企业上市方案及预算表

上市方案及预算一览表单位：万元时间渠道建设预计销量费用合计送奶入户零售奶点卖场、特渠其它资源月销量（吨）销售收入内容所需资源金额内容所需资源金额内容所需资源金额项目内容数量金额2000年11月1~10日逐个确定每个生活小区的具体开发形式及送奶入户办法，并制定出每个小区开发工作《作业指导书》。根据摸底调查图开始布点，并最后确定布点图。1.订购奶箱10万个，首批于上市前二周交货3万个；2.建设三个基站（包括租金及装修费）。3．印刷POP（海报、招帖画、吊旗等）。4．展示架。5．订制促销品（礼品、奖品、条幅、展示板等）。6.制作工衣说明：11月10日前签完全部采购合同。3万个200个1000套15.0014.0010．004．0020．0010.0073．002000年11月26日~1.招聘2.编写教材确定讲师开始培训。（二周）3.前一周开始免费派发《宣传册》37.6万册，其中南城区16.6万册,北城区13.2万册,河西区7.8万册。宣传册内附加免费奶票。4.印制“恒康赠卡”（1300张）。其中：6个月卡100张、3个月卡200张、1个月卡1000张。制卡成本为1.5~1.7元/张。5.印制恒康“爱心”卡。（1万张）印刷《宣传册》40万册。需赠品56000袋。（按月发放）制卡工本费。40.005.002．00招聘编写教材确定讲师开始培训。（二周）1.招聘2.编写教材确定讲师3.开始培训。（二周）4.前二周全面开始与各零售店签定合同工作。1.卫生许可证；2.生产许可证；3.检验报告；4.样品（务必上市前二周备齐）。购置办公设备及固定设备。安装货厢与喷绘车体广告。人员工资。说明：11月30日前结束1~2项工作。16部71．9383．009．00130．9382000年12月15日~恒康产品全面上市。在选定的146个重点小区内，利用周六、周日，免费赠送奶2袋。此活动覆盖17.8万户。（共8天）赠饮品35.6万袋。促销台40个。促销员30人。32.000.800.80新建和改建零售奶点500个，采取经销商返利的办法，提升产品销量。7.50卖场方面：300个卖场的入场率和上架率达100%。2.选定9间大店，举行为期2周的现场促销活动，形式为有奖销售。3.西饼屋方面：选定50间西饼屋，举行为期2周的现场促销活动，形式为超值套餐，按出厂价50%折价供货。入场费新品费及其它质保金。临时促销员10人场地费赠饮品8000袋西饼屋促销用奶40000袋5.502.500.450.450.703.50订购奶箱人员工资办公费用运输费用3万个15．009．002．005．0025085．0085．202001年2月1日~开始第二轮拜访。赠饮品5万袋。4．00新建零售奶点500个。7．50卖场方面（二周）选定7户30间店举行有奖销售（改用新礼品）。临时促销员30人。场地费。赠饮品5000袋。1.350.900.451．订购奶箱2．管理费2万个10．0012．00350119.0036．203月份进行第三次入户拜访。2．8联杯酸奶全面上市，在结上月奶款同时每户赠送酸奶1杯。赠饮品UHT22万袋。赠饮品6万杯。1．706．00新建零售奶点500个。选定100间冷饮批发点，分销8联杯。9．00所有卖场举办8联杯陈列比赛。另选定50间零售点，在店内进行8联杯促销活动。1.003.001、订购奶箱2、管理费2万个10．0012．00500179.0042．704月份开始进入预收款阶段。在选定300间冷饮批发点，分销8联杯。4．50继续卖场现场促销活动。赞助10万名小学生春游活动。20万杯酸奶55031．505月份继续推行预收款工作。花色UHT2上市。赠饮品5万袋。4．00抽调5名销售员加入特渠。进一步加强对分销及终端客户的维护工作。与市爱委会，汾河公园管理处、迎泽公园管理处联合举办“一片蓝天，一方净土”庆“五一”大型游园活动。全面启动幼儿园、小学及集团消费渠道的开发工作。全面提高卖场的商品陈列水平，力求个性化，生动化。800326.0026．006月份继续推广花色UTH2袋奶。为开发大同市场做先期准备工作。派发第二期《宣传手册》。10万册10．0010．00继续做好对终端的维护工作。举办庆“六一”才艺表演活动。利用周六、日在卖场举办现场促销活动（共计8天）。105039．007月份太原市场进入正常销售阶段。开发大同市场。40．00太原市场进入正常销售阶段。2．开发大同市场。10．00在大型生活小区放映露天电影，时间为周六、日晚上，每天同时放映2~4场，持续二个月。大同市场卖场促销。邀请山西省电影公司放映队。125070．008月份继续大同市场的开发工作。为开发阳泉市场做先期准备工作。10．005．00继续大同市场的开发工作。2．为开发阳泉市场做先期准备工作。5．005．00举办大型义卖活动，所得款项捐赠吕梁“光彩中学”。145045．009月份开发阳泉市场。维护大同市场。在太原市场开始新一轮入户开发工作。20．005．002．00正常销售。在卖场举行现场促销活动。1．00150040．0010月份开展“迎国庆，贺中秋”答谢用户活动。10．00正常销