120万袋食用菌基地新建项目可行性研究报告

PAGEPAGE62扶持方式：财政补贴项目类别：种养基地项目（设施栽培）项目代码：XX市XX旗120万袋食用菌基地建设项目可行性研究报告项目单位：XX旗XX菌业食品有限公司项目建设地点：XX旗XX镇可研报告编制时间：月目录第一章总论………11.1项目单位基本情况…………………11.1.1概况…………11.１.２财务状况………１.１３法人代表基本情况……………11.2项目建设方案………2１.２１项目名称………2１.２.２建设规模及产品（或经营）方案……………2１.２.３技术、设备、建筑物（主体工程）…………21.3投资结构及资金来源………………21.4项目效益……………31.5可行性研究报告编制依据…………31.6综合评价……………4第二章背景及必要性…………………52.1项目背景……………52.2项目建设的必要性………………62.2.1食用菌产业在农民增收中的重要作用…………72.2.2产业优势与社会效益……………72.2.3有利于推进农业结构战略性调整向纵深发……82.2.4推进农村经济产业化的需要……92.2.5极大的提高土地利用率…………10第三章建设条件……………………13.1项目区概况………113.1.1建设地点选择…………………3.1.2自然条件………3.13社会经济状况…………………163.1.4本行业及相关联产业的发展现……………193.2项目建设条件优劣势分析………193.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等……………193.2.2主要障碍因素及解决的案……21第四章市场分析与销售方案……224.1市场分析………224.1.1项目产品市场供求现状及前景分析………224.1.2目前产品的市场竞争优势分析……………264.2营销策略、方案、模式………264.3市场风险分析……………………304.3.1项目产品市场风险因素分析………………304.3.2防范和降低风险的对策………30第五章建设方案……………………315.1产品方案和建设规模……………315.2建设规划和布局……………………315.3建设标准和产品标准………………315.4工艺（技术）方案…………………315.4.1工艺（技术）路线及流程图……315.4.2工艺（技术）流程说明…………315.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性……325.4.4物料消耗定额及平衡……………325.5设备方案……………335.5.1设备选型及清单…………………335.5.2设备来源…………335.6建筑方案……………345.6.1建筑物（主体工程）……………345.6.2辅助工程、其他工程……………345.7节能减排……………345.7.1节能的编制依据为………………345.7.2节能措施…………345.8实施进度……………35第六章环境影响评价……………366.1环境影响……………366.2环境保护及治理措施………………376.3评价与审批…………37第七章项目组织与管理…………387.1组织机构与职能划分………………387.2劳动定员……………387.3经营管理措施………387.4技术培训……………387.5劳动安全、卫生与消防……………397.5.1设计依据和采用标准……………397.5.2生产过程中的不安全因素………397.5.3不安全因素防范措施……………397.5.4消防……………40第八章投资概算与资金来源……428.1投资估算依据………428.2投资估算……………428.2.1总投资……………428.3资金来源……………428.3.1中央财政资金……………………428.3.2自筹资金及来源…………………438.4资金使用和管理……………………438.4.1财政资金使用和管理…………438.4.2其他……………43第九章财务评价……………………449.1财务评价依据………449.2销售（营业）收入的估算…………449.3总成本及经营成本估算…………449.3.1单位产品生产成本估算………449.3.2项目总成本估算………………449.3.3经营成本估算…………………449.4财务效益分析……………………459.4.1盈利能力分析…………………459.5不确定性分析……………………459.5.1盈亏平衡分析…………………459.5.2敏感性分析……………………459.6财务评价结论……………………46第十章社会效益分析……………4910.1社会评价基本结论………………4910.2农业产业化经营…………………4910.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析…………4910.2.2建设现代化农业，促进产业化发展…………4910.2.3辐射带动能力的分析…………4910.3农民增收、农业增效评价………5010.3.1农民增收………5010.3.2农业增效………5010.3.3对比分析………50附录附表附表1可行性研究报告编写人员情况表附表2投资估算表附表2-1土建工程投资明细表附表2-2设备投资明细表附表3-1流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划附表5总成本费用估算表附表5-1单位（袋）产品生产成本估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表7-1销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附表9财政资金使用明细表附图附图1地理位置图附图2沙金台村项目区平面布置图附图3哈达图村项目区平面布置图附件附件1项目单位营业执照副本复印件附件2项目单位近两年财务审计报告附件3环保部门审批意见附件4自筹资金来源材料和农户筹资承诺附件5食用菌协会法人登记证书附件6食用菌协会章程附件7食用菌协会会员登记花名册附件8龙头企业带动证明附件9滑子菇产销合同书总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：XXXX市XX旗XX菌业食品有限公司。属于民营的股份制企业，该企业是2004年在工商局登记注册的有限责任公司，主营滑子菇、香菇、双孢菇等食用菌的深加工企业，主要产品有：食用菌的干品、鲜品、腌制品等十几个品种。企业现有职工89人，其中技术人员26人。１.１.２财务状况该企业近两年资产总额为668万元，其中：固定资产净值526万元，流动资产39万元，净资产529万元，负债总额139万元，所有者权益478万元，年销售收入3396万元，净利润276万元，净资产收益率58.17%，资产负债率19.35%。１.１.３法人代表基本情况企业法人代表是，50岁，学历高中，XX旗食用菌的发展就是此人牵头发展起来的，到2007年为止，以有滑子菇、香菇等两个食用菌品种，以发展食用菌种植户1200户，生产规模达到300万盘（棒），年产食用菌600万公斤，食用菌种植农户年实现销售收入2700万元，年获纯收入900万元。户均7500元。该人是XX旗第十四届人民代表大会常务委员。没有破产记录及不良的社会影响。１.２项目建设方案１.２.１项目名称XX旗XX菌业食品有限公司食用菌基地建设项目。项目建设性质为扩建，项目建设地点为XX镇哈大图村和XX镇沙金台村。１.２.２建设规模及产品（或经营）方案该项目主要生产滑子菇，计划建设两个滑子菇生产基地，每个基地建菇棚30个，每个棚３００平方米，总计１８００0平方米，年产两季，年总产量达到120万公斤。１.２.３技术、设备、建筑物（主体工程）该项目种植技术依托XX镇食用菌研究会下设的食用菌生产研究服务中心。该中心现有技术人员32名，确保各项目户各生产环节的技术指导及生产管理，并负责制定生产操作规程。由于该项目是在2000年就开始种植滑子菇，生产技术成熟，可靠。由于该项目的组织形式的协会加公司加农户的经营模式，属于紧密性的组织，所以技术可得是没有问题。主要设备为０.５吨蒸汽锅炉４台、装袋机８台、搅拌机２台。该项目建筑物主体为反季滑子菇生产暖棚，每个暖棚面积300平方米，宽6米，长50米，最高出为2.8米。项目总建设暖棚60座，总建筑面积为18000平方米。该项目的建设期为６个月。１.３投资结构及资金来源总投资275.94万元，其中固定资产投资166.24万元，流动资金109.7万元。申请国家财政补助资金80万元，XX菌业食品有限公司自筹75.94万元。项目户自筹120万元，即每户筹资2万元。１.４项目效益该项正常年份实现销售收入408万元，年均获利润112万元，项目投资利润率为40.58%，项目投资回收期为2.55年，财务内部收益率为64.19%，财务净现值为639.88万元。该项目有相当强的社会效益，可带动项目区的60户农民增收益，户均增收18666.66元，加上工资每年每户增收27666.66元。项目户人均增收5351.38元，每个项目区纯增82.99万元，两个项目区总计年增收165.99万元。使项目区人均增收945.3元。该项目生产剩下的滑子菇生长的载体可以做优质的有机肥料，可以改良土壤。１.５可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室（2008）207号文及208号文件。国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》第三版。国务院批准的《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录》。国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》。国家计委、经贸委、农业部《全国食品工业“十五”发展规划》。XX市人民政府《关于全面实施农村经济产业化战略的决定》XX市人民政府《西部大开发实施规划纲要》。《XX旗社会主义新农村建设总体规划》。国家现行的财会、税收政策。国家有关技术标准及规范。建设单位提供的其它有关资料。１.６综合评价该项目的建设是农村产业化经营的需要，是具体贯彻落实中央一号文件的需要，是增加农民收入的需要。该项目技术成熟，经济效益高，市场前景广阔，对环境无污染，项目风险性小，带动农民致富的打动能力强，项目制约因素少。项目从技术经济上、市场上、环境上、经济上综合分析，搞项目可行。建议项目单位抓紧做好各方面的工作，力争项目早日建成投产见效。第二章背景及必要性2.1项目背景有机食品是目前国际上对无污染天然食品较统一的提法，有机食品是一种完全不使用化学肥料农药、生长调节剂等合成物质，在完全自然的条件下，用物理方法生产的产品，有机食品与绿色食品的最显著差异是，前者在生产和加工过程中绝对禁止使用农药化肥、激素等人工合成物质，后者则允许有限使用这些物质。目前，世界有机食品市场不断扩大，这为我们开发有机食品提供了前提条件，实现农业产业化经营是促进农村经济结构战略性调整的重要途径，发展食用菌生产和加工，可以促进优化生产基地建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用转化增值水平，有利于增加农民收入。通过对食用菌深加工，提高产品档次和质量，促进出口，有利于提高在国际的竞争力，通过发展食用菌加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。XX市委、市政府提出，坚持以龙头企业和基地建设为重点，坚持以抓特色、创名牌为重点，努力适应市场对产品优质化、多样化的需要。最近国家制定的我国蔬菜发展的总体规划，《规划》提出“要大力发展无公害蔬菜和食用菌生产”。食用菌生产提升到如此高度，源于食用菌生产不仅是无公害保健食品，而且又是农业的一项优势产业。《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中提出：“全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务,围绕稳粮、增收、强基础、重民生,进一步强化惠农政策,增强科技支撑,加大投入力度,优化产业结构,推进改革创新,千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给,千方百计促进农民收入持续增长,为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。”

在现有土地的基础上，为了促进农民增收就必需发展农村产业化经营。在产业化经营方面，我们XX旗XX镇于2000年开始，引进食用菌－滑子菇生产项目，并成立了XX镇食用菌协会，并建立于食用菌生产研究服务中心，负责种植户的生产技术、培训，在此基础上又组建了XX旗XX菌业有限公司，负责产品收购、深加工、销售、培养菌种等一系列产前、产中、产后服务。为了扩大产业化经营的规模，拉动更多的农民增收，特提出感想么的建设。2.2项目建设的必要性“三农”问题历来是党中央、国务院非常关注的首要问题。解决好“三农”问题，是保持国民经济持续快速协调发展的必然要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求，是维护社会和国家长治久安的必然要求。“三农”问题的核心是农民问题，解决“三农”问题的关键是增加农民收入。党中央及XX自治区都着重对抓好农民增收工作作出了部署安排，要求把这项工作作为全党工作的重中之重，放在突出的位置。食用菌产业以其“投资少、见效快、周期短、效益高、市场潜力大、原料（农林作物副产品）来源广泛，可促进大农业可持续发展”的产业优势及“不与农争时、不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥”的行业特点，成为促进农民增收的一大亮点，逐渐引起各级政府及有关部门的重视，发展势头强劲。2.2.1食用菌产业在农民增收中的重要作用食用菌属园艺类产品，在行业归属中划为种植业，因为它具劳动力密集与资源密集的特点，即其栽培生产需要占有大量劳动力和农业秸秆资源，故除个别外向型企业采用机械化工厂化的集约化栽培外，绝大多数分布在广大农村，农民就地取材，就近建造菇棚、菇房等栽培设施来发展生产。因此，在我国现有国情下，食用菌产业最适合的主体就是农民，能够直接促进农民增收，该产业在农民增收中的重要作用。XX旗是全国重点扶持的贫困旗（县）之一，发展食用菌产业可会给广大农民带来丰厚的回报，可加快推进我旗脱贫致富达小康的步伐。2.2.2产业优势与社会效益食用菌生产的技术简单、易操作、投资少、生产周期短，将秸秆等原料（不与人争粮）进行简易的堆积发酵，经播种发菌后，即可栽培出菇，并且可根据农时灵活安排生产，尽量避开农忙（不与农争时）。食用菌生产受栽培场所及气温的影响较小，菇农可利用房前屋后空闲地、蔬菜棚、蚕棚、拱棚、房舍、防空洞等进行栽培，不占用好地（不与粮争地），菇棚可大可小，可简可繁，不拘一格。食用菌菌丝体能耐零下十几度的低温，气温恢复后又能正常生长，不象一些作物、蔬菜遇到低温就受冻害、导致绝产。产菇后的菌糠施入大田、菜地或果园后，完全可以代替有机肥或复合肥的作用（不与地争肥），又节省了一笔不靡的投入。如此以来，农民就很容易接受这个产业。由于食用菌生长需要摭荫、潮湿的环境，可与农作物、园艺作物、林木果树进行间作套种，互惠互利、相辅相成，能大大提高土地产出率、产品商品率、商品优价率，增加土地复种指数和单位土地面积的经济收入，这对解决我国尤其是城郊地区人多地少的矛盾有着重要意义。废料还田后可节省复合肥，使每公斤秸秆增值10倍以上，其社会效益显著，还为多年来国家关注的秸秆利用问题提供了有效途径。利用农作物秸杆及其副产品下脚料生产食用菌，其收入一般都比农作物本身创造更高的经济效益。所以，把食用菌生产作为一项大产业来经营，这是一个有利于广大农民致富达小康的好项目。发展食用菌，充分发挥我旗的资源和生产条件较好，商品量大，市场前景广阔，在国内市场与国外产品竞争有优势。2.2.3有利于推进农业结构战略性调整向纵深发展。调整产业结构是新阶段农村发展的中心任务。XX旗近几年农村区域布局的调整取得了初步成效，但地区结构雷同的问题仍很突出，特别是区域布局、专业化生产格局还未形成，地区优势未能充分发挥。一些传统农产品产区，由于规模小、产业链短，营销服务根不上，竞争优势还不明显。通过项目拉动，发展食用菌，可推进优势农产品区域布局，加快培育优势产业，使地方资源和区位优势发挥出来，做大做强特色的主导产业和优势产品，可进一步深化农业结构战略性调整，形成科学合理的农村产业布局，提高农村整体素质和经济效益具有重要意义。2.2.4推进农村经济产业化的需要推进农村经济产业化是我国农村经济发展中的重要战略措施，食用菌产业正是以市场为导向逐渐发展起来的，并已显示出强劲的增长势头。农村产业结构的调整，已成为XX旗农村经济的当务之急。项目实施后，企业采取“企业＋基地＋农户”的经营模式，可发挥龙头企业的作用，带动基地及农户发展壮大，实现订单农业必将起到积极的推动和示范作用。我国加入WTO后，农业面临国际市场的强大冲击，因此农民必须打破传统的耕作方式，引导农民按照国际标准，采用先进生产技术，进行有机化生产，把资源优势转化为经济优势，以此形成农产品出口创汇又一新的经济增长点。与传统的农耕不同的是，食用菌生产属技术密集型产业，从食用菌发展的趋势看，提高生产集约化程度是抢占市场的必由之路。这就需要生产形式由过去的单产分散型向联产规模型发展，从过去的副生产转向专业生产，本项目的实施可推动食用菌产业化尽快形成，使之成为“创汇农业”、“富民工程”。由此使我旗食用菌产业成为农产品出口创汇的一项优势产业。2.2.5极大的提高土地利用率该项目的实施可在有限的土地上产出更大的经济效益，单位土地产出较种植其他农作物高出几十倍，极大的节约了土地利用率。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目区的选择是依据群众对滑子菇生产积极性高，交通方便的原则。哈大图项目区位于XX镇东北２０公里，距XX菌业食品有限公司１５公里。沙金台项目区位于XX镇东１８公里，距XX菌业食品有限公司２０公里。两个项目区的土地类型为褐土，用项目户现在承包的土地调剂解决土地使用。项目区总占地面积４万平方米，每个项目区占地２万平方米。3.1.2自然条件XX旗位于XX自治区东部，属黄山余脉与科尔沁沙地的过渡带，地理座标为东经122°09′－122°12′，北纬42°12′－43°18′。全旗辖六个苏木镇、187个行政村（嘎查）、16个居委会，全旗总人口17.77万人，主要民族有蒙、汉、满、达斡尔、朝鲜族、回族等11个民族，其中蒙古族占总人口的56％。全旗总面积为4716平方公里，（人均占地40亩），其中耕地面积138万亩，林地面积230万亩，草牧场面积290万亩。XX旗属温带半干旱大陆性季风气候，春季干旱少雨，夏季雨热同步，秋季凉爽干燥，冬季漫长而寒冷。从1959年到2004年46年气象资料记载，年平均气温6.2℃－6.8℃，历年最高气温为39.8℃（1974年5月27日），历年最低气温为－30.3℃（1966年1月19日），平均年积温为3220℃。全旗光能资源丰富，太阳总幅射在5190.64－5441.80MT/m-2之间，年平均日照时数在2960－3110小时之间。年平均无霜期为134－156天，最长的179天，最短的116天，年均湿润度按伊万诺夫分级标准，Ｋ值在0.33－0.36之间，属半干旱区。年均风速在3.7－4.4米/秒之间，日平均风速≥3米/秒的日数为211－279天，历年平均大风日数为35.7天，多年平均降水量为370－450mm之间，年最大降水量652mm（1986年），由于我旗处在半干旱地带，所以旱天发生时间长，强度大的特点，春旱频率达到6.4％，秋吊频率达到47％，由于雨季分布不均，降雨主要集中在6－8月份，占全年降水量的70％。因此在雨量集中的季节常发生涝灾。年平均气压986mbqv，最大冻土深度为1500mm，最大积雪厚度为26mm。XX旗这块土地，在距今约两亿三千万年前，经过华力西运动上升为陆地，又经过燕山运动等数次变迁，成为阴山东西复杂构造带和新华夏系松辽沉降带的复合部位。XX旗的养畜牧河为界，两大构造带分界较明显，具有东南高、西北低之特点，海拨最高度为626.50米，海拨最低高度为191米。（1）养畜牧河以北地区为沙丘坨甸区。该地区包括茫汗苏木、额勒顺镇，由风积冲积波状及河谷冲积平原组成，固定或半固定沙丘连结成片的风积细沙和亚沙土组成，仅靠河之北岸有一条带状流动沙丘固定沙丘和半固定沙丘面积为328.1万亩，被称之为“塔敏查干沙漠”。（2）养畜牧河以南及上游大部分铁牛河以北为沙化漫岗区；主要包括XX镇、六家子镇，该地区为剥蚀堆积地形，包括部分山前台地，呈微波起伏，风蚀作用强烈，冲沟发育，多为黄土状亚沙土组成，为沙化漫岗区。（3）铁牛河以南、XX河两岸及北地区为石质浅山沟壑区，主要包括白音花镇、XX镇，该地区为构造剥蚀地形，切割强烈，多为黄土状土堆积覆盖，河谷呈Ｖ或Ｕ形，高差较大，部分基岩裸露，剥蚀强烈，丘陵起伏，本地区包括黄土，丘陵沟壑地区和石质浅山丘陵地区。详见下表：类型面积（万亩）％土石浅山15021.4黄土丘陵沟壑12017.1沙荒漫岗89.7512.8坨甸33046.5其它17.252.2合计707100全旗有9个土类、18个亚类、42个土属、114个土种。详见下表：项目项目土类面积(万亩)%其中亚类土属土种浅色草甸土60.58.62947风沙土372.752.7355粟褐土242.234.221231沼泽土4.70.7223新积土1.10.2112褐土13.8251023石质土1.80.3111粗骨土4.60.7111盐土0.70.1111合计1842114土壤表层质地属于沙的占32.4％，属于砂壤的占48.1％，为于轻壤的占18％，属于中壤的占0.3％，属于重壤的占0.05％，其它占0.85％。我旗土壤质地是以沙或沙壤为主，土壤中砂比例大，说明土壤结构不良，保水保肥性能差，更严重的是水蚀和风蚀，所以我旗南部水土流失严重，全旗土壤被侵蚀面积为204.8万亩，被侵蚀严重的面积达113万亩。由于土壤的原因北部沙化严重，全旗固定沙丘139.2万亩，半固定沙丘158.9万亩，流动沙丘面积30万亩，沙化面积65万亩。XX旗土壤肥力差异非常悬殊，主要特点是缺氮少磷，有机质含量很低。占全旗总土地面积86.9％的沙土和粟褐土有机质含量仅在0.336－0.594之间，全旗有92.79％的土壤含全氮仅0.05％。XX旗境内有较大河流三条，即养畜牧河、新开河、铁牛河均属辽河水系，流域面积2860km2，河流总长度312.9km，平均径流深81.5mm。旗内多年平均径流量2.3314亿m3，75％保证率，年径流各河基本情况分述如下：养畜牧河发源于我旗西部XX境内的打鹿山西下沟，河道全长113km，流域面积1224.5km2，自XX镇的西沟流径六家子镇，XX镇的勿兰好牧西南汇入新开河，年径流量13293万m3。铁牛河发源于本旗中部XX镇的翁格山，沙巴台河，河道全长54.7km，流域面积417.5km2，自XX镇流经白音花再入XX镇的勿克稿汇入新开河，年径流量2498万m3。新开河发源于奈曼旗境内的朝阳沟，河道全长145.2km，流域面积2405km2，XX旗境内1218km2，年径流量7523m3。XX旗共有水库59座，其中中型水库2座，小Ⅰ型水库15座，小Ⅱ型水库42座，塘坝43处。全旗地下水资源量为25102万m3，可开采量为12551万m3，2003年全旗地下水开采量为4153.13万m3，扣除基流14617万m3，全旗实际水资源总量为48416万m3。 XX镇由蒙古语“厚很”演化而来，因驻地XX村地处厚很河南岸而得名。由原来的XX、平安、水泉、格尔林四个苏木镇组成，共辖45个行政村、183个村民小组。全镇总土地面积102万亩，其中耕地32万亩，林地32万亩，属丘陵浅山区，气候干旱。地理位置优越，交通便利，库大公路、库阜公路在镇区交汇。XX镇总人口3.8万口，总户数8800户，民族以汉族为主，少数民族占11%。该镇土地资源、水资源、矿产资源丰富，是一个以农为主、农牧业结合的经济类型区，盛产的杂粮、杂豆，荞麦是出口的拳头产品。水资源充足，地下水埋藏较浅，共有大小水库塘坝30余座。多种金属矿藏有待于开发利用，金属矿产有金、银、铜、铁、锡、钛、钨等品种，非金属矿产石灰石、高岭土、叶蜡石储量可观，特别是石灰石储量达7亿多吨，品位高达54%以上，作为建材的毛石、河沙量多质优价廉。近年来，XX镇经济和社会发展迅速，综合经济实力不断增强。全镇共有个体私营企业324户，注册资金1980万元，同时，工业及商贸物流业发展较快，镇内现有工业企业15家，具有较强经济实力。现有程控电话2000余门，中国移动、中国联通移动通信网覆盖全镇。镇区自来水管道1.5万米，连接镇区大街小巷，66千伏安电网已经投入使用。3.1.3社会经济状况XX旗二〇〇七年地区生产总值为23亿元，同比增长47.4％，其中：一、二、三产分别达到6.7亿元、8.2亿元、8.1亿元，同比增长分别为63％、67.3％和44.6％。地方财政收入12629万元，同比增长35.3％。城镇居民人均可支配收入8500元，同比增长9.6％。农牧民人均纯收入3200元，同比增长10.7％。全旗社会消费零售总额为4.6亿元，同比增长21.1％。XX镇2007年，全镇地区生产总值达到3亿元，财政收入完成577万元，农民人均纯收入3560元。全镇整体工作位列全旗三甲之内。一是工业经济势头强劲。立足于我镇矿产、土地、区位等资源优势，坚持加快建材、矿产开发、农畜产品加工三大支柱产业发展步伐。投资亿元的平房大理石开采加工项目已投入运营，招标3300万元的金华贸易公司多金属开采加工项目和山东头莹石矿的前期勘探正在进行当中。新引进格尔林和秦家沟两个铁选厂，其中格尔林铁选厂已经开始生产。在鼓励和支持远维公司搞好杂粮收购的基础上，注重建设重点产业的龙头企业。在河北工业小区，正在积极动作杂粮加工、烟叶收购站等企业的入驻工作。二是主导产业发展壮大。培育了一大批养殖专业村，重点在生猪养殖方面上实现了新的跨越。新建标准化猪舍135处，培育发展了XX、罗家杖子、大窝堡、酒局子4个养猪专业小区，生猪养殖达5.4万口；“两杏”面积已经突破了两万亩，其中优质仁用杏达1万亩；全镇食用菌生产村已达到31个，发展菇农607户，菇棚804座，食用菌350万盘（棒），形成了平安、韩家杖子、牛古图、哈达图4个专业小区；发展大窝堡、稻田、秦家沟和莱草洼四个烤烟专业村，种植烤烟500亩，并在莱草洼村烤烟基地建有占地面积20亩的集中烤烟房12间；共建蔬菜大棚330座，其中，日光温室123座，春秋拱棚207座，培育发展了XX、牛古图、双庙、水泉、哈达图、五家子村6个专业小区。该镇针对当地气候特点和市场需求，又确立了花生这项新型产业，今年全镇种植花生6100亩。三是城镇建设步伐加快。围绕“完善老区、拓展新区、远景跨河”的城镇总体建设布局，编制了工贸园区发展规划。着力构筑“三区”，即：老区生活办公区、新区商贸加工区、河北工业小区。在老区生活办公区以增建临街个体商业楼为近期建设工程。与此同时，进一步加强了中心街街路绿化、美化工作。新区以商贸流通业为主，通过已经启用的占地5万平方米的集贸市场的带动，鼓励个体户和单位沿街、沿集贸市场外延建筑，形成新的城镇繁华区。河北工业小区在已经完成66千伏电力改造及变电所建设的同时，石材加工、杂粮加工、畜禽加工、烟站等企业入驻工作也在前期运作当中。未来的发展方向：XX镇在今后的工作中，要紧紧围绕确立的发展思路，进一步解放思想，转变观念，抢抓机遇，真抓实干，继续保持全镇经济社会发展良好态势。要进一步加快建材、矿产开发、农畜产品加工三大支柱产业发展，不断提升工业经济规模和总量。加大招商引资力度，争取上大项目、上好项目，尽快实现河北工业园区规模化建设发展；要进一步优化调整产业结构，大力发展特色产业、设施农业、高效农业，提高农业的附加值，保持农村经济持续、快速发展；要进一步加快城镇建设步伐，继续按照“三区”建设的总体发展规划和自治区百强小城镇建设要求，积极向上争取项目，加大投入力度，增强小城镇的基础功能和带动能力，努力建设一个富裕、文明、和谐的新XX镇。哈达图村地处XX镇东部，距离XX镇30公里，全村辖5个自然屯，总户数280户，总人口1182人。全村总面积3万亩，其中耕地面积0、96万亩，人均占有耕地8亩，地势以丘陵地为主，耕地没有水浇条件，属完全雨养农业村。沙金台村位于XX镇政府所在地东部，距镇政府所在地20公里。全村辖3个村民小组，总土地面积1.79万亩，属浅山丘陵沟壑地形，土壤有机质含量较低。全村现有耕地面积5067亩、林地面积5000亩。农业人口574人、148户。2008年末全村大小畜存栏1052头（只、口），其中牛51头、羊362只、生猪存栏251口。气候干旱，地下水丰富，年降水量200--400毫米，平均无霜期140天左右。3.1.4本行业及相关联产业的发展现状项目区内有木材加工厂35处，年可产锯沫等剩余物6万吨以上。 3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等XX旗XX镇食用菌协会是2004年由XX旗民政局登记注册的社会团体法人，该协会是以XX旗XX镇XX菌业食品有限公司为龙头企业，以1200农户为龙身龙尾的食用菌专业协会，是XX旗最大的农业产业化项目之一。是标准的公司＋农户农业产业化经营模式。现有会员1200人。协会下设食用菌生产研究服务中心，负责种植户的生产技术培训等项服务。XX旗的食用菌产业是2000年开始发展的，到2007年为止，以有滑子菇、香菇等两个食用菌品种，以发展食用菌种植户1200户，生产规模达到300万盘（棒），年产食用菌600万公斤，食用菌种植农户年实现销售收入2700万元，年获纯收入900万元。户均7500元。种植户总资产已达到480万元。该项目符合国家和本地区的产业政策，是国家和地方扶持的产业。 XX旗可用于食用菌生产的原料丰富多样，如农作物的秸杆、玉米芯、杂草、古草、灌木条、加工业的木屑等，这些副产、下脚料经过食用菌生产可无害转化，就地升值使物尽其用，变废为宝。项目区内有木材加工厂35处，年可产锯沫等剩余物6万吨以上，年产玉米芯、高梁壳、各种糠等农副产品达100万吨以上，石膏粉市场可满足供应。菌种由XX菌业有限公司培育供应种植户。原辅材料可满足项目的需求。 该项目种植技术依托XX镇食用菌研究会下设的食用菌生产研究服务中心。该中心现有技术人员32名，确保各项目户各生产环节的技术指导及生产管理，并负责制定生产操作规程。 随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大改变，人们不再满足吃饱穿暖，在饮食方面更注重营养和美味，食用菌属低脂肪、高蛋白的保健食品，富含蛋白质、多种氨基酸和大量糖分，其蛋白质含量占子实体鲜重的3－4％或干品重的20－40％，介于肉类和蔬菜之间，符合人们膳食结构的发展要求，同时还可以加工成保健品、功能性食品、药品等。目前全球每年消耗量在2000万吨以上，缺口1000万吨以上，而且每年以10％的速度递增。而我国目前人均年消费食用菌不足200克，就按此消耗水平计算，如长春、沈阳等中等城市年消耗在3000吨以上，而天津、北京、上海等大城市年消耗在万吨以上。值得一提的是，滑子菇是无化肥、无农药污染的纯有机食品。中国加入世贸组织后，国内外正在扩大市场，将为我们的产品顺利走向国际，提供了更大的可能。目前的产品销售渠道是大连口岸和石家庄等地的外贸部门。目前情况生产量已远远满足不了销售订单的需求。项目区交通、水电、通讯等基础设施较完备。3.2.2主要障碍因素及解决的方案该项目技术成熟，原料有保证，产品有销路，主要障碍该项目实施的因素就是建设资金，解决的方案是由项目户自筹一块，地方政府补贴一块，申请国家扶持一块。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大改变，人们不再满足吃饱穿暖，在饮食方面更注重营养和美味，食用菌属低脂肪、高蛋白的保健食品，富含蛋白质、多种氨基酸和大量糖分，其蛋白质含量占子实体鲜重的3－4％或干品重的20－40％，介于肉类和蔬菜之间，符合人们膳食结构的发展要求，同时还可以加工成保健品、功能性食品、药品等。目前全球每年消耗量在2000万吨以上，缺口1000万吨以上，而且每年以10％的速度递增。而我国目前人均年消费食用菌不足200克，就按此消耗水平计算，如长春、沈阳等中等城市年消耗在3000吨以上，而天津、北京、上海等大城市年消耗在万吨以上。值得一提的是，食用菌是无化肥、无农药污染的纯有机食品。中国加入世贸组织后，国内外正在扩大市场，将为我们的产品顺利走向国际，提供了更大的可能。目前的产品销售渠道是大连口岸和石家庄等地的外贸部门。市场十分看好，而前景乐观。如果对其进行深加工，可直接出口。并可使经济效益成倍增加。食用菌产品是两高(高蛋白质、高质量)、四低（低盐、低糖、低脂、低热）、六富（富含药用物质、美味物质、香味物质、维生素、矿物质和纤维素），兼有荤素两者之长的高档蔬菜，有“植物性食品的项峰”、“素中之荤”之美誉，且在生产过程中几乎不需喷药施肥，是无公害绿色保健食品的典范，并被国际营养学家推荐为“世界十大健康食品”之一。特别是食用菌有保健的功能。食用菌在我国已有悠久的历史，早被劳动人民所认识和利用，远在两千一百多年前的《周礼》中就有了记载，后魏贾思勰的《齐民要术》中，就记载着用木耳加工木耳菹的方法。唐朝苏恭等人著的《唐本草注》中也记载着当时生产木耳所用的树种和方法。明代医学家李时珍在《本草纲目》中记载着："木耳生于朽木之上。……[气味]甘平……〔主治〕益气不饥，轻身强志……段觳治痔……崩中漏下，血痢下血"。可见我国古代除将木耳列为佳肴外，并对黑木耳的药用也有了相当的研究。经现代科学化验分析，每100克鲜食用菌中，含水11克，蛋白质10.6克，脂肪0.2克，碳水化合物65克，纤维素7克，灰分5.8克（在灰分中，包括钙质375毫克，磷质201毫克，铁质180毫克）；此外，还含有多种维生素，包括甲种维生素原（胡萝卜素）0.031毫克，乙种维生素0.7毫克（其中B10.15毫克，B20.55毫克），丙种维生素217毫克，丁种维生素原（安角固醇）及肝糖等。因此，食用菌的营养比较丰富，滋味鲜美。食用菌的药物作用：适于滋润强壮，清肺益气；补血活血，产后虚弱及手足抽筋麻木等症，同时，由于黑木耳是胶质菌类，子实体内含有丰富的胶质，对于人类的消化系统具有良好的清滑作用。可以清除肠胃中积败食物和难消化的含纤维性食物，同时食用菌中的有效物质被人体吸收后，能起清肺和润肺作用，因而它也是轻纺工人和矿山工人的保健食品之一。近据美国明尼苏达大学医学院的研究发现，经常食用食用菌可以降低人体血液的平常凝块，有防治心血管疾病的作用。我国食用菌无论是产量或质量均居世界之首，是我国的拳头出口商品，远销海内外，在东南亚各国享有很高声誉，近多年来，已进入欧美市场，换汇价值较高。进入二十一世纪，随着人们消费观念的转变及膳食结构的改善，人们对食物的要求向“营养、保健、绿色”方向发展，而食用菌产品正是迎合了人们的这种需求而备受青睐——于是，国内消费量逐年扩大，国际交易量成倍增加。再者，我国加入WTO后，在逐渐并最终取消贸易壁垒的同时，我国食用菌产品将凭借质优价低的优势，成为世界各地贸易商争相占据的原料市场。从近三年的市场价格走势看，食用菌产品的国内外市场交易价格不断上扬，交易量持续增加，菇农效益稳中有升，农业比较效益显著提高，大大激发了农民的种菇积极性。随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大改变，人们不再满足吃饱穿暖，在饮食方面更注重营养和美味，食用菌属低脂肪、高蛋白的保健食品，富含蛋白质、多种氨基酸和大量糖分，其蛋白质含量占子实体鲜重的3－4％或干品重的20－40％，介于肉类和蔬菜之间，符合人们膳食结构的发展要求，同时还可以加工成保健品、功能性食品、药品等。目前全球每年消耗量在2000万吨以上，缺口1000万吨以上，而且每年以10％的速度递增。而我国目前人均年消费食用菌不足200克，就按此消耗水平计算，如长春、沈阳等中等城市年消耗在3000吨以上，而天津、北京、上海等大城市年消耗在万吨以上。值得一提的是，滑子菇是无化肥、无农药污染的纯有机食品。中国加入世贸组织后，国内外正在扩大市场，将为我们的产品顺利走向国际，提供了更大的可能。目前的产品销售渠道是大连口岸和石家庄等地的外贸部门。市场十分看好，而前景乐观。如果对其进行深加工，可直接出口。并可使经济效益成倍增加。据对全国20多个省区的食用菌专业批发市场和农贸市场的调查显示，自从2007年秋季各地食用菌上市，价格便随即上涨，而且涨幅较大，居高不下。从食用菌市场信息看，近年“地栽”食用菌价格已超过木段栽培的食用菌价格，这也是“地栽”价格首次超过木段栽培的黑木耳价格，说明“地栽”食用菌已逐步被市场认可。这对全国袋料地栽食用菌的产业发展，将是一个极大的推动。食用菌富含Vc、VB1，有机硒及人体必须的8种氨基酸等营养成分。有抑制肥胖，双向调节血压等医疗保健作用。因其突出的营养和药用价值，正引起人们的广范关注。随着社会的发展，人们生活水平的提高，人们的饮食已由温饱型过度到营养型，向保健型方向发展，食用菌作为天然保健食品越来越受到人们的重视。因此，食用菌有着极大的市场潜力。 XX旗XX菌业食品有限公司年产食用菌仅6000吨，仅占世界需求量的0.03%，占世界食用菌缺口量的0.06%。 4.1.2目前产品的市场竞争优势分析 由于食用菌市场缺口大，且XX旗XX菌业视频有限公司的技术装备较先进，产品质量优良，价格在同类产品中较低，企业信誉较好，所以我们在市场竞争中会处于优势地位。4.2营销策略、方案、模式以市场为导向，凭借产品自身的优势，重点发展国内市场，逐步开拓国际市场。XX旗XX菌业食品有限公司将抓住中国入世的良好机遇，加速营销网络建设，树立品牌形象，力争把公司建设成实力雄厚，在国内乃至国际范围内具有影响力和相当规模的现代化企业。公司整体销售支持系统示意图销售完成及数据组织促销分销市场情报等CI营销系统生产组织业务拓展销售完成及数据组织促销分销市场情报等CI营销系统生产组织业务拓展 根据本项目的现状与发展趋势，本公司制定了较为详细的市场策略，具体内容如下：第一、为客户提供最优质的产品和优良的服务，提高客户的购买价值。第二、采用多样化产品策略，不断开发新产品，形成完整的产品链条，增强企业抗风险能力。第三、培育营销队伍，完善销售渠道，顺利跨越新产品上市的市场开拓期，快速进入成长期。第四、以本项目的实施为契机，在竞争中逐步扩大企业规模，实现规模经济。供应链关系确保稳定的产品质量，统一的管理以及更高的客户满意度。集成境内外的优秀营销合作伙伴和专业人士，以获得有效的工作流程，提高生产效率并降低成本。建立周详的解决方案，为迎接新的挑战和抓住新的商机提供及时，战略性的信息。迅速优化管理模式，尽早完成企业机构调整及业务流程重组，显著提高业绩，扩大市场占有率。建立分销系统分销系统按照流通可分为以下五个种类：生产者——零销商——用户生产者——批发商——用户生产者——批发商——零售商——用户生产者——代理商——批发商——零售商——用户我们根据有无中间商参与交换活动，可以将以上五种模式的所有通道，归纳为两种最基本的销售渠道类型，直接分销渠道和间接分销渠道。间接渠道又分为短渠道与长渠道。公司将采用两种分销模式，以扩大知名度。第一、直接分销渠道没有中间商介入，有如下形式：（1）订购分销（2）自开门市部销售（3）联营分销第二、间接分销渠道采用代理商——用户形式我们将在本地区采用直接渠道，在外地采用间接渠道，在某些地区独家经销，在另一些地区多家分销。建设完善的CI系统设计在当今产品竞争日益激烈的情况下，现代营销已经不再简单针对产品，而应努力提升企业自己的形象，树立品牌。价格P1 aP2 bc消费者对企业依赖度从上图可以看出，加大企业品牌的建立，非常有助于产品的发展，相比没有企业信誉度的企业来说，该企业可获得P2ab的品牌价值。因此，项目投产进入稳定期后，企业要通过各种渠道和方式努力塑造一个优秀企业的形象，而最佳工具便是建立CI系统。强化客户服务定期采用调查表及问卷，可以用多种方式公布调查表，如发布在互联网站、电子刊物、新闻通讯，以及放置在产品包装箱内等。创建客户服务中心小组，邀请10——12个最忠诚的顾客定期会面，他们会提供改进顾客服务的意见。定期与顾客保持联系。非常重视售后服务，并从中了解信息。加强政府公关鉴于中国的特殊国情，政府公关应作为企业的主要事情来抓，无论从产品开发、报批、到生产、销售，任何环节都离不开与外界打交道、搞公关。项目企业的政府公关活动主要指针对政府相关的职能部门（如税务、卫生、工商、质检等）。项目企业将致力于做到以下几点：第一、与政府有关部门保持长期良好的关系，保持双向的沟通，了解政府对自己所处行业的政策，并经常向政府汇报自己的发展方向。第二、运用行为协会的力量，以及在需要的时候与同业者，结成有关联盟，发出共鸣！第三、参加或举办各种公益活动，提升社会形象使自己的发展战略，与政府政策相一致；第四、以政策的支持为优势，并通过政策的力量在政府新闻报道中宣传本项目。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析随着社会经济的不断发展，人们对保健意识不断增强，食用菌发展潜力巨大，市场缺口较大，市场前景广阔，因此该风险不大。 4.3.2 该产品虽然市场风险不大，但我们也要防患于未然。首先就是要加大科技攻关，努力提升产品品质，提高产品质量，确保食品安全。其次要加强企业管理，降低生产成本。努力做到质优价廉，强化市场竞争力。 第五章建设方案5.1产品方案和建设规模该项目主要生产滑子菇，计划建设两个滑子菇生产基地，每个基地建菇棚30个，总计60个菇棚，年产两季，总规模为120万袋，年总产量达到120万公斤。5.2建设规划和布局该项目规划在XX镇的哈大图村，沙金台村建两个食用菌生产基地，每个村建30个食用菌反季生产暖棚，各村集中建设，每个基地占地2万平方米，规划每个食用菌生产暖棚300平方米。5.3建设标准和产品标准建设标准为：建设反季滑子菇生产暖棚的规格为300平方米，棚长为50米，宽6米、最高处2.8米。产品标准为：滑子菇柄长3cm、帽2cm。无杂质。5.4工艺（技术）方案 5.4.1工艺（技术）路线及流程图滑子菇生产工艺流程为：拌料→装袋→灭菌→接种→管理→喷水→出菇→鲜品→出售。5.4.2工艺（技术）流程说明 单位（每盘）配料序号耗用材料名称单位每袋单耗备注1锯沫公斤10.52玉米面公斤0.052.003石膏粉公斤0.020.54糠皮公斤0.31.45菌种公斤0.10.26聚乙袋个10.177消毒药品公斤0.0054.00 将上述配料搅拌均匀。用装袋机装好上述物料。将装好的物料采用高温灭菌，用蒸锅的蒸汽，使锅内温度达到100度保持24小时。出锅接种，打眼接种后放到棚内发菌50天，棚内温度保持15——20度。喷水在接菌后60天喷水，每天用水量每棚一吨水，喷水后15天出菇。出菇期为三个月，分六潮，每潮15天。出菇后销售。滑子菇生产每年可产三茬，每盘平均年产量为1.389公斤，最低出菇率为90％，每盘滑子菇年可产鲜品1.25公斤。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性该项目种植技术依托XX镇食用菌研究会下设的食用菌生产研究服务中心。该中心现有技术人员32名，确保各项目户各生产环节的技术指导及生产管理，并负责制定生产操作规程。由于该项目是在2000年就开始种植滑子菇，生产技术成熟，可靠。由于该项目的组织形式的协会加公司加农户的经营模式，属于紧密性的组织，所以技术可得是没有问题。5.4.4物料消耗定额及平衡物料消耗序号耗用材料名称单位每袋单耗达产后总耗用量1锯沫公斤1120万公斤2玉米面公斤0.056万公斤3石膏粉公斤0.022.4万公斤4糠皮公斤0.33.6公斤5菌种公斤0.112万公斤6聚乙袋个1120万个7消毒药品公斤0.0050.6万公斤 水资源平衡，两个项目区，每个项目区打一眼机电井，日出水量每眼井出水量为120吨，两个项目区的电电机井出谁量为240吨，生产用水时间为210天，每天用水量为60吨，水资源完全可以平衡。5.5设备方案5.5.1设备选型及清单根据生产规模及生产技术要求，需要以下设备序号设备名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1蒸汽锅炉台415000.0060.5吨2装袋机台81000.000.83搅拌机台215000.0032吨4配变电设备套230000.00650KVA合计15.85.5.2设备来源上述设备的来源为，蒸汽锅炉在锦州锅炉厂购买，装袋机和搅拌机在沈阳购买。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主体工程）该项目建筑物主体为反季滑子菇生产暖棚，每个暖棚面积300平方米，宽6米，长50米，最高出为2.8米。项目总建设暖棚60座，总建筑面积为18000平方米。5.6.2辅助工程、其他工程该项目的辅助工程为每个项目区打一眼电机井，计大两眼电机井，每个项目区需配电50KVA的配变电设备。需要建井房18平方米，每处9平方米，需建配电室30平方米，每处15平方米。5.7节能减排随着我国的经济建设的飞速发展，能源供应日益紧张，节约能源是造福子孙的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目可行性研究报告的编制，从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻了国家的有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定标准。5.7.1节能的编制依据为：中华人民共和国节约能源法。建设部颁发的民用建筑节能管理规定。5.7.2节能措施建筑物造型和平面布置都充分考虑采用自然光既有利于各类人员的身体健康，又节省照明用电。建筑物的窗户、玻璃、屋顶及墙体采用节能保温的新型建筑材料，尽量减少热能的损失，以利节能。用电设备选型采用高效节能设备，提高用电效率。采用节水用具，达到节约用水的目的。加强节能教育管理，制定严格的管理制度，防止跑、冒、滴、漏现象的发生，并将此作为一项重要的工作内容，加强节约能源教育，提高全体人员的节能意识。充分利用资源，尽可能的对水资源实行循环理用，尽可能的减少排放，蒸汽锅炉选用节能环保型的，使废气排放量大到国家标准。 5.8实施进度项目建设期为6个月，2009年2月至2009年3月，项目前期工作，2009年3月至2009年4月设备选型并订货，2009年4月至2009年6月土建施工，2009年3月至4月打井、电力安装，2009年6月至7月安装调试设备，2009年7月20日投产。序号项目建设内容2月3月4月5月6月7月1项目前期工作2设备选型订货3土建施工4打井5电力安装6安装调试设备7投产详见下表第六章环境影响评价6.1环境影响建设地点环境现状食用菌基地项目区，厂区地势平坦，周围无污染源，环境状况良好，地表土壤为综钙土、粉土及细砂，大气及土壤均未被污染，因此对本工程要求，不破坏周围的现有环境。项目环境保护编制是依据国家计委、国家环境保护委员会1987年7月（87）国环节2号文，关于颁发《建设项目环境保护设计规定》的内容进行的。所采用的标准有：《环境空气质量标准》GB3095－1996《城市区域环境噪声标准》GB3093－93《大气污染物综合排放标准》GB16296－1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348－90《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》GB／T3840－91。《污水综合排放标准》GB8978－1996《锅炉大气污染物排放标准》GB12371－91《生活饮用水卫生标准》GB5749－85该项目主要污染源就是锅炉排出的烟尘及锅炉烧过的炉渣。对周围环境有一定的影响。 6.2环境保护及治理措施 本工程锅炉排放烟尘废气经除尘器处理，大大减轻了对空气的污染，在燃煤含硫高时，燃烧时添加一定量的石灰等以减少烟气中含硫成份。经处理后的烟尘排放情况如下：SO2允许排放量200mg/Nm3(30m烟囱）实际排放量80mg/Nm3(30m烟囱）烟尘允许排放浓度0.3mg/Nm3实际排放量0.15mg/Nm3本项目产生的炉渣，经湿法排渣定期用车运到厂外指定灰渣场进行综合利用。生产周期后剩下的食用菌栽培后的剩余废料经加工后，可生产用于农作物的菌体蛋白肥，这类生物有机肥集营养、活化、抗逆、防病虫、增产等功效于一体，施与农作物，增产增效尤为明显，堪称为有机农业的金土壤。以菌体蛋白肥为基肥产出的农产品不仅避开化肥、农药带来的污染，而且能改良土壤，增加产品原有的风味。整个生产过程中的各种废弃物得以综合利用，促进了生态系统的良性循环，是一无污染绿色高效产业。6.3评价与审批该项目由于XX旗环保局做了环境影响登记，并着手环境影响的评价工作。审批意见为：“项目必须满足环保要求方可施工。环境保护部门按‘三同时’要求进行监督。”第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分该项目在建设期，由XX旗旗食用菌协会，XX旗农业开发办公室，XX旗XX镇政府，XX菌业食品有限公司，项目区村委会共同组建项目建设领导小组，对项目进行建设施工，制定以XX旗农业开发办公室和XX菌业食品有限公司为主项目建设责任制。项目建成经验收后，交给项目户，在XX旗食用菌协会和XX菌业食品有限公司的监督指导下，由项目户经营。XX旗食用菌协会对项目户进行全方位的技术指导，确保产出合乎质量标准的产品。XX菌业食品有限公司负责产品的收购。7.2劳动定员该项目采用分户管理及经营，每个棚需一人，项目总定员为60人。7.3经营管理措施项目工程管理，项目建设工程全部实行招投标制度，资金管理实行“三封闭”的管理模式，确保项目资金及时足额用到项目建设上。项目建成后的生产，财务管理在食用菌协会的监督指导下，均由项目户管理，产品销售由XX均由食品有限公司全权负责。7.4技术培训该项目的技术由协会负责培训，采取理论与实践相结合的培训方法，即办培训班和到现有的基地农户实地学习相结合的办法对项目户进行培训。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1设计依据和采用标准（1）中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（2）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（3）《生产设备安全设计总则》（GB5083－85）

（4）《工业企业设计卫生标准》（JT36－79）（5）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87－85）（6）《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》（GBJ58－83）（7）《建设设计防火规范》；（8）《建筑防雷设计规范》；（9）《建筑灭火器配置设计规范》。7.5.2(1)在运转设备操作或维修过程中，因接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，可能造成的机械损伤。(2)在有电器设备或电线的地方，可能发生的触电事故。(3)在有加热设备及管道的地方可能造成的烫伤。(4)在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。(5)由于粉尘、湿气可能对职工身体的影响。7.5.3不安全因素防范措施（1）所有设备操作人员都应接收和通过安全操作规程的培训，未经过相应安全技术指导的工人不许操作设备，所有的技术安全及卫生都有专人负责，严格遵守劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或委托无操作证人员照看。禁止在设备运转时检修。运转电机设备应加防护罩。（2）所有电设备均应作接地保护装置，凡在进行设备检修时，要切断电源，并派人看守，并在设备开关上挂上“有人在检修、严禁扳动电源”的牌子，以确保安全。（3）凡加热设备及管道，均设保温隔热措施，以节约能源，防止人员烫伤。（4）生产设备应符合我国有关噪声控制标准，对于不得已而选用超标准设备时，设计时采用降低噪声减振措施，以达到国家标准。（5）在蒸气大的工序加强通风排风，给操作职工发放防潮湿器具。另外对厂内高建筑物及设备和锅炉烟囱等设防雷装置，操作平台设有护栏。车间操作面积的人行道及设备检修空间均按国家有关规定留足。人车混流地段，设有醒目标记和声光信号，以保证职工安全。7.5.4消防根据《建设设计防火规范》（GBJ16－87），厂区产生的火灾危害险情属丙类，室内消火栓用水量10L／S，室外消火栓用水量25L／S，同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间2小时，消防时总用水量252M2厂区消防给水采用临时高压消防给水系统，消防供水与生产、生活同一管道供水，管网成环状布置，主管为D150给水铸铁管，上设地下式消火栓10个。（1）生产车间，内设DN65消火栓，消火栓箱处设直接启动消防泵的按钮。（2）从设计角度考虑，总图留足防水距离。土建工程依据防火规范，车间没有两个出入口。（3）电器采用防尘电机具，电缆选用阻燃的设备接零，建筑物作防雷设计。第八章投资概算与资金来源8.1投资估算依据(1)采用概算指标法计算。(2)主要设备价格参考设备生产厂家提供的报价。(3)土建工程费用按项目建筑构筑物结构和生产要求，结合当地建筑工程预算，估算工程造价。(4)其他费用按项目所在地有关价格计算。(5)估算以人民币为货币单位。 8.2投资估算8.2.1总投资该项目总投资为287.24万元。8.2.1.1建设投资该项目固定资产投资为166.24万元。其中：工程费150.24万元，工程建设其他费3万元，预备费10万元，其他费3万元。（详见附表2）8.2.1.2流动资金根据该项目的生产特点，每年投入两次，即每年生产两季。根据附表3-1计算结果，本项目需流动资金121万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金该项目申请中央财政资金80万元。8.3.2地方财政地方财政配套资金32万元，其中自治区财政25.6万元，XX市和XX旗财政各配套3.2万元。8.3.3自筹资金及来源XX菌业食品有限公司自筹67.24万元。项目户自筹108万元，即每户筹资1.8万元。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理财政资金用于建设投资，全部用于食用菌暖棚的建设。在资金管理上采取“三转一封闭”的管理办法，项目在建设的过程中实行报账制。根据工程的形象进度和实际完成的工程量进行拨款。8.4.2其他XX菌业食品有限公司自筹67.24万元，主要用于建设投资，项目户自筹108元，用于流动资金109.7万元。 在自筹资金的管理上，对用于项目建设投资的资金，实行专户管理。 第九章财务评价9.1财务评价依据《建设项目评价方法与参考》（第三版）《建设项目评价方法选编》现行的财务税收政策，该项目是种植业项目，免征所用税收。建设单位提供的有关的基础数据。项目建设期为6个月，计算期10年。项目产品价格以现在市场价为基础，结合市场预测价格进行估算。每吨滑子菇收购价为3400.00元。项目贴现率为8％。该项目第一年年达产50%。第二年达产100%。9.2销售（营业）收入的估算该项目第一年实现销售收入204万元，正常年份年获销售收入408万元，（详见附表7-1） 9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算该项目每袋生产成本为2.32元（详见附表5-1），每袋产量为1公斤，每吨的生产成本为2320.00元。9.3.2项目总成本估算该项目正常年份年总成本费用为288.38万元（详见附表5）。9.3.3经营成本估算该项目正常年份年经营成本为273.4万元（详见附表5） 9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析该项目正常年份年获利润总额为119.62万元（详见附表7），年均实现利润112万元，项目投资利润率为40.85%。项目投资回收期为2.55年，财务内部收益率为64.19%（详见附表8），财务净现值为639.88万元（详见附表8）。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析该项目的年平均固定成本为26.66万元，产品售价为3400.00元/吨，单位可变成本为2195.00元/吨，据此计算出盈亏平衡点的产量为221.3吨。生产能力利用率平衡为18.44%。见下图：金额金额销售额可变成本固定成本211.3吨1200吨211.3吨9.5.2敏感性分析对项目全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率为64.19%，对建设投资作提高10%和下降10%单因素变化，经营成本、产品销售价格分别作提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。见《敏感性分析表》和《敏感性分析图》。敏感性分析表序号不确定因素变化率基本方案变化率10%0%-10%1建设投资59.3164.1969.872经营成本48.0164.1982.913产品销售价格93.0864.1939.76敏感性分析图 321232123410%-10%1基本方案，2建设投资，3经营成本，4销售价格通过分析表明，产品售价对本项目主要指标的影响最大，当单独出现销售价格降低10%时，项目投资财务内部收益率降低为39.76%，在财务上仍然是可行的。经营成本和建设投资的变化对该项目的经济效益没有较明显的影响，项目均具有比较理想的盈利能力指标，说明该项目具有较强的市场适应性，抗风险能力是较强的。9.6财务评价结论通过上述分析，正常年份实现销售收入408万元，年均获利润112万元，项目投资利润率为40.58%，项目投资回收期为2.55年，财务内部收益率为64.19%，财务净现值为639.88万元，该项目财务盈利能力强。项目生产能力利用率平衡点为18.44%，通过敏感性分析，经营成本、产品销售价格和建设投资的变化对该项目的经济效益没有较明显的影响，都远远高于基准收益率，该项目具有较强的抗风险能力。 第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目有非常好的社会效益，可带动两个项目区的60户农民增收益，户均增收18666.66元，加上工资每年每户增收27666.66元。项目户人均增收5351.38元，每个项目区纯增82.99万元，两个项目区总计年增收165.99万元。使项目区人均增收945.3元。该项目对农民增收有较强的拉动力。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 调整产业结构是新阶段农村发展的中心任务。XX旗近几年农村区域布局的调整取得了初步成效，但地区结构雷同的问题仍很突出，特别是区域布局、专业化生产格局还未形成，地区优势未能充分发挥。一些传统农产品产区，由于规模小、产业链短，营销服务根不上，竞争优势还不明显。通过项目拉动，发展食用菌，可推进优势农产品区域布局，加快培育优势产业，使地方资源和区位优势发挥出来，做大做强特色的主导产业和优势产品，可进一步深化农业结构战略性调整，形成科学合理的农村产业布局，提高农村整体素质和经济效益具有重要意义。推进农村经济产业化是我国农村经济发展中的重要战略措施，食用菌产业正是以市场为导向逐渐发展起来的，并已显示出强劲的增长势头。农村产业结构的调整，已成为XX旗农村经济的当务之急。项目实施后，企业采取“企业＋基地＋农户”的经营模式，可发挥龙头企业的作用，带动基地及农户发展壮大，实现订单农业必将起到积极的推动和示范作用。我国加入WTO后，农业面临国际市场的强大冲击，因此农民必须打破传统的耕作方式，引导农民按照国际标准，采用先进生产技术，进行有机化生产，把资源优势转化为经济优势，以此形成农产品出口创汇又一新的经济增长点。与传统的农耕不同的是，食用菌生产属技术密集型产业，从食用菌发展的趋势看，提高生产集约化程度是抢占市场的必由之路。这就需要生产形式由过去的单产分散型向联产规模型发展，从过去的副生产转向专业生产，本项目的实施可推动食用菌产业化尽快形成，使之成为“创汇农业”、“富民工程”。由此使我旗食用菌产业成为农产品出口创汇的一项优势产业。该项目就是扩大基地建设，壮大食用菌产业。10.2.2建设现代化农业，促进产业化发展该项目对于建设现代化农业及促进产业化发展具有积极的推动作用。10.2.3辐射带动能力的分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制该项目是有龙头企业牵头，有农户经营，项目所得的收益全部留给农户，企业就是从中获取深加工的农产品原料。10.2.3.2带动基地该项目就是基地建设，通过该基地的示范，可带动更多的农户发展食用菌生产项目。 10.2.3.3带动农户该项目带动农户60户，辐射两个行政村。 10.3农民增收、农业增效评价 10.3.1农民增收该项目有非常好的社会效益，可带动两个项目区的60户农民增收益，户均增收18666.66元，加上工资每年每户增收27666.66元。项目户人均增收5351.38元，每个项目区纯增82.99万元，两个项目区总计年增收165.99万元。使项目区人均增收945.3元。该项目对农民增收有较强的拉动力。10.3.2农业增效该项目的实施，有效的利用现有的土地，该项目总计占用土地60亩，可产生纯收入165.99万元，亩均产生纯收入27665元。对于调整农业结构有积极的推动作用，对农村的经济发展影响颇大。10.3.3对比分析项目区2008年农民人均纯收入为3756元，较上年增长321元，该项目可使项目区人均增收945.3元，较非项目区人均增收945.3元。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一