




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
经典word整理文档,仅参考,双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理,如有侵权,请联系删除,谢谢!1●文控中心●文件控制及管●监视423)理●测量●●内审组/审核●审核记录23●文控中心●记录的管理●监视●同序号1●同序号1●同序号1424)●总裁及决策层●监视●收集相关的证●2次/年●内审组/审核●审核记录●管代领导——a据机构●推进组满足顾客和法(a.b.d)律要求的教育;●提供记录——b)制定质量方(c.e)●内审组/审核●内审/外审——d)进行管理评●内审/外审●内审/外审●测量——e资源。第1页共18页4●把顾客作●总裁及决策层●7.2.1的要求●监视●抽查书面记录●保留●8.2.1的要求●将保留的记录整理后提交管理评审5●总裁/管代●监视●管理评审●一次/年●管理评审会●与质量方针●管理评审会●内审组●审核记录●管代●审核机构6●质量手册中规●监视●管代●监视的书面●同序号4定的范围内容541)●具体的目标内否符合要求;——是否已分解并具有可测量性;●各部门的领导容第2页共18页7●管代/总裁●监视●新的策划结●写进有关文●办公室果件542)●内审中;8●总裁●监视●抽查/检查●内审人员●内审记录●有关的管理层主管●2次/年551)织与权限是否得与沟通;●管代●各岗位的直接9●总裁●规定的职责与●管理评审;●2次/年●管理评审会●管理评审的●管理评审会议成员;有关输出;议成员●外部审核机●外部审核与●总裁及其他●管理者代表●外部审核●任命情况构552)第3页共18页●监视●对因沟通不畅造●日常进行;●各部门会议●沟通失误月●直接责任人;性;●造成沟通失误人员的上级计次●公司办公会●管理评审会议●监视——计划;——输入;——输出。●对管理评审的决●按决策方案落实的期限●体系内的所有部●监视●对全审核过程的●每次内审之●管理者代表●内部审核的●管理评审的822)门和人员与保持;后●外部审核机输入●作为记录保存构性、适宜性和有效性。第4页共18页●●监视●关闭的纠正●管理者代表●其他发出纠正措施的人员正措施的适宜程度;前●验证和评估——对纠正措施批准前的审核。●测量●测量/监视——对纠正措施的实●纠正措施完●●关闭的预防●管理者代表施通知书之●实施验证和●其他发出其预防措施的人员前●对预防措施的效●对预防措施●决策层●监视●统计改进次数●每年一次●管理者代表(可利用内●内审组成员审的机会)●与持续改进●管理评审会851)●管理层●其他与持续改进●内审的输出●改进的结果与效●评价效果的记录果效果第5页共18页●最高管理层●监视●企业管理部●资源平衡调●管理者代表查表●最高管理者——造成顾客投诉;——造成质量下降。●利用调查表对以●各部门的人力资●监视●审查任何岗位是●每年至少一●人力资源管●人力资源平●人力资源部源主管领导次●人力资源部门●各部门的负622)●不能满足岗位标●监视:●考核●年终●人力资源部●考核的结果●人力资源部●用人部门准的人员门●不能适宜岗位职●测量:●考试/考核●每次培训结●用人部门●考试/考核结622)责的人员果的主管人员第6页共18页●评审●每次批准前●使用/申请部●评审记录●基础设施的管理部门/使用部门●交付使用前门●验收记录●工程/技术部门●基础设施的管理●监视●检查提供过程是●提供过程中●专业测量人●有关的记录●项目的决策否按规定的程序进行人或批准人●内部审核●聘请监理机构——是否按计划要求●安排监视人员实施提供。●基础设施的管理●监视:●内审●内审时●内审组成员●内审的输出●基础设施的——是否按计划的要●抽查维护记录求和规范的要求●抽查维护的结果●日常的检查●基础设施的理63)●基础设施的使用管理部门/人●检查记录员●基础设施的理●有关的高层主管第7页共18页序号●企业管理●规定的监●总裁办公室●监视——为产品实现规定的工部●内审组成●测量员——规定的工作环境参数●总裁办公室●监视●企业管理●检查记录●总裁办公室部(6——工作环境所需要的保持情况。●监视●对内容进行验●在产品实施提●最高管理●验证的记●工程管理中——策划的责任人;——产品的质量目标和要求;证录心有关的部门71)●各管理中心总经理以上的领导——实现的过程;——是否规定了产品要验活动以及产品的接收准则能力。第8页共18页●监视:●对评审的结果●在“与产品●参与评审的●评审的输入进行检查有关的要人员●内审记录●公司高层领导求的评审”●内审组成员●技术管理部●内部审核●追溯●进行工程●企业管理部设计之前●内审组●评审记录●归档——评审记录●7.2.2规定的内●不合格时发向责任部门●结果是否有受●营销服务部人●监视:●寻找顾客已作●向顾客交●市场营销部●合同/订单●自留723)员——顾客对有关建筑产品要求的确定结果的反馈付之前●合同签订前第9页共18页●对设计和开发策●设计和开发●项目的设计●在输出的适●反馈到策划发活动的负责人——策划的输出按7.1规定的内●内部审核●不合格的责●企业管理部●监视●随同设计和开发其他记录●其他有关人●顾客或代表顾——评审的输出。员●不合格的责任人。客的人。●企业管理部●开发策划部●监视●检查是否按策划●设计在确认●确认活动的●确认记录●随同设计和开发其他记录735)属各部门●企业管理部●不合格的责任人第10页共18页●总裁或总裁的授●设计和开发输出●对设计和开发的●设计和开发●设计开发项●文件接收记●文控中心权人的有效性总输出进行审核的分过程/目的负责人;总过程结束●文控中心/文录736)●主管设计和开发的公司领导●企业管理部。●监视●审查文件的版号●一次/半年及修改状态●与过程关联的主要部门/人员●内审人员●利用内审和外审●二次/年●材料设备部经理●监视●利用内审●2次/年●内审记录●采购部门/人741)及有关人员员●上级的主管领导●测量行追溯性测量第11页共18页●材料设备部经理●监视●内审记录●同序号3及各主管●追溯采购产品的●工程管理部●监视●内审●部门经理●产品的验证人员●抽查——抽样方式;——标识与记录。●测量●统计技术●日常●合同预算部●统计报表●有关的管理●按统计要求●工程管理部●施工检查日●依据工作安记●监管领导●财务管理中●排心的有关部门——与产品/服务有关的过程参数。——投入产出比;第12页共18页●监视●对内容的充分性●二次/一年●以下部门的●内审记录●特殊过程的有关人员:——质量管理部门;●检查记录752)——生产制造部门;——对设备的要求;●人员的资格;●特定方法和程序——工程技术部门。第13页共18页●监视●现场巡查●一次/周●标识的执行管●工程管理部;●监视●随意选择某一产●一次/半年品/服务/过程的●追溯实施指南的批准人●过程关联部门●各阶段的项目负——需保持的记录责人;子项目追溯其始部门领导●营销服务部。终的记录●营销服务部;●监视●一次/半年●与本过程有关的部门/人员●销售代理供方。—顾客财产的防护—顾客财产的标识754)第14页共18页●防护的方法●实施的及时性●效果●当即改进●范围:——标识;——搬运;——包装;——贮存;——保护。●76)工程管理部●监视:●检查相应分过程●一次/每季●工程管理部第15页共18页●企业管理部●监视:●内审组成员●内审记录●不合格的责●●部门经理以上管理人员●监视●内审●2次/年●内审记录●内审报告●市场经营部门的主要管理者——与测量顾客有●接到重大顾客投●随机●最高管理者d)监视和测量的计划第16页共18页●体系内所有的部●监视●设立执行监视过●日常程的观察员●与过程关联的部门/人员●检查记录●内审人员——依据活动安排●按安排的要求核(实施要点)的方法;——监视和测量的实●部门负责人组织●工程管理部;●监视●现场巡视●施工过程/●施工管理人●巡查报告●部门经理以●员●验收报告上管理人员824)●验收组——测量活动;第17页共18页●
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 专科门诊服务的个性化发展计划
- 学期末班级总结与反思计划
- 2025年成都市个人专利代理委托服务合同
- 2025版高考历史一轮复习专题十二中国传统文化主流思想的演变和古代中国的科技文化第31讲古代中国的科学技术与文化限时规范训练含解析人民版
- 办公家具设备行业新年个人工作计划
- 年度工作计划的多元化思维
- 学术科研与教学互动方案计划
- 车安全行车教案
- 运营专员月度工作总结
- 新生培训总结文案
- 2025年中考政治总复习:九年级上册道德与法治重点知识梳理汇编
- 仓储人员安全培训
- 2024届九省联考英语试题(含答案解析、MP3及录音稿)
- 3岁以下婴幼儿托育机构一日生活作息时间表、母乳和配方奶喂养操作流程、婴儿盥洗操作流程
- 小说买断合同范例
- 幼儿园绘本故事《三只小猪盖房子》教学课件全文
- 老年人谵妄护理
- 2023年国家林业和草原局直属事业单位招聘笔试真题
- 垃圾分类处理及综合利用项目可行性研究报告
- 2024年湖北省公务员录用考试《行测》试题及答案解析
- 中建做好现场五大材料消耗量管控
评论
0/150
提交评论