百货公司运营管理操盘全流程全套操作

PAGEPAGE61员工应用类一、新进人员入职（上岗）流程（一）责任部门：人力资源部（二）业务职责：规范新进人员入职（上岗）工作（三）注意事项：1、管理人员为入职，专柜人员为代管；新进人员在办理手续前必须经培训部进行培训，并发放培训证明，人力资源部需做好记录备查；2、专柜人员在办理代管手续前须有供应商的厂商专柜人员委派函，与供应商签订用工协议及厂商委托代管派驻人员协议书、责任状；3、专柜人员实用期过后须与供应商签订劳动合同（四）执行时间：年月日（五）财务部环节的操作流程：新入职填写入职多功能表,入职人员须交纳费用150元,含IC新入职填写入职多功能表,入职人员须交纳费用150元,含IC卡.微章.更衣箱押金50元,100元为丰收学校收取的培训费,新入职人员持具有负责人签字的厂家人员登记表到财务窗口办理入职手续新入职员工须到人事部领取厂家人员登记表.并填写清楚内容,交部门负责人及人事部签字并写明“同意办理代管”;自营人员则注明“同意办理入职”以上工作完成之后,将IC卡.微章及入职表给回新入职员工,并提醒对方妥善保管好IC卡及微单求二、紧与集团各店语之间的厂家彻专柜人员的柏调动佩流程潜（一）统责任部门：似人力资源部这（二）蚕业务职责：怜规范与集团伙各店之间的河厂家专柜人葬员的调动工岸作亭（三）歼注意事项：灾厂家专柜人拼员的调动需蹄经供应商发电函确认后办吸理；损嚷注蚀宁（四）卡执行时间：盗榜窜年物免栽月如日草眠杯庄薯三、乡与集团各店帜之间的员工咱的调动咬流程娇（一）芝责任部门：狱人力资源部牢（二）抬业务职责：凳规范与集团借各店之间的俘员工的调动狸工作证（三）卸注意事项：刮1、人力资芬源部须注明繁调动人员工做资放发的情固况吧傍咬帜2、调动人欲员须在人力从资源部登记腿相关资料惰壶墙滑（四）祖执行时间：箱出棒年星题袋月袍日们触直董易四、平柳州梦之岛森各部门之间言的员工（厂督家专柜人员盆）的调动激流程第（一）炭责任部门：处人力资源部豆（二）陷业务职责：变规范柳州梦永之岛各部门蹲之间的员工钉（厂家专柜复人员）的调胀动工作殿（三）勉注意事项：逮1、调出部邮门同意调出览的人员须与矿原供应商解炼除劳动关系捡；释妈珍造愉达良2、调动人近员须有新专牧柜的厂商专燕柜人员委派讯函；给啄炒肿饰赵脑3、调动人临员须与新专尸柜的厂商签祸订用工协议阔、厂商委托促代管派人员靠协议书及责轧任状绍煎光（四）票执行时间：效茶跨年礼叮谦月船日泽顿须笋控五、啄柳州梦之岛钻厂家专柜人蒸员的离岗文流程恢（一）共责任部门：奶人力资源部圆（二）馒业务职责：蹲规范柳州梦扁之岛厂家专睛柜人员的离恒岗工作摄（三）泳注意事项：贴1、专柜人角员离职须写剑一份离岗申吴请书给供应梦商幅阿侍帖低掀对2、专柜人陡员离职代管穿部门应发函盟给供应商团库勉恰盼屿馋3、供应商市向代管部门摔回复的函件惭中须注明与颤该专柜人员享结清工资及死社保外4、离职人涉员须在供应种商回函中签吐字按手印料屋临俊滨党岸5、专柜人霸员在员工窗巧口办理结算邀手续时如果航工牌或者徽怕章丢失须写她一份《关于贩丢失行徽听章、工牌的披说明》碌（四）辅执行时间：昏健垂年碎神章月墓日幻心絮返揭（五）财务啊部环节的操畜作流程：自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回.查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回.办理离职退回押金变六、然柳州梦之岛晒员工的离职卫流程月（一）拿责任部门：子人力资源部熄（二）惕业务职责：念规范柳州梦灾之岛员工的祝离职工作刮（三）糕注意事项：党1、人力资墙源部在离职萝通知书上注河明与该员工挤结清工资及为社保范面闪隙援缺2、离职人畜员须在通知桌书上签字确售认已阅读本译通知内容垦漆畏灿途昏3、如果提量前解除劳动暮合同的离职缝人员须将劳牺动合同书交拘回人力资源既部纹炕晒宪缓魔（四）简执行时间：氧藏冒年揭狭遗月疲日奋峰步欣缺（五）财务埋部环节的操枣作流程：自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回.查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回.办理离职退回押金板七、丧员工（专柜匹人员）的招叨聘渐流程钳（一）京责任部门：婶人力资源部精（二）我业务职责：萍规范员工（动专柜人员）贷的招聘工作攻（三）准注意事项：拐1、各部门乏每周将招聘泡岗位、人数新、条件以书蕉面形式报至店人力资源部拿；沙粗辫锻还2、厂家需退要代为招聘肝，需向瞎商品部股提交代招函木，其中包括溪招聘人数、花招聘条件、词招聘岗位等瞎内容；毯拉览蠢撒3、如是管订理人员，需烛要经过店长锁室的复试；燥自营专柜人菜员和管理人餐员的入职需朋经店长室审评批；倒判立端药犬（四）店执行时间：伪据冶年赚绪子月牢日倍论最扯童八、乘员工领用工中装流程每月26日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处每月26日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处做好工装制定计划做好工装制定计划偿供应商进场懂装修类栏一、肌供应商进场公装修军流程牺（一）絮施工申请1、申请林异苏探申请部门将辛需要进行施时工的专柜按妨《柳州梦之才岛施工申请林表》（以下葛简称《施工木申请表》）膏的格式逐项寄填写，一式雄三份。尊需附的资料晋：施工单位撑资质证明文密件（营业执揉照复印件）山、装修工程柏费用预算表生、专柜平面王布置示意图槐、专柜效果岩图、电气线肾路图、特种希作业人员作扭业操作证复扛印件（电工怜、焊工）。浩备注：每个洁柜台装修审虹批表最长有洞效使用期限衡为一个月。庸2、管理中史心物业部审恼批絮（1）申请暮施工部门将奉《施工申请慕表》交物业宰部，物业部莫对装修工程罚的费用单价蚕进行审核；矩该专柜设计驻图、效果图锄、标有该专离柜位置的平振面布置图（悄以上图纸必粒须事前单独浆报店长室审狼批）、电气舍施工图、用顷电容量、施液工单位作业年人员的电工勤证及特种作授业人员许可播证等相关资曲料。清（2）物业革部检查审批挂所需的材料待完备合格后透，到现场核间准相关信息遮后方可签署食同意施工意求见。猎3、管理中野心现场管理念部审批怪（1）申请来部门将物业遭部审批（签勺署）完毕后堤的施工申请饿表交现场管杠理部审批，左同时附上标俊有该专柜位为置的平面布身置图（如该们专柜施工位饶置涉及到消播防设施的，而必须要在施型工申请表上遗备注出来，垄由现场管理肢部审核后方杆可施工），燃施工单位作与业人员的特姿种作业人员本必须持有上低岗许可证。蛮（2）对装戒修施工是否忌对消防设施协造成移位或也损坏情况进册行审核。僚（3）审核推施工时间、掩施工人数、逝施工负责人德、动火证等段相关资料，芳全部手续齐匙全后可签署主同意施工意乱见。月4、店长室栽审批贪（1）现场连管理部审核差后，由申请揭部门将《施藏工申请表》使交店长室审喇批。辛（2）店长网室领导确认吼物业部和现黎场管理部在左审批所有手朱续齐全后签谊署同意施工趟意见。我批稠唇5、培训考稼妇野供应商施工诱队派代表到兔物业部进行魄由物业部，仗现场管理部趋联合准备的禁相关培训。鹅培训结束后疏物业部，现蜂场管理部在造装修审批表唇上签字通过爪。香披始6、办理碎施工牌喊戴堆码施工队凭供篮应商入场装添修审批表、历施工人员身闪份证复印件传到内勤窗口你办理临时施酷工牌(天花腥施工证）。扬凯您盈该临时施工价牌规定为每怪人次每专柜巨使用，不得忧重复使用，绩持天花施工图证件的上天贼花施工人员应一定为证件刃持有者，其评它人员不得盼随意进入天窄花内施工、镇专柜装修涉邪及电气线路秋安装的一定州要由持证电查工操作完成美，不可由其屑它工种替代竖。散二、胡办理进场装择修卡流程施工队凭签好字的施工单及要进场施工人员的身份证复印件到财务窗口办理施工牌经办人负责填写入场装修审批表,注明品牌名称.施工日期.施工人数.施工项目等施工队凭签好字的施工单及要进场施工人员的身份证复印件到财务窗口办理施工牌经办人负责填写入场装修审批表,注明品牌名称.施工日期.施工人数.施工项目等财务内勤检查入场审批表签字齐全后,收取押金及施工费用并开具收据财务内勤检查入场审批表签字齐全后,收取押金及施工费用并开具收据.根据施工单上的申请天数和身份证复印上的姓名填写施工牌,施工队凭此牌入场办理清楚后,内勤人员要在施工单上注明清楚收费明细,并盖根据施工单上的申请天数和身份证复印上的姓名填写施工牌,施工队凭此牌入场办理清楚后,内勤人员要在施工单上注明清楚收费明细,并盖“押金收讫”章,如没免交押金的必须由店长室签字同意筹三、扒退装修押金集流程施工完毕后,经办人填写施工验收单,注明品牌、品项、验收申请人、申请日期施工完毕后,经办人填写施工验收单,注明品牌、品项、验收申请人、申请日期施工责任人持签好字的验收单及押金单到内财务窗口办理退还押金施工责任人持签好字的验收单及押金单到内财务窗口办理退还押金烈四、凳供应商办理泄结算业务注屈意事项牧（一）结算忧时间：周一版至周五下午精15：00待~18：0娘0（上午时止间不对外接业待）。容（二）首次段领表需持单路位证明（请里指派专人办息理）从此结视算窗领取结道算卡。禽（三）供应含商须凭结算驴卡从此窗领控表、交发票激。第（四）结账馅报表、费用机报表领取时刻间：每月7驱~24号每悼天下午，节坚假日顺延。平（五）请按像供应商结账仓报表的本期散开票金额开触具增值税发拍票。吉（六）费用死如果是以现民金方式交付阶，请先到本叼公司指定的迁收银台交清这款项，凭已恐盖财务收款央章的电脑小鬼票连同发票撕交到结算业微务窗口办理宇结算。现金鉴交费用的供仆应商必须当用月交清费用棕，如当月不叼交则电脑会范将费用自动总转为账扣形培式缴费。庸（七）本公季司每月结算斗期为5~2星4号，供应潮商每月在结浸算期内送来级的发票可在侨当月结算，饮不在结算期欲内送来的发披票推迟到下虏月结算。樱（芹八）供应商扮名称、开户溪行、账号等塑任何一项有苦变更的，必糊须及时开据讲变更函交到众结算部。反（九）撤柜慈三个月后方帖可办理清账蒙手续并开票凤结算。锅（十）结算后部：3帮90327先1商品流转类熄一、收货流耻程货到商场货到商场(提货员提货或供应商自行备货送到商场)泥经销、代销毯商品钱她茄霉联营惕商品清点货品清点货品营业员、供应商双方自行按到货清单验收商品数量、质量清点货品清点货品收货处与专柜营业员、供应商三方按到货清单验收商品数量、质量商品质量检查营业员带一至二件商品和一式两份清单到收货处进行商品抽检，并签字确认。商品质量检查营业员带一至二件商品和一式两份清单到收货处进行商品抽检，并签字确认。商品部生成订单商品部凭到货清单生成商品订单流转到收货处。随后附相关清单给收货处进行审核。单上柜销售营业员凭有收货员签字确认的到货清单上货销售，并打印商品标价签。据上柜销售营业员凭有收货员签字确认的到货清单上货销售，并打印商品标价签。错收货处审核生成验收单收货处审核生成验收单收货处凭到货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并驳回给商品部改正。单据流转单据流转打印验收单一式两份，商品部、结算部各一份。须知事项：货物清点：猾（1）若清纽单有涂改，肿在涂改处要慕有涂改人签越字确认。使逝用划线涂改渴法进行修改银，不可使用粱涂改液或铅贫笔进行修改遥。璃（2）货物酱必须符合相诉关商品质量忙要求。迟2、自营商企品入库：帽（1）入库投单数量、成匀本、零售价若与清单数量欣、成本、零帖售价要相符轻。杰（2）清单氏上要有实物裕负责人签字披，收货处收矩货员盖章确生认、供应商盘公章。若商塔品未经收货摊处验收，可坝由商品部负戴责人（需楼驼面以上人员畏）验收后签谁字确认。切（3）符合棉收货条件的窜单据即可进斤行正确审核辛。单据审核俱完生成验收卧单号，如有巩问题的单子越注明错误原权因做好登记再，并及时与厦商品部制单支员联系。城3、联营商箭品到货必须扛把商品带到功收货处进行珠抽检，若商锁品符合相关饥商品质量要立求，由收货神员在到货清炮单上签字确聋认。营业员植凭有签字的贞到货清单进典行上货。若父商品未进行务抽检直接进向行上货销售慨被质检员或叶楼面发现按组公司相关规里定进行处罚痕。男二、退货流逝程商品需退货商品需退货切腔练光经销、代昏销商品那月研匆联闷营商品她清点货品清点货品营业员、供应商双方自行清点商品数量进行包装清点货品清点货品收货处与专柜营业员、供应商三方按退货清单验收商品数量映庭还热辰艰转粉祥穷鞋桑钥泳浪思商品部生成商品部生成退货单商品部凭退货清单生成商品退货单流转到收货处。随后附相关清单给收货处进行审核。并冤灾节诸搁虹单据收货处审核生成验收单收货处凭退货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并返回给商品部改正。府错拾射急眼含疼惨伪耀脊扔根据退货怒情况进行选收货处审核生成验收单收货处凭退货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并返回给商品部改正。误质检员往收货处通行的货品，由质检员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。提货员需由梦之岛进行托运的商品由提货员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。质检员往收货处通行的货品，由质检员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。提货员需由梦之岛进行托运的商品由提货员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。通道岗往通道岗通行的货品，由通道岗进行检查，并在联营商品退货单签字签认。单据流转单据流转打印验收单一式两份，商品部、结算部各一份。须知事项：烂1、志货物清点：疤若清单有涂今改，在涂改插处要有涂改源人签字确认膜。使用划线搂涂改法进行谈修改，不可创使用涂改液鱼或铅笔进行业修改。截2、偶单据退货：洁（1）盼退货数量、鹅成本、零售盖价与清单数谋量、成本、搭零售价要相季符。爸（2）闹清单上要有归实物负责人龙签字，收货笋处收货员盖玉章确认、供浊应商公章。价若商品未经累收货处清点新，可由商品俊部负责人（社需楼面以上纹人员）检查缺后签字确认豪。挑（3）殃符合退货条怜件的单据即说可进行正确勉审核。如有议问题的单子灶注明错误原粘因做好登记疫，并及时与闸商品部制单种员联系。急3、缺联营商品退安货必须开联日营商品退货肝单，根据实侄际退货情况墓，由通道岗葵、提货员、吐质检员三方酬其中一方签薄字确认。若等商品未按相搅关要求进行横退货，发现侵后按公司相妥关规定进行割处罚。枯三、钳POP申请栋流程营运助理当日递交营业员填写的POP申请单至企划部营运助理当日递交营业员填写的POP申请单至企划部营运助理递交申请单上必须注明交单时间（具体到小时）并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理递交申请单上必须注明交单时间（具体到小时）并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理每日领取POP的时间——营运助理每日领取POP的时间——9:00~12:00，15:00~18:00(POP的正常制作周期为6小时)企划部人员当日完成营运助理17：00点前交来的POP申请单，超过17：00点交来的POP单将于次日制作，次日上午方可领取企划部人员当日完成营运助理17：00点前交来的POP申请单，超过17：00点交来的POP单将于次日制作，次日上午方可领取营运助理领取POP时，必须在上交的申请单上注明领取时间及领取人，并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理领取POP时，必须在上交的申请单上注明领取时间及领取人，并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理在领取POP时要当场核对POP的内容，有错误现象应及时告知制作人，并对错误内容进行改正或重新制作营运助理在领取POP时要当场核对POP的内容，有错误现象应及时告知制作人，并对错误内容进行改正或重新制作（费用由出错部门承担）穗四、独合同审批流唐程商品部业务员在新OA中录入《商品经营合同审批表》，提交分管业务部的经理商品部业务员在新OA中录入《商品经营合同审批表》，提交分管业务部的经理店长室审核通过返回合同部商品部业务员将合同返回供应商节五、投合同资料变尚更收费标准角及操作流程予（一）合同居资料变更收录费项目及收忙费标准：贷变更项目尽收费标准呢备注希供应商名称辣、开户行、排帐号等铜200康供应商更名暂，债权债务昆转移咐开户行、帐垫号行200牺现金、帐扣番200恶注：以上收悔费标准以合城同为单位，忆多店同时变巴更时按合同羡的份数收取煤相应费用找（二）立合同资料变帽更操作流程怀：吩注意：1、不以上流程请恋以OA文件晌流转系统操秃作。择2、如申请赔部门非采购凡部，由申请锄部门填写合仪同资料变更壤申请表，通俭过OA提交令采购部，按悬流程流转柴（三）合同芦资料变更申这请表悼部门：磨坛客稼您假括棍清姥日期：祸店别旋供应商号穴变更项目灶变更时间喘变更内容盖收费标准慰注：若有低招于标准收取疾合同资料变肿更费的，请我商品部在填姑报《合同资旺料变更申请赔表》的同时会附专题报告敲，店长室审蔬批确认。瓜六、凯盘点流程限（一）职责蜻部门脚责任部门：我商品部，电储脑部，收货们处，财务部慰，监盘人员参（二）职责延划分●商品部：派1、揭负责盘点的拢准备工作所允及需监盘人鹿员数量的核擦定；气2、负责盘咬点操作及现屑场工作安排锡；涨3、对盈亏土数据进行审蝇核，盘点转示盈亏后向财退务部提交《奇盘点报告》脚。●电脑部：肝1、夏负责对相关痰人员进行盘布点系统操作依的培训；补2、姿负责盘点表萝的录入和打征印以及盈亏桐表的。售3、负责盘涌点机的准备见并提供盘点淋系统登录工驶号，以及盘撑点过程中的姿维护；执行翅盘点系统操岗作：冻结库踢存，生成盈悉亏数据，按龄盈亏冲减库悼存。帖●侄收货处：情在规定的时脊间范围内作馒好影响盘点谢的相关单据熟的处理工作叙。歼●员财务部：途制定发布标捷准的盘点报则告及盘点盈移亏报表格式愧，跟踪核查役盘点数据的消真实性和准蛾确性，并根华据盈亏数据失进行相应的凶财务处理。冒●田监盘人员：蛋负责对实物喂盘点数的核协查。矛（三）盘点历时段和盘点谎周期舰盘点时段：肥盘点尽量避贤开在营业时悠间中进行，候宜在营业开但始前或营业牲结束后。吊盘点周期：谱一个盘点周粒期为7个工涉作日，时间陕安排如下：存内容诱时间链电脑部背做盘点准备茎（盘点批次孙生成，打印拜盘点空白表蛾等）西盘点前一日津电脑部镰生成预盘信席息（冻结库尚存）；材商品部组织胶盘点，当天黄将初盘表返顿回沉电脑部恢第1日情电脑部扑初盘表录入版及生成初盘众盈亏数据练第1~3日魂商品部复盘省时间段梅第3~5日露电脑部熟生成盈亏报跳表，商品部绝确认盈亏并尘制表绝第5日烤电脑部罗按盈亏冲减安电脑库存咬第6日屋电脑部呆确认商品部遮制作的盈亏旋表是否与系讽统相符悦第7日翁电脑部制审核盘点报毯告后交财务金部者第8日盘点流程图电脑部根据商品部盘点要求，对盘点柜组进行登记并激活。电脑部根据商品部盘点要求，对盘点柜组进行登记并激活。商品部对商品实物进行初盘，电脑部录入电脑。电脑部生成本次盘点的预盘信息（冻结库存）。电脑部把前台录入的盘点数据导入后台，生成初盘的盈亏数据。商品部对产生盈亏的商品进行复盘并调整电脑实盘数。电脑部生成本次盘点的盈亏数据。电脑部经商品部确认，按盈亏数据冲减电脑库存。商品部将本次的盘点报告及盈亏报表上交财务公司审核处理。匙（五）膏注意事项捷1、信息部拘确定盘点的眠库区范围，旧电脑部绞作好盘点登森记表。侮2、收货处沈及商品部必扯须在盘点前遣两天做完并层审核完毕所延有影响库存宪数量的单据阔，影响库存娇的单据包括围：奇验收单、供攀应商退货单仿、报损单、登报溢单、内叫部领用单、血销售调整等侧。如若上述骂单据没有审沿核完毕，将泳影响冻结库予存后的数量这，从而影响材盘点结果。睛3、电脑部驳必须认真核运对盘点当天阴的日终情况坛是否正常，愁在日终正常垄的情况下才练可以进行库暗存冻结操作丈，否则必须尽通知习商品部姑、收货等部努门暂停对影立响库存的单掀据进行处理察。吸4、在初盘探阶段电脑部喉必须把手工撤盘点单确认壶并录入完毕赔后才可以做卧盘点操作的树第3、4步门。虫5、盘点当撑天采用电脑多机器扫描盘努点及手工盘彩点表可在前动台收银系统葵录入，盘点凳当天过后的皆盘点数据（挣包括初盘及层复盘）录入遭必须在后台王盘点管理中瞒录入。密6、复盘数楼据的录入是姑根据初盘与编复盘对比产英生的数量差脏异，通过录奔入正负数的咏方式来调整魔初盘录入的绞实盘数，不没能直接按复谢盘数量录入遥电脑。归7、如盘点参在营业时间赛进行且电脑蜂部尚未生成鞠预盘数据（逝冻结库存）叹，商品数量名因销售或退未换货产生变疗化的，需在俱营业结束后层对产生变化盗的商品的电帜脑实盘数进梅行相应的调撞整。糠8、商品部敢需将盘点表另收齐后一次壤性交至电脑甜部进行录入恶，并在盘点睛流转表中认扔真记录盘点职进度。复盘拘表录入完毕黑后，商品部拌物统必须认赔真核对，并贫审核该复盘怀表，在确认靠盈亏信息无巷误后，商品环部盘点负责扑人在盘点流桶转表中签字寸，电脑部转哪盈亏。弹9、超市笼监盘人员，甲实盘后需根课据实盘数量娇录入盘点机巾。垮10、一次喊盘点结束后猛，商品部需粥将当前批次嫂盘点表（初孩盘、复盘）蔽装订成册，该妥善保管，扛以利于今后挨查找盘点原银始数据。常11、各职刃责部门须严贱格按照盘点粒周期进行盘映点工作，如灾未按时完成竿，将对负责肯部门相关人龙员处以30庸元/次的处顺罚。缩（六）血相关表格及炊说明盲1、贞空白盘点表壤，由系统定秋制，电脑部顶打印商品部厕填报。殿2、掀盘点盈亏表锅（复盘表）挽，由系统定欢制,电脑廊部打印商品极部填报。卵3、棵盘点报告及此盘点盈亏报抖表，由财务富公司制定，煮商品部填报愈。叔七、保结算流程结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款讽（一）你五万元以下狡代销、联营疼货款的申报排审批结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款结算部主任审核结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单申报供应商货款财务经理核付网银

结算部结算员录入网银结算部主任审核结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单申报供应商货款财务经理核付网银

结算部结算员录入网银名（二）勺五万元以上望代销、联营劳货款的申报或审批结算部主任审核财务公司主管审批

财务经理核付网银

财务部会计审核

结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单后申报供应商货款

按月汇总大额付款记录报店长室

结算部结算员录入网银

结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款结算部主任审核财务公司主管审批

财务经理核付网银

财务部会计审核

结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单后申报供应商货款

按月汇总大额付款记录报店长室

结算部结算员录入网银

结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款赶（三）昨经销货款申暴报审批络1、喇采购进销部瓶制定经销供潮应商月采购格计划（在外胀网稀OA客系统顺“浊经销商品进绵补货管理巡”盲板块申报、栗审核、审批骗经销商品进旺补货计划表劳）采购中心制定供应商月采购计划店长室审核

采购进销部制定供应商月采购计划

总经理采购中心制定供应商月采购计划店长室审核

采购进销部制定供应商月采购计划

总经理审批

宪注：坦如果实际采线购大于月进够补货计划的留，必须在外素网砍OA很系统痰“驰经销商品进置补货管理峡”携板块追加进效补货计划；翻当月采购额挤度未使用完腰的不许延至倘下月使用。侍核付经销货贴款结算部主任审核财务部会计审核

结算部结算员根据采购进销部货到付款，或预付款情况，在当月进补货计划表的计划付款额度内申请支付供应商货款

结算部主任审核财务部会计审核

结算部结算员根据采购进销部货到付款，或预付款情况，在当月进补货计划表的计划付款额度内申请支付供应商货款

财务公司主管审批

结算部会计根据采购中心货到付款或预付款结算部会计根据采购中心货到付款或预付款情况申请支付供应商货款，在月计划额度内开支击财务经理核花付网银礼

店长室审核结算部结算员录入网银按月汇总经销货款付款记录报店长室店长室审核结算部结算员录入网银按月汇总经销货款付款记录报店长室注：米（1）焦增值税发票鹿由采购进销扔部统一向供肤应商收取除；娇（2）挪货到付款谱株采购进销部委须凭增值税钻发票等资料暗向结算员申袭请货款结算甩；优（3）限预付货款役踢采购中心须由凭《担保书嘉》、预付款裹的商品清单扔等资料向结估算员申请货纺款结算讽；累其中：《担购保书》必须侮由店长室、翅采购进销部恐经理、品牌尤业务员共同未签署担保。兽（4）券当月计划付请款额度未使业用完的不许母延至下月使施用，如果实需际申报的付阀款大于当月紧计划付款额丈度，必须在棚外网颈OA药系统争“崖经销商品进番补货管理李”亿板块追加付承款计划。悼（5）界超市谜100%讽退换货的经裙销商品，可小视同代销商蹈品进行货款醋申报审批。酷（四）债撤柜供应商关货款的申报帐审批财务经理核付网银

营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用

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撤柜满三个月后，结算员填写《撤柜清账通知单》供应商撤柜时，营运部立即填写《撤柜通知单》通知会计和各职能部门核查代垫费用撤柜满二个月，营运部填写并流转《撤柜汇签表》向各职能部门确认代垫费用情况营运部将供应商《撤柜清帐通知单》交供应商签章确认后交结算员撤柜满三个月后，结算员填写《撤柜清账通知单》供应商撤柜时，营运部立即填写《撤柜通知单》通知会计和各职能部门核查代垫费用撤柜满二个月，营运部填写并流转《撤柜汇签表》向各职能部门确认代垫费用情况营运部将供应商《撤柜清帐通知单》交供应商签章确认后交结算员财务会计审核财务公司主管审批

结算员凭《撤柜清账通知单》填写申报货款结算部主任审核

结算部会计录入网银财务会计审核财务公司主管审批

结算员凭《撤柜清账通知单》填写申报货款结算部主任审核

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亭（五）孟特殊货款的凳申报审批流枣程拣1、时有合同无税者票货款的申持报审批流程供应商向结算部提交《报告》结算员凭《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款

话注：湿无税票货款策不含进销先袄款后票的货枪款及预付货殖款轿；眯结算部按应莫开票额的8着0%抵减费而用后结算货券款。视2、杂提前结算货哑款、费用缓阁交货款的申姻报审批流程供应商向营运部提交《报告》结算员凭营运经理审核同过的《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款

营运部经理审核注：捡（1）羽提前结算货孟款指合同未极签定多次结正算条款的货仆款后；竿（2）恭结算部按5秃0元/次收另取结算手续合费。谜3、继无合同结算万货款供应商向采购中心提交《报告》结算员凭总经理审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款

采购中心向总经理递交书面《请示》总经理审批注：收（1）叔采购中心递持交的书面《纤请示》必须迈列明货款的摩基本结算条监款：结算扣轨率、促销费陕扣率、收银困结算手续费焦（水晶城）卧、折扣承担由比例、保底建情况。叼（2）壮合同过期的这货款，供应删商无须提交处《报告》，帐由采购中心览直接向总经傍理递交书面帜《请示》。泼（六）伙暂不结算货敲款的申请流赞程采购部和营运部沟通后由采购部向结算部提交暂不结算货款的书面《通知》结算部凭通知暂停结算该供应商货款注：是（1）嚷采购中心或帅营运部递交匠的书面《通举知》必须列遍明原因、暂运停结算的月述份及暂停时倒间。挺（2）太《通知》必蹦须在每月5蜘日结款开始浪日递交结算闯部。抗八、瓜无合同结算务货款流程供应商向商品部提交《报告》供应商向商品部提交《报告》商品部向店长室递交书面《请示》店长室签字审批合同员凭店长室审批的《请示》按流程录入POS系统生效结算员凭店长室审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报货款劈九、报费用扣款流绵程（一）职责法1嫌、责任部门时：各职能经记办部门、收型银部、结算衔部；嚷2旷、业务职责映：朗（1）译业务部门根屠据业务实际但情况，对代疫供应商垫付之或应向供应兄商收取的费简用进行登记岭；讨（2）其部门经理必筛须审核好费高用项的真实腾、准确性，妇确保费用项犹足额收回；陈漫（3）兆结算部门根谜据费用扣款覆单向供应商卡签发收费用慌通知单；呀猪（4）皱收银部根据眠由经办业务饥部门签发的滔收费通知单数办理收款业挠务；开始储（哑二寇）恩流程图开始各费用项目管辖部门录入供应商应扣费用(上个月),生成费用扣款单各费用项目管辖部门录入供应商应扣费用(上个月),生成费用扣款单录入人向各部门审核节点(部门经理)提交费用扣款单驳回插醋柱盈最矿并盆衡慨揭NN每月每月4日企脊延蜓摘初喉尊Y每月每月5号结算部门生成费用审批单每月每月7号结算部门向供应商发放结帐报表供应商执相关结帐报表到收银台交付现金部分扣款供应商执相关结帐报表到收银台交付现金部分扣款结束供应商执电脑小票到财务会计处开具税票结束供应商执电脑小票到财务会计处开具税票捆团（敏三铃）上注意事项：击1谊、经办部门藏务必于每月患4阴日之前阵(毫含海4望日朽)拜将各自部门爪管辖的费用傅扣款录入完诚毕并通过各按自部门经理谅的审核生效哲(巨特殊节假日戚将会延期另浸择通知典)徒；扶2皆、部门必须桂认真审核费膛用项的收取振是否足额、港准确，以保培证收费用的铺及时、真实处、准确；吧3、藏供应商领到性费用单后，抵应在当月缴间清费用扣款辞，供应商一送但逾期后，句该费用登记控单自动转入猾结算扣款，锯此时收银系沫统不再受理萍该项目交款文；弱十、费用报刷帐流程绑粱（任一巾）泻责任部门：智经办部门、珍店长、总经避理、财务公建司与阴（么二瑞）伸业务职责：包1从、阔经办部门：搬负责按公司盘相关规定办喇理申请付款鞭业务，并在贿规定时间内鞋办理原始单概据的报帐手晨续。加2酒、轰店长：按公雀司授权范围馋内审批付款屑业务。悔3团、澡总经理：制吸定定额费用伐标准，审批住非定额费用娃报告。恭4蜂、披财务公司：央按公司相关渡规定审核付珠款业务，监抱督原始单据鬼的报帐，并浊进行相关的父会计帐务处蛛理。蕉拿（但三往）砌费用报帐流柳程图惭经办人在申词请费用报帐团时，必须要障经过以下步娇骤：前两项柳步骤通过外决网进行流转族，第三项为累原始单据交兔回财务公司竹的报帐流程珠。得1、塘网上申请付气款流程皂2、趟先申付款项销后取得发票完的网上报帐袋流程躲先申付款项执后取得发票播的业务，付奔款时按第一己步骤操作，扶取得发票报位帐时，按第洁二步骤操作抗。高3、启原始单据交廊回财务公司忙的报帐流程产根据国家税腾务总局的规日定，单位支够付的款项必岩须有原始的纽发票或其他捉资料作为会旨计凭证附件粘，经办人在摊完成网上申夫付款项后，沉必须在支付林款项后的一恒个月内将取视得原始单据诚(撑如发票、合布同等概)幻交回财务公鞋司办理报帐逮手续，同时装填写手工报桂帐单，要求运如下：谦（1）召手工报帐单卵必须与该笔讲业务网上填号写的单据类淋型一致，如事来票付款的箭业务在网上意申付填写条“阔用款申请单召”才，先付款后泽来票的业务偿在网上报帐袍填写柜“极费用报销单饱”菠。秃（2）逝报销业务属竭固定资产、诵低值易耗品骂的必须填写删“燃新增固定资价产验收报告尸”吸、彻“舞低值易耗品订卡片登记表域”剧。戚（3）这手工报帐单旋只需经办人胶本人签字即谈可。抗4洽、术语定义小及解释箱（1）情费用分类及树解释胞①乏定额费用：弊由当店店长胡室直接审批朵。是指公司杆有文件规定羡的、已确定焰的、可报销葛的费用。胀②黎固定费用：悉由当店店长顷室直接审批寒，属定额费开用范畴。是呜指定期需固晨定开支的费度用，如各项本税款、租金驱、水电、电枪梯检验费等么。冲③较非定额费用树：由当店店达长室审核后惰呈总经理室怪审批。是指警公司没有文荒件规定的、草也不属于定石期固定开支叼的费用。县④扑代垫费用：鼠由当店店长爱室直接审批厅。是指代供立应商垫付的惕、可收回的苗、不涉及公闯司经济利益委流出的各项阿代垫款项。颤（2）维费用报帐单课据类型及用拆途英急祸葱①逮用款申请单淡：兔是指需通过干现金或转帐元形式支付款奴项所填的单所据。西②清借款单孩：侍是指以现金远形式借出款逃项办理业务咸所填的单据偶。石③犯差旅费报销拖单望龟：酸是指员工出亲差后报销差吊旅费所填的塔单据。田④询费用报销单杆：棉是指有发票机以现金付款断或已付款回窝票报帐所填拐的单据。梢⑤验非定额申请吉报告班：斧是指非定额燕费用必须以捡报告形式报帮各店店长室辨审核后呈总忌经理室审批朱的报告，据咱以申请付款旦及报帐的单息据。翅（3）菌票据种类祸①昌现金尿，财务合并码办公后通过兄远程费用审会批，为减少砍报帐人员往膨返取现的工作作量，财务眨公司将通过梁银行把报帐耳款项直接转叨入经办人建劳行卡内，不辣需到财务公递司办理领用尸手续福(本特殊情况除鼻外舞)紫，要求经办站人必须在呈“游银行信息栏哑”笔写上自已的溪建行卡资料讲。笑②辞现金支票漫：是指公司刚签发给个人岁的，凭票到般指定银行办店理款项支取赞的方式。孩③日转帐支票析：通过银行挥将款项支付拖给同城收款绘人的结算方洪式。南宁市静的行政管理侧区域芬(黄如邕宁、武毒鸣等命)吨都属同城转趣帐范围。弟④蜜电汇秒：通过银行胁将款项支付挥给异地收款珍人的结算方扰式，超出同取城范围的异孝地转帐称电撑汇。指洞（4）聪费用项目种见类及定义惧5、载经办人必须冈严格按照以钓上步骤申请置付款及报帐毕，未按规定秩执行者，造风成公司损失崇的，由责任槐人自行承担祸。娃十一、估货款申报审代批流程验公司进行营裙采分离后，谱原公司货款视申报审批流缝程已不适用凝，现制定新植流程如下：结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款按（一）彩代销、联营舒货款的申报馒审批结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款垮1、密五万元以下盈货款的申报杀审批财务结算部财务结算部申报、审核、支付货款供应商递交增值税票、现金费用缴款单给财务结算部窗2、库五万元以上海货款申报审则批财务结算部支付货款财务会计复核货款财务结算部申报、审核财务结算部支付货款财务会计复核货款财务结算部申报、审核货款供应商递交增值税票、现金费用缴款单给财务结算部财务结算部按月汇总五万元以上付款记录报店长室救（二）欺经销货款申砍报审批口1、倚采购部制定迫经销供应商箭月采购计划唯（现已可在渡内网宅OA垄系统研“颈经销商品进羊补货管理获”屑板块申报、廉审核、审批得经销商品进郊补货计划表铅）采购部制定供应商月采购计划采购中心制定供应商月采购计划店长室审核总经理室审批采购部制定供应商月采购计划采购中心制定供应商月采购计划店长室审核总经理室审批腔2、越核付经销货著款财务部按月汇总经销货款付款记录报店长室采购部向财务部申请经销货款财务结算部申报、审核货款财务会计复核货款结算部会计根据采购中心货到付款或预付款情况申请支付供应商货款，在月计划额度内开支算场档垫哭霜化财务部按月汇总经销货款付款记录报店长室采购部向财务部申请经销货款财务结算部申报、审核货款财务会计复核货款结算部会计根据采购中心货到付款或预付款情况申请支付供应商货款，在月计划额度内开支葬（掌1）困增值税发票尝由采购部统榴一向供应商锯收取。身（2）劝货到付款婆犯采购部须凭肌增值税发票仓（或付款后梯提供）等资独料向财务部季申请货款结兄算。肉预付货款犹贝采购部须凭揉《担保书》界、预付款的斤商品清单等偏资料向财务膨部申请货款主结算。神其中：《担纵保书》必须言由各店店长暑、采购部主躬管经理、品浪牌业务员共橡同签署担保救。禁（3）轻当月计划付鬼款额度未使假用完的不许辩延至下月使北用，如果实冤际申报的付迹款大于当月蝴计划付款额裳度，必须在碑内网破OA般系统引“夜经销商品进处补货管燥理谢”尾板块追加付浴款计划。采购部将供应商《撤柜清帐通知单》交供应商签章确认后错（三）议撤柜供应商某货款的申报号审批财务经理核付网银撤柜满三个月后，财务部填写《撤柜清账通知单》并申报、审核货款供应商撤柜时，采购部立即填写《撤柜通知单》通知财务部和各职能部门核查代垫费用撤柜满二个月，采购部填写并流转《撤柜汇签表》向各职能部门确认代垫费用情况营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用采购部将供应商《撤柜清帐通知单》交供应商签章确认后财务经理核付网银撤柜满三个月后，财务部填写《撤柜清账通知单》并申报、审核货款供应商撤柜时，采购部立即填写《撤柜通知单》通知财务部和各职能部门核查代垫费用撤柜满二个月，采购部填写并流转《撤柜汇签表》向各职能部门确认代垫费用情况营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用财务部申请支付货款财务部申请支付货款笛各职能部门婆：采购部、始综合管理部然、营运部、句人力资源部乐、现场管理防部挺（四）舰特殊货款的商申报审批流询程土1、删有合同无税扮票货款的申挖报审批流程采购部向店长室提交《报告》采购部向店长室提交《报告》财务部凭《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报审批支付货款皮（1）缝无税票货款签不含进销先衬款后票的货案款及预付货桂款。溪（2）能财务部按应照开票额的区80%饿抵减费用后玩结算货款。驰2、砍提前结算货挪款、费用缓毯交货款的申穷报审批流程采购部向店长室提交《报告》采购部向店长室提交《报告》店长室审核财务部凭店长室审核通过的《报告》按代销、进销货款的申报审批流程申报审核支付货款杜（1）即提前结算货工款指合同未悲签定多次结篇算条款的货许款。脂（2）劫财务管理公酱司按抗50泉元回/谦次收取结算孙手续费。俭3、挪无合同结算绳货款供应商向采购部提交《报告》供应商向采购部提交《报告》财务部凭店长室审批的《请示》按代销、进销货款的申报审批流程申报审核支付货款采购部向店长室递交书面《请示》店长室审批粥（1）宿采购部递交横的书面《请去示》必须列研明货款的基筹本结算条款越：结算扣率妇、促销费扣绞率、折扣承朗担比例、三防大费用的承稠担情况。三（2）哗合同过期的我货款，供应乱商无须提交医《报告》，任由采购部直沉接向店长室牺递交书面《届请示》。仆（五）坑暂不结算货组款的申请流间程采购部或营运部沟通向财务部提交暂不结算货款的书面《通知》采购部或营运部沟通向财务部提交暂不结算货款的书面《通知》听（1）锻采购部或营赏运部递交的茫书面《通知摔》（原则上呀谁提出谁递喉交）必须列粘明原因、暂斥停结算的月租份及暂停时蛋间。杆（2）举《通知》必障须在每月异5鞭日结款开始部日递交财务蛙结算部。脖十二、籍财务窗口办括理结算开票辛流程开票日期为每周二下午3点--6点供应商持从结算窗口领到的结算表(账扣部分)到财务部出纳窗口办理开票开票日期为每周二下午3点--6点供应商持从结算窗口领到的结算表(账扣部分)到财务部出纳窗口办理开票检查该结算表上的单位是否走款,确定走款后才能为其提供收据和发票根据供应商开票规定为供应商开具发票及收据检查该结算表上的单位是否走款,确定走款后才能为其提供收据和发票根据供应商开票规定为供应商开具发票及收据将已开票项目及票号录入尊鼎将已开票项目及票号录入尊鼎其他敲旧物资租用腹流程颜旧物资包括食木花车、铁侄花车、舞台辫板、太阳伞毫、甩买棚（一）出库趁1、收费：晃需交纳押金侮及租金葛（1）填写岁《供应商租文用花车申请树表》逝部门经孔理审核签字身顾到内勤交鸣纳押金升凭掏押金收据、胳所填写的《饲供应商租用慨申请表》到睁仓库领用所役需物资假紫双方确认领舌用的数量及赵质量音出挡库。驻（2）如是波外地供应商虾需要租用公读司的旧物资值，但又不能说亲自到财务气内勤办理租忽用手续的，按就由该品牌记所属部门填京写供“触供应商租用驰花车申请表匆”罢注明供应商唉名称、供应热商号、品牌艘、租用花车焦的数量，租边用期限，租仆金支付方式退（账扣或现扣金），商品明部经手人签咱字并加盖部抱门章，到财证务内勤办理贱代垫押金手河续和租用手睬续。每月信策息部凭该登山记表核算花伤车租赁费用停的结算并在牙供应商货款仍中扣除。织2、免押免焰租、免押不荒免租、免租梨不免押办理脑手续界（1）、需什要免租金租牲用的旧物资爪，由相关部栏门通过OA底系统向店长疑室申请参并享填写《供应裳商租用花车物申请表》，杯在租金和押属金两栏填绪“桶免朵”渐狠部门经汇理审核签字咬铁死竞凭所填写的萄《供应商租概用申请表》联及报告我令到仓库领用墨所需物资绵话双方确认高领用旧物资妥的数量及质饼量瘦出库。挂负捆失剖要飞移眨寸勇咏析嫁归帖3、外单位遭租用手续部外租单位需作租用我公司理的旧物资，辞如果是免租副金由联系部娘门以书面形虾式上报店长木室审批，或寺由联系部门黄负责代填写宽“哨供应商租用她花车申请表御”表，并以该旧勤物资的原价伙交押金，写炸明外租单位牧名称、租用顺物资名称及希数量、联系膏人及联系电谊话，如果损旨坏按损坏标粒准赔偿。其士次：填写《阔供应商租用换花车申请表恒》篮财务内泻勤交纳押金恐及租金普纷仓库领用所菊需旧物资桥申双方确认筑旧物资数量显及质量世止出库。仪（二）旧物心资归还扶1、把所借忧的旧物资归泻还到仓库种摊双方确认所阿借旧物资的朱数量及质量册怨出示填写的搞《供应商租偶用花车申请榜表》芬仓管司员凭单确认睛的记录验收妥壳确认无误烛后在申请表缩上加盖辅“济已归还程”艰章男仓管陈员核算租金即，并填写租缸金金额坝凭辞此单据到财蓝务内勤处办霉理旧物资押乡金退还及租集金。运二、胖供应商寄存昼商品工作流泄程陆（一）入库崇进销、联营峰品牌需寄存驶商品到公司霸仓库时，足提前一天与今仓库联系，拜告知仓管员鹊需寄存的货况物数量、所塞占用大概面虫积嘴进销翠扯萌赵联国营碌填写《联营分供应商租用灾仓库申请表细》联营柔把所要寄存好的商品搬到怕仓库，仓管弟员检查货物返包装是否破将损，经手人坟按仓管员要识求堆放货物王，双方清点丽货物数量榆进销撑揪覆柄杨联窑营亏仓管员在《图商品寄存本岩》建立该专窃柜的相关信饼息，并由经伏手人在《商犹品寄存本》飞上登记部门冬、专柜、货念物名称、数颈量、寄存日瑞期、经手人稍赵汗进销双逼态册尾滔联营座入库手续完夕毕影仓管员与经盆手人测量占通用面积，填浊在《联营供锐应商租用仓胜库申请表》链上填写面积扔、租用时间阵、场地租金政由经手人把存《联营供应逃商租用仓库锁申请表》呈预该部门经理艺审批签字酱经手人凭《当联营供应商启租用申请表厅》到财务部减办理租金交虫纳手续（如社果是帐扣则饱是月结）授经手人把财惭务部开据的榴收据禾及《联营供搅应商租用申是请表》交到婶仓库束入库手续完侵毕（二）出库后提货时双方状检查货物包绘装是否破损锹净双方清点余货物数量游提扭货经手人填垮写《商品寄奏存本》岂权晌出库手续完毕毕惰交三、舌住宿、离宿灵流程射1、入住流昼程：蒸（1）各部送门如有人员穿来柳需在员瓶工宿舍安排海住宿的，应奴提前1天发戒出业务联系烛函给管理中突心，其中注位明来柳的人庭员人数、性诚别、级别和见住宿天数；杏（2）管理暑中心根据来拣函安排住宿禽后，告知相筑关部门住宿积的安排情况昼，相关部门啊应及时通知扁来柳人员；元（3）相关或部门或来柳演人员到管理诵中心领取宿待舍钥匙，并伟做好登记；分2、离宿流馒程：坡（1）在来花柳人员离开皇时，相关部根门或来柳人构员应在当天倦内将宿舍钥详匙还回管理搅中心。否则奥，由此产生衰的相关费用键由相关部门逢承担；己（2）管理玉中心在收到睬钥匙后做好斜登记，并查讲看相关的收载款收据；佣（3）管理赌中心安排保童洁员及时清材点、清洗床国上用品，在事清洗后放回培仓库；并清笔扫相应房间陵的卫生。唤四、犁销售单的填尸写要求宽按要求填写亡部门号及年钱、月、日（充家电文体的灯代码为：6纲00）。迷在宋“咏销售码现”叔的栏目中，势对于管至跨“通单品落”膝的专柜，则宰填写货号；轻对于管至仪“顶小类劫”迎的专柜，则貌填写该品牌羊的小类号，搜各品牌的小化类不得随意腰串开。庄在僵“曲商品名称仇”军栏目中要求避详细填写躬“钱品牌、品名优、规格、型慰号臂”炊。至在少“孕单价沸”控栏目中，则缸填写商品的呆原零售价，井不得直接填激写折扣后的示价格。霜在脸“升数量求”社栏目中，则至填写销售的咏数量。协在吴“酒折扣顶”扎栏目中，如喝商品打折，丹则填写相应钞的折扣幅度有或得“呀折让酬”滑金额。鼓在萍“笛总额硬”袭栏目中，则拍填写实际收勿款额。胸在住“秒合计壮”蔬栏目中，则脆用大写写出蒙实际收款金旦额。株开票的营业供员必须写明想姓名及工号羡。疑打折商品须药在小票的右敏上角盖上这“弄不参加累积约”利的字样。滩使用贵宾卡睡，则在小票婚的败“耐备注括”燕栏中拓印贵竿宾卡号码。详12声、如有离附送赠品的神，请在初“丽备注餐”障栏中注明鄙“欧已送赠品X庭XX胜”城（注明赠品仁名称及数量白）蕉五、价调货、开放薯行条流程（一）调货懒1什、货品调出遍商场必须由稳凋货者持放瞧行条从3号功通道出高2、矮货品调入商收场必须由凋棚货者从3号范通道进皂（二）夜开放行条创1、翅员工持退货阿单给楼面审军核搏2、果楼面确认后胁书写相应放翅行条屋肠快3、员工签静字确认，并肃撕下爪“杏员工出入单君”采于当日调出否相应货品学六、阿来文处理流是程年底整理后交至档案室归档需要由人力资源部存档的文件人力资源部及时督促催办人力资源部统一销毁无保存价值的文件根据店长室批示交至相关部门办理呈店长室批示人力资源部提出具体拟办意见直接转交到对口部门签收，按文件要求进行处理并妥善保存不明确对口接收部门的文件已明确有对口接收部门的文件人力资源部统一进行分类、登记收到外来文件年底整理后交至档案室归档需要由人力资源部存档的文件人力资源部及时督促催办人力资源部统一销毁无保存价值的文件根据店长室批示交至相关部门办理呈店长室批示人力资源部提出具体拟办意见直接转交到对口部门签收，按文件要求进行处理并妥善保存不明确对口接收部门的文件已明确有对口接收部门的文件人力资源部统一进行分类、登记收到外来文件管理制度类篮一、筹商品质量管菌理办法柏（一）露柜台商品索员证管理制度爱第一条啊为了加强商善品质量的监乐督与管理，锁明确商品质框量责任，防道止假冒伪劣方商品进入商丹场，维护公时司的信誉，汉保护消费者薄的合法权益耻，根据国家肠有关法律法糟规规定，结因合本店实际麻情况，特制争定本制度。太第二条饱代商品在上柜寺前，必须做交好向供应商疑索取相关商翅品证明材料颗的工作，否积则不能上柜视销售。商品俭部营业员、缎楼面、业务仔及伙合同管理员茎须共同完成箩向供应商索复取相关商品刷证明材料的绘工作。（具耀体见附表一铅、二）贴第三条让食品、保健润食品、药品坊等商品专柜否营业员须惯向供货商按慈照到货产品寸生产批次索离要符合法定到条件检验机序构出具的检禁验报告或者担由供货商签贷字或者盖章愈的检验报告悠复印件抓,其他大类连商品每季度被至少提供1规份法定检验丙机构出具的浮检验报告。西第四条毒所有商品证脾明材料不得峰过期、冒用巩、伪造。锹第五条瞒晓专柜必须抚指定专人保着管证明材料默，做好证明拿材料的分类涝、登记造册盯管理工作。脊第六条剃商品证轿明材料属商卵业保密资料笔，专柜营业累员未经楼面我同意不得擅屠自出示或外里借。励第七条胃合同管另理员必须定喉期对商品相裤关资料的准崇备工作进行增检查，并跟兆进通知商品需部门将检查族发现缺的资雷料补齐，合锤同管理员、姑楼面管理员止、专柜柜长样对商品资料弃是否备齐的伴工作负主要死责任。浩第八条归专柜留存质培检报告（进惭口商品留存本检验检疫报执告、进口报卖关单）备查督。督第九条乎合同管理员奸对于相关商倾品证明材料浮进行保存，编有保质期的各商品，其证接明材料保存糊时限为保质套期以后半年腾。无保质期渣限的产品，什其证明材料狠保存至商品壁销售后1年瓣。理第十条哄罚则盒1、对违反内本制度中的夹第二点、第躬三点要求的荒，将对相关摔责任人处以浇100～1镜000元的棕罚款。驶2、对违反所本制度中的胆第四至八点毙要求的，将饶对相关责任扑人处以50饺～500元汤的罚款。桶本制度自公国布之日起施漠行。附表一：元国产商品所悦需证明材料亿

挥商品要大类葬卫生许可证键中国国家强课制性产品认圆证证书黑安全类别检厕验报告录酒类流通随咐附单堪保健食品注技册批件艺检验报告回药品生产许布可证投药品经营许正可证邻鉴定证书鞠家电雨六√名从内中拾隐随龟化妆品施√政喊隙司翻√豪庭恨末玩具当横√或洗构伯千刊裤晒纺织品倾冶熟√云规劈条学断盐保健品志√圾核洞愤√辩√怜酷蔽叶酒类抢√诱堵级√窜狗√银资跃期食品厅√舍模伏浩步√昨搂剃迈药品偷√亮葬潮窜丰√凯√锄√梳易珠宝疏玉石付吗维所术蚊续闯锻√附表二：逢进口商品所私需证明材料啄商品膛大类姑中华人民共麦和国海关进裕口货物报关语单肥中华人民共资和国卫生部律进口化妆品桌卫生许可批罪件喜中华人民共辅和国出入境鸣检验检疫卫揉生证书太中华人民共御和国卫生部岭进口保健食崭品批准证书非中国国家强缩制性产品认辟证证书熔安全类别检膜验报告先酒类流通随杜附单框药品经营许葛可证病家电梨√辱圆键四√鹅稀弦魔化妆品等√熄√管√冬填纪辅侧卷皮具理√尾腰郊岩慈肯据畅玩具水√钳牺√火烛√词嘱雄丹纺织品植√腾删腥蝴沃√贩山仙食品凝√屡贷√船两蒜惨处弃保健品婆√规苍√跃√浇放荡期牌酒类股√婚泛√脂迈幻竹√酷响钟表机√雁雨唤互具锅佳裕眼镜蓬√驴佳宿张陡已技显药品释√龙咐√暖毒闯览邀√吵珠宝帽玉石非√眼绍栽拢凭射纳昆（二）冻商品质量岗生位责任制度剃第一条电为了加吉强商品质量兰监督与管理滥，明确各级节人员的商品桌质量责任，岗防止假冒伪串劣商品进入恳商场，维护倡公司的信誉番，结合本店豆实际情况，翁特制定传本管理制度渠。全第二条遇滚各岗位具体微责任宽一、执行总俱经理商品质荡量管理岗位沫责任制欺1、蚀严格执行国迅家颁布的法越律法规及公励司各项商品同质量管理制钉度。腔2、屠负责对各部硬门商品质量候管理工作进胞行监督检查原。漫3、六对店内出现定的商品质量表管理问题负胀主要责任。梅二、管理中拴心信息部商览品质量管理低岗位责任制浓1、宋认真贯彻执槽行国家的方永针政策、遵快守国家颁布量的法律法规轻，并将最新物的方针政策叔、法律法规但传达到一线浅。为2、塞负责制定商斧品管理制度娘，明确各岗澡位质量管理遵工作职责。鬼3、野对店内出现垃的商品质量范问题负主要响责任狗，跟进处理虹出现的质量艇事故，并总望结汇报。稠4、吗负责与当地少质检、物价凉、技术监督浅等相关部门搞沟通，多渠抛道获取质量贷信息，及时冤了解市场动净态，改搜集质量信糖息，定期分分类汇总。不装定期邀请政宜府有关部门膨的领导、专剪家来公司授绑课，使在职攻人员能掌握帆相关的商品军检验、维护残和使用知识边，并不定期舍对人员进行校考核。蜻5、检查卖陆场出现的质熟量问题并及烦时向相关部阁门通报。股6、提高质务检员的素质炭及管理水平爆，制定质检静员的质量管违理工作要求艘，对其进行窄质量方面的木培训并考核箩。钢7炎、遮负责商场计居量器具的年惯审工作。穴8、渡负责将质量筑存在争议的翻商品送质检壮部门咨询，富并及时向商菌品部反馈结芬果。缩三、质检员句质量管理岗编位责任制炒1、备搜严格执行国电家颁布的法自律法规及公狐司各项商品乌质量管理制奥度，及时开利展国家及各吹级政府部门信发布的新商祥品质量政策真法规的宣传膝、培训工作妻。纲2、裂严格把好商锋品进场销售港关，涨按照《产品宴质量法》规胳定，负责对跃商场销售的懒商品进行日汉常巡检，焰杜绝有问题剂商品上柜销米售。佛3、掌握产碌品质量法、筐价格法，熟愿记各类产品们所需的产品记标识。玉4、匆严格按照《虏价格法》、皮《禁止价格舟欺诈行为规泉定》，监督舅商场内各专织柜正确使用滨标价签和车POP骆。唇5、椒负责监督计世量器具的正缺确使用。省6、稻制定月（季患）度商品质趣量检查工作要计划并报总萍部质检专员湾案备，严格舞按照工作计陈划开展商品第质量的专项两和日常巡检皮工作，并将混结果及时通条报公布，同封时跟进复查脆。冶7、使及时填报商普品质量检查逃月报表传总扯部质检专员虎存档。烈8、艳负责搜集有亩关商品质量顾方面的资料筝并网发到内恩网，以供各慧部门参考使德用。屡9、历制订商品质谋量培训计划扒，每月至少料对各商品部涉营业员进行品一次有关商偿品质量及物小价知识的培率训、考核工壳作。译10、必须师认真做好质择量检查工作哑，要求当月垄检查的同一扮专柜同一问震题不能重复绝发生，不允夜许出现专柜崭长时间存在航问题而质检狗员未检查出炎来的现象，抗对店内出现片的商品质量寻问题因监督桌检查不到位篮的情况负主领要责任。英四、商品部盖经理质量管项理岗位责任剖制芦1、对本部花门商品出现胡的质量管理霉问题负主要租责任。擦2、严格执虹行国定颁布柿的法律法规灶及商场各项腔质量管理制驱度。安3、负责制较定本部门的骆质量管理月惊度、年度计垂划以及月度妙、年度质量粉总结。文4、负责本壮部门员工质就量教育，提锤高员工的素漫质及管理水签平。枯5、处理本锻部门出现商拔品的质量问亦题并及时与而信息部沟通皇。喘6、制定本只部门商品质多量管理措施警，勤检查，样及时发现商连品存在的质擦量问题，对羞于质量管理瞧中的薄弱环泄节，实行重肢点把关。潮7、搜集质兄量信息，定精期分析研究限。写五、楼面质仆量管理岗位捎责任制姥1、认真贯茶彻执行国家常有关方针、莲政策及公司恐有关规定。欲2、券对本部门商葬品存在和出棉现的质量问巷题负主要责喝任。害3、认真执耽行部门经理白下达的部门寸质量管理计忠划，并积极剑向部门经理臣反映商品质甩量问题。腹4、在工作南中要把好商达品进货、运喘输、储存、弓销售、售后晌服务等质量默环节，杜绝独质次价高的采伪劣商品出家现。态5、做好质粒量管理工作丙，在职责范斥围内，按商膊场规定正确史处理商品质白量的投诉。如6、对商品那的验收、库州存负责，认肆真做好商品瘦的质量检查宿工作。社7、积极参霉加质量教育旦培训和多种谷业务学习，米提高业务水砖平。镰六、营业员膏质量管理岗扒位责任制惯1、配合楼珍面主任执行立部门经理下啊达的部门质正量管理计划船，并向楼面舍反映本柜组截商品的质量鱼问题。工2、晶对本专柜出拣现的商品质掠量问题因检酱查不到位的瓣情况负主要诸责任。闯3、参加质牵量教育培训冒和多种业务脚学习，提高乓业务水平，吹同时积极收义集质量信息款反馈给楼面丑。嘱4、对本柜股组的商品进富行全面质量絮检查，保证精柜组商品达直到公司规定雅的质量要求月。女第三条菠处罚责妨1、奸违反以上岗姿位职责，未包能及时做好顺质量检查工浙作的，按相断关制度处罚陪责任人10转-20元/圈次；型2案、湾违反以上岗排位职责，造方成物价、质洁量安全事故意的，视情节业轻重处罚相是关责任人2碑0-50元散/次；舰3根、

竭违反以上岗钻位职责，造脾成物价、质誉量重大安全信事故的，按堤公司制度处筑罚相关责任飞人50-2觉00元/次暮。唯（三）快商品质量检董查月报制度鹊第一条蒙为了加强商锹品质量的监免督与管理，路防止假冒伪返劣商品进入震商场，维护拿公司的信誉宽，结合本店晒实际情况，角特制定本制们度。液请第二条烦管理中心信哪息部根据政见府职能部门争检查热点、由消费热点和朝公司实际情垮况，制订月灯（季）度专逼项检查计划菠及检查标准盯，监督各商宅品部门开展侍专项检查工破作。信息部桶质检员根据异公司的商品耀质量管理要锤求及总部要魄求开展商品浸质量日常检锈查及专项检喇查工作。信莫息部质检员车必须按以下伴要求按时填言报商品质量林检查月报，纲呈报上级领醋导。种第三条阴轿信息部拘质检员每月悟5号前（节角假日顺延）饶将检查情况樱按统一表格剖汇报总部质叠检专员，内躲容包括：奔1、日常检绍查及专项检粱查结果；电2、针对日须常出现的因娱商品质量、秀价格原因产练生的客诉，案作典型案例敏分析。禾第四条访信息部质检姥员每月5号雹前将日常检趁查及专项检丙查结果明细会进行网上公掉布。印第五条翻罚则担1、闯迟报、漏报呆7具天以内，视嘴情况对相关长责任人处以璃50~10当0因元的处罚。狱2、图超过帮7上天不报的，冶将视情况对灾相关责任人复处以益100~2碍00银元的处罚。嘴本制度自公芬布之日起施圆行。附件一:愚**年**灶月**店商当品质量日常演检查汇总表溪部门任品牌盈供应商烈存在问题砖整改方案挣整改情况桨备注栋章秧貌栗范谣执我齿优百斗讨大井列孤渠方征理盯北扒守鞋旨奸规谣售专矿辈正章散属豆哄吼牧蝴朝久劳越塑驰（四）诸商品质量事伍故上报制度晌第一条束面为加强商品偿质量管理，畜维护柳州梦并之岛商誉，起特制定本制粗度。挽第二条痛幼本制度所称楼商品质量事峡故是指柳州董梦之岛由于屑商品质量、贝价格纠纷引贡起客诉，导悲致企业商誉昆受损的重大石质量事故，江包括但不限纱于顾客索赔添、曝光媒体附、投诉到政差府执法部门隐、诉讼到法态院的质量事兰故。搁第三条朵更发生商品质批量事故，要悔在第一时间准上报，流程晃为：一线员落工爽→辉楼面去→伞商品部门经某理钓→倾管理中心丢→话店长室，管欢理中心信息射部在第一时协间汇报给总哗部信息管理阁公司质检专撞员，同时店备长办公室汇今报给（集团脏）总经办，串（集团）总晓经办负责向恰总经理室领以导汇报。总椒部信息公司极及时通报各湿分店及总部围相关部门，藏各店应提高各警惕，及时碗采取防范措股施。蹈第四条爸发生商品质稼量事故应立尊即填报《商应品质量事故糟汇报表》格(穿详见附件一逮)派，处理过程耳中在原表的姜基础上随时勉跟进汇报，尝上报内容主床要包括：怒1、银事故发生后潜的首次报告侄内容：纪翼※向事故发生的案时间、部门喇、专柜；俱租※蠢事故发生过隐程描述；呢欺※乓部门处理意湖见；薪绢2、加事故处理过害程中的报告欢内容：惕腊※禁事故处理过倡程跟进汇报灾箱※确部门处理意决见；榆弟3、组事故处理结秩束后的报告郊内容：商笑※音处理结果；园奔※锐经验教训及哗改进措施；先老第五条传秧管理中心信鲜息部负责弹对发生的质欺量事故进行替分析、总结活。交第六条坛斗罚则友1、发生商的品质量事故咱未及时上报遮、隐瞒事实喷真相私了处菠理的，处罚乎相关责任人通100~5检000他元，并通报坡批评；席2、发生重哥大商品质量培事故，给公充司造成重大贫影响的，将呢按公司相关徒规定处理；偏本制度自公柴布之日起施件行。附件一：询商品质量事划故汇报表杀部门袋备时间秃葬专柜重献事故发生过浑程描述育恳部门处理意受见漫年蜘月日封年盆月日崇年永月日漆事故处理过武程跟进汇报鸣年灶月日胜年荷月日共年荷月日间年纹月日认年社月日墨处理结果闭队经验教训及系改进措施煎指填表说明：慕发生商品质如量事故后，捏第一时间填义报本表，后叹续处理过程脑中继续跟进工，随时汇报能。光二、提合同审批及瑞管理制度宁（一）谢合同审批制总度：易1、嗽合同资信材姑料齐全、供振应商证照均配在有效期内述方可报审汽；如资信缺抢失或无法提类供的，供应嫌商需提供相袜关证明材料云或责任函件吩（必须加盖解公章）。惜2、供合同文本必怪须严格按照至合同填写要很求进行填写毅，否则不予拌报审，要求诵如下：拘(1)填写畏合同各项内柏容必须字迹称清晰，保持新整洁，如有贴涂改须签字捕或盖章确认僚。滩(2)逗填写《商品听销售合同》吊必须使用黑除色水笔。朋(3)疾合同甲乙双喝方资料必须姜填写（包括旬合同开头和歼落款两处）励，公司名称进必须写全称飞，供应商资句料必须完整裕填写，双方处委托代理人劣必须签名册，合同文本托中要求盖章崖处必须加盖柏公章确认相堆应条款，次(4)南合同中不填拆写的部分不光允许留空，麻可用斜杠划驾掉。弓(5)剩合同中不适颈用的条款应誓用横线整行广划掉。斤(6)采“乙方供货秀商品”的表碌格中，所有酬品牌应在合南同中填列，茎合同未注明庆的品牌不得隶进入商场销午售。凭(7)合同浸内所签专柜亩面积数必须费是经过商品道部、供应商障以及物业部条三方确认的免面积数。才(8)鸣特卖场的合婚同因扣点较搬低，应在合御同中注明折婶扣幅度，不聚允许供应商施以特卖的扣槽率销售正价灿商品。蛮(9)没合同一式N采份，每份合米同条款的填讯写必须一致洪。劲(10)棍合同的有效塞期限必须在巨供应商的授毙权代理期限队以内。塞(11)O牲A商品经营丽合同柿审批表休必须填写完码整利，与合同文语本内容一致烫。容(12)巩续签合同的秒生效日期必墓须与原合同映终止日期衔浓接，不允许昌日期中断或滚重叠。容3、由于供定应商原因不悟能及时签定邀合同需延期证或无合同进衡行走款的，唇须以专题报寇告形式报邮店长室暴领导审批搜并递交合同目部进行备案藏后方可在P像OS系统中蓝延期。（注条：撤柜供应悉商由商品部赖递交《供应律商撤柜通知梅单》到合同虾部后即可操明作）。峡4、无合同澡走款的供应奥商需在报告紫中详细注明幅相关的基本付合同条款：孤供应商编号陶、供应商名遮称、保证金精、扣点、促茅销扣率、合始同签定日期叠、店庆费、兼VIP承担寄、仓管费。胸合同部进行冬录入后方可零在POS系施统中审批生庙效。搭5、由于供高应商原因不旬能及时签定号合同但需进梦场销售的品吨牌，商品部耐须以专题报饼告形式报珠店长室贷领导审批撑并递交合同啊部进行备案浮方可进场销聪售，商品部偷必须在一个乒星期内报审哑完毕相应合邻同。损6、非商品开经营性合同湾用章须到合渔同部填写《贺合同章用章糖申请登记表技》并递交店亲长室签字后印方可用章。多（二）泉管理处罚制幸度：榆1、泥每月合同部雪将不定期对吗各大类商品器品牌进行检帆查，如发现屿供应商私自购销售合同约颗定之外的商饲品，将视情馒节处以20难0元-10伍00元罚款泉。条2、因商品要部工作疏漏斜，未及时报五合同出现销全售约定之外模的商品的现矿象的，对相雕关责任人处控以20元-削200元罚奥款。泼三、歌仓库管理制没度刊1、上岗后拆第一时间对指仓库的门、状窗及存放物甲资进行巡检僚，发现异常稠立即报告。债2、每天下贴班前对各仓锈库进检查，任确认防火、局防盗等方面责无隐患后才确可离岗下班畅。大3、合理安宁排库内堆位涌，预留足够坝的出入通道绍及安全距离畏、安全高度山。督促装卸格工按指定堆避位整齐叠堆较。仓库内的枝每一堆货物凯应在显眼处算挂上货卡。萍每一堆货物赶都应有账。独货卡和账面使上的货品完吉全一致。绢4、实物负侍责人对入库掉商品做到1研00%验收蛙，做好各种禾验收数据记乱录，所有材鉴料坚持先进廉先发，后进护后发，以防佛保管期过长震导致变质。疤5、货物出贱库时，仓管声员应依据物袋资的名称、绵数量准确地禾收发货，收哭发完毕应立注即填写挂在描货物上的货议卡并立即入问账。捉6、实物出蜡入库单的不哥得自行涂改武，涂改处无幕开单人及领证货人的签字贱，视而无效原单据。京7、坚决拒坊绝手续不齐塌的物资进出伟，做好各时异段的盘点工悟作。掩8、仓管员砌要不定期的解检查仓库陈哗列是否零乱乱，且要不定信期的整理仓花库。亚9、每天都道要做好实物扑的交接工作幸，如因有实胃物丢失情况蜓，并按公司榨规定