2021年国铁集团质量安全红线督查问题汇总2022.2.11

国铁集团质量安全红线督查问题汇总（2021年度）一、内业检查问题汇总㈠红线管理1.实施细则及考核：红线管理实施细则未结合建设单位“红黄线”管理情况制定，发文未履行审批签字程序；项目部主要负责人职责不具体或部分工作职责没有明确具体落实部门，如实施细则专题培训、讲座、宣传没有具体落实部门或责任人，缺少对项目部管理人员考核处罚的相关内容；项目经理组织现场质量安全红线检查的频次不足，不符合细则中“项目负责人每月检查不少于1次”的规定；红线管理实施细则出现“抗冻性衬砌混凝土”、“CFG桩、有毒有害气体等”等不符本项目实际的内容，缺少“现浇梁满堂支架、转包和违法分包等”红线管理的相关内容，未针对钢结构焊缝缺陷类型有针对性的制定防范措施；未将《铁路建设项目工程质量管理办法》质量“五条红线”纳入管理，针对性不强，对红线问题直接引用国铁集团规定，包括站前工程红线问题，未根据站后四电工程特点明确具体红线问题，对于各级红线检查发现问题的处理均编写为“国铁集团停标处理”，照抄国铁集团文件内容；制定，编制依据中的施工、监理信用评价办法为作废文件，关于转包违法分包方面的内容，仍采用已废止的铁建设(2017)246号文，对于内业资料弄虚作假防范措施，未包括现场与资料脱节问题的防控措施；红线问题处罚不严谨，针对同一工点存在的安全步距超标问题，处罚的相关责任人员不同，也未针对现场存在的红线问题对项目部经理等主要管理人员及施工队伍进行考核处罚；对于国铁集团2020年6月份组织检测发现的衬砌厚度不足问题，未按照施工单位制定的红线管理实施细则进行考核，实际比照施工单位自查发现问题进行考核。2.承诺书及培训：作业队未向施工单位承诺而是直接向建设单位承诺；个别人员质量安全红线管理培训考试不合格，项目部未再次进行培训直至考试合格；查红线考试试卷笔迹多人一致；质量安全红线管理宣贯没有全覆盖，缺少项目经理、总工培训考试记录；红线管理考试培训无考试记录，抽查施工单位的技术负责人掌握不全面；没有国铁集团六不培训,总工不掌握六不情况内容。3.检查及分析：红线问题排查方案针对性不强，未明确检查人员，未根据具体工点明确排查内容及分工，无检查时间、问题库格式等要求；红线检查内容不全面，缺转包违法分包检查内容；部分红线检查记录不完善，未体现检查组副组长参与检查的相关记录，多份检查记录未填写检查工点；质量安全红线月度总结中无下一步预防措施，季度总结中缺少突出问题分析和有针对性制定的预防措施;针对“安全步距超标，隧道衬砌厚度不足”等不同的红线问题，制定的纠正预防措施均相同；“红线管理”和“三查五防”检查发现的问题没有认真分析具体原因，原因分析仅为现场监管不到位、质量意识淡薄、施工人员责任心不强；针对隧道安全步距超标和未按规定开展超前钻孔等不同的红线问题，分析的原因相同；未组织对隧道衬砌施工缝渗漏水、施工冷缝等问题进行原因分析，并及时采取有效的整改防范措施，导致类似问题重复出现；4.问题库管理：问题库管理不规范,问题库更新不及时，问题类型编码与建设单位规定的编码不一致，未建立建设单位、监督站等单位检查的问题库，未录入联合检查施工单位人员，红线问题库、一般问题库未将历年发现的问题进行汇总；未将质量安全红线管理专项检查发现的一般问题纳入问题库，未进行分类分析和制定系统性的防范措施；对部分惯性问题的预控不到位，凿毛不规范的问题4次；红线问题库管理不一致，实际红线问题数大于建设、施工、监理单位红线问题库数量，问题库台账中问题信息与第三方检测报告问题描述不一致；红线管理问题库不全面，隧道拱部拆换、路基填料不合格，土工格栅铺设未按设计要求施工等问题、第三方检测问题未纳入红线问题库，未描述红线问题整改时间、问题发现单位；红线问题库中个别施工单位自查问题、整改要求、整改回复资料描述问题不具体，不能清楚描述问题特点及具体整改措施,如隧道掌子面超前地质预报水平钻孔、加深炮孔“未严格按照批准的方案施作”问题，整改要求为“架子队立即组织按照批准的方案施做超前水平钻和加深炮孔”，问题描述及整改要求均对细节未具体描述，整改回复资料图文均未显示具体整改措施。5.问题验证整改：隧道缺陷验证不严谨，对隧道顶脱空缺陷（深度范围约98～105cm）验证，钻孔至81cm，即认定二衬厚度满足设计要求，未对脱空范围进行进一步验证；红线问题验证滞后，三方检资料显示隧道厚度不足共67处，到目前为止三方检参与的验证只有16处，其余为施工、监理单位验证，第三方检测单位并未参与验证；缺陷的验证判识不到位，特大桥16节段内侧面大里程倒角处存在蜂窝麻面问题，处理过程中未留存缺陷深度验证、判识的相关资料；施工单位自检发现的疑似二衬厚度不足问题未能提供验证资料，整改措施只填写“验证厚度,注浆处理”,未说明采用的标准、工艺等内容，现场整改未进行二次打孔验证进一步确认缺陷范围；部分设计60cm二衬厚度验证钻孔67、64、63cm深，易对防水板造成破坏；衬砌裂缝问题描述仅有裂缝宽度，对裂缝深度、长度等未量测记录；隧道二衬厚度不足整改方案未明确环向缺陷范围、整改验收方式，打设两个检查孔便验证合格，复检地质雷达检测报告滞后于整改回复单时间；问题整改不到位，隧道斜井正洞处二衬矮边墙顶面混凝土凿毛面积不足75%问题，整改回复所附图片显示该处凿毛仍明显不足75%;隧道斜井段初支隐蔽工程整改影像及图片无法反映施做拱架榀数等关键要素;整改不规范，隧道进口处边墙混凝土不密实，粗骨料集窝的问题整改回复为“已组织人员凿除不密实混凝土，使用砂浆进行填补”，该措施不符合设计单位“清除松动的砂浆块、混凝土骨料后打磨平整，并涂刷水泥基渗透结晶型材料”的规定，该回复已经监理、建设单位签认；检查站房发现桩基础浇筑所用商品混凝土和易性较差，出现泌水现象，现场工人随意加水，施工单位整改回复未按要求附桩基完整性等检测的资料；混凝土结构拆模后未按《混凝土外观质量缺陷修补方案》留存外观检查的相关记录；隧道衬砌拆换的影像资料无标识牌，缺少拆除后槽口尺寸检查记录，二衬混凝土灌注记录无强度及配比显示，无拆换拱加固锚杆使用记录，无防水板接头、钢筋、止水带影像资料，无隐蔽工程验收记录，缺陷整治验收记录无施工、监理相关责任人员签字；隧道二衬空洞缺陷采取拆换处置措施，未留存边墙拆除顶面涂刷界面剂、防水胶等工序的照片；整治处理方案参考图号与设计指导技术方案不符，无技术交底、无施工记录、无施工日志；拱顶空洞注浆整改过程资料，缺少工艺参数过程检测记录；红线问题整改迟滞，经查隧道需返工整改的红线问题32处，到目前仅整改完成5处；部分红线问题整改措施未实际落实，隧道安全步距超标问题，红线问题库明确记录暂停掌子面开挖，经查施工日志、监理日志，该掌子面未实际停止开挖。㈡“三查”、“五防”“六不”1.“三查”、“五防”:专项方案可操作性不强，未明确各部门工作职责，没有明确相关考核细则，未细化活动阶段时间安排；专项方案内容针对性不强，未结合本项目安全质量重点管控部位、关键环节补充细化，未将跨既有道路现浇梁等关键部位纳入排查整治重点，将不涉及的泥石流、高路堑纳入排查重点内容，缺少“防坠落、防行车事故”的相关内容;“三查”“五防”专项活动开展不均衡，“查标准”、“查管理”方面问题少；活动未按要求开展，缺少相关工作开展记录和问题库；“三查”活动问题库与红线问题库未分别建立台账，未进行阶段总结；总结未提出有针对性的措施；专项整治活动检查依据不全面，未将盘扣式脚手架安全技术规范作为“查现场”中模板支撑体系检查的依据；“三查”问题整改不及时，问题描述不清，有些问题只提到不符合要求，没有指出问题具体内容；未将建设、监理、监督站等上级单位检查发现“三查五防”问题纳入问题库管理；部分问题信息不完整，缺少里程、具体部位；反复出现的问题,项目部没有进行原因分析并提出相应预控措施；未对问题进行分类统计，未明确同类问题的系统防范措施；未按照项目部《“三查五防”专项整治行动方案》开展事故警示教育。2.“六不”:“六不”为重点的专项整治方案不细不实，未结合项目具体情况制定针对性排查方案，检查内容不全面、时间安排、检查要求不明确，排查总结内容空泛不具体，无法反映活动开展情况，未完全按照国铁集团及建设单位要求开展活动；以“六不”为重点的专项排查整改回复，回复对象及问题整改时间不明确；技术交底内容不全，缺“通道不堵、评估不缺”内容；“六不”培训未全覆盖。㈢内业资料1.施工方案：未制定工程接口、隧道衬砌带模注浆施工方案；“隧道整治方案”未经监理、建设单位审批，以通用整治方案代替，没有实行一工点一方案制度，“工艺流程”中无缺陷验证内容，缺少涂刷界面剂工序、止水条安装工序且工艺描述不详，缺少施工冷缝、拱顶掉块等相关整治技术措施，未针对厚度不足分级制定整治措施，未明确整治过程质量验收相关组织、验收及过程影像资料留存的要求；隧道冷缝处理整治方案中，未对冷缝宽度、深度进行描述，未分析缺陷产生原因；隧道衬砌拆除施工专项方案中关于植筋仅描述为“对破坏的钢筋进行重新植筋”，不具体；工程线施工专项方案内容不完善，可操作性不强：①缺少区间封锁施工相关要求；②未明确施工月计划、日计划提报的流程及时限要求；③无作业人员施工安全培训的相关要求；工程线施工方案缺少使用单轨车、人力轨道小平车使用和货物装载要求、调度指挥中心管理要求等内容，应急预案不具体，无违章处罚措施；挡渣墙预留钢筋烧断的问题处理方案个别内容不完善，未明确凿除深度未明确植筋拉拔实验要求；灌注桩试桩施工方案中缺少个别试验桩平面位置、桩径、桩长描述;线下工程沉降变形观测实施方案中未明确观测点数据异常的临界值；连续梁专项施工方案中安全风险分析不全面，缺少支架坍塌安全风险分析及控制措施；特大桥跨营业线专项方案中，仅对观测位置、数量、时限、间隔进行描述，未明确观测数据分析等要求；专项施工方案计算书计算参数选取不准,车站站台雨棚模板支架专项施工方案计算书，面板计算选取300mm宽简支模型,实际应按二跨或三跨连续梁模型计算，雨棚支架立面布置图中显示间距为1200或900mm，计算书中均按间距1200mm计算。2.作业指导书、技术交底：隧道开挖支护交底中没有明确3级围岩上下台阶开挖长度范围，对台阶法施工的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩开挖描述不清楚；隧道二衬带模施工12米模板显示，台车设置3个注浆孔，实际设置4个，与交底内容不一致；隧道二衬拆换施工采用C40细石混凝土，与设计《复合式衬砌二衬拆换指导方案》中采用的“微膨胀细石混凝士”不一致；施工技术交底未包含隧道渗漏水问题的相关预防预控措施;隧道衬砌施工作业指导书中关于水平施工缝留置位置不明确,应按设计明确“留置在高出底板面不少于60Omm的墙面的位置”；部分三级技术交底内容缺乏针对性和操作性，现场质量控制差，如：特大桥连续梁混凝土施工三级技术交底未明确连续梁节段拆模后腹板、底板外侧养护方式，未明确节段断面施工缝凿毛时机和凿毛方式；地基处理改良水泥土垫层未严格落实三级技术交底制度，第三级技术交底中未对最佳含水率进行明确；路基防护栅栏安装Ⅲ级技术交底中缺少立柱基础现浇混凝土养护相关内容；信号室内设备安装技术交底不完善，垫片、弹垫安装要求及线缆接线方式均未明确；路基边坡防护植生袋施工技术交底个别内容不完善，如边坡坡率陡于1:1.5，植生袋采用叠铺，对叠铺后加固方式未明确；锚杆框架梁施工技术交底中“施工工艺流程”缺少“刻槽”施工工艺内容；混凝土灌注桩三级安全技术交底中引用的安全技术规程过期失效。3.施工日志：施工日志对灌注桩成孔过程描述不准确、不完整，缺少泥浆比重、粘度指标，日志记录未精确到具体时间段;施工日志记录不全，对已施工的0#台背防水层施工没有记录;隧道二衬厚度不足整改，施工日志未记录施工安全措施情况；施工日志记录与现场实际施工情况不符。4.检验批记录：检验批对有龄期要求的检测项目，未按《铁路混凝土工程施工质量验收标准》要求填写试件留置情况、验收时间及养护方法；隧道锚杆检验批质量验收记录表中锚杆检测具体数量未记录；施工单位提供的个别检验批验收支撑资料缺少验标中规定的主控、一般项目验收记录，不符合高铁隧道验标要求；隧道上台阶初支锚杆注浆材料记录不全，未记录砂浆材料配比；初期支护喷射混凝土设计要求3h强度为1.5MPa，检验批资料中未填写相关内容，且3h喷射混凝土强度记录未附检测报告；隧道接触网槽道检验批资料中未明确槽道相应规格型号；检验批验收资料中混凝土实体强度报告为回弹强度；隧道衬砌检验批中，混凝土实体强度施工单位评定记录栏内，未填写回弹法检测强度值及拱顶回填注浆浆液试件留置组数、试验报告份数、强度值；隧道衬砌拱顶140°范围拆除重筑检验批中，混凝土实体强度栏目填写的为混凝土抗压强度报告编号(验标要求填写回弹法测区)，同时该段衬砌质量地质雷达无损检测提供的为中间报告，未提供正式报告；施工单位未按照施工作业条件严格选取水泥基渗透结晶性材料施工工艺，施工记录不全，处理隧道厚度不足等缺陷时，水泥基渗透结晶性材料施工直接采用人工涂刷方式，与设计工艺要求不完全一致，施工记录未记录水泥基渗透结晶性材料的实际灰水比及涂料制备的计量情况；《混凝土灌注桩检验批质量验收记录》格式不规范，主控项目缺少桩底岩性和嵌岩深度内容；现浇梁支座检验批“支座上下座板安装质量”，未填写固定支座质量评定记录。5.试验检测：试验室人员培训内容无针对性，培训内容只是复印了部分规范标准章节，对现场操作规程没有培训内容;拌合站粉煤灰进场记录中负压筛修正系数填写错误；粗骨料进场质量报验不规范，试验报告单代表数量与库存数量不相符；混凝土回弹仪操作规程编制不完善，未明确回弹仪检测前后是否进行率定试验和具体的率定值;微膨胀注浆材料检测报告中，塑性膨胀率检测依据为《水泥基灌浆材料应用技术规范》，与设计文件要求的《科技基200874号文中附录C》要求不一致;原材料进场检验报告台账建立不规范，台账中未记录原材料批号，未记录监理见证人员及见证情况;对原材料的质量控制表述不全面，仅明确进行出厂合格证、检验报告检查、原材料测量，未按验标规定明确进行检测、检查等；防雷接地材料热镀锌扁钢、角钢、圆钢的产品质量证明书未明确标示具体产品型号；防火门、阻燃型聚氯乙烯绝缘无护套电缆的物资验收记录(自检)未填写验收结果，ZB-BV2.5mm2、ZB-BV4mm2电缆未委外检测；植筋胶复检报告中的检测依据，未按隧道缺陷整治设计图纸规定和GB50367、GB50728中的指标要求进行复查，缺少了图纸中要求的潮湿环境下不降低技术性能、耐火性指标等。6.工程验收：验收管理办法缺少有龄期要求的混凝土试件养护方法；未制定过程质量检查验收相关管理办法,不能对相关部门和人员进行考核；验收流程中无分项、分部工程验收内容，验收程序具体内容不详细、不具体；隐蔽工程影像资料留存不规范，编制的《隐蔽工程影像资料信息化管理实施细则》缺少超欠支护、盲管安设等留存影像的相关要求；留存的车站变电所主控室承台钢筋影像资料无标识牌；未留存隧道开挖影像资料；地基处理，原地面冲击碾压处理后承载力检验未按规定留存图片影像资料，并及时上传“铁路工程影像管理系统”；未按验标要求开展分部、单位工程自验工作；隧道已完成单位工程质量验收，未进行钢筋保护层厚度检测；对第三方检测单位提供的所有隧道二衬厚度不足问题，在未经验证的情况下进行了现场“注浆”处理，但无处理过程记录。7.合同管理：关于“转包和违法分包”认定，未执行铁建设（2019）16号新版文件，仍然执行铁总建设（2017）246号文件；主要管理人员进场后更换较多，合同履约兑现较差，项目经理、总工等主要管理人员缺少培训记录；红线管理手册中红线管理内容不全面，未包含转包违法分包相关预防卡控措施；合同履约不严格，项目经理长期不在岗。8.安全管理：应急预案不完善，编制的综合预案和各项预案中无向建设单位报告的程序，未报建设单位审批，不符合国铁集团《关于进一步规范铁路建设项目事故信息报送工作的通知》（建工电（2019）63号）的规定；2021年应急演练计划缺少消防、防洪、深基坑风险安全应急演练；消防安全应急演练活动总结内容不全，未对演练存在的不足进行分析并制定下步改进措施；营业线施工安全培训抽查考核人员不能正确回答，未建立作业人员参加工程线、营业线安全培训的动态台账;月度培训频次不够，未按照年度培训计划表的培训频次进行培训，未记录培训人员，未形成培训小结；特种作业人员资格证已过期，无进场培训记录；局指安全总监未按路局相关规定,取得培训证，营业线施工安全培训取证人员不足；作业平车管理不规范，无使用记录台账，缺少部分使用负责人的明细、移动爬架梯未列入台账；项目部未与信号单位签订工程线施工安全管理协议，与四电单位签订的施工协议中施工范围、作业内容描述不全；隧道安全隐患排查中，对出现问题的原因分析不全面，预控措施不具体，缺乏针对性；铁路站房工程安全风险隐患排查整治专项行动工作总结，未对多次检查发现的“违规动火作业”进行分析，并提出防范改进措施。二、现场检查问题汇总1.隧道工程安全文明施工：进洞显示屏显示洞内与实际人数不符合；防水板台车一层平台伸缩杆长度不足，与边墙缝隙较大；栈桥栏杆防护高度不足1.2米；施工用电不规范，配电箱供电方式错误，采用家用排插供电；下导坑左侧临时排水不畅，存在积水，右侧泄水孔定位不准确；下锚段施工脚手架未按照门洞要求设置斜杆等杆件；上台阶掌子面部分开挖已经超出已完成支护拱架30-50cm，存在安全隐患；洞内未设置逃生通道；隧道未及时补充防灾疏散标识；隧道逃生指示灯设计为单向指示，现场为双向指示；隧道横洞小里程正洞线路右侧宽5.0m综合洞室未及时施作直径50mm的环向盲管，该隧道工点二衬台车仅设置1个灭火器；隧道2#横洞上台阶长度71.5m，不符合设计图中上台阶长度规定为“5-10m为宜”要求；隧道出口右侧边坡顶部临边防护栏杆未固定,锥体护坡踏步扶手栏杆斜杆与竖杆未连接，存在安全隐患；明洞作业平台防护不到位，护栏不连续，安全防护网部分缺失；隧道出口非承重脚手架，无水平剪刀撑和防坠网，脚手板未满铺，顶部临边防护长度不足，竖向剪刀撑搭接长度不足;固定脚手架的水平连接杆间距12m，应为6m。洞口及明洞：隧道出口洞门背后防水涂料部分未施作；明洞防水层、回填以及排水设施施做不及时；洞顶截水沟左侧汇流至洞口边坡坡顶平台,未顺接到线路左侧排水沟；出口仰坡坡面排水未与路基排水系统有效衔接；未按要求及时施作隧道进出口环形地网；明暗洞交界处侧沟施工缝未按要求断开；洞口上部截水沟环向裂缝、出口斜切式洞门环向裂纹和水平裂纹、明挖段右墙存在竖向裂纹。监控量测及超前地质预报：进口掌子面加深炮孔孔位、角度设置与超前地质预报实施细则不符；现场上台阶加深炮孔内八角布置，《隧道超前地质预报施工方案》中规定为20°外插角。隧道开挖初支：掌子面附近拱部超前小导管上部未满喷混凝土，小导管裸露范围偏大；台阶局部超挖；下台阶开挖面围岩松散，未采取封闭等临时防护措施；初支混凝土混凝土不平顺、平整度差，肋排状明显，局部突出物未凿除；已初喷混凝土地段未按“铁路隧道验标”第8.6.3条要求“分部开挖每3～5m采用埋钉法或凿孔法检验一次初喷混凝土厚度”；上台阶右侧掌子面附近拱脚部位网片外露长度偏短，局部实测外露15cm，不足1个网格（20cm）；左边墙“L”形钢筋与锁脚锚杆连接处未满焊；格栅钢架主筋与连接钢板采用单面焊，焊缝长度不足；格栅钢架端头处的两块角钢存在错台现象；仰拱初支封闭端端头积水抽排不及时，泥浆污染喷射混凝土表面。防水施工：现场小边墙上部防水板安装高度不够（低于二衬预留钢筋），后续防水板接续困难；环向排水盲管未按设计要求置于距环向施工缝0.3m位置，实际置于每板二衬中部，在矮边墙后纵向引至设计部位；防水板铺设存在焊点脱落、脱焊、漏焊，防水板褶皱鼓包等问题；右侧仰拱环向背贴式止水带与环向中埋式止水带埋设偏位，不在同一断面；两侧仰拱顶2m高度范围内的防水板部分热融焊点未焊接或焊接质量差；防水板环向接缝与二衬环向施工缝距离为0.6m,不满足不小于1.0m的要求；防水板与止水带不密贴，止水带搭接不规范。二衬及仰拱施工：个别预埋筋的保护层厚度不足；部分二衬钢筋勾筋未与环向主筋垂直,现场实测角度为45°。架立勾筋两端角度分别为180°、90°,设计均为180°；右侧衬砌边墙局部粗骨料堆积；矮边墙与二衬间的纵向施工缝位置有渗水现象；隧道进口衬砌混凝土环向接缝不规范，部分衬砌混凝土接缝存在错台，现场采用打磨处理，接缝处存在松散混凝土；纵向施工缝混凝土凿毛不规范，浮浆未全部凿除，钢筋保护层位置混凝土未凿除；隧道出口右侧二衬混凝土外观蜂窝麻面处理不到位。出口左侧仰拱内侧2根20cm主筋在矮边墙顶面被切断，容易造成二衬主筋与仰拱主筋无法连接；个别地段底板混凝土施工措施不当，侧模采用防水板封堵；仰拱端头采用木模封端，应采用钢端模封端；仰拱顶面凿毛不足60%。水沟电缆槽及其他：水沟电缆槽竖墙外侧混凝土疏松，局部破损；水沟电缆槽变形缝处墙身采取切缝处理，切缝宽度、深度不足，未完全断开，未采取止水措施；隧道两侧电缆槽水沟多处出现贯通裂缝，未编制专项整治方案，部分裂缝仅采用表面水泥浆封闭处理，存在水沟渗漏水质量隐患；综合洞室未见接地端子及标识；综合洞室口预埋穿线管未封堵、无穿线铁丝，不符合《综合接地》（【2016】9301）要求；接触网预埋地脚螺栓试验报告数据不全，无镀锌厚度数据；洞室口个别过轨管堵塞；隧道洞内配电柜金属框架未按要求接地，不符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB103012020）7.3.2条要求；隧道进口中央水沟个别盖板损坏；隧道出口线路左侧水沟内有钢筋滤网，已被杂物堵塞，影响水沟排水；隧道出口无砟轨道接地端子有一处接线长度不够，且未固定；隧道预埋式槽道施工质量多处不合格,槽道损坏变形、槽道位置间距错误。缺陷整改：边墙有一处横向疑似冷缝，有缺陷整治痕迹，质量缺陷问题库无相关记录，施工单位未针对该段二衬施工质量进一步调查验证；二衬缺陷处置不规范，拱墙多处裂纹封闭痕迹，仅简单封闭处理，处置前未进一步探查缺陷程度，并对照不同的设计处置原则分类处理；隧道二衬等缺陷整治不规范，个别混凝土表面疏松，凿除后表面未打磨平整、未及时涂刷水泥基渗透结晶性材料封闭；二衬接缝混凝土凿除修补后钢筋外露未处理，保护层深度未检测；隧道进口洞门左侧端墙竖向裂纹未及时处理；二衬贯通纵向裂纹，采取注浆处理，不符合隧道缺陷整治工程施工方案要求。2.桥梁工程安全管理：沉管机的临时电线敷衍不规范，未设置线槽防护；钻孔桩开口防护不到位，防护网刚度不足；桥墩钢管立柱上简易作业平台未设置临边防护措施；承台基坑邻近道路侧采用放坡开挖，未采取防护措施；连续梁人行爬梯与支架焊接在一起，对模板稳定性造成影响，支架纵横梁下未安装防护网；梁顶端部未设置临边防护，且未设置箱梁安全通道；连续梁靠公路侧防护网眼较大，存在高空坠物风险；连续梁边跨模板作业通道步行板支撑不牢固，周边未设置临边防护；挂篮精轧螺纹钢吊杆不垂直，包裹的PVC管破损；个别顶板桁架精轧螺纹钢连接器未拧满；挂篮下方作业平台步板未满铺、未设置踢脚板；钢丝绳接头均未为采用线夹固定，部分钢丝绳接头有散丝现象；个别钢丝绳与纵、横梁结合处未采取保护措施；未张拉的横向预应力钢绞线无防护措施；遮板现场仅采用点焊临时固定，无可靠临时固定措施；部分吊围栏步板缺失，缺口处未采取安全防护措施；桥面两侧钢桁梁上短木板、钢筋头、电焊条等物料未清理或固定，有坠落风险；特大桥护轮轨部分螺旋道钉歪斜，需要更换，部分作业人员正在安设轨道扣件，其两端未设安全防护员。桩基、墩台施工：桩基泥浆池三级沉淀功能不清，泥浆调整使用的材料膨润土、纯碱现场未到位；桩基施工泥浆循环软管局部破损，造成少量泥浆流入河中；桩基超方60%，在钻进记录、工程日志中未说明超方量较大的原因；墩身存在多处蜂窝麻面；模板接缝处存在多处修补痕迹。梁场施工：龙门吊钢轨采用扣铁固定钢轨固定间距为一米，施工方案中又无钢轨固定方法，未说明扣件处理与间距；钢筋加工厂部分钢筋无铭牌标识；部分预制梁涂防水层严重滞后；个别端头预应力锚垫板周边存在裂缝；箱内底板、锯齿块混凝土表面振捣、收面不到位，混凝土表面粗糙、不平整；纵向预应力张拉前，未对锚垫板上的水泥浆等杂物进行清除；箱梁底泄水孔PVC管高于梁底面，不利于排水；部分泄水孔未安装篦子或堵塞；右侧翼缘板处错台10cm，左侧翼缘板处错台6cm；梁腹板外侧局部存在蜂窝麻面，未处理。现浇梁：横向预应力钢绞线未采取包裹等保护措施，露出段钢绞线部分锈蚀；纵向预应力在穿钢绞线之前未对锚垫板上的浮浆、胶条等杂物进行清理，夹片间隙不均匀；节段拼装梁预应力施工方案不完善，未明确穿束卷扬机固定方式及配重要求。连续梁：箱内底板及锯齿块混凝土未充分振捣，未收面和压光，混凝土表面存在平整度差、气泡多、局部骨料堆积等问题；底板端头模板作为作业平台步板使用，被踩踏变形；预应力施作不规范，腹板及锯齿块锚垫板定位不准，相邻锚垫板之间存在错位现象；锯齿块与模板之间封堵不严导致水泥浆流入锚垫板喇叭口；0#块腹板对拉杆采用螺纹钢筋制作；个别对拉杆未设垫板，穿出的对拉杆直接焊在模板上，且与模板加劲肋位置冲突，烧伤加劲肋，影响模板强度；模板未预留横向预应力孔洞，且横向预应力孔洞位置与模板加劲肋位置冲突；0#块部分纵向预应力波纹管在凿毛施工时被损坏，影响波纹管连接质量；0#块大里程端箱梁底板两侧倒角未进行开孔振捣，导致倒角处混凝土表面蜂窝麻面；大里程右侧腹板底部混凝土存在一道明显夹层；节段箱内混凝土缺陷修补随意，部分修补处混凝土已经开裂；连续梁梁面预埋安装质量控制措施不足，标高误差普遍超标；连续梁混凝土现场无保湿养护措施，局部出现裂纹。涵洞框构桥：混凝土框架涵沉降缝设置不垂直，且与后期切割的缝不重合；框架涵防水卷材、防水涂层局部破损；框架涵防水施工前基面未处理，防水涂层与基面、涂层间粘接不牢，局部破损；框架涵边墙出现多处竖向裂纹。附属施工：浆砌片石锥体护坡现场随机破检，厚度不足，锥体护坡泄水孔长度不足，锥体护坡未设反滤层；0#台锥体护坡底部个别泄水孔留设位置偏高；桥面防水保护层未施做断缝，保护层表面多处出现裂纹；桥面部分防水保护层断缝未采用密封胶填塞；梁平台转角处吸音板与立柱间未填塞胶条，吸声板安装倾斜；防抛网网片、底部封边角钢未按照设计要求安装，避车台或接触网立柱等处未安装底部封边角钢，立杆封边钢板多处螺栓未拧紧，部分螺栓漏装；大桥桥梁支座未安装防尘罩；墩顶检查梯、吊围栏角钢防腐施作不规范，局部锈蚀；吊围栏两端竖向角钢与横向圆钢采用焊接方式连接，不符合要求；桥墩围栏部分螺栓预留长度不足，无法设置双螺母，部分螺栓预留位置倾斜，导致部分已安装的围栏倾斜；接触网支柱基础9根e22编号M8钢筋漏设，个别接触网立柱基础加高平台未与梁体混凝土同时浇筑；特大桥梁面接触网立柱基础抬高部分混凝土浇筑错误，造成遮板安装无法穿设纵向钢筋；防撞墙钢筋预埋不规范，间距不均匀，高度不统一；挡砟墙预埋钢筋N1、N4安装错误，上下方向颠倒；挡砟墙预留过水孔钢筋未断开；梁面左侧部分地段挡砟墙、竖墙施工缝混凝土采用拉毛方式处理；特大桥遮板个别门形钢筋偏位，净保护层厚度小于设计值，遮板顶部多处出现裂纹；部分活动盖板加工不规范，个别盖板无手孔；遮板安装临时固定未穿设纵向钢筋；大桥防护栏杆立柱顶柱帽封堵砂浆不饱满，部分封堵砂浆与柱帽间存在裂纹；墩垫石锚栓孔部分被混凝土封堵，部分积水；梁端部防护墙底部钢筋外露；梁中部防护墙未设置排水口，电缆槽积水；部分线间泄水孔预留PVC管高于梁面；特大桥梁面防护墙排水口多处漏设；连续梁两端挡砟墙过水孔与梁面泄水孔错位。3.路基工程路基路堑：个别路基段沉降管保护不到位，观测管松动;路基基床表层部分沉降观测桩周边填筑压实不密实；路基测量桩倾斜，已无法使用，需及时恢复；路基试验段临时路拱坡度小于4%，且平整度差;路基填筑改良土表层呈弹簧土状，且表面开裂，改良土之上的C组料填筑厚度不规范，个别处填料厚度达60cm左右；填料拌和不均匀，局部存在集料窝现象；基床表层铺筑局部碾压不到位，呈松散状，未板结；路基松铺厚度与工艺性报告中工艺参数松铺厚度不符；路基封闭层漏设每5m一道的伸缩缝；路基两侧封闭层嵌缝开裂。防排水：路基填筑横断面与设计不符，横坡设置不到位，无排水功能，电缆槽侧壁附近填料未压实；路基表层排水横坡约1%，不满足设计“每层不小于2%”的要求；部分路基没有施做临时排水沟;路基右侧临时纵向排水沟未拉通;线间排水沟施工缝竖向开裂，未采取止水措施；线间排水沟已开始安装盖板，竖墙泄水孔未出露，未及时疏通；左侧电缆槽下泄水孔在混凝土护肩处未引出；右侧电缆沟槽排水孔堵塞或偏高，局部积水；基本站台大里程端头附近等位置的电缆井未设泄水孔或泄水孔堵塞，无法排水；混凝土护肩未预留电缆槽泄水孔，电缆槽泄水孔与挡墙预留泄水管未连通；路基电缆井排水出口未接出路基边坡；排水系统不完善，多处存在断头沟现象，未顺接排入地方排水系统；路基电缆井泄水孔数量不足；电缆井排水口未与骨架顺接，流水冲刷护坡；路堑边坡防护重力式挡墙底排泄水孔设计距基面30cm，现场实际底排泄水孔位置偏差较大，距基面50-120cm不等；右侧路基挡土墙泄水孔漏设，后采用钻孔设置，现场未钻穿混凝土，起不到泄水作用；右侧二级边坡局部浆砌护坡未设置泄水孔。附属施工：金属过轨管管口未打磨；贯通地线横穿电缆井，无物理隔离措施，存在质量隐患；线路右侧路堑边坡防护原设计为锚杆框架梁护坡,实际边坡为挡土墙；路基线路左侧，设计边坡防护规定基床表层厚度范围为高750mm的混凝土护肩，下部为植草防护，实际全部为浆砌片石护坡；锥体护坡顶部1.5m范围设计为干砌片石，现场实际施作浆砌片石且未设置泄水管,桥台背部积水无法排出；路基两侧电缆槽水沟部位未按设计文件要求采用切割工艺，现场局部超挖部位回填C25混凝土不到位，局部回填部位基床表层填筑不密实；路堑顶部截水沟侧墙顶面宽度不足；边坡锚杆框架梁下镶边与重力式挡土墙顶面平台交接处不密贴，不平顺；左侧重力式挡墙基础下沉，上部骨架镶边及挡墙基础局部拉裂；左侧重力式挡墙，存在竖向裂缝和腰部纵缝；路基边坡、路堑骨架拱圈顶部贯通裂缝，路堑顶部截水沟环向裂缝；站台墙施工缝处密封膏施做不规范，深度不足；部分地段骨架护坡的变形缝漏设或未贯通；六棱块安装不平整，个别厚度不足，顶面低于骨架顶面;六棱块铺面未铺设至扶壁式挡土墙锥体护坡骨架，已形成冲沟；锚杆框架梁护坡内客土不到位、骨架护坡内预留核心土不足;左侧浆砌护坡内的植生袋顶面有空隙，没有铺满；路基电缆槽局部没有活动盖板，局部缺异型板；左侧路堤边坡检查踏步未延伸至硬路肩范围；路基左右侧预留检查踏步台阶未延伸至路堤坡脚；路堤左侧坡脚至栅栏间平台防护缺失，地表处于裸露状态；路基个别拉线基础预埋螺栓被碰撞，存在歪斜、偏位问题；线路左侧路基未设置电缆沟，电缆敷设在路肩表面；特大桥0#台线路左侧路桥过渡段电缆槽顺接高差约60cm；电缆井尺寸现场未及时按设计变更整改；电缆井盖板开启孔未安装提手；部分电缆井盖板安装错误，上下面颠倒；电缆槽盖板局部高差达20mm；路基个别金属声屏障吸声板变形，未更换。4.站房工程支架施工：一至二层整修平台上下通道与脚手板冲突，导致临边防护有缺口；主站房屋面扣件式钢管脚手架竖向剪刀撑未设置到脚手架顶部横杆；部分门洞未设置斜腹杆和纵向加强水平杆，已设置的部分斜腹杆与横向水平杆节点未用扣件连接；主站房外墙钢管脚手架剪刀撑未延伸到架顶；站房外墙脚手架门洞处未设置双立杆、挑空立杆、纵向加强杆等杆件，斜腹杆位置偏外一个纵距，三是外墙脚手架部分剪刀撑未按照技术规范要求设置，未延伸到顶部；候车厅外脚手架上部2层立杆未接长、按2跨纵距设置，两侧未设置竖向剪刀撑，立杆间距3m，缺少部分横杆；屋面板支架个别支托未紧固到位，与螺栓球间隙1-2cm，主檩条与支托单侧未紧贴，缝隙明显；脚手架与结构（如空调板、雨棚悬挑板）位置冲突处立杆被连续拆除2根，部分连墙杆固定侧端头露出扣件长度不足10cm或无外露，部分人行步板两端未绑扎，存在探头板；脚手架部分杆件弯曲、锈蚀，需更换；个别立杆底部采用顶托支撑；个别立杆与顶托连接处歪斜；脚手架拆除顺序错误，满堂脚手架部分扫地杆先拆除，不符合施工方案要求；砌筑施工内墙脚手架均无斜杆，无安全网，脚手板未满铺也未固定；站房满堂支架的部分斜杆支撑在立杆上，不在节点位置；车站正立面脚手架高18m（非承重支架），未设置水平剪刀撑，脚手架端部未封闭，防坠网和施工安全通道设置不规范。站房雨棚：车站已施做的钢结构局部防锈未做处理；主站房一楼中央空调机房部分风管等洞口未设置过梁；卫生间墙身拐角及墙身构造柱、部分门洞单侧抱框柱缺失；二层庭院屋面保温板找平层未按设计要求设置断缝；一楼行包房、二楼值班室门窗框与洞口墙体间预留空间不足，无法安装5cm厚保温板；公安派出所、车站单身宿舍楼卫生间转角构造柱顶部混凝土不密实，钢筋外露；站房工程行包房通道个别地砖空鼓、翘起，站台不锈钢防护栏杆个别焊接焊点不足；二楼门斗幕墙龙骨底座坎台混凝土面不平整、外观质量差；车辆综合楼楼梯间左侧墙体抹灰钢丝网未施作到底；通信铁塔接地扁钢个别焊缝未做防锈处理；东站出站通道个别地面板材断裂损坏；个别框架柱主筋间距偏差大；承台桩锚固钢筋长度不足，随意焊接接长；梁下挂板个别