年加工7300吨秸秆的现代化秸秆颗粒饲料加工厂项目可研报告

PAGEPAGE85目录TOC\o"1-2"\h\z\u第1章总论 11.1项目提要 11.2可行性研究报告的编制依据 4第2章项目背景 42.1项目背景 42.2项目建设的必要性 82.3项目建设的可行性 10第3章市场分析 133.1秸秆养畜发展现状与前景分析 133.2市场现状 143.3市场需求预测 153.4市场竞争力分析 153.5市场风险分析 163.6营销策略 16第4章项目承建单位简介 174.1企业基本情况 174.2主营业务规模 18第5章场址选择与建设条件 195.1项目区现状 19第6章项目技术方案设计 216.1项目建设总体思路 216.2项目技术来源与技术水平 216.3技术工艺参数 226.4工艺流程 226.5设备选型方案 24第7章项目建设目标 267.1建设目标 267.2建设任务（是否要？） 267.3总体布局 277.4建设规模与产品方案 27第8章项目建设内容 288.1土建工程 288.2设备购置 298.3公用辅助设施 29第9章土地、规划和环保 3011.1土地 3011.2规划 3011.3环保 30第10章劳动保护及定员 3210.1劳动保护 32第11章项目组织管理与运行 3311.1项目建设期组织管理 3311.2项目建成后人员配置 3311.3人员培训 3411.4项目建成后运行机制 34第12章项目实施进度 3612.1进度安排说明 3612.2项目实施进度 36第13章设备物资采购 3713.1主要设备 3713.2原材料、燃料供应 37第14章投资估算及资金筹措 3814.1投资估算依据 3814.2投资估算 3814.3资金筹措 39第15章效益分析及风险评价 4015.1经济效益分析 40第16章招标方案 4516.1招标范围 4516.2招标组织形式 4516.3招标方式 45第17章可行性研究结论 46第1章总论1.1项目提要1.1.1呼图壁秸秆养畜项目1.1.2新建1.1.3项目建设单位新疆维维天山雪乳业有限公司1.1.4建设地点、建设内容与规模及建设地点新疆呼图壁县城天山雪大道99号建设内容与规模（1）奶牛良种繁育场在公司的3个奶牛良种繁育场内各建1个6000立方米的青贮氨化池，1个30（2）奶牛饲养小区在呼图壁县奶牛养殖集中的6个乡镇的肉牛饲养小区建设10个青贮氨化池，每个青贮氨化池6000立方米，共60每个青贮氨化池年产玉米秸秆饲料4000吨，13个青贮氨化池年产玉米秸秆饲料52000吨，其中公司良种奶牛繁育场消耗12000吨。（3）建设农作物秸秆加工厂新建一座日加工25吨、年加工7300吨秸秆的现代化秸秆颗粒饲料加工厂。建设期限1年。1.1.5新疆维维天山雪乳业有限公司1.1.6项目总投资577.12万元，其中：项目固定资产总投资521.65万元，铺底流动资金55.46万元。1.1.7项目总投资为577.12万元，根据农业部要求，资金来源计划为：农业部2005年种养业良种国债资金150万元，地方财政配套资金226万元，单位自筹201.12万元。1.1.8表1-1主要技术指标表序号项目名称单位数量备注1建设规模与产品方案1.1氨化秸秆吨520001.2秸秆颗粒吨7300续表1-1主要技术指标表序号项目名称单位数量备注1.3玉米青贮吨650002主要原材料2.1玉米秸吨600002.2冻精302.3液氨吨4910002.4尿素吨801403公用动力消耗3.1水立方米98553.2年耗电量度2190003.3燃油吨174劳动定员人705工程项目总投资万元577.126年销售收入万元954.5达产年7年总成本费用万元799.52达产年8年利润总额万元88.19达产年9投资利润率％15.0210投资回收期年6.73含建设期11财务内部收益率％23.05所得税前12财务净现值万元548.73Ic=8%1.1.9该项目建设，可有效地辐射周边畜牧养殖业，带动全州五县三市农业发展，推动畜牧业的发展。1.2可行性研究报告的编制依据[1]农业综合开发农业部专项项目申报指南（2006年）；[2]农业综合开发农业部专项项目管理暂行规定（试行）》；[3]《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；[4]《呼图壁县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第2章项目背景2.1项目背景2.1.1国内秸秆资源及开发利用情况中国是世界上最大的农业国，在生产大量粮、棉、油的同时，也产生了相当数量的秸秆。据估算，全国农作物秸秆产量每年就有6亿吨左右，而这巨大的生物资源长期以来都被废弃或作为柴草烧掉，或在田间焚烧，既造成严重的大气污染，破坏了生态环境，直接威胁机场和高速公路的交通安全，又浪费了宝贵的再生利用资源。由此造成的直接和间接经济损失达1000亿元以上。经初步计算，全国每年玉米种植面积约2500万公顷，产生玉米秸秆2.8亿吨，玉米秸秆如被综合利用，每吨可产生经济效益200元，每年农民可增加经济收入450亿元。为了充分利用秸秆资源，我国农业和畜牧专家提出了农作物秸秆利用的方法和技术，如玉米秸青贮、秸秆碱化、秸秆氨化、秸秆制粒、秸秆还田、秸秆造纸等技术，国内正在实施农作物秸秆综合利用工程，以实行秸秆利用技术的产业化，目前具有市场开发潜力的有以下几个方面：（1）秸秆能源技术包括秸秆的气化制气、压块成型制炭和锅炉集中直接燃烧等。秸秆气化是以农作物秸秆为原料，在缺氧状况下加热反应而实现能量转换，使秸秆中的碳、氢、氧等元素变成一氧化碳、氢气、甲烷等可燃性气体，并去除焦油、灰分等杂物。由此，秸秆中的大部分能量都转移到气体中,可燃气体燃烧时,能量释放而成为可直接利用的优质能源。在国内，秸秆气化已在一定规模上推广应用。（2）秸秆饲料技术即利用化学、微生物学原理，使富含木质素、纤维素的秸秆降解为含有丰富菌体蛋白、维生素等成分的生物蛋白饲料。国内已推广的秸秆青贮饲料每年约8000多万吨，氨化饲料3000多万吨，两项合计可节约饲料用粮2000万吨左右。（3）秸秆肥料技术即在采取直接还田、堆沤还田和过腹还田等传统秸秆肥料利用形式外，采用特殊工艺和科学配比，将秸秆经粉碎、酶化、配料、混料、造料等工序后生产秸秆复合肥。其成本与尿素接近，施用后对于促进土壤养分转化、改善土壤物理性质、增强农作物抗病能力、优化农田生态环境，都有十分良好的效果。同普通的复合肥相比，可增产粮食10%～20%、白菜30%～40%、水果25%～40%。此外，秸秆粉碎后经一系列加工处理可制取固体棒状植物碳，燃烧后产生的二氧化碳可作为气体肥料，用于大棚或温室的蔬菜水果种植。（4）秸秆工业原料技术即将经碾磨处理后的秸秆纤维与树脂混合物在金属模具中加压成型处理，可制成各种各样的低密度纤维板材；再在其表面加压和化学处理，可用于制作装饰板材和一次成型家具，具有强度高、耐腐蚀、防火阻燃、美观大方及价格低廉等特点。秸秆作为工业原料在国内的开发利用虽起步较晚，但由于其来源丰富、价格低廉、且经济效益显著，目前已成为极具潜力的发展领域。它对于缓解国内木材供求趋紧矛盾、节约森林资源、发展人造板产业，具有十分重要意义。秸秆还可代替木材和棉花生产高质量的人造纤维浆粕，作为化纤制品和玻璃纸生产的主要原料，亦可广泛应用于抽丝织布、无毒塑料、胶片、火药、无毒食品包装袋、一次性卫生筷、快餐饭盒的生产。利用秸秆纤维生产的快餐饭盒保温隔热效果好，强度、挺度佳，制造工艺简单可靠，生产成本低，产品附加值高，使用后可自然降解，无毒无害无污染，还能用作饲料和肥料，可望成为塑料快餐饭盒的理想替代品。综上所述，我国是粮食生产大国，也是秸秆生产大国。我国耕地和淡水资源短缺，农作物秸秆尤为珍贵。加强农作物秸秆综合利用，把各类农作物秸秆“吃干榨尽”和转化增值，是我国新阶段农业和农村经济发展的一项重大课题。2.1.2新疆秸秆资源及开发利用情况新疆是畜牧大省也是秸秆产出大省，年产各类作物秸秆1000多万吨，全疆秸秆综合利用率达到10％，仍有约计900万吨没能被利用。近年来，全疆把秸秆综合利用当作一个产业来抓，以农民增收为中心，变秸秆利用的生产活动为秸秆经营的经济活动。到目前，已逐步在全疆探索出了秸秆收获还田、秸秆青贮、秸秆颗粒饲料加工、秸秆气化、秸秆栽培食用菌、秸秆有机肥加工、秸秆工业品加工7种机械化秸秆综合利用模式，完成了全疆由机械化秸秆综合利用向发展秸秆经济的跨越。据初步统计，近年来全疆各级共投500万元，建设省级玉米收获机械化秸秆还田、保护性耕作、秸秆青贮创新示范基地（点）50处，市级示范点120多处，较好地发挥了辐射带动作用。全疆各级财政平均每年用于扶持发展秸秆综合利用的补贴资金，也高达2000多万元。2.1.3项目立项背景通过对国内及新疆农作物秸秆资源及利用开发情况的分析，按照发展秸秆经济的思路，结合国家农业综合开发第一次联席会议精神、财政部《关于改革和完善农业综合开发若干政策和措施的意见》、农业部发展计划司《2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的要求，新疆畜牧主管部门研究确定，拟在新疆呼图壁县新疆维维天山雪乳业有限公司实施秸秆养畜项目，以期达到通过青贮、氨化、制粒等科学途径合理利用农作物秸秆资源，发展节粮型草食畜牧业，优化畜牧业生产结构，促进农民增收和农牧业相互促进发展，减少农作物秸秆焚烧，保护生态环境之目的。呼图壁县是农业部和新疆规划的养畜优势产区之一，是养畜优势产业带的一部分，养畜量居全疆前列，发展潜力巨大。因此，在呼图壁县立项建设“秸秆养畜”项目，对于优势产业区的连片协调发展，及其示范园区在全国的示范带动作用有着极其重要的意义。另外，该项目的建设还将对当地周边地区的加工业、包装业、运输业等都提供了发展的契机，能进一步促进当地经济的发展，带来显著的经济效益和社会效益。因此，通过多方面的调研、考察及在有关部门的大力支持下，该项目以提高人民生活水平为根本出发点，坚持农业产业化，突出发展秸秆养畜业、草食畜牧业和生产流通业，提高农产品附加值，依托区域优势，进一步调整和优化产业结构，实现农业规模经营。2.2项目建设的必要性2.2.1促进农业发展，繁荣农村经济，增加农民收入农作物秸秆是发展农村循环经济的重要物质基础。农村循环经济既是一种新的经济发展理念，也是一个新的经济增长点。在发展农村循环经济上，秸秆已经成为不可或缺的重要资源。秸秆在工业领域应用比较广泛，在燃烧发电和生产建筑材料等方面有着不可替代的功能。秸秆综合利用比较好的地区，秸秆的多功能性发挥得比较充分，产生了良好的经济、社会、生态和环境效益。秸秆青贮饲料促进了奶业的发展，秸秆氨化促进了肉牛业的发展，促进农业发展，繁荣农村经济，增加农民收入。2.2.2发展节粮型畜牧业，降低饲料粮的消耗中国以仅占世界7%的耕地养活占世界22%的人口，这是我们的基本国情。如何解决十几亿中国人的吃饭问题是焦点之所在。我国具有丰富的农作物秸秆资源，据统计，我国农作物秸秆年总产量约7亿吨，是一宗巨大的饲料资源。但是，目前用来做家畜饲料的仅占15%～20%，而80%左右作为能源被烧掉或供他用，有相当数量的秸秆甚至被毁弃田间。如果能把秸秆通过科学的加工与调制，用来饲养牛羊等草食家畜，发展秸秆畜牧业，是一个一举多得的“绿色产业”。用秸秆饲料养牛养羊是解决“人畜争粮”和“猪牛争料”的重要途径。发展草食牲畜可以节约大量粮食，减轻粮食生产的压力。据统计，我国从1984年到1994年，粮食产量由40731万吨上升到44450万吨，人口由103051万人增加到119850万人，分别增长了9.1%和16.3％，人口增长速度超过了粮食增长速度，粮食供应压力加大。为解决国人的吃粮问题，长期以来我们习惯把两眼盯在扩大耕地面积和种粮面积上，结果路子越走越窄。实际上，把眼光放开，大力发展草食牲畜，也是解决我国粮食问题的一条很好的途径。草食牲畜有了发展，奶制品的增加，提高了人们消费奶的水平，可以减少对粮食的直接消耗；发展草食牲畜，可直接降低饲料粮的消耗。呼图壁县是个半农半牧大县，粮多、草多是该县的主要资源优势。在加入世贸组织后的一个相当长的时期内，粮棉等种植业生产将受到国际贸易的强烈冲击，而畜牧业是大农业中最具国际竞争力的行业，其中又以草食牲畜优势为最大。目前呼图壁县种植业在耕地面积逐年减少、精耕细作的背景下，其增产潜力已挖掘的比较充分，作为农业大县应重点培植奶牛等草食节粮型优势产业，以通过研究、开发、推广秸秆的科学加工利用技术，走农作物秸秆的“过腹还田”之路。2.2.3农业再生资源综合利用，保护生态环境要求防止农业生产过程中对各种资源的破坏和浪费，减少农业生产对环境的污染，做到农业、资源和环境协调发展，是当今全球范围内对可持续发展农业的战略要求。我国是一个人口众多而农业资源相对短缺的国家，狠抓资源的节约和综合利用，在大力提高资源利用率的同时，保护生态环境，也是我国整个农业可持续发展的一项战略措施。农作物秸秆中含有大量有机质、氮、磷、钾和微量元素，分析得出，每100公斤鲜秸秆中含氮0.48公斤，磷0.38公斤，钾1.67公斤，相当于2.4公斤氮肥，3.8公斤磷肥，3.4公斤钾肥。就新疆而言，1000万吨的存积秸秆所含的养分相当于尿素200万吨，普钙20万吨，硫酸钾160万吨。由此可见，全国大量的剩余秸秆实际上是一个未被利用而被付之一炬烧掉的巨大资源。搞好农作物秸秆的综合利用，使全国约计1.2亿吨、新疆约计900万吨剩余秸秆得以有效利用，变废为宝，化害为利具有重大的现实意义和战略意义。通过项目建设，不仅可以实现农业生产的良性循环和农副产品的转化增值，变资源优势为畜产品优势，增加农民收入，而且还可以避免因秸秆的焚烧和胡乱堆放等带来的环境污染。将农业废弃的秸秆进行综合利用，保护生态环境，将农作物秸秆转化为饲草饲料，延长农业生产链，变废为宝，实现农业可再生生物资源的开发和利用。因此在阳谷县实施“秸秆养畜项目”具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。总之，该项目通过青贮、氨化等科学途径合理利用农作物秸秆资源，对于提高山东省畜牧业发展水平，发展节粮型畜牧业，发展草食牲畜，建立和优化“高产、优质、高效、低耗”畜牧业生产结构、实现畜牧业可持续发展战略，提高资源的利用率和生态环境保护都具有十分重要的社会和生态效益。2.3项目建设的可行性2.3.1符合国家产业政策党中央、国务院提出加快中西部地区发展，特别是实施西部大开发的战略决策，为西部地区加快经济建设和发展提供了重要的支持和保证。自治区区委、区政府近年来制定出台了一系列关于农作物秸秆综合利用以及扶持畜牧业发展的优惠政策和措施，将“秸秆综合利用”作为农业科技革命，加快农业产业化、现代化的重大举措。本项目以国家产业政策为依据，以农作物秸秆为原料，以解决农作物秸秆综合利用为目的，并形成公司加农户的农作物秸秆综合利用主导产业，提高了土地产出率，增加农民收入，促进农村经济发展，符合国家产业政策。2.3.2有地方财政支持国家和自治区区委、区政府一再鼓励个体、集体、社会团体创办科技含量高、经济效益和社会效益好的新型龙头企业，特别是农业综合开发、生态农业建设、环境保护、农副产品加工、生物资源综合开发利用等项目给予积极支持。近年来，县、乡（镇）两级财政每年拿出近100万元无偿资金，重点扶持良种引进、品种改良、青贮氨化、规模饲养和畜牧龙头企业发展建设，有力地促进了畜牧业生产水平的提高。对于上级财政支持的农牧业各类项目，县财政已郑重做出承诺保证，按规定的比例足额拨付项目配套资金并监督到位使用。2.3.3资源丰富呼图壁县是昌吉州奶牛养殖大县，现有奶牛1.3万头，具有实力雄厚的奶牛养殖基地和丰富的秸秆资源，是发展秸秆颗粒饲料加工较理想的地区。呼图壁县境内土地肥沃自然条件优越，饲草饲料资源极为丰富。全县每年可生产饲草1500万吨，其中可饲性作物秸秆1000万吨，可饲性树叶500万吨，但实际利用率仅为40%，经科学处理利用的饲草不足10%，尚有200万吨饲草资源废弃路旁地头，造成了资源的浪费，污染了环境，因此实施秸秆养畜项目有着极大的发展潜力。近几年来，我们通过宣传发动、技术培训等方式，培养了一大批科学开发利用农作物秸秆的技术人才和示范场户，使青贮、氨化技术在规模养殖场得到推广应用。同时加快了由“粮—经”二元种植业结构向“粮—经—饲”三元种植业模式的转变，使种草养畜得到快速发展，全县饲草种植面积2万多亩，正在探索“规模饲养与青贮氨化和饲料作物种植协调发展”的路子，以上优越的建设条件，为该项目的顺利建设奠定了坚实的基础。2.3.4技术储备充足近年来，以新疆农业大学和畜牧局为技术依托，先后推广了大量畜牧养殖、疫病防制配套技术，主要有科学饲养管理技术，疫病防治配套技术，饲草养畜技术。第3章市场分析3.1秸秆养畜发展现状与前景分析3.1.1秸秆养畜发展现状随着农业部《关于1996--2000年全国秸秆养畜过腹还田项目发展纲要》的实施，有中国特色的秸秆畜牧业在东部地区取得了长足发展，已基本形成了一个新兴的产业，我国在秸秆畜牧业方面投入资金100亿，产出700亿，投入产出比1：7，安排了2000万人的就业。当前，秸秆饲料加工中应用较多的是秸秆青贮、氨化、碱化一发酵双重处理、膨化饲料、热喷（在热喷装置中用饱和水蒸气喷秸秆）、微生物发酵贮存及生产单细胞蛋白技术，其中碱化一发酵双重处理和热喷技术是目前较理想的技术。经报道，秸秆经热喷后，消化率可提高到50％，利用率可提高到2～3倍。秸秆微生物处理技术难度很大，据联合国粮农组织专家介绍，世界各国微生物处理实用技术的推广也极为有限。在生产单细胞蛋白技术上，湖南采用“循环式二级释酸水解”糖化工艺，通过菌株混合研究，用稻壳生产单细胞蛋白早已取得成功。最近，中国科技大学绿色化学研究室的“秸秆生化饲料研究与工业化示范”课题的最新成果，成功地通过生物技术把秸秆转化为动物饲料。看来，“膨化一发酵”、“热喷一发酵”等多元复合技术是一种很有市场前景的秸秆饲料加工技术。3.1.2秸秆养畜前景我国每年生产粮食4.9亿吨的同时也生产了6亿吨秸秆，加之大量的薯、芋藤、蔓和可以利用的草木农作物，远远大于牧区的牧草产量，这是巨大的饲料源。如果其中一半用于养畜，则肉食品的产量将增加5倍。秸秆作为重要的生物质资源，总能量基本和玉米、淀粉的总能量相当。秸秆燃烧值约为标准煤的50%

。秸秆蛋白质含量约5%

，纤维素含量在30%

左右，还含有一定量的钙、磷等矿物质，1吨普通秸秆的营养价值平均与0.25

吨粮食的营养价值相当。专家测算，

每生产1

吨玉米可产2

吨秸秆，每生产1

吨稻谷和小麦可产1

吨秸秆。我国每年可生产农作物秸秆6

亿多吨。如全部用来燃烧，可折合约3

亿吨标准煤的热值。如全部用作饲料，折算相当于1.5

亿吨粮食。经过学处理，秸秆的营养价值还可大幅度提高。秸秆蕴藏着丰富的能量，含有大量的营养物质，开发利用潜力巨大，发展前景十分广阔。因此秸秆养畜是我国秸秆资源化中的一个发展趋势。3.2市场现状大力发展以养奶牛为主的节粮型畜牧业适合我国国情，我国是一个农业大国，各类农作物秸秆资源十分丰富。我国各类农作物秸秆总产量7亿吨左右，其中稻草2.3亿吨，玉米秸秆2.2亿吨，豆类和秋杂粮秸秆1亿吨，花生和薯类藤蔓、甜菜叶等1亿吨，这些资源长期得不到合理的开发利用，约2/3的秸秆被焚烧，造成大气污染，其余的1/3主要为秸秆还田和饲料加工。自1992年以来，全国青贮饲料和氨化秸秆的数量成倍增长，秸秆总饲料率已经由20％提高到28％，其中秸秆处理率由4.2％提高到9.5％。1998年青贮秸秆8521万吨，氨化秸秆3047万吨，2000年全国机械化青贮1857.6万吨，全国用做饲料的秸秆总量为1.68亿吨，节约饲料粮2000多万吨，为缓解我国粮食供需矛盾做出了贡献，具有良好的生态效益。3.3市场需求预测利用秸秆青贮机械化技术，是将腊熟期全株玉米通过青贮机械一次性切碎，然后将切碎的秸秆即刻入窖，经压实后进行密闭，经过40－50天的厌氧发酵，将秸秆中能被消化吸收的纤维素和不被吸收的木质素切断，从而提高秸秆的消化利用率，增加秸秆的粗蛋白含量。这种经过加工的秸秆饲料有着广阔的国际国内市场。根据我国国民膳食结构和养殖业发展规划目标预测，到2010、2020年，我国能量饲料需求量分别为3.4亿吨和4.08亿吨。蛋白质饲料需求量分别为0.6亿吨和0.72亿吨。而就饲料生产能力来看，到2010年国内将形成年产各种饲料1.37－1.57亿吨的生产能力，2020年年产各种饲料将达到1.85－1.95亿吨。由此可见，由于我国农业产业结构调整，重视和大力提倡奶牛业的发展，以及人们生活水平的提高，使得奶牛饲养业冲出低谷，走向新的高峰，因此，大牲畜饲料的国内供应显得很不足，远远满足不了畜牧业大发展的需要。3.4市场竞争力分析农作物秸秆通过青贮可以长期保持青绿多汁，并含有较高的蛋白质和多种维生素，营养价值高，适口性强，容易消化，能保持牲畜一年四季都能吃上青绿多汁的饲草。经测定，玉米秸秆青贮后，大部分营养被保持，营养损失不超过10％，而自然晒干的秸秆营养损失在30％左右。维生素类大部分被损害。青贮玉米秸秆比自然干燥的玉米秸秆脂肪含量增加1.9％。粗纤维降低28.6％，增加消化率20％左右。如果每天喂青贮玉米秸，比喂干玉米秸秆育肥牛日约增重0.35公斤，奶牛日产奶增加15％左右。经氨化的玉米秸秆、麦秸粉碎后根据用途设计配方和其他农副产品及饲料添加剂混合，按牛羊的营养需要搭配后制成颗粒料或压块，营养成分及消化率大幅度提高，便于贮存、运输、适口性好，饲喂方便，成本降低，深受国内外用户欢迎。由此可见，进行秸秆养畜，就有很强的国内外市场竞争力。3.5市场风险分析该项目建设与县畜牧局合作，聘请疆内外知名专家教授，制定出合理的技术路线、实施方案，可以取得预期的效果。因此，技术方面无风险。公司将加大产品研发力度，密切跟踪国内外饲料发展的最近技术，不断开发出性能更优的产品，同时加大秸秆综合应用领域的研究，使公司在多方面保持技术领先的优势，增强产品的市场竞争力，做到“研制一代、生产一代、开发一代”，使公司产品始终在市场竞争中保持“人无我有、人有我新”的良好竞争态势。公司将不断完善现代企业制度，加强科学管理，提高企业的决策和科学管理水平，提高抵御政策变动的能力。总之，本项目的风险性很小。3.6营销策略项目建成后，新疆维维天山雪乳业有限公司将根据单位生产、经营实际和发展需要，加大利用秸秆养畜的发展和宣传。采取新疆维维天山雪乳业有限公司已建成的推广服务网络和销售网络，根据市场行情，逐步建立和完善该产品的销售网络。第4章项目承建单位简介4.1企业基本情况新疆维维天山雪乳业有限公司是由江苏维维集团投资建设的一家乳品加工企业，集团是全国一家大型上市公司，拥有30亿元的固定资产，在全国拥有7个大型奶业生产基地、30多个生产厂和126条现代化豆奶粉生产线，是全国最大的豆奶粉生产企业，国内市场占有率超过了85%。新疆维维天山雪乳业有限公司计划在今年完成投资1亿元的日处理200吨鲜奶二期工程及豆奶饮料生产线建设，到2010年，项目总投资达到3亿元，建成10个千头奶牛养殖基地，乳品生产线日处理牛奶能力达到500吨。为了适应市场竞争的需求，在培育奶源方面做了大量的工作，公司目前在昌吉各县的村镇设有奶站17个，每个奶站都配备了直冷式奶罐、检化验设备齐全，自备流动收奶车7车辆，运奶专用车21辆，公司有专门的奶源管理机构和人员，监督检查收购原料奶过程中检斤验质、公平计价等措施，由于本公司设备先进，操作透明，服务周到深得当地奶农和政府的好评，因此，我们在与同行业相比我们有明显的社会奶源优势仅在呼图壁县境内，建立了20个收奶站。为发展千头奶牛养殖基地创造条件。现在，公司的产品已遍布乌鲁木齐、昌吉、石河子、奎屯、阜康、克拉玛依等城市的大街小巷，每天销售量达70多吨，市场占有率达40%以上，产品产销率100%。产品种类包括：纯牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十几个品种。产品以口感好、质量稳定，得到广大消费者的青睐。2003年公司销售收入4800万元，税后利润总额1099万元，2004年完成销售收入5903万元，利润1169万元。在2004年乌鲁木齐地区乳及乳制品市场监督抽查中，得到了自治区质检局的通报表扬，并获得《质量跟踪产品荣誉证书》等多项荣誉。2004年3月被自治区标准化协会准许使用《自治区符合标准信用产品标志》。“维维”和“天山雪”纯牛奶、“维维”酸牛奶已成为广大消费者最受欢迎的产品。“维维”和“天山雪”品牌已成为新疆各族人民知名的品牌之一。本项目建成后，作为农业产业化龙头企业，将采取“公司+基地+农户”的管理模式，建立公司和农户利益共同体向前发展。公司本部组织结构将按照国外最先进的管理模式运行，需要高素质的职工150人（详见本报告第十一章）。但是，本项目整体运行链，将使2760多人有了就业机会。4.2主营业务规模4.2.1乳业（1）奶牛场存栏：公司自养奶牛及带动农户饲养奶牛存栏量达到1万余头。（2）乳品加工厂：年可加工乳制品5万吨。4.2.2饲料加工厂年加工畜禽饲料20万吨。第5章场址选择与建设条件5.1项目区现状5.1.1地理位置呼图壁县位于新疆天山北麓中段，准葛尔盆地南缘，地处东经86º5′～87º8′、北纬43º7′～45º20′之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界，东临昌吉市，西接玛纳斯县。南北长258公里，东西最大宽度52公里，形如巨蚕。总面积9721平方公里。境内地形大致可分为三部分：南部为高山、丘陵，平均海拔2400余米，占总面积的31.6%；中部为冲积平原，海拔在460～700米之间，土壤肥沃，土层厚度0.5～10米，倾斜坡降率0.05～3‰，是农作物种植区，占总面积43.2%；北部为沙漠地，海拔在360～460米之间，占总面积的25.2%。.2.1气象属温带大陆性干旱半干旱气候。境内光热条件良好，四季分明，平原地区平均气温6.7℃，年降水量167mm，无霜期平均180天，全年日照总时数3090小时，稳定在10℃以上的年有效积温为水源呼图壁河是该县最大的河流，发源于巴州的哈台内厄肯大坂地区的群山冰峰中，汇有白杨沟、哈熊沟、石梯子沟等六大支流。从南到北经呼图壁县东部、中部、北部，消失于土漠之中，全长200多公里。水源由冰川、季节性积雪、降水和泉水补给。由于流域面积大，呼图壁县内有76.35平方公里冰川溶水补给，因此流量大，而且季节变化大，年季变化小，5～6月为汛期，平均流量14.5m3/s，年径流量4.57亿m5.1.3社会经济状况呼图壁县是一个以农业为主、农牧结合的县。近几年来，呼图壁县党委、政府带领全县人民，以市场为导向，立足本地优势，坚持走“模式化生产、规范化经营、产业化发展”的道路，着重培育棉花、玉米、养牛、蔬菜、草业、天然气等集产、加、销为一体的产业链，新兴的石油天然气和草业产业也正在培育、发展壮大，共同成为促进县域经济快速健康发展的重要支柱。呼图壁县辖6镇1乡3场；有59个村民委员会。2004年年末总户数42587户，其中：乡村户数17387户；总人口207177人，其中：乡村人口76803人；年末单位从业人员数12688人；乡村从业人员数37047人，其中：农林牧渔业1002人。到2004年呼图壁县总人口达207177人（含兵团驻县人口76135人）。呼图壁县2004年总产出：878067万元，其中：第一产业完成357653万元；第二产业完成317637万元；第三产业完成202777万元。在第一产业完成357653万元之中，畜牧业总产出为118442万元，占第一产业完成数的33.12%。（择自“2005年昌吉统计年鉴”）。2004年，呼图壁县GDP达到19.2亿元，同比增长14.2%，一产增加值8.12亿元，二产增加值6.17亿元，三产增加值4.91亿元。完成全社会固定资产投资6.7346亿元，实现财政收入9344万元。农牧民人均纯收入5510元。呼图壁县地域辽阔、资源丰富。有宜耕地130余万亩，其中已耕地70余万亩。发展农牧业潜力极大。第6章项目技术方案设计6.1项目建设总体思路新疆维维天山雪乳业有限公司瞄准21世纪现代农业发展的总体趋势，结合呼图壁县农业生产的实际，以科学开发利用丰富的秸秆资源优势为主线，以标准化、规模化、集约化、现代化生产为突破口，以形成草食牲畜的产业化为目标，以提高科技含量为手段，变资源优势为产品优势，把呼图壁县建成绿色畜产品生产基地。6.2项目技术来源与技术水平秸秆养畜，过腹还田。这是一种效益很高的秸秆利用方式。秸秆经过青贮、氨化、微贮处理，饲喂畜禽，通过发展畜牧增值增收，同时，秸秆过腹还田。自1992年国家开始实施秸秆养畜示范基地建设以来，秸秆养畜过腹还田工作取得了可喜成绩。目前从技术上讲，秸秆青贮、氨化及微贮技术比较成熟。新疆维维天山雪乳业有限公司拥有多名研究员、高级畜牧兽医师等高层次技术人才和一支拥有较强技术实践能力的饲养管理队伍。以畜牧主管部门和高等院校具有丰富理论水平和实践经验的专家教授为技术依托。从而做到农作物青贮、氨化、制粒等技术的推广，人工授精技术的推广，胚胎移植（鲜胚）技术的应用，舍饲半舍饲规模化、标准化饲养技术的应用，饲草料加工配制技术的推广，奶牛疫病防止技术的推广。

本项目采取的主要技术路线：秸秆氨化、秸秆青贮、秸秆制粒（压块），在国内已经是成熟的秸秆处理技术，已经在秸秆养畜示范区广泛推广。6.3技术工艺参数（1）秸秆氨化参数。秸秆经氨化处理，粗蛋白质含量提高1～1.5倍，消化率提高20%以上。（2）秸秆青贮参数。青玉米秸秆水分含量为65%～70％，pH值为3.4～4.2（3）秸秆制粒（压块）参数。秸秆压块密度为0.6～1克/立方厘米，堆积容量为0.4～0.6吨/立方米。6.4工艺流程6.4.1玉米秸秆青贮利用工艺流程玉米秸秆的青贮是生物处理方法之一，即通过对青鲜秸秆饲料贮于窖、缸、塔、池及塑料袋中压实密封贮藏。在山东省，该技术的应用以玉米秸秆的青贮加工为主，有塑料袋青贮和窖式青贮两种，即将腊熟期玉米通过青贮收获机械一次性完成摘穗、秸秆切碎、收集，或人工收获后将青玉米秸秆铡碎至1～1.5厘米长，使其含水量一般为67%～75%，即以手捏原料，指缝中有水珠渗出但不往下滴，即刻装入塑料袋或窖中，压实排除空气以防霉菌繁殖，然后密封保存，40～50天即可饲喂。玉米秸秆青贮技术路线腊熟期整株玉米原料腊熟期整株玉米原料揉搓、铡短（1.5～2cm）发酵贮存饲喂家畜或出售填装压实密封水：60％pH(3.2~4.2)2青贮添加剂6.4.2秸秆氨化工艺流程秸秆的主要成分是半纤维素、纤维素和木质素。半纤维素和纤维素可以被草食家畜消化利用，木质素则不能。而秸秆中的纤维素和半纤维素有一部分同不能消化的木质素紧紧地结合在一起，阻碍牲畜消化吸收。氨化的作用就是在于切断这种联系，把秸秆中可利用的营养解放出来。氨化法的处理剂有氨水、液氨、尿素等。用得最多的是尿素。氨是一种易挥发的气体，易均匀地扩散到秸秆的各部位，它首先溶解在秸秆含有的水中，形成碱性的氢氧化铵，中和秸秆中的酸，使其纤维素、木质素分解，细胞壁膨松，易于动物消化；当氨与秸秆中的有机物发生化学变化时，形成铵盐，铵盐被分解成铵。被动物瘤胃微生物利用，同时与碳、氧、硫等元素合成氨基酸，进而形成菌体蛋白。玉米秸秆氨化技术路线：收获秸秆收获秸秆打捆或堆垛注液氨或尿素水溶液等密封发酵贮存密封饲喂家畜或出售6.4.3秸秆揉搓工艺流程近几年发展起来的秸秆揉搓加工技术是一种理想的秸秆物理处理方法，就是应用柔碎机对秸秆的精细加工，使之成为柔软的丝状物，其质地松软，能提高牲畜的适口性、采食率和消化率。秸秆饲料的物理处理既可作为一种直接饲喂加工技术使用，又是其它秸秆饲料加工技术的基础，一般的秸秆饲料精加工和深加工都是以此为基础。其生产过程为：玉米秸秆玉米秸秆铡断揉搓打捆贮存6.4.4秸秆颗粒（压块）生产工艺流程秸秆颗粒饲料加工的原理，主要是用工业化学处理法和物理处理法，以玉米秸、稻草、麦秸、葵花秆、高粱秆之类的农作物秸秆等低值粗饲料，加转化剂后再压缩，利用压缩时产生的温度和压力，使秸秆氨化、碱化、熟化，使秸秆木质素彻底变性，提高其营养成份，制成品质一致的颗粒状饲料，成为反刍动物的基础食粮。其生产过程为：秸秆秸秆铡碎揉搓提升搅拌添加添加剂和精料搅拌压块或制粒装袋6.4.5青贮玉米种植与收割在呼图壁县这各个乡镇引进、推广专用青贮玉米—中原单32号，由公司负责统一种子、技术指导、收割，公司配备专用的青贮收割机。6.5设备选型方案本项目设备选型原则为充分利用原有设备，新增必要的仪器设备。新增设备包括两部分，一部分是奶牛改良仪器设备，主要用于良种奶牛繁育场，一部分是青贮收割与加工设备。6.5.1青贮收割设备为了确保6个乡镇种植的青贮玉米几十收割，本项目购置2台独立式青贮收割机。独立式青贮收割机的配置包括：驱动装置、割台装置、切割系统、喂入装置、喷料装置、操作装置，另外配套购置100马力拖拉机两台。6.5.2青贮制作设备为4个奶牛场（小区）配套购置铡草机、秸秆挤丝揉搓机个一台，铡草机用于切割青贮，秸秆挤丝揉搓机用于农作物秸秆加工。6.5.3农作物秸秆颗粒饲料加工设备秸秆颗粒饲料加工技术主要是运用机械将干玉米秸秆去杂粉碎、高压熟化，加工成颗粒饲料的机械化技术。主要设备有粉碎机、除尘机、颗粒饲料机、干燥清选机、装袋机及料罐、输送装置等。第7章项目建设目标7.1建设目标（1）通过加快秸秆养畜、过腹还田项目的建设，进一步提高秸秆资源的利用率，加速发展项目区奶牛生产，提高奶牛的产奶量，力争在5年内使项目区新增产奶量达到20万吨。（2）加快秸秆饲料开发，促进秸秆养畜目标的实现；加大秸秆过腹还田力度，提高土壤肥力，促进种植业稳产高产。秸秆饲用率要由目前的80％提高到90％。其中，氨化秸秆数量要增长到5.2万吨左右，秸秆颗粒达到7300吨左右。（3）加快秸秆养畜示范基地建设。建设6个青贮玉米种植基地，种植面积达到1.3万亩。在秸秆养畜基础较好的地区，集中连片建设发展成为示范区。（4）示范带动昌吉州的玛纳斯县、昌吉市、米泉市、阜康市及周边团场饲养奶牛集中的乡镇建设30个玉米秸秆青贮氨化池，带动农民发展青贮玉米基地60000亩，饲养奶牛1.5万头。7.2建设任务在公司3个良种奶牛繁育场各建1个6000立方米的青贮氨化池，1个30在呼图壁县奶牛养殖集中的6个乡镇的奶牛饲养小区建设10个青贮氨化池，每个青贮氨化池6000立方米，共每个青贮氨化池年产玉米秸秆饲料4000吨，13个青贮氨化池年产玉米秸秆饲料52000吨，其中公司良种奶牛繁育场消耗12000吨。在呼图壁县这6个乡镇（以奶牛饲养小区为主）引进、推广专用青贮玉米—中原单32号，每个乡镇发展青贮玉米基地1300亩，共发展青贮玉米基地13000亩。在牧草加工厂增设秸秆颗粒成套设备，年生产秸秆颗粒7300吨。7.3总体布局项目总体布局本着充分利用原有设施，合理规划，节约用地，满足生产和饲养工艺要求的原则进行布局。新增的青贮设施及秸秆加工设备作为新疆维维天山雪乳业有限公司现有奶牛场、饲养小区、牧草加工厂的配套设施，根据现有奶牛场规模，进行合理设计，配套建设青贮设施与配套加工设备。各项目总平面布局规划见附图2~附图5。7.4建设规模与产品方案项目建成后，总体规模年产玉米秸秆饲料52000吨。外售青贮玉米秸秆饲料4万吨。第8章项目建设内容8.1土建工程8.1该项目在奶牛场原有土地上建设，土建工程主要包括扩建青贮设施及秸秆加工车间等，各牛场（小区）内新增加的建设内容及数量见表8-1。表8-1各项目新增土建工程一览表序号工程名称单位建设面积备注1氨化池立方米780002氨化堆场平方米90003饲料库房平方米8004秸秆颗粒加工车间平方米4505饲料化验室平方米100新增建筑物合计13508.1氨化池采用混泥土制作，每个牛场（小区）6000立方米，池宽8～12米，深2～氨化堆场采用混凝土或素土夯实地面。饲料库房、秸秆颗粒加工车间、饲料化验室采用砖混结构。土建工程具体数量、单位造价与投资见附表1。8.2设备购置根据本项目生产的实际需要，应购置青贮收割机、青贮饲料加工设备、秸秆加工成套设备设备以及品种改良仪器设备等。所选设备可从国内选购。内容详见设备采购清单附表2。8.3公用辅助设施8.3.1供电工程供电方式本项目中的每个分项目用电负荷比较集中，因此采用放射式供电方式，即从变电所分别引出低压线至各用电点，并根据需要设置配电房或配电箱。供电设施该项目建设的每个奶牛场和小区都设有变电所一座，配备SC1000-10/0.4型干式变压器1台，及相关设备，供电设施及负荷能够满足新增项目需要，本工程不需新增供电设施。8.3.2供水工程项目用水利用原场区的深水井，项目区地下水丰富，水源充足，水质无污染。市政供水设施完备，具备供水能力。此外，根据新疆维维天山雪乳业有限公司多年的发展，如奶牛饲养场区道路建设，污水处理池等公用辅助设施都已具备，不需要再建设，从而减少一些投资，也加快了项目的建设进程。第9章土地、规划和环保11.1土地项目建设地点属于非农田保护区土地，使用符合国家政策，得到当地政府批准，与土地所有者签订了租赁使用合同。11.2规划项目建设单位已对场地进行勘探，按照奶牛场与饲养小区的建设要求进行规划和建设，符合生产、防疫和排污、环保要求。11.3环保11.3.1设计依据（1）（GB3095-1996）《环境空气质量标准》（2）（GB/T14848-93）《地下水质量标准》（3）（GB3838-2002）《地下水环境质量标准》（4）（GB3096-93）《城市区域环境噪声标准》（5）（GB13271-2001）《锅炉大气污染物排放标准》（6）（GB8978-1996）《污染综合排放标准》11.3.2环境现状分析项目区远离城区，周围环境良好，无“三废”污染，环境温度适宜畜禽生长，水质好，光照充足，适宜项目建设。11.3.3环境影响分析集约化奶牛场饲养密度大，必须贯彻“防重于治”的方针，建立严格的卫生防疫制度，保证牛场安全生产。本项目污染主要为牛粪便，经发酵后用于施肥。该项目充分保护环境，有效利用资源，形成无污染的生态农业模式。废水、牛粪处理的设计符合：国环（87）002号《建设项目环境保护设计规范》及GB5084-92《农田灌溉水质标准》。11.3.4主要防疫措施（1）行政办公区、生产区和隔离区分开，设围墙或隔离林带。（2）生产区内道路分为净道和污道、互不交差。（3）生产区大门内设消毒池；人员入口设药液消毒池、洗手盆和紫外线消毒更衣室。（4）制定严格的卫生防疫制度，工作人员进入场区必须换工作服和胶鞋，不得将工作服带出生产区；严格控制非生产人员和外来人员进入生产区，不得参观；进入车辆进行消毒，以利于防疫。（5）对车间内的噪音进行处理，处理后，8小时操作区的噪音值≤85db（A），符合国家《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85），对周边居民的影响很小。（6）对车间内的粉尘进行处理，经脉冲除尘器处理后，粉尘浓度≤10mg/m3，符合国家《工业企业卫生标准》（TJ36-79）与饲草加工、储运系统粉尘防爆安全规章（GB17440-85）。经处理后，不会对周边环境造成影响。第10章劳动保护及定员10.1劳动保护10.1.1生产安全设计依据（1）（GB1984-97）《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》（2）(GBJ85-83)《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》（3）(GB87-85)《工业噪音控制设计规范》10.1.2生产过程中的安全防范措施（1）电器设备非带电外壳，配线穿管以及电器安装支架等均作为接零保护，选用带漏电保护的电器设备，检查照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不至于发生触电事故。（2）各生产车间在设计中采用消防、化学灭火器材，并设置有火灾自动报警系统，以便于及时报警，迅速灭火。同时各生产车间按规范要求装备防雷设施。（3）通风管道均采用非燃烧材料进行保温，按规范要求，送回风管道在穿越机房的隔墙处放置放活阀，空调系统在火灾发生时，自动切断分机电源以防火势蔓延。（4）各类机械设备的传动装置均装有安全防护罩，均采用先进、可靠、成熟的工艺路线。（5）本项目在生产过程中虽然没有产生有害物质和有害气体，但总的原则是“安全第一，预防为主”，保护工作人员的身体健康、正常生活和生产。第11章项目组织管理与运行11.1项目建设期组织管理成立项目建设管理领导小组，组长由公司主管项目部的经理担任，副组长由主管奶牛的部门经理担任，负责项目建设的指导和监督管理，项目由维维天山雪乳业集团具体实施，乳业集团经理主管项目的建设，财务负责人由公司财务主管担任，并兼负责项目建设的日常具体事务，技术负责人由主管技术的副总经理担任。项目小组的其他人员由有关专家及专业技术人员组成，分别负责各自工作。项目将按照建设程序公开招标、监理、审计制度、规范合同管理，勘探、设计、施工、质检、监理质量终身制、保修制，保证建设项目的正常、耐久使用。项目完成后，各项目单位实行企业管理的办法，采取生产承包责任制的形式，实行场长负责制，根据不同生产岗位的量化指标进行生产承包责任制，按有关饲料生产的管理办法和有关标准、技术规范，负责具体的日常生产和管理，为昌吉州及周边地区提供青贮及秸秆饲料。11.2项目建成后人员配置该项目建成投产后，依据现代企业制度的要求，劳动定员为70人，其中大中专学历和中高级职称以上人员占10％，畜牧兽医师中专以上学历占50％；其中青贮秸秆饲料氨化站52人，秸秆颗粒加工站10人，各类管理人员8人。各工作岗位在正式上岗以前，均经过严格的技术培训，经理论和实践考试达到合格后方能被录用上岗，并建立生产和质量管理机构，明确各级机构和人员的职责。11.3人员培训根据现有的技术力量和项目规模及管理需要，对员工除上岗前的培训外，定期分批将各管理部门有关人员选送到有关大专院校、科研单位进修学习，提高各层次人员的科技素质，更好地为项目服务。此外，企业还应经常聘请协作的大专院校、科研部门、咨询机构等一些有丰富实践经验的专家、教授、科技人员到企业指导生产和根据生产需要定期上技术培训课，从而提高员工的科技水平。通过采取各种措施，使项目实施自始至终都能按最先进的技术水平进行生产，提高产品的质量和科技含量。11.4项目建成后运行机制项目建成后，财务上由公司统一管理，生产经营上由每个奶牛场（饲养小区）独立管理，根据管理体制的不同，采取不同的经营模式。11.4.1奶牛场的运行机制三座良种奶牛繁育场，青贮及秸秆由奶牛场统一组织生产，投入成本计入奶牛厂生产成本，效益也不单独计算。11.4.2奶牛饲养小区奶牛饲养小区的青贮与秸秆生产加工，属于公司统一管理，公司负责收购、加工、制作，以略高于成本价格出售给饲养小区的农户。11.4.3农作物秸秆加工农作物秸秆由新疆维维天山雪乳业有限公司的牧草加工厂组织生产经营，其投入产出计入牧草加工厂的成本与收入，不独立核算。11.4.4青贮玉米种子基地在6个乡镇发展13000亩青贮玉米种子基地，采取“公司+农户”的模式进行运作，即公司负责提供种子、技术指导、收割、制作青贮，农户负责种植与管理。总之，项目实施后，建立现代企业管理制度，在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。第12章项目实施进度12.1进度安排说明项目进度计划包括项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计、施工、投产和试生产。12.2项目实施进度本项目可行性研究报告编制、进行项目批复，前期工作约需2个月。建设期工作约需8个月，包括施工准备、土建工程、附属工程、设备订货、购置与安装调试、联合运转试车、竣工验收交付使用各阶段。项目名称2007年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月可行性研究批复初步设计施工图设计施工招标投标青贮池青贮玉米种植设备购置与安装竣工验收与投产评估第13章设备物资采购13.1主要设备13.1.1主要设备的引进本项目选择的主要设备有青贮收割设备、铡草机、氨化设备、秸秆加工设备、液氨运输车等。通过对国内外设备的考察，结合项目的实际情况，初步确定了设备选型方案。（详见附表2）13.1.2专用青贮良种玉米引进本项目所用玉米良种从国外引进，购买专用青贮玉米良种5万公斤，平均按15元/公斤计，需良种引进费75万元,良种费用由种植户自筹资金解决。13.2原材料、燃料供应1、青贮、氨化原料、农作物秸秆：项目实施后，年需青贮玉米原料65000吨，农作物秸秆60000吨，一部分由公司的签约农户提供，一部分从项目区购进。2、液氨、尿素等氨化材料可从当地购买。3、项目所需用水、电、燃料等，当地可以满足供应。第14章投资估算及资金筹措14.1投资估算依据（1）建筑工程费用：根据建筑结构形式，依据当地建筑工程概算定额标准及现有类似建筑的实际造价情况确定。（2）设备费：根据设备厂家报价、项目合同及相关协议和意向确定。（3）设备运杂费：包括在设备费中。（4）设备安装费：包括在设备费中。（5）厂区工程费：按初步拟定方案的道路、供水、供暖、供电方案估算。（6）其他费用：包括可研报告编制费、设计费、监理费、招标费、建设单位管理费等，参照相应标准计取。（7）预备费：按工程费用和其他费用的5%计。（8）铺底流动资金估算：按照分项详细估算法估算流动资金。本项目流动资金借款利率按5.58%计。14.2投资估算项目总投资577.12万元，其中：项目固定资产总投资521.65万元，铺底流动资金55.46万元。详见附表1、附表1-1~附表1-3。14.3资金筹措项目总投资为577.12万元，根据农业部要求，资金来源计划为：农业部2005年种养业良种国债资金150万元，地方财政配套资金226万元，单位自筹201.12万元。资金筹措与投资计划详见附表1-4。

第15章效益分析及风险评价15.1经济效益分析15.1.1说明项目计算期项目计算期为17年，其中建设期1年，投产期2年，按30％、80%的生产负荷计，达产期15年。销售收入估算本项目有项目与无项目正常生产年产品品种、产量及销售收入见表15-1。表15-1销售收入表序号产品品种单位年销量单价（元）增量销售收入（万元）1青贮生产吨6500050325.002氨化饲料吨52000100520.003秸秆饲料吨7300150109.504合计954.50销售税金及附加销售税金及附加：根据有关规定，本项目收增值税，税率13%，产品销售见详附表2。成本和费用估算（1）直接生产成本：直接生产成本包括饲料、防疫费、药物、燃料动力及工资支出等内容。本项目为改扩建项目，成本费用按有无项目对比增量计算。有项目与无项目正常生产增量直接生产成本见表15-2。表15-2直接生产成本表序号项目单位单价（元）数量经营成本（万元）1原材料费用587.091.1青贮玉米种子公斤153250048.751.2秸秆原料吨6060000360.001.3液氨98.201.4尿素80.142燃料及动力20.802.1油耗吨380017.296.572.2电力度0.6521900014.243工资人96007067.204其他费用91.124.1维修费5.224.2销售费用76.364.3管理费用9.555合计766.22（2）固定资产折旧：按平均年限法计算，房屋及建构筑物按20年计，设备按10年计。残值率均为5％。（3）无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。（4）修理费：按折旧费的20%计。（5）销售费用：为在销售过程中发生的一切费用。（6）其他管理费：日常开支。（7）财务费用：为流动资金借款利息。总成本费用详见附表3、附表3-1~附表3-3。。税收：项目征收企业所得税，税率33%。盈余公积金：按利润的10%计取。公益金按利润的5%计取。基准贴现率按8%计。15.1.2财务评价利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况见损益表（附表4）。根据计算，项目生产期正常年销售收入954.50万元，年均销售收入900.81万元，总成本751.11万元，所得税28.60万元，年均税后利润58.07万元，投资利税率15.02%。财务盈利能力分析全部投资现金流量表见附表5。项目按全部投资计算所得税后内部收益率为17.34%，净现值为326.74万元，投资回收期6.73年。各项指标都符合要求，由附表6可以看出项目计算期内各年的资金盈余情况。清偿能力分析及资产负债分析由于本项目投资为国家及地方专项扶助基金和企业自筹资金及自筹资金，故不再作清偿能力分析。不确定性分析（1）敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、销售收入、经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析基建投资、销售收入、经营成本变化对所得税后内部收益率的单因素影响。敏感性分析详见附表7、图15-1。图15-1敏感性分析图（2）盈亏平衡分析本报告对该项目的生产能力利用率进行盈亏平衡点分析。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为40%，表明该项目只要达到设计生产能力的40%时，企业生产就可以保本。盈亏平衡分析详见图15-2。图15-2盈亏平衡图

第16章招标方案16.1招标范围（1）土建：包括新建的青贮池，共78000立方米；新建的堆场3000平方米（2）仪器设备：包括青贮玉米收割机、铡草机、农作物秸秆加工成套设备、人工授精等配套设备，估算金额161.75万元。16.2招标组织形式拟采取自行招标的组织形式，理由是：①该项目专业性强，技术要求特殊。②项目投资规模小。16.3招标方式拟采取邀请招标方式，理由是：①该项目建设的设备专业性强，以性能可靠、实用、经济合理和便于操作维修为原则，针对性地选择有资质和有建设经验的建筑企业以及正规的仪器设备生产厂家。②仪器设备生产厂家分布在全国各地，采取公开招标方式不切合实际。

第17章可行性研究结论该项目建设属于国家急需发展、并积极鼓励、扶持的产业。属于国家饲料资源丰富，产品销售市场有保障的产业，有利于项目的正常运转。项目采取的生产工艺在国内处于先进水平。项目的经济指标、技术指标、工艺方案、选择、组织结构、劳动定员和项目的实施进度合理可行。从经济财务分析可看出该项目建设资金回收快，有较强的自负盈亏能力。项目有利于带动当地畜牧业的发展和提高当地农民的经济收入，加快当地农民的致富步伐，同时有利用于当地种植结构调整和生态环境保护。该项目的选项准确，地理位置优越，布局安排合理，论证充分，设计的程序操作简便。项目所在地领导支持力度大，群众的积极性高，项目的配套资金和自筹资金能及时足额到位。项目的设计方案合理、建设目标明确、市场前景广阔，符合国家秸秆养畜项目建设的要求。项目的实施对于促进农村经济发展、农民增收和改善生态环境具有重大意义，其经济效益、社会效益和生态效益极为显著，项目是切实可行的。第一章

总

论一、项目摘要1、项目名称：通辽市2009年奶牛标准化规模养殖场建设项目2、项目性质：改扩建3、项目主管单位：内蒙古农牧业厅4、项目承担单位：通辽市农牧业局5、项目所在地：通辽市科尔沁区6、建设规模：标准化规模奶牛场项目建成后，项目建设单位4个奶牛场奶牛饲养规模达到1200头。7、建设内容：共改扩建4个奶牛场，新建牛舍2070平方米、敞棚500平方米，改建牛舍1550平方米，建饲料加工车间及饲料贮备库300平方米，建设固体粪便发酵场800平方米、粪污发酵池750立方米，建防疫设施80平方米，建青贮窖池1060立方米，水电改造290延长米。购置TMR机4台、饲草料加工设备3台（套），挤奶机1套。（详见附表1）8、投资规模：项目投入总资金241万元。9、资金筹措：项目申请国家投资200万元，自筹41万元。10、经济效益：项目建成达产后，新增存栏奶牛379头，年新增销售收入378.48万元，增加经济效益169.98万元。11、建设期限：2009年－2010年二、可行性研究报告编制依据1.国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；2.国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）；3.农业部关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知（农牧发【2007】14号）；4.内蒙古自治区党委、政府办公厅“关于加快全区奶业发展的意见”的通知；5.内蒙古自治区发展和改革委、农牧业厅《关于申报2009年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知》；6.《通辽市农牧业发展“十五”计划和2010年远景目标规划》。第二章项目提出的背景、必要性一、项目建设的背景1、国家、地区产业政策和行业规划背景国务院在《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》中指出：通过发展规模养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题。大力推广科学饲养技术，加强饲草料基地建设，扩大青贮饲料生产。加快普及机械化挤奶，减少生产环节的污染。认真落实以防为主、防治结合的方针，切实加强奶牛疫病防治，有效降低传染病、多发病发病率。加强饲养环节的技术服务，努力提高基层畜牧兽医人员业务素质和进场入户服务水平。国家对养殖小区（场）的水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助，支持建设标准化奶牛养殖小区。农业部在《关于贯彻<国务院关于促进奶业持续健康发展的意见>的通知》中指出：加快奶牛生产方式转变，发展奶牛标准化规模养殖，是提升奶牛生产水平、改善原料奶质量的重要内容。各级畜牧兽医部门要加快推进奶牛规模养殖场和养殖小区的标准化改造，改善饲养和防疫条件，提高机械化挤奶比重，全面推广玉米青贮饲料生产和使用，推广奶牛精料补充料配制技术，在有条件的地区推广奶牛全混合日粮（TMR）技术，加强饲草料基地建设，实行统一良种、统一防疫、统一操作规范，降低养殖成本，提高生产水平。加强对养殖小区建设的规范和引导，既要注重硬件设施的投入，又要加强软件条件的建设。中共内蒙古自治区党委、自治区人民政府在《关于加快全区奶业发展的意见的通知》中指出：要采取有力措施，推动我区奶源基地的快速发展。奶源基地建设必须依托龙头企业，适应加工企业量与质的需要。在发展模式上，要以种养结合的奶牛专业户为基础，重点发展奶牛专业小区，专业村、专业乡。在养殖方式上，要推行集约经营，要加快奶牛品种改良，不断提高奶牛质量。要鼓励和扶持龙头企业自办现代化、规模化良种奶牛示范牧场，鼓励龙头企业拿出部分资金扶持奶户发展奶牛业，建立自己的奶源基地。推广科学饲养方式。要大力推广青贮保鲜技术和粗饲料粉碎、氨化、微化处理及配方饲养技术，尽快提高农村牧区养成殖户的饲养水平，改变简单放牧和粗放式饲养方式。奶源基地要积极开展扩大饲草饲料种植，把种植业结构调整与饲养方式转变结合起来，积极开展“四荒“治理及退耕还林还草工作，广辟饲草饲料来源。建立和完善社会化服务体系。要建立和健全奶牛饲料工作体系和供应体系，提供奶牛所需的各种标准配方饲料。有关部门要中强对饲料加工企业及供监督管理，防止不合格饲草饲料流入市场坑害养殖户。实行优质优价，确保质量标准。要组织养牛户与龙头企业签定收购协议。鼓励奶牛饲养户组织合作组织或派代表参与企业收奶环节和生产经营环节的监督、管理工作，逐步形成养殖户与加工企业利益共享、风险共担的机制。鼓励龙头企业建立与奶牛养殖规模相适应的现代化挤奶站。采取有效措施。全面实现对原奶、奶制品的科学监测和卫生防疫。《通辽市国民经济和社会发展第十一个五年总体计划纲要》中指出，在奶业发展上，我市要进一步加大政策扶持力度，加强良种繁育和推广，以养殖小区和标准化牧场建设为主攻方向，推行健康科学养殖方式，提高饲养管理水平，努力打造一流的现代绿色奶源基地和乳品加工基地。2、畜牧业发展规划背景畜牧业是通辽市农业的重要组成部分，养牛业是通辽市农村牧区经济的主导产业之一，素有“黄牛之乡”的美誉。2007年，通辽市畜牧业总产值占农业总产值的比重近一半达到48%，畜牧业生