合格提前转正者，签定《劳动合同》。但试用期不得少于一个月。新员工试用期满，经转正考核合格正式录用者，签定劳动合同；转正考核不合格者可延长试用期一个月，或作解聘处理。试用期间，员工原则上不得请事假；特殊情况，须经院长批准，相应延长试用期，否则终止试用期，作解聘处理。第二章考勤第六十九条每周工作六天，每天工作八小时。第七十条实行每周排班制，所有排班报医院办公室审查批准后统一制表下发执行。第七十一条实行排班轮休制，每月公休假天数以当月周日天数为标准计算，公休假原则上不跨月休息。第七十二条考勤（一）全体员工必须严格遵守医院规定的工作时间，准时上、下班。迟到、早退5分钟以上，每次处罚10元。迟到、早退30分钟以上，按旷工半天计，每次处罚50元；4小时以上按旷工一天计，每次处罚100元，并扣除当月奖金。旷工二天以上，除扣罚200元外，予以除名。（二）医院采用考勤机考勤，员工在规定的上下班时间半个小时内打卡，一次不打卡处罚20元。加班未在规定时间打卡者，填写《未打卡说明》，考勤以科室加班记录为准，予以注销，否则视为不打卡。因公未打卡者，填写《未打卡说明》，经部门负责人复核后报院办审批。（三）上班坚守岗位，不串岗、不看报、不干私活、不在工作场所就餐发现一次处罚20元。不服从工作安排，拒不到岗者，按除名处理。（四）员工外出办事者须经科室负责人同意，并提前到医院办公室填写“外出登记表”，注明外出时间；返回后及时在“外出登记表”上注明返回时间，否则按外出办私事处理，发现一次，处以50元处罚。第七十三条医院办公室不定期检查各科室考勤记录，发现“人情”考勤，将按相关规定，给予违纪者、考勤员同等数额处罚。第七十四条每月末各科室将考勤表交医院办公室汇总，财务科按管理规定结算员工月工资。第七十五条加班（一）确因工作需要，部门负责人有权安排员工加班。员工加班应及时填写“加班申请单”报部门主管复核，院办审批后，财务科按规定按月结算加班工资。（二）加班时间不足4小时者不报加班，达到4小时者在科室工作安排允许情况下，也可安排补休，以半天计。补休必须在当月休完，不得累积补休及影响科室工作。（三）行政人员因工作的机动性与特殊性，加班不计加班工资。第三章奖惩制度第七十六条奖励（一）在学术上有重大突破、贡献，科研项目具有显著社会效益和经济效益者，医院给予奖励。（二）以“某市某某妇科医院”名义在各级刊物发表的论文，分别给予第一作者如下奖励：国家级300元，省级200元，市级150元。刊登费在论文发表后凭刊登的论文发票报销。（三）医院设“精神文明奖”，员工为维护医院利益和形象而遭到他人无礼，打不还手，骂不还口，一次奖励100-300元。（四）医院设“金点子奖”，员工及科室提出建设性意见或合理化建议，社会及经济效益显著者，奖励50-300元。（五）科室或个人收到病人各种形式的表扬，医院给予当事人或科室50元奖励。（六）员工在年终评比活动中，获得“优秀员工”称号者，医院予以精神和物资奖励。（七）员工当月无迟到、早退、旷工、病假、事假等考勤扣款者，医院将给予每月30元的“满勤奖”奖励。第七十七条处罚（一）处罚的形式有：口头或书面警告、处罚、延长试用期、降薪、撤职、除名等。（二）违反下列条款，医院视情节给予相应的处罚。（1）违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章、岗位职责和诊疗护理规范、常规。（2）违反医院劳动纪律。（3）违反后勤管理制度。（4）违反医院其他规章制度。（三）不论何种原因，发生下列情况者，轻者处罚200-500元，重者即时解聘。（1）员工与病员或病员家属发生争吵者。（2）员工间在工作时间发生争执，造成不良影响者。（四）凡侵占医院财、物或在诊疗过程中擅自收受现金不上交或擅自减低收费标准，经查实处以10倍处罚，情节严重者立即解聘。（五）医疗活动中暗示索取红包，接受药物回扣者，经查实，按金额10倍处罚。（六）凡因不负责任而少收、漏收费用，一周内未纠正者，当事人应当赔偿全部少收、漏收费用。多收、乱收则按超收20%处罚。（七）未经医院批准的病人欠费，其欠款部分，由相应的责任人及部门主管（主任和护士长）分别按比例承担。（八）由于人为原因使医院、科室财产、物资被盗，或因用水、失火发生灾害造成经济损失，或不按操作规程造成仪器设备的损坏，可以维修的个人承担维修费，难以维修的，按仪器设备折旧后的价格赔偿。（九）由于人为因素造成药品、材料过期霉变或损失，一律按损失的60%赔偿；由于不按计划采购或验收，造成物资、药品、设备、药材的浪费，按损失金额的70%赔偿。（十）院方接到对员工、科室的投诉，经查实，每次处罚100-500元；造成极坏影响者，另行处罚。（十一）损坏医院财产（如配备办公用品、电话、空调、家私等），按折价后的价格进行赔偿。（十二）请假者必须严格遵守请假时限，逾期不归，按旷工或自动辞职处理。（十三）违反下列情形之一者，轻者每次处罚50-100元，重者则另行处理。（1）未经许可，擅自拆卸、搬迁、维修计算机。（2）用计算机进行非工作性使用，如玩游戏、听音乐、看影碟、网上聊天等。（3）工作人员擅自更改计算机程序，和复制本院资料。（4）员工上班由于精力不集中，态度冷漠，造成不良影响者。（5）因无故离岗，导致病员候诊时间过长不满，甚至延误抢救治疗者。（6）工作时间不按规定着装，衣冠不整，穿拖鞋（除规定科室外），披头散发。或干私活、串岗（电话）聊天等。（7）员工上班时间，在工作环境相互争吵、斗殴、酗酒者。（十四）员工不佩带或不适当佩带胸牌一次处罚20元；胸牌遗失，补办费用自理。第七十八条有下列情况之一者，予以解聘：（一）严重违反医院管理制度，影响极坏者。（二）严重违背职业道德，医疗技术水平低，服务态度恶劣，无法适应医院聘任岗位要求者。（三）向医院提供证件、材料弄虚作假或严重失实者。（四）被依法追究刑事责任者。（五）违反法律、法规，虽然不追究刑事责任，但情节严重者。第四章离职医院或员工任何一方解除劳动合同，应当提前一个月以书面形式通知对方。员工递交离职申请之日到离职的一个月内，不得消极怠工，违章乱纪，分流病人或造成其他方面的负面影响，否则除扣发当月工资、奖金等外，医院依法追究其法律责任。第七十九条办理程序：（一）员工向医院提出离职申请，或部门负责人向医院办公室提出员工离职建议报告。（二）院长或医院办公室与员工面谈。（三）院长批准后，人事部门通知并安排员工办理离院手续。（四）离职员工持“员工离职交接清单”，按部门办理离院手续，交还医院提供的物品，在三日内办理完所有手续，“员工离职交接清单”交医院办公室备案。第八十条薪金、款项结算：（一）辞退、辞职和除名人员按规定办完离职手续后，去财务科办理薪金结算，薪金按当月实际工作天数结算。（二）员工办理离职手续时，有关部门应将该员工的欠款、代扣款、赔款等情况在离职表上注明。第五章档案管理第八十一条新员工上岗前，须向人事部门提供身份证，学历证，职称证，执业资格证、上岗证等原件，提交其复印件，并填写个人资料，人事部门据此建立个人档案。第八十二条医院保留审查员工所提供证件及个人资料的权利，如有虚报，由此而引起的一切后果和责任由个人承担。第八十三条个人资料如有变更或补充，应及时提交人事部门存入档案。第六章假期第八十四条国家法定节日医院在下列法定节日期间，根据医院工作安排，安排员工轮流休假。节日适逢公休假日的，顺延补假；如确因工作需要不能休假的，可另行补假或以加班处理；如遇国家法定节假日调整，执行国家规定。（一）元旦一天（二）春节三天（三）清明节一天（四）国际劳动节一天（五）端午节一天（六）国庆节三天（七）中秋节一天第八十五条事假员工请事假，除非有紧急情况，事假期限原则上一个月不得超过5天，全年不得超过20天，超过部分按旷工相关规定处理；一次性请事假一个月者，按自动离职处理。特例情况，由院长审批。员工请事假必须持“请假申请单”办理请假手续，交医院办公室备案。到期返院及时到医院办公室报到销假。确因事情紧急来不及请假者，须尽快与部门负责人联系，由部门负责人与医院办公室讨论后作出批复，特例情况报院长审批。（四）事假为无薪假，按请假天数扣除相应月薪。（五）事假期间奖金处理：当月事假累计不超过5天，扣除当月1/3奖金；超过5天，当月无奖金。第八十六条病假病假休息，必须持本院医生出据的病情证明；非本院医生出据的病情证明，须经我院医务科签章确认后交医院办公室备案；未办理“休假申请单”或提供虚假手续者按旷工论处。员工患病或非因工受伤，病假休息期限按其在医院工作年限确定，不满一年的5天，满一年从第二年起每年增加5天，但最长不超过30天。（三）病假期间发放基础工资。（四）治疗期满后，若不能胜任原工作或重新安排工作的员工，医院依法予以辞退。第八十七条婚假（一）《婚姻法》规定结婚年龄为：男二十二周岁以上，女二十周岁以上。国家提倡晚婚，即按法定婚龄推迟三年以上结婚为晚婚。（男为25周岁，女23周岁以上）。（二）员工在医院工作满一年、达到法定结婚年龄，凭结婚证享受有薪婚假三天，一次性休完。（三）员工在医院工作满一年、达到法定晚婚年龄，凭结婚证享受有薪婚假五天，一次性休完。第八十八条丧假员工配偶、直系亲属（父母、子女）丧亡，凭亲属死亡证明复印件，享有带薪丧假三天。第八十九条产假（一）员工在医院工作满一年以上，可享受有薪产假。如违反国家计划生育政策则不能享受有薪产假。（二）女员工产假为30天；生育时遇有难产（剖宫术）增加产假15天；生育多胞胎的每多生育一胎增加产假15天。产假须事前报医院办公室批准，一次性休完。（三）产假期间，休息日及国家法定假日包含在内。（四）对怀孕7个月以上和哺乳未满一周岁婴儿的女员工，科室不得延长工作时间和安排夜班。第九十条工伤假员工在工作过程中发生事故而造成的伤残，经国家有关劳动部门确认，按国家有关工伤规定处理。否则按病假处理。第七章社会保险第九十一条医院为试用期满，经考核合格正式录用的员工办理社会保险，包括基本养老保险（含生育险）、医疗保险及失业保险。具体保险项目和交纳保险金的分担比例，均按当地市、区劳动保障部门有关条例执行，但退休人员除外（包括内退、病退等）。第九十二条应聘本院工作的员工，如原有工作单位的，包括已退休、提前内退、病退等，根据社保办理规定由原单位徼费，医院不予办理。后勤管理第一章物品、药品、器械管理制度第三百五十八条物品管理制度（一）护士长对物品、药品、器材全面负责领取、保管、报损。应建立帐目、分类管理、定期检查，做到帐物相符。（二）在护士长指导下，各类物资指定专人分工管理、每周核对、每月清点、每半年与保管部门总核对一次。如有不符应查明原因。（三）凡因不负责任或违反操作规程而损坏医疗器械，应按医院赔偿制度进行处理。（四）掌握各类药品的性能，及时消毒、分别保管、注意保养维修、防止生锈、霉烂、虫蛀等现象，并提高使用率。（五）借出物品必须有登记手续，经手人要签名，重要物品须经护士长同意方可借出，抢救器械不得外借。（六）附件：被服管理制度：（1）各病房根据床位确定被服基数与机动数，每班交接清楚，与基数不符或遗失，须立即追查原因。（2）病人入院时，每班护士应介绍被服管理制度，以取得病人的合作。（3）病人出院时，值班护士应将被服当面点清并收回。（4）脏被服放于指定地点，与洗衣房当面点清，以脏换净。第三百五十九条药品管理制度（一）各病房药柜的药品，根据病种保存一定数量的基数，便于应急时使用，工作人员不得擅自取用。（二）根据药品种类与性质（针剂、内服、外用、麻、精神药等）分别放置，定位存放，每日检查，保证随时应用。应指定专人或专班负责领取及保管。麻醉药与毒药、一类精神药品应有明显标志，加锁保管并登记基数，班班交接。（三）定期清点，检查药品质量，如发生沉淀、变色、过期、药瓶标签与瓶内药品不符、标签模糊或经涂改者，不得使用。（四）凡抢救药品，必须固定在抢救车上或设专用抽屉存放并加锁，保证基数每日检查、编号排列、定位存放，保证随时应用。（五）病人个人的贵重药品应注明床号、姓名单独存放，不用时及时退回药房，以减轻病人的经济负担，且避免浪费。第三百六十条器械管理制度（一）医疗器械由治疗护士负责保管，定期检查，保持性能良好，每班要认真交接。（二）使用医疗器械，必须了解其性能及保养方法，严格遵守操作规程，用后须经清洁处理。消毒后归还原处。第二章物资库房管理制度第三百六十一条凡医院所需的各种物资（除药品和图书外），均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废。第三百六十二条总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管、加强管理，定期或不定期清点实物核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。第三百六十三条各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经医院分管领导审批后，列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。第三百六十四条坚持物资入库验收手续，加强对物资入库的质量与数量的控制管理，医疗设备必须做到“三证”齐全。第三百六十五条各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价，转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室申请，由总务科审核报院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。第三百六十六条做好在库物资的存放、堆码管理，每月应对库存品进行盘点，做到帐物相符。第三百六十七条加强对物资在库的管理，对特殊危险品加大管理力度，严防各种安全事故的发生。第三百六十八条各科室指定专人负责物品请领、保管及注销工作。第三百六十九条库房必须做好防火、防盗、防霉、防潮、防虫蛀等工作。第三百七十条提供库存物资的动态管理信息，保证物尽其用，杜绝不必要的浪费。第三章住房管理制度为规范医院住房管理，给员工创造一个良好、优美、舒适、整洁的住宿环境，特制订本制度。第三百七十一条医院住房原则上只安排家住外地的医疗（护理）和管理骨干。其他特例人员除外，但需由总经理审批。第三百七十二条凡经医院同意住宿的员工，由院办公室统一管理调配，未经院办公室同意员工之间不得自行调换住房；任何部门不得自行租住住房。特例人员需经总经理批准；第三百七十三条凡医院解决住房的员工一律不享受住房补贴；第三百七十四条入住宿舍时需首先交纳住房押金。押金标准为：部门（科室）负责人、主治医师以上的（含）每人300元；部门（科室）负责人、主治医师以下每人150元。第三百七十五条住宿员工应自觉爱护居住环境卫生，不随地吐痰、不乱丢果皮、纸屑、烟头等，避免厕所、水池和下水道的堵塞，实行卫生值日，及时倾倒垃圾。第三百七十六条员工入住时应办理物品领用手续。必须爱护住宿房内的所有物品，包括医院物资和住宿房内墙壁、地板、地砖、家用电器、厨房用具、家具等固有设施，如发生损坏、丢失一律照价赔偿。第三百七十七条不允许饲养宠物。第三百七十八条注意防火、防盗，节约能源。出门关好门窗及水电气开关，不能私接电源和超负荷用电，出现安全隐患应及时向主管部门报告。第三百七十九条员工退房，应办理宿舍财产、物资、钥匙交接手续，若有丢失或损坏，照价赔偿。第三百八十条此管理办法从2008年4月1日起执行第三百八十一条本规定的解释权归医院办公室，修改亦同。第三百八十二条附件（一）关于员工住宿标准的规定为更好解决员工的住宿问题，加强员工间的沟通与了解，以增强员工对医院的凝聚力，特制订员工住宿标准。（1）住宿标准1.1部门（科室）负责人、副主任医师（含）以上的员工：单人间；1.2主治医生、医技主管技师、主管护师人员（包括护士长、治疗室负责人）：两人间；1.3一般员工，三人或四人间。（2）员工住宿的办理程序：由本人提出住宿申请，经审批同意后由院办统一安排住宿。（3）员工住宿管理的原则：按院科两级管理原则，以科室为单位集中居住，以增进科室间的业务沟通和思想交流。(二)员工住宿的申办程序（1）为我院聘用员工；（2）户籍所在地非本市且本市又无住房或暂住房的；（3）所在岗位按医院要求必须24小时在岗待命的人员（如司机、电工等）；（4）员工因工作需要并符合上述条件的，可向医院办公室提出申请，填写《住宿申请表》经办公室审核符合调经后，按照医院《员工住宿标准的规定》进行统一安排。（5）非上述情况的特殊专业人员住宿，需经总经理导审批。第四章车辆管理制度为了规范管理,合理安排用车,特制订本制度以遵照执行：第三百八十三条车辆由办公室统一管理和调度（夜间紧急情况可由总值班调度，次日由该值班人员负责到办公室补单）。非公务用车原则上不予派车；就近办事如有公共汽车通过线路。一般不予派车（特殊紧急情况除外）。公务派车范围是：（一）接送上级有关领导、专家、教授，或医院重要客人；（二）因公外出购物随身负重在5公斤以上者；（三）需到市郊或周边区县办理有关公务并需及时返回者；（四）医院业务需要如接送病人、送检标本等。第三百八十四条有关部门或科室需用车时，应提前（紧急情况除外）到办公室办理出车手续，开具派车单。派车单一式两联，一联由办公室存根备查；另一联做驾驶员出车凭据，并同时作为车辆油耗和停车的费用报销凭证。第三百八十五条要建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数、耗油数登记清楚。第三百八十六条驾驶员上班应在指定地方待命，不能擅离岗位；严格按派车单指定的地点及时往返，禁止公车私用；无派车单不得擅自出车（紧急情况由办公室派车人口头通知，事后补单）；出车任务完成后，车辆应停放在指定地点。第三百八十七条驾驶员对乘车人员应礼貌热情，不向外人泄露单位工作机密。第三百八十八条出车间歇，驾驶员应随时搞好车辆的清洁、维护、保养，发现故障及时排除，或根据车况定期到指定修车厂对车辆进行维修，严格杜绝一切安全隐患。第三百八十九条车辆行驶中应严格遵守交通规则，不得超载，超速，做到安全行车，节约用油。第三百九十条驾驶员应负责按规定办理车辆的年检及缴纳养路费手续。第三百九十一条非本医院用车，一律按标准里程由司机统一收费，回院后及时将现款上交财务部门。第五章工程部工作制度第三百九十二条在工程部经理的领导下，负责全院各科室、病区、职工宿舍的水、电、气管线，设施、木具等的保养和维修。第三百九十三条面向临床医疗，为一线服务，坚持适时巡视检查各病区、宿舍区水、电、气线路、设施及开关等情况，对反映的问题和发现的问题及时解决，对当时不能完成的工作要处理好现场，不留隐患，防止事故发生。第三百九十四条努力学习业务技术，熟悉并掌握所管设备的性能及供水、供电、供气管线，做到定期检查维护，保证正常水、电、气供应。第三百九十五条严格上下班制度，遵守操作规程，做好日常工作记录，随时向领导汇报情况并提出建议。第三百九十六条注意施工安全，着工作服上班，不准穿拖鞋上岗。第三百九十七条搞好维修材料申报工作，严格掌握材料的使用，合理使用并保管好维修器材、工具和仪表等，搞好定期盘点，杜绝私拿、浪费以及被盗现象的发生。第三百九十八条每半年进行一次全面性设备、线路等的检查维修工作，做到防患于未然。第三百九十九条努力完成领导交给的其他工作任务。第六章安全保卫制度第四百条在办公室的领导下，负责全院治安保卫、消防安全、公共秩序维护等工作。第四百零一条保安人员上岗必须按规定着装，严肃保安风纪，精神抖擞、言行规范、耐心解释、严格执法，充分体现我院保安训练有素的风范。第四百零二条实行24小时不间断值班制，做好防火、防盗、防暴等工作，各班认真巡视并做好记录。掌握消防安全知识，发现事故苗头能相应处理并及时报告，确保医院工作、生活和正常秩序以及职工、病员的生命财产安全。第四百零三条搞好门卫工作，严禁外来人员在院内做买卖，对可疑人员要进行盘查，如发生破坏治安的现象，应立即加以制止，刑事案件应妥善保护现场，及时报告并协助侦破。第四百零四条搞好机动车、非机动车的停放管理，严防损坏或丢失，避免纠纷的发生。实行当班责任制，谁当班谁负责。第四百零五条做好医院各种报刊、信件的收发工作，做好登记、避免遗失。第四百零六条完成院长或办公室主任交办的其它临时工作。第七章卫生清洁制度第四百零七条清洁工按责任区担任所属区域的门窗、走廊、道路、空坪、垃圾筒、痰盂、厕所等的清洁工作。第四百零八条按规定时间上下班，坚守工作岗位，不断巡视所属区域，及时搞好清洁工作。第四百零九条厕所和公共地段，每天湿式清扫二次以上，做到无杂物、无死角，并随时保持清洁。第四百一十条及时收集各科室的垃圾，并及时运送到指定地点。第四百一十一条爱护公物，妥善保管清洁工具。第四百一十二条遇有特殊情况，及时报告。计量管理制度第四百一十三条凡本院医疗、教学、科研工作中所涉及的一切计量活动必须严格遵守制度。第四百一十四条医疗、教学、科研计量工作在主管院长领导下进行，由工程部统一管理，兼职计量员负责本科室计量工作。第四百一十五条全院职工必须贯彻执行国家、省、市计量法令、法规和计量工作的方针、政策，计量员要宣传计量法和计量知识，督促各项计量制度的执行，处理违章的人和事。

第四百一十六条计量管理部门要根据医院工作需要，制定计量工作发展规划、年度计划，并组织实施。第四百一十七条全院统一采用国家法定计量单位，废除非法定计量单位。第四百一十八条凡列入国家、省、市强制检定目录的工作用计量器具，按规定周期送检。第四百一十九条建立健全各种计量具帐（卡）和技术档案，凡大型精密计量器具，必须严格按照技术操作规程使用。第四百二十条各级计量人员应严格履行岗位职责。第四百二十一条计量管理部门定期组织全院计量器具帐物进行清理，检查评比计量工作的执行完成情况，按规定实施奖惩。采购管理第一章药品采购管理第四百二十二条选择合法的、具有当地药品监督管理局核发的《药品经营企业许可证》和当地工商管理局核发的《营业执照》的企业。首次采购前要看供货单位的合法证件“一证一照”的复印件。如发生采购行为，还需将加盖供货单位红色公章的“一证一照”的复印件留档存查。第四百二十三条采购计划的制定：（一）药品药品、整形材料：药品采购计划由药房主任根据临床业务需要编制。每月25日向库房药品库管（会计）报送月计划、每周一报周计划和补充用药或者调整计划，由库房报经采购部经理经理签字后组织采购。（二）新药和特殊药品，整形材料新品种进入，使用科室须作出书面申请报告，经医务科和药事管理委员会审核后，报院长批准采购。第四百二十四条申购计划呈报期限和限量（一）临床请购部门必须在当月25日前做出本月的统购药品、物资申购计划；每周一制订出补充申购计划报采购部。（二）非统购药品物申购单位于每星期一呈报申购计划。（三）急需药品和物资应根据实际情况由院领导批准急事急办，事后应及时补办手续。购计划的采购量以一个月药品的耗用量为数量管理基准，参酌库存情况确定采购计划量。（五）药品的最低库存量不得低于一个月的耗用量，最高库存量不得超过二个月的耗用量。第四百二十五条采购药品合同除按《经济合同法》签订一般条款以外，还必须注明质量条款，注明该药品的法定质量标准。另外注明药品的厂方负责期、生产日期、有效期。第四百二十六条签订药品进口合同，供货方必须提供国家药品监督管理局核发的“进口药品注册证”。第四百二十七条购进药品，必须建有真实、完整的药品购进记录，购进记录内容应包括：供货单位名称、购进药品品名、规格、数量、生产批号、生产单位、批准文号及经办人、负责人签名，购进药品记录保存到有效期后一年，但不得少于3年，无有效期药品至少保存三年。第四百二十八条首次购进品种的审批：在医院增加或更新一种药品，需经过院药事管理委员会讨论批准。第四百二十九条药品采购的质量管理采购部门应对首营企业（含新规格、新剂型、新包装）应进行包括资格和质量保证能力的审核。审核合格后方可进货，同时必须向生产经营企业索取以下资料：品经营企业许可证。业法人营业执照；法人委托书（加盖单位公章的正本）；被委托销售人员的身份证复印件；提供各级物价批文；产品质量保证书；进口药品必须提供加盖了供货单位质量检验机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件；药品必须具有法定的批准文号和生产批号以及有效商标；药品生产厂家必须提供企业GMP认证书；药品供应商必须提供生产企业的质检合格报告书或合格证；新药需提供新药证书；购进的药品必须具有送货单、合法的票据,并与两证一致；注：以上资料证件均应加盖企业单位鲜章。第四百三十条医疗器械采购的质量管理采购部门应对首营企业进行合法性和质量基本情况的审核，同时必须向生产经营企业索取以下资料：（一）《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；（二）《企业法人营业执照》复印件；（三）企业法人委托授权书原件（加盖单位公章）；（四）受委托人的身份证复印件；（五）医疗器械产品注册证复印件及产品合格证；（六）《医疗器械制造认可表》复印件；（七）进口医疗器械必须提供进口机电产品许可证、海关通关单、外贸合同、装箱单、商检合格证和进口注册证；（八）医疗器械生产企业备案表或医疗器械经营企业备案表复印件；（九）医疗器械临床检查收费标准表。（十）大型医疗设备（CT、核磁共振、X刀、B超等）必须具备：配置许可证、人员上岗证、设备应用质量合格证。注：（一）以上资料证件均应加盖企业鲜章。（二）其中1－7项为必备条件。第四百三十一条药品采购作业的管理（一）药品、物资由采购部统一议价、定价，采购人员具体执行。其他科室不得擅自采购。（二）采购人员必须根据手续完备的申购计划单进行采购，禁止无计划采购，保证采购质量，严禁采购无批准文号、无注册商标、无厂牌的“三无产品”和临近失效期的药品，以及废品、次品。（三）采购作业坚持质优、价廉、就近、节约的原则，尽一切努力控制采购费用，降低采购成本。（四）贵重药品物资以及毒、限、剧药和麻醉药，应妥善包装，采购人员随货押运，以防意外事故发生。（五）审批部门和采购人员必须在二个工作日内完成审批手续和采购作业。（六）购回的药品物资应由药房和库管共同及时办理验收入库手续。第四百三十二条药品出入库管理药品购入和领用要分别用电脑打印入库、出库单一式三联。药品购入由药房主任先验货，并登记《药品入库质量监督登记薄》。出、入库单分别由领用人员和保管人员签章后作为财务部门和药品保管部门的财务处理依据。药品管理采用“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法。月末为月盘点时间。由药品会计督促盘点，并对盘点结果进行计算。盘盈盘亏差异报经董事会批准后调整账目。第四百三十三条科室领用管理：临床科室因业务工作需要领用的药品由本科室负责人签名填写一式两联复式处方，先在药房取药。第一联为取药联，第二联为记帐联，月末由药房汇总交药品会计。第二章材料和低值易耗品采购第一节材料和低值易耗品分类第四百三十四条材料：是指使用后就消耗掉或者逐渐消耗掉，不能保持原有实物形态的各种原材料，包括医用卫生材料、化学试剂、一般卫生材料、修建材料、缝纫材料、五金交电材料、清洁用品、杂项材料等。第四百三十五条低值易耗品：是指能够重复使用不改变原有物质形态但单位价值低于固定资产价值起点2000元或者价格较高但易于损坏需要经常补充和更新的物品。第四百三十六条材料分类（一）医疗消耗材料：包括医院在医疗服务过程中为患者直接使用的卫生材料、一次性使用无菌医疗用品以及其他医用材料等，如注射器、网套、绷带、酒精、棉签、脱脂棉、纱布、床单、洞巾、消毒用品等。（二）低值易耗品：（1）医疗器具：指单位价值低、容易损耗、，且多次使用而不改变其实物形态、需要经常补充和更新的医用物品，如听诊器、体温表、搪瓷或不锈钢盘、手术刀、镊子、钳子、方盘、化验室试管器具、以及不够固定资产标准的小型医疗器械等。（2）行政易耗品：指单位价值低、容易损耗、不够固定资产标准，且多次使用而不改变其实物形态，需要经常补充和更新的办公用工具器具，生活用工具器具，如热水器、热水瓶、炊具、电扇、工作服、床上用品、桌椅、计算器、书籍、电脑补充配件（如 U盘等）。（3）办公用品：指为了保障医疗正常开展所需要的办公用品，如账簿、纸张、笔、墨水、洗衣粉、肥皂、卫生纸、处方签、各类检查单、入出库单等。（4）其他材料及用品：包括修理修缮用品如玻璃板、五金交电材料等。第二节材料采购管理采用“计划采购，定量定额供应的办法。为了保证医院各项业务工作顺利进行，必须储备一定数量的物资。库存物资管理既要保证业务工作的开展又要防止肓目购进，造成积压和浪费。第四百三十七条材料的采购管理购计划的申报：（1）医疗耗材材料、医疗器采购计划由临床科室根据工作需要，每月25日向采购部提供月计划、每周一提供周计划经科室负责人签字后，计划送库管（会计）汇总，由库房汇总平衡后经医务科和采购部经理经理审核后，报院长批准采购。（2）易耗品、办公用品及其它材料由物资库管制定申购单，经院办审核后，报采购部经理审核、院长批准采购。（二）材料的采购作业管理：（1）由采购部统一议价、定价，采购人员具体执行。其他科室不得擅自采购。（2）采购人员必须根据手续完备的申购计划单进行采购，禁止无计划采购，保证采购质量，严禁采购无批准文号、无注册商标、无厂牌的“三无产品”和临近失效期的药品，以及废品、次品。（3）采购作业坚持质优、价廉、就近、节约的原则，尽一切努力控制采购费用，降低采购成本。（4）医用耗材采购的质量管理：参照药品采购质量管理执行。（三）材料的入库管理：采购人员按采购计划采购。采购物品送库房由库管验货。根据验货清单入录电脑，由库房电脑打印一式三联的入库单经采购人员和保管人员签字后，作为财务部门和物资管理部门账务处理的依据。（四）材料的领用：（1）医用耗材：单位价值100元以下的医用耗材的领用，由领用部门签字审核后带科室台账登记后领取。单位价值100元以上的医用低值易品，由领用部门签字审核经医务科审批后，带科室台账登记后领取。（2）行政易耗品以及其它用品的领用，由领用部门签字审核经院办批准后，带科室台账登记后领取。（五）员工办理离院手续必须先到库房办理退还物品手续。其它用品由科室负责人填制物品领用申请表及科室台帐登记后领取。库房根据发货领用申请表录入电脑，月末后1天打印各科室消耗材料汇总表报财务科。（六）加强对在用低值易耗品的实物管理。要对在用低值易耗品的分布，使用以及消耗情况建立明细辅助账。（七）加强对库存物资的清查盘点工作。每月月末对库存物资查点数量，确定物资的实际库存数量与库存物资账面数量进行核对。对于盘盈，盘亏的物资，及时查明原因，分清责任，由药品会计报财务科然后按规定程序经批准后，进行相应的账务处理，做到帐帐相符，帐实相符。第三章库房管理制度第一节入库管理第四百三十八条验货：采购人员将物品送库房由库管员根据送货清单点验物品，然后在送货单上签名。清单交一份给送货人，作收货凭证，留二份作为办理入库手续凭证。第四百三十九条入库：根据已验收的送货清单录入电脑：分别录入供货商、物品名称、规格、型号、数量、单价、批号、效期等内容，打印一式三联入库单第四百四十条验单：送货清单与入库单以及采购计划复核一致后采由购员、验单人签名。第四百四十一条分单：入库单第一联白色留底（附清单）第二联红色交供货方（附清单财务报销用）第三联黄色内部核算。库管凭内部核算联登记实物台帐第二节出库管理第四百四十二条备货：每月25日收月计划、每周一收周计划。由库房汇总申请购计划经领导批准后组织采购。（请购计划单格式见样表）采购计划由库房书面通知采购员。第四百四十三条发货：根据科室负责人签字的物品领用申请表发货，由领用人登记科室台帐发货人签章。（每周五为发货时间，特殊情况除外）第四百四十四条出库：（一）（非药品）根据已发货的领用表录入电脑（月末集中向财务报科室消耗报表）。（二）（药品）根据药房申领的药品,经出库后打印出库单，由药房负责人复核无误后签字，白色交领用人，红色内部核算，黄色交药品会计。财务管理第一章预决算制度第四百四十五条按照董事会规定，结合医院业务收支情况，由财务科组织编制年度预算。院长批准后上报集团计财部。第四百四十六条医院各项开支，必须控制在分配的预算指标以内。支出要合理、节约。特殊情况急需开支应向院长申请、报批。第四百四十七条在预算执行过程中，由于客观因素影响，预算变化较大时，应及时提出调整，经院长审议批准再作调整预算上报董事会。第四百四十八条每个会计年度，按上级规定进行决算编制。在决算前对往来款项进行清理，并根据有关科室提供的决算资料对固定资产、库存材料、库存药品等进行核对，要求做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符，决算表需经院长审阅签章后上报。第二章财务监督检查制度第四百四十九条严格遵守国家财经纪律、政策和法规，贯彻会计法。加强财务监督，坚持原则、廉洁奉公，同一切弄虚作假、贪污盗窃违法乱纪行为作斗争。第四百五十条监督业务收支计划的完成和资金使用情况。按国家规定的收支范围和标准执行各项业务。第四百五十一条财务科配合审计部门定期做好检查和抽查工作，以预防不良现象发生。第四百五十二条加强会计凭证、帐务记录和帐与帐之间的核对工作，并对医疗应收款及日常业务收支活动进行监督检查。第四百五十三条医院根据业务需要对外签订合同、办理银行托收业务、付给实物收据时，必须经过财务科审核盖章，方为有效。第三章银行存款管理制度第四百五十四条银行出纳员根据审核编制的各种收、付款凭证，经核对无误，才可办理支票收付工作。每月结出余额，及时掌握银行存款数，随时向财务负责人提供数据资料。第四百五十五条管理好现金支票、转帐支票和各种专用章，不得开具空白、空头、远期支票。作废支票要妥善保管和处理。第四百五十六条与银行及时核对银行存款帐，逐笔进行勾对、尽量减少未达帐。每月终编制银行对帐调节表，附未达帐清单。做到帐帐相符、帐实相符，日清月结。第四章现金管理制度第四百五十七条医院收费人员收到现金后应随同交款凭证当日汇总交财务科，不得挪用，坐支。医院收入现金要当日存入银行。库存现金不得超过规定限额，不得以白条抵现。第四百五十八条收费人员、采购人员，因工作需要，可保存小额周转金。金额由财务科确定，并随时检查。第四百五十九条财务科公款一律不得借与私人。第四百六十条医院名项业务收支由财务科收、付。除财务科外全院各单位一律不得私存小金库。凡超出现金支出限额的支出，必须经过银行转帐。第五章记帐收费制度第四百六十一条医院住院、门诊及其它收费，不论现金或支票均由门诊挂号处、入院处、财务科收费人员经收。第四百六十二条收费人员开出收据或记帐后，在处方签或治疗单上加盖现金收讫或财务业务章方可有效。各业务科室凭章办理。对未盖章者，不得办理业务。第六章暂借款管理制度第四百六十三条因公借款在财务科办理暂付款手续。由申请单位及经办人填写暂借款单，写明理由，经科主任及有关领导者批准签字，由财务科审核后给予办理。采购物资在验收入库后，持发票及入库清单在财务处结算、冲帐。第四百六十四条凡未经批准的固定资产购置、重点修缮、基本建设等项目，一律不得暂支款项。第七章医院支出及报销管理制度第四百六十五条凡购买药品、设备、材料等项支出款项必须经有关部门验收入库，财务部门凭验收清单和发票才能做报销和支出凭证。购置设备要严格掌握“社控”项目和规定标准，严格把好财务关。对违反“社控”规定的不予支出。第四百六十六条凡因公出差，借差旅费，应由经办人填写清楚暂付款，经有关领导审批。第四百六十七条严格按照国家规定的范围和标准如实报销各项费用，不得违法乱纪。申述报销过程中，对不符合财经制度、手续不齐备者，一律不予报销。第四百六十八条出差回院后，应及时到财务科报帐和冲销暂付款。第八章专项资金管理制度第四百六十九条坚持“专款专用”原则。医院专项资金主要用于设备购置、集体福利和职工个人奖励等方面的开支。第四百七十条专项补助必须按规定的用途使用。财务部门有权监督各科室的使用情况，防止各种专项资金互相挪、挤占。第四百七十一条对大型的修缮、购置项目，须进行测算和可行性论证。财务科要配合有关科室预测投资的经济效益。第四百七十二条年终编制专项资金决算表。第九章病人欠款管理制度第四百七十三条负责“病员分户帐卡”的核对，分归类、归档、保管工作。对“出院转帐明细表”进行审核、分项、汇总。第四百七十四条对出院病员欠费，采取措施及时催收，尽量减少欠费的净增额。第四百七十五条热情接待出院病员及单位的查询、信访等业务，耐心向病人作解释。对询访信件限三天内给予回复。第十章病员退费管理规定为加强医院财务管理，保障病员合法权益，保证医院财产安全，根据医院工作实际，制定以下病员退费管理规定。第四百七十六条病员退费是指病员在收银台缴款后，收银员给病员出具了发票，因我方的原因，造成病人不能完成缴款服务的全部内容或部分内容以及因医疗纠纷所产生的补偿。第四百七十七条病员退费经院领导同意后，按下列程序办理：经治医师填写病人退费请示单，详细说明退费理由、退费经额；病区或部门护士长核对后签名；由经治医师或护士长将退费请示送医务科审核，医务科签署意见后报总经理；总经理终审后签署意见；财务科按总经理签署的最终意见执行退款。第四百七十八条病员退费说明我们工作中有缺陷，医院将对退费原因进行整改，若退费原因是由个人工作不慎造成，医院将追究当事人的经济责任。管理人员第一章院长岗位职责第一条在上级领导下，认真贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规和上级指示，全面全权领导医院的工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务、总务和营销等工作，保证经营目标实现，全面完成上级下达的各项经济指标。第二条领导制定医院工作计划，组织实施经批准的年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案等。按期布置、检查、总结工作，并向上级领导汇报。第三条负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并积极采取有效措施，不断地提高医疗质量。第四条领导全院以医疗为中心，统筹安排各项工作。根据医院实际，全权决定全院工作人员的聘任、奖惩等工作；财务收支的全部管理工作；药品器械的购销和药房（库）的管理工作。第五条负责组织拟定医院各项行政工作制度，并经常督促检查执行情况。第六条教育全院职工树立“以病人为中心”的服务思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查岗位职责规章制度和技术操作规范的执行，严防差错事故发生。第七条全权负责医院的发展计划，保证不断提高医疗质量和扩大医疗范围。第八条及时处理人民群众对医院工作的意见和要求。第九条负责处理上级交办的有关事项。第十条院长因事外出或缺勤时，得指定专人负责院长工作。第二章经营院长工作职责在公司的业务指导下,受院长直接领导，负责医院的经营管理工作，直接分管经营部、企划部、市场部，客服部。第十一条提出医院经营战略、目标和经营计划，报院长同意和公司批准实施；第十二条制定医院年度和月度经营目标和经营计划，批准后实施；第十三条定期组织召开经营分析会，负责医院经营指标的完成；第十四条负责专科的经营管理；第十五条负责经营目标责任制的落实与考核；第十六条负责医疗服务质量的督促和提升；第十七条审批医院营销计划、广告计划、市场推广计划；第十八条负责医院CI系统导入；第十九条负责营销系统激励机制的设计与运行；第二十条负责建立并逐步完善统计制度、体系；负责日常报表的审核；第二十一条负责组织经营资料的收集、整理和分析；第二十二条负责组织医院参加社会营销活动；第二十三条负责组织协调医学专家活动；第二十四条负责医疗市场完全分析；第二十五条负责专科医护人员和其它专业人员的引进；第二十六条完成院长和公司安排的其他任务。第三章业务院长岗位职责第二十七条在院长领导下，分管全院的医疗、护理、医技等科室工作。第二十八条督促检查医疗制度、医护常规和技术操作规程的执行情况。第二十九条深入科室了解和检查诊断、治疗和护理情况，必要时领导重危病人的会诊抢救工作，定期分析医疗指标，采取措施，不断提高医疗护理质量。第三十条负责组织全院人员的业务技术和临床教学实习和挂钩医疗机构的业务指导工作。第三十一条负责领导全院的医学科研工作；领导医疗业务统计病案工作。第三十二条负责组织检查门诊、急诊工作以及急重病员的入院情况。第三十三条组织检查本院门诊的转诊、会诊、疫情报告及全院预防保健和卫生宣教工作。第四章办公室主