xxxx阀门有限公司管理制度范本

上海康泉阀门有限公司版本：A/0管理制度受控标识：编 号：20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司管理制度目录管理制度目录序号编号管理制度名称版次/修改1KK/G-01-01图纸和技术文件管理制度A/02KK/G-02-01化验管理制度A/03KK/G-02-02计量器具现场抽查管理制度A/04KK/G-02-03计量器具的使用、维护和保养管理制度A/05KK/G-02-04计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度A/06KK/G-02-05“AZ”标志的控制与管理制度A/07KK/G-02-06“API”会标的控制与管理制度A/08KK/G-02-07“CE”标志的控制与管理制度A/09KK/G-03-01车间现场定置管理、文明生产管理制度A/010KK/G-03-02仓库管理制度A/011KK/G-03-03安全生产管理制度A/012KK/G-03-04设备管理制度A/013KK/G-03-05设备委外检修管理制度A/014KK/G-03-06工装夹具使用和维护保养管理制度A/015KK/G-03-07刃具、工具借用和维护保养管理制度A/016KK/G-04-01材料管理制度A/017KK/G-04-02焊接材料及一、二级库管理制度A/018KK/G-06-01劳动合同管理制度A/019KK/G-06-02考勤管理制度A/020KK/G-06-03档案管理制度A/021KK/G-06-04员工上岗证管理制度A/022KK/G-06-05来宾接待、参观管理制度A/023KK/G-06-06车辆管理制度A/024KK/G-06-07基础设施和工作环境管理制度A/0上海康泉阀门有限公司KK/G-01-01版本：A/0图纸和技术文件管理制度起草：姜文燮审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司 发布上海康泉阀门有限公司图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-01产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。1.产品图纸管理制度产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸3份、零件明细表1份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章，对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。产品图纸发放范围和发放份数如下；a．设计开发部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：01b．质量检验部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：02c．生产设备部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：03d．采购供应部主管：零件明细表（复印）1份受控编号：04e．资源环境部主管：全套图纸（原图）1份图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。图纸报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2．工艺性文件管理制度工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。工艺文件除原件外，只允许复印2份，并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。版次/修改 A/0 第1页 共3页图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-013)工艺文件发放范围和发放份数如下:a．设计开发部主管：工艺文件（复印）1份b．生产设备部主管：工艺文件（复印）1份c．资源环境部主管：工艺文件（原图）1份工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由设计开发部派人按“技术文件更改通知章”进行修改，任何部门无权修改。7工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。8)工艺文件报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺文件仍在使用，由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。3．工艺装备图纸管理制度1)工艺装备(指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具 )图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸2份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章。工艺装备图发放范围和发放份数如下；a．设计开发部主管：全套工艺装备图（复印）1份b．生产设备部主管：全套工艺装备图（复印）1份c．资源环境部主管：全套工艺装备图（原图）1份工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。版次/修改 A/0 第2页 共3页图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-01工艺装备图修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。工艺装备图报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。4．标准资料管理制度标准资料由设计开发部统一管理，并登记造册；标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登记手续。要注意标准情报工作，注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好旧标准回收工作，并归档。附加说明：本制度由设计开发部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第3页 共3页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-01版本：A/0化验管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司化验管理制度 KK/G-02-01为规范化验管理，使化验更好服务于公司的产品质量，特制定本制度。一、理化室化验员的资格与职责1．熟悉理化分析的操作规程和标准，并持有能够被认可的“理化分析技术”培训证书。2．熟练掌握操作工艺，按时准确地完成理化试验任务。3．严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验方法。4．遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识工作，保证分析质量。5．认真做好试验数据和试验结果的记录，并按规定要求积存和归档。6．及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供准确、可靠、真实的分析数据。7．经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度，做好维护保养工作。8．按照《理化室安全防范制度》的规定，做好理化室的安全防范工作。9．严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整齐，形成一个良好的测试工作环境。二、化验试样的取样方法1．取样量（1）样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出 2—3件进行提取；（2）每一份样品都要保证供至少两次（约 0.1克/次）的使用量；2．在提取样品的过程中，首先要去除样件表层，避免表面的氧化物影响化验的可靠性。3．取样过程中要注意保护样品不被过热氧化，影响分析结果。4．样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。5．提取好的样品要严格分类编号，避免混淆。三、理化室安全防范措施1．化验用的危险品，必须有专人（化验员）负责，专柜保管。2．对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采取防火安全措施。3．有有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责任。4．试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。5．已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请报废手续，并将物品妥善处理。附加说明：本制度由设计开发部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-02版本：A/0计量器具现场抽查管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司计量器具现场抽查管理制度 KK/G-02-02为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内是否量值准确，特制定本制度。1．凡属本公司在使用中的所有计量器具，都应该接受抽查，对于无法抽查的计量器具，用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。2．计量器具的抽查，由质量检验部负责，一般每月进行一次；抽查必须及时做好《在用量具抽查记录》。3．计量器具的抽查采用随机抽卡（计量器具履历卡） ，来确定被抽查的对象，抽查数应是在用计量器具数量的 10%。4．计量器具的抽查内容：检查计量器具是否损坏、失准（不能对“零位” ）、失灵、失效，零件是否丢失，合格证是否丢失、是否在有效使用期内。5．计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时委外送检，进行检修、校验。6．各车间、部门必须配合质量检验部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺利开展。7．抽查中发现计量器具管理上的不足之处时，应采取纠正措施，进行整改。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-03版本：A/0计量器具的使用、维护和保养管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司计量器具的使用、维护和保养管理制度 KK/G-02-03为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的准确，特定本制度。1．员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完好、超期。2．员工发现计量器具不能对“零位” ，缺少零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期内等，应及时向量具室工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。3．员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。4．员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏承担责任。5．员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。6．员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。7．计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济赔偿。8．员工归还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。9．量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写“计量器具损坏报告单” ，责任人和量具室工作人员签字，并上报质量检验部主管，由质量检验部主管查明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。10．量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-04版本：A/0计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度 KK/G-02-04为加强计量器具的报损、报废和损失赔偿的管理，特制定本规定。1．员工在使用计量器具的过程中，由于使用不当或过失，造成计量器具损失，必须填写“计量器具损坏报告单”，责任人和量具兼职管理员签字。2．由计量管理员负责将损坏的计量器具送嘉定区计量所进行检修，判定无修理价值或不能修复的计量器具，经分管副总经理批准后，方可办理报废手续。3．计量器具报废，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述金额计算：新的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的 90%；二年以内的 70%；三年以内的 50%；三年以上的 30%。4．计量器具丢失的，责任人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述规定计算：新的计量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的 100%；二年以内的 90%；三年以内的 70%；三年以上的 50%。5．自制的计量器具的价值由公司财务部进行估价。6．员工经济赔偿的金额由公司从责任人工资中扣罚。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-05版本：A/0“AZ”标志的控制与管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪2004-03-01发布 2004-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司“AZ”标志的控制与管理制度 KK/G-02-05为规范“AZ”安全标记和安全注册编号的使用，特依据《压力管道安全管理与监察规定》 、《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》 ，制定本制度。1．使用范围“AZ”安全标记和安全注册编号仅适用于：本公司制造的取得国家质量技术监督局安全监察机构颁发的《压力管道元件制造单位安全注册证书》的产品。2.职责和权限国家质量技术监督局授权使用的“AZ”钢印由质保工程师负责保管。自制的印有“AZ”标记的铭牌，由设计责任工程师负责设计。印有“AZ”标记的铭牌和“AZ”钢印的制作，由材料责任人负责。“AZ”钢印由总经理授权产品质量检验责任人负责在公司产品上打印或去除。质保工程师负责对“AZ”标记的使用，进行监督和检查管理。2.6自制铭牌上的“ AZ”标记式样及尺寸：安全标记“ AZ”及编号采用 TimesNewRoman字体，标记式样及尺寸见表 1。表1 标记尺寸字号字高（mm）字宽AZ编号553.5775约为字高的2/3101073.标记的规则3.1安全标记“AZ”应与编号同时标记，编号紧接于“ AZ”之后，或置于“ AZ”之下。3.2“AZ”标记应打印在产品的铭牌上，并固定在明显可见的位置上；通径小于等于 DN25（1″）的产品，可将“ AZ”标记打在中法兰上。3.3质量证明文件的标记：应将“ AZ”标记直接印制在质量证明文件（质量证明书、合格证）上。版次/修改 A/0 第1页 共2页“AZ”标志的控制与管理制度 KK/G-02-053.4“AZ”安全标记铭牌或钢印的去除： 被施放“AZ”安全标记铭牌或钢印的阀门， 如发现不符合《压力管道元件制造单位安全注册与管理办法》的要求时，应由检验责任人将其从产品上去除。3.5使用“AZ”标记产品的范围：《压力管道元件制造单位安全注册证书》中规定的范围，经审核批准的典型产品 A、B级闸阀、截止阀、止回阀、球阀； B级蝶阀。4. “AZ”安全标记铭牌和钢印的管理4.1产品质量检验责任人应做好“ AZ”安全标记铭牌和钢印的施放记录。4.2严禁将“AZ”安全标记铭牌和钢印供外单位使用， 不得在安全注册审批范围之外的产品上施放 “AZ”标记，一经查出，将追查有关人员的责任，严肃处理。4.3质保工程师，对有关质量记录和“ AZ”标记的施放进行抽查和督促，提高公司使用“ AZ”标记的有效性。4.4全体员工应珍惜“AZ”标记的使用权。当发现“AZ”标记的使用范围超出规定或有他人侵犯 “AZ”标记的使用权时，应立即报告管理者代表或总经理。4.5接受质量技术监督部门对“ AZ”安全标记使用的监督检查。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期 2004年3月1日。版次/修改 A/0 第2页 共2页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-06版本：A/0“API”会标的控制与管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司“API”会标的控制与管理制度 KK/G-02-06为规范“API”使用，以确保只有获得 API6D证书，符合 APISpecQ1 第七版规范要求的产品才能使用“API”会标，特制定本制度。1．使用范围“API”会标仅适用于：本公司制造的符合 API6D规范范围内的产品。2．职责和权限自制的印有“API”会标的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。印有“API”会标的铭牌、合格证，由采购供应部负责订购。质保工程师负责对“API”会标的使用，进行监督和检查管理。3．“API”会标的控制与管理3.1“API”会标的设计控制3.1.1“API”会标的设计只能按“ API”会标进行同比例放大和缩小。3.2“API”会标的使用控制3.2.1只有在取得API证书后才能使用“API”会标。3.2.2只有按API6D规范制造的产品上才允许使用“API”会标、证书编号及制造日期。本公司生产的API6D产品，只有在所有规定的检验和试验（包括进货检验和过程检验）均已完成，且结果满足规定要求，经质保工程师在成品的报验单上签字后，才能在产品上使用会标。在按API6D规范制造的产品上，可按本公司的制造工艺需要在任何时候都可使用会标，但如果随后发现产品不符合API6D规定的要求时，应将会标去掉。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-07版本：A/0“CE”标识的控制与管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司“CE”标识的控制与管理制度 KK/G-02-07为规范“CE”使用，以确保只有获得 PED97/23/EC指令认证证书和属 PED范围的产品才能使用“ CE”标识，特制定本制度。1．使用范围“CE”标识仅适用于：本公司制造的属 PED范围内的各类阀门产品。2．职责和权限自制的印有“CE”标识的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。印有“CE”标识的铭牌、合格证，由采购供应部负责订购。质保工程师负责对“CE”标识的使用，进行监督和检查管理。3．“CE”标识的控制与管理3.1“CE”标识的设计控制3.1.1“CE”标识由大写的英文CE字母按规定的图样排列，字体字高不小于5mm。3.1.2“CE”标识必须与欧盟认证机构识别代码（德国莱茵TüV代码为No。0035）组合使用，即铭牌设计时，将标志设计为“ CE0035”。3.2“CE”标识的使用管理3.2.1质量检验部必须在现场负责“CE”铭牌的发放，即只有合格的产品才能加装“CE”铭牌。3.2.2“CE”铭牌发放时，必须做好发放记录，以确保“CE”铭牌使用的可追溯性。3.2.3当产品最终检验合格，并属PED范围内本公司生产的阀门产品才能获准使用“CE”标识。质量检验部负责在出厂产品的“CE”铭牌标识上标识制造日期、产品编号。“CE”标识的产品必须按PED97/23/EC指令进行控制与管理。3.3经培训和资格认可的检验员才有资格负责“ CE”铭牌的保管、使用和取消。3.4“CE”标识按 PED97/23/EC指令和PED批准范围的产品标准执行。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-03-01版本：A/0车间现场定置管理、文明生产管理制度起草：周建华审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司车间现场定置管理、文明生产管理制度 KK/G-03-01为规范车间现场管理，文明生产，使员工有一个安全、文明的工作环境，特定本制度。1．定置管理通道在任何情况下，禁止在车间通道上摆放物品，要始终保持通道的畅通无阻。标识和标识区车间按照 ISO、API认证文件的要求，设立标识区，摆放标识牌。应该进入标识区的零部件、产成品必须进入标识区，并排列整齐，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。未经车间领导同意，任何人不得随意变更标识区、不得随意挪动标识牌，3)毛坯按生产令号办理出库手续的毛坯，必须进入加工机台附近的指定位置上，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得占用通道。4)在制品在机台上加工的在制品，每加工完一道工序后，必须按指定位置，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。5)待检半成品已完成加工工序的半成品，必须及时报检，并进入指定的待检区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。6)已检半成品已检半成品，属合格品的必须及时进入指定的半成品库；属废品的必须及时隔离，进入废品区；属不合格品的必须及时进入不合格品区。7)产品装配已办理出库手续的半成品，标准紧固件、垫片、填料等必须及时进入指定的装配区，属大件的应整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地；属小件的用周转箱装放，不得随意散放在钳台上、地面上。8)产品试压已装配好的产品，进入试压区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。版次/修改 A/0 第1页 共3页车间现场定置管理、文明生产管理制度 KK/G-03-01已试压合格的成品，必须及时报验，经检验合格后，办理入库手续，进入成品库。不合格的产品必须及时退回钳工装配工段，进入返工或返修。工装夹具、工位器具下机台的工装夹具、工位器具必须整齐排列在指定的工装夹具、工位器具架上，不得着地，不得乱堆、乱放在机台的四周。11)工具箱、工具货架、挡屑架工具箱、工具货架、挡屑架必须整齐排列在车间指定的位置上，不允许随意挪动、随意摆放。12)量具不管是通用量具，还是专用量具，都应摆放在固定的位置上，使用时，摆放在工具箱上；不使用时，摆放在工具箱内固定位置上（专用量具需及时归还） 。13)刃具除还在使用的刃具外，不用的刃具不得摆放在机台上、工具箱上，应分类并整齐摆放在工具箱内，不得乱摆乱放。车间有权定期组织检查，进行监督。2．文明生产在任何情况下（除发生工伤事故），禁止小汽车、摩托车、自行车进行车间，违者将予以书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。在任何情况下，禁止员工在车间内、在厂区四周（指定区域除外）悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等） ，违者将予以书面批评和处以罚款，每人次 100元，从当月或下月工资中扣发。下雨时，允许员工将雨衣、雨伞带进车间，并允许挂在车间指定的位置上，禁止乱挂、乱放。上班期间，禁止员工在车间内大声喧哗、嘻闹、追逐、吵架，违者将予以书面通报批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。保持车间的整洁卫生，员工不得随地乱吐痰，随地乱扔烟头、纸屑、下班前，员工必须负责清扫本机台四周的切屑，并将切屑送入专用切屑柜中；清扫本机台四周的垃圾，保持本机台四周的整洁卫生。版次/修改 A/0 第2页 共3页车间现场定置管理、文明生产管理制度 KK/G-03-017)下班前，车间、厂区的保洁员，必须清扫车间和厂区四周的垃圾，保持车间和厂区四周的整洁卫生。8)在任何情况下，严禁在车间内、厂区内（包括中午休息时间）赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以罚款，每人次 500元，从当月或下月工资中扣发，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。附加说明：本制度由生产设备部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第3页 共3页上海康泉阀门有限公司KK/G-03-02版本：A/0仓 库 管 理 制 度起草：周建华审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司仓库管理制度 KK/G-03-02为使仓库更好地服务车间、服务生产，特制定仓库管理制度。1．在任何情况下， 禁止在仓库通道上摆放物品，保持通道畅通无阻；经常打扫卫生，保持库房整洁。2．仓库中的所有物品都必须在规定位置上整齐排列，禁止乱堆、乱放，不得让已加工面着地。3．仓管员必须严格履行进出库手续，进出库及时登记，做到帐、卡、物相符。4．公司定期组织检查，每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的 1%的，将书面通报批评并处以 100元罚款；超过该次检查总件数的 2%的，将书面通报批评并处以 200元罚款；超过该次检查总件数的 3%的，将书面通报批评并扣发当月全部实发工资。5．一年中 2次或超过 2次检查不合格，即每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的1%，公司将有权提出解除劳动合同。6．端正服务态度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。因服务质量差，因脱岗影响车间生产，受到投诉，将予以书面通报批评和予以 100元罚款。7．禁止小汽车、摩托车、自行车进入仓库。一经发现，将予以书面通报批评和处以 100元罚款。8、禁止在仓库内悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等） ，一经发现，将予以书面批评和处以 100元罚款。9．保持仓库的整洁卫生，不随地吐痰，不乱扔烟头、纸屑、破布等，对屡教不改的，将予以书面通报批评和处以 100元罚款。10．严禁在仓库内赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以500元罚款，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。11．下班前，应切断电源，关好门窗，做好防火防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济罚款，直至解除劳动合同。附加说明：本制度由生产设备部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-03-03版本：A/0安全生产管理制度起草：周建华审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司安全生产管理制度 KK/G-03-03为使全体员工牢固树立“安全第一”的观点，做到人人重视，搞好安全生产，特制定本制度。1．严格操作规程，严禁违章操作，凡属违章操作而引发的人身安全事故，公司不承担责任，不作经济赔偿；凡属违章操作而引发的设备安全事故，公司将追究操作者的责任，并视设备损坏程度、经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2．严禁戴手套、穿背心、短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋上机台，严禁女同志不戴工作帽上机台，一经发现，将予以书面通报批评和处以 100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，属违章操作，公司不承担责任，不作经济赔偿。3．严禁在车间内互相开玩笑、追逐、推拉、打架斗殴，一经发现，将予以书面通报批评和处以 100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，全部责任由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。4．凡电器设备、电器线路发现故障，应由电器维修工人（必须具备上岗证）负责修理，其他人员不得无证操作，否则，一经发现，将予以书面通报批评和处以 100元罚款；由上述原因引发的人身安全事故，全部责任由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。5．出于人道主义，公司将尽最大的努力对违章操作而引发人身安全事故的受害人予以力能所及的救助。6．各部门下班前必须切断电源，关好门窗，搞好防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。附加说明：本制度由生产设备部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-03-04版本：A/0设 备 管 理 制 度起草：周建华审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司设备管理制度 KK/G-03-04设备是公司发展生产的重要物质技术基础，为更好的正确使用、定期保养，保证设备处于良好的使用状态，特制定设备管理制度。1．生产设备部负责设备管理，设备要逐台编号，建立总台帐，逐台入帐，做到帐、卡、物相符；每年由资源环境部会同财务部进行一次帐、物、编号核查。2．负责对操作员工进行应知、应会教育，进行安全教育和遵守操作规程的教育，经考核合格后，发给“操作证”；员工凭证上机台，严禁无证操作。3．员工无证操作引发的人身、设备安全事故，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。4．负责对操作工人进行设备日常维护保养（润滑保养和清洁保养） 、一保、二保教育；一保每季度进行一次，二保每年进行一次。普通车床一保、二保的主要内容与要求见表一、表二；万能铣床一保、二保的主要内容与要求见表三、表四；摇臂钻床一保、二保的主要内容与要求见表五、表六；牛头刨床一保、二保的主要内容与要求见表七、表八；液压阀门测试机一保、二保的主要内容与要求见表九、表十；锯床一保、二保的主要内容见表十一、表十二。5．发生设备安全事故，必须严格执行“三不放过”原则，并视设备损失程度、经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。附加说明：本制度由生产设备部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04普通车床一级保养主要内容与要求表一序号保养部位保养的主要内容与要求1．清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍；一外保养2．清洗长丝杆、光杆、操纵杆；3．补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件，保持机床完整；4．清洗机床附件，清洁无锈蚀，并放置整齐。1．检查主轴锁紧螺母是否松动，定位螺钉调整适当；二车头箱2．调整摩擦片间隙及制动器；3．清洁滤油器。1．拆洗刀架，调整中小拖板塞铁间隙；三刀架及托板2．拆洗调整中小拖板丝杆间隙1．拆洗齿轮、轴套，并注入新油脂；四挂轮箱2．调整齿轮间隙。五尾架1．拆洗尾架，保持内外清洁、锥孔无毛刺。1．清洗冷却泵、过滤器、冷却槽、水管阀；六润滑2．清洗油线、油毡，保证油孔、油路畅通；3．清洗油杯，油标明亮。1．清扫电动箱，电器箱；七电器2．电器装置清洁完好。注：1．首先切断电源，然后进行一级保养；2．一级保养由操作员工负责进行；3．一级保养一般每季度进行一次，每次 4—6小时。版次/修改 A/0 第2页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04普通车床二级保养主要内容与要求表二序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．检查、修光导轨面；车头、走刀、溜板、一2．检查车头、走刀、溜板箱内各齿轮、轴、轴承；挂轮箱、导轨3．检查拖板、丝杆磨损情况，决定修复或更新。1．检查、修复尾架套筒锥度；二 尾 架2．检查尾架各部，根据情况换新或修复。1．检查电器箱，修复线路；三 电 器 2．清洗电动机；3．根据情况进行修复或更新零件。1．校正机床水平；四 精 度2．检查、调整、修复机床精度。注：1．首先切断电源，然后进行二级保养；2．二级保养以维修工为主，操作工参加；3．二级保养一般一年进行一次，每次 2—4天。版次/修改 A/0 第3页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04万能铣床一级保养的主要内容与要求表三序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．清洗机床外表、工作台面及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍；一 外保养 2．清洗附件，放置整齐，无锈蚀；3．补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。1．清洗各导轨面，调整纵横向刹铁；二 传 动 2．清洗、调整丝杆、离合器、摩擦片间隙；3．清洗刀杆。1．清洗过滤器、冷却槽及冷却管路，做到无沉淀、无杂物、无泄漏；三 冷 却2．根据情况添补或更换冷却液。1．清洗油毛毡、油孔，检查油眼、油路，保持畅通；四 润 滑2．清洗手揿油泵，保持清洁、无油污，好用。1．清洗电器箱、电动机；五 电 器 2．电器装置清洁完好；3．检查限位装置，安全可靠。注：1．首先切断电源，然后进行一级保养；2．一级保养由操作工负责进行；3．一级保养一般一季度进行一次，每次 4—6小时。版次/修改 A/0 第4页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04万能铣床二级保养的主要内容与要求表四序号保养部位保养的主要内容与要求1．检查、修光导轨面、工作台滑动面；传动2．检查进给箱、主轴箱内齿轮、轴、轴承磨损情况；；一（进给箱、主轴3．检查丝杆、离合器、摩擦片磨损情况；箱、工作台）4．根据磨损情况，进行修复可更换。二冷却1．检查冷却泵、管接头、阀，要求畅通、不泄漏。1．检查电器箱，修复线路；三电器2．清洗电动机；3．根据情况进行修复或更新零件。四精度1．校正机床水平；2．检查、调整、修复机床精度。注：1．首先切断电源，然后进行二级保养；2．二级保养以维修工为主，操作工参加；3．二级保养一般一年进行一次，每次 2—4天。版次/修改 A/0 第5页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04摇臂钻床一级保养的主要内容与要求表五序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍；2．清洗立柱和摇臂导轨及升降丝杆；一 外保养3．清洗附件，放置整齐，无锈蚀；4．补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。1．清洗油孔，油路畅通；二 润 滑2．清洗油杯，油标明亮。1．清洗水泵、过滤器、冷却槽、管路、阀，要求畅通、不泄漏；三 冷 却2．根据情况添补或更换冷却液。1．清洗电器箱、电动机；四 电 器 2．电器装置清洁完好；3．检查限位装置，安全可靠。注：1．首先切断电源，然后进行一级保养；2．一级保养由操作工负责进行；3．一级保养一般一季度进行一次，每次 4—6小时。版次/修改 A/0 第6页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04摇臂钻床二级保养的主要内容与要求表六序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．检查主轴箱各部齿轮、轴、轴承、摩擦片磨损情况；传 动 2．检查夹紧器各部件；一（主轴箱及夹紧） 3．根据磨损情况，进行修复或更换；4．清洁主轴箱，调整油压，稳定灵敏。1．检查电器箱，修整线路；二 电 器 2．清洗电动机；3．根据情况进行修复或更新零件。1．校正机床水平；三 精 度2．检查、调整、修复机床精度。注：1．首先切断电源，然后进行二级保养；2．二级保养以维修工为主，操作工参加；3．二级保养一般一年进行一次，每次 2—4天。版次/修改 A/0 第7页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04牛头刨床一级保养的主要内容与要求表七序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍；2．清洗滑枕导轨及升降丝杆；一 外保养3．清洗附件，放置整齐，无锈蚀；4．补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件。二 润 滑 1．清洗油孔，油路畅通；1．清洗电器箱、电动机；三 电 器 2．电器装置清洁完好；3．检查限位装置，安全可靠。注：1．首先切断电源，然后进行一级保养；2．一级保养由操作工负责进行；3．一级保养一般一季度进行一次，每次 4—6小时。版次/修改 A/0 第8页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04牛头刨床二级保养的主要内容与要求表八序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．检查摇臂、滑块等传动部分；2．检查滑枕限位；一 传 动3．检查工作台上、下，前、后，移动丝杆； ；4．根据磨损情况，进行修复可更换。1．检查电器箱，修整线路；二 电 器 2．清洗电动机；3．根据情况进行修复或更新零件。1．校正机床水平；三 精 度2．检查、调整、修复机床精度。注：1．首先切断电源，然后进行二级保养；2．二级保养以维修工为主，操作工参加；3．二级保养一般一年进行一次，每次 2—4天。版次/修改 A/0 第9页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04液压阀门测试机一级保养主要内容与要求表九序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．清洗机床外表各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍；一 外 保 养 2．更换试压用的液体（自来水加皂化液） ，并清洗水槽；3．清洗水泵过滤器。1．清洁、研磨Ⅰ -6/40 单向阀、液控单向阀；二 内 保 养2．检查密封法兰上的密封圈，决定是否更换。1．清扫电器箱、电动机；三 电 器2．电器装置清洁完好。注：1．首先切断电源，然后进行一级保养；2．一级保养由操作工负责进行；3．一级保养一般每季度进行一次，每次 4—6小时。版次/修改 A/0 第10页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04液压阀门测试机二级保养主要内容与要求表十序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．检查电磁换向阀，根据情况进行修复或更新；2．检查夹紧油缸活塞、缸盖密封圈，决定是否更新；3．检查径向移动油缸活塞、缸盖密封圈，决定是否更新；一 液压系统4．检查旋转油缸密封圈，决定是否更新；5．检查升降油缸密封圈，决定是否更新；6．检查活动架移动油缸密封圈，决定是否更新。1．检查低压水泵，根据情况决定是否维修；二 水 泵2．检查高压水泵，根据情况决定是否维修。1．检查电接点压力表，决定是否送检；三 仪 表 2．检查气压表，决定是否送检；3．检查左、右增压表，决定是否送检。四 电 器 1．检查电器控制箱，决定是否修复或更新。注：1．首先切断电源，然后进行二级保养；2．二级保养以设备制造厂的维修工为主，操作工参加；3．二级保养一般一年进行一次，每次 2—3天。版次/修改 A/0 第11页 共12页设备管理制度 KK/G-03-04锯床一级保养主要内容与要求表十一序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍；一 外 保 养 2．更换冷却液（自来水加皂化液） ，并清洗水槽；3．清洗水管铁屑。1．清扫电器箱、电动机；二 电 器2．电器装置清洁完好。锯床二级保养主要内容与要求表十二序号 保养部位 保养的主要内容与要求1．检查锯床运转情况，决定是否更换齿轮箱，调整或更换锯带轮；一 机械部位 2．检查锯切情况，决定是否更换锯带、是否调整或更换导锯滚珠轴承、是否更换“培林”。1．检查总电源和电源线情况，决定是否更换电源线；2．检查各开关情况，决定是否更换过载开关、微动开关、停止开关、激活开二 电器部位关、电磁接触器；3．检查电动机情况，决定是否更换电动机。三 水 泵 1．检查水泵情况，决定是否更换水泵。注：1．首先切断电源，然后进行一级保养、二级保养；2．一级保养由操作员工负责进行；二级保养以维修工为主，操作工参加；3．一级保养一般每季度进行一次，每次 1—2小时；二级保养一般一年进行一次，每次 1—2天。版次/修改 A/0 第12页 共12页上海康泉阀门有限公司KK/G-03-05版本：A/0设备委外检修管理制度起草：周建华审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司设备委外检修管理制度 KK/G-03-05为加强设备委外检修的管理，使之规范化、制度化，特制定本制度。一、设备委外检修工作程序1．生产设备部编制“设备检修计划汇总表” ，经总工程师批准后，方可对外联系，办理委托修理工作。2．生产设备部应通过调查，选择修理质量高、修理周期短、服务信誉好的企业作为公司的委托修理单位。3．委托修理之前，应与委托修理企业协商签订合同，协商的主要内容是：设备是否要拆运到承修企业，修理的部位、内容、验收的方法、修理费用预算、修理进度等。4．通过协商，双方对修理质量、价格、进度及合同中必须明确规定的事项，取得一致意见后，签订合同。二、设备委外检修合同内容设备委外检修合同一般应包括以下内容：1．委外单位（甲方）及承修单位（乙方）的名称、地址、法人及业务联系人的姓名。2．所修设备的编号、名称、型号、规格。3．修理的部位、内容。4．修理的时间限定。5．修理费用总额（预算）及付款方式。6．验收标准及方法。7．修理工作地点。8．合同任何一方的违约责任。9．双方发生争议事项的解决方法。10．双方认为应写入合同的其他事项，如保修期、乙方人员在施工现场发生人身事故的责任等。三、设备委外检修合同执行注意事项在执行合同间，除双方都要认真履行合同规定的责任外，公司（甲方）应着重注意以下事项：1．设备解体后，发现双方在签订合同前均未发现的严重缺损时，甲方应主动配合乙方，研究补救措施，必要时签订补充合同，以保证按期完成设备修理合同。版次/修改 A/0 第1页 共2页设备检维修委外项目管理制度 KK/G-03-052．指派人员到现场监督检查修理质量及进度，发现问题，及时向乙方反映，并要求乙方采取纠正措施。3．指派人员应及时向甲方生产设备部主管汇报，乙方修理进度和修理质量。4．验收时，应严格按验收标准和方法进行，验收不合格，应让乙方在规定的期限内进行重新修理，并再次组织验收。5．再次验收不合格，应按合同追究其违约责任。6．在保修期内，原修理部位发现故障，应及时通知乙方到现场确认，并按合同规定，由乙方进行重新修理，重新组织验收。如果乙方拒绝修理，应按合同追究其违约责任。附加说明：本制度由生产设备部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第2页 共2页上海康泉阀门有限公司KK/G-03-06版本：A/0工装夹具使用和维护保养管理制度起草：周建华审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司工装夹具使用和维护保养管理制度 KK/G-03-06为加强工装夹具的维护保养、使用的管理，使工装夹具保持完整、准确的状态，特制定本制度。1．员工使用工装夹具时，应认真检查工装夹具是否处于完整、准确的状态。2．员工确认工装夹具处于完整、准确状态后，方可使用该工装夹具。3．员工发现工装夹具失准、缺损，应及时向车间主管汇报，填写“工装夹具损坏报告单” ，由车间主管派人进行调整、修复。4．员工完成本工序工作后，应及时将工装夹具放归原处，并在“工装夹具借用卡”上登记、签名。5．工装夹具在使用中，属于人为的，非正常的损坏，或属于违反操作规程而造成的损坏，员工必须承担责任，负责经济赔偿。6．工装夹具由专人负责维护保养，定期进行检查、修复，并定期喷洒防锈油，减少其锈蚀。7．对于较长时间不用的三爪、四爪、工装夹具，应除锈后进行油封，以防锈蚀。8．工装夹具应进行编号，并一一登记造册，建立台帐。附加说明：本制度由生产设备部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-03-07版本：A/0刃具、工具借用和维护保养管理制度起草：周建华审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-10-25发布 20xx-10-25 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司刃具、工具借用和维护保养管理制度 KK/G-03-07为节约开支，为规范刃具、工具的借用和维护保养管理，特制定本制度。1．员工借用刃具、工具，应认真检查刃具、工具是否完好，发现刃具、工具损坏，应当面向保管员提出，要求更换完好的刃具、工具。2．员工离开工具室，发现刃具、工具有问题，责任全部在员工本人。3．员工借用刃具、 工具，必须履行借用登记手续； 拒不履行借用登记手续的，保管员可以拒绝借用。4．员工在使用中发现刃具、工具损坏，应立即停止使用，送回工具室，并对损坏承担责任。5．刃具、工具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，或属于违章操作造成损坏的，员工应承担责任，并负责经济赔偿。6．员工归还刃具、工具，工具室保管员必须当面检查刃具、工具是否完好，如未检查、未发现，则该刃具、工具的损坏责任由保管员承担。7．员工归还刃具、工具，应及时“消帐” ；未及时“消帐”，工具室保管员又无法查清时，员工必须负责经济赔偿。8．工具室保管员收回刃具、工具后，应及时擦净，该上油的上油，进行保养，并负责保管；保管期内，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。9．工具室保管员应及时对刃具、工具一一登记造册，建立台帐，做到帐、卡、物相符。附加说明：本制度由生产设备部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-04-01版本：A/0材料管理制度起草：石春茂审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司材料管理制度 KK/G-04-01为确保产品质量，规范毛坯、原材料、标准件、填料、垫片等零、配件的材料管理，特制定本制度。1.材料进货管理1.1凡公司采购材料， 应在公司的合格供方名单中选取供货单位， 并优先选择取得安全注册或相关制造许可证的生产单位。1.2材料进公司后，由材料责任人填写报验单，经检验合格后，方可进库；报验单上必须有材料责任人、检验责任人签字。1.3材料进库后，应按 KK/C-09《标识和可追溯性控制程序》的要求进行标识，标识卡上应标上“标识号”，标识号必须是唯一的、可追溯的。2.材料验收管理毛坯的验收，按KK/J-01-09《毛坯检验规程》进行。原材料的验收，按KK/J-01-10《原材料检验规程》进行。标准件（紧固件）的验收，按KK/J-01-11《标准件检验规程》进行。填料、垫片等零、配件的验收，按KK/J-01-12《委外加工件检验规程》进行。焊接材料验收时，应注意包装完好、无破损、受潮现象，并应具备出厂质量证明书，且应符合有关标准或供货协议的要求；必要时，材料责任人可开箱，让检验责任人进行检验。2.6检验中发现不合格品，应按 KK/C-15《不合格品控制程序》进行处置，材料责任人应在《不合格品通知及处理单》上签字确认。3.材料入库、领用及退还管理材料验收合格后，由材料责任人填写“入库单”，由仓管员核实后，在“入库单”上签字认可后，方可入库。入库的材料，仓管员应按KK/G-03-02《仓库管理制度》的规定，进行摆放和保管，并及时登记入帐，做到帐、卡、物相符。领用材料应填好“领料单”，领料人、仓管员签字后，方能发料。发料后，仓管员应及时登记入帐，并核实库存量。凡用来加工阀杆、阀杆螺母、阀瓣的材料，在领料时应及时将“标识号”登记在“作业工票”上，便于进行材料追溯。版次/修改 A/0 第1页 共3页材料管理制度 KK/G-04-013.4退料时，仓管员应严格核实材料牌号、规格、数量后，方能入库；并及时登记入库，并结算库存量。4.材料代用管理实施材料代用，必须由材料责任人提出申请，填写“材料代用单”，并经设计责任工程师、检验责任人、焊接责任工程师、质保工程师等相关责任人会签后，方能实施材料代用；不允许先代用后补办代用手续。设计责任工程师在设计图纸中，已标明可代用的材料牌号与规格时，可不再办理材料代用手续。4.3实施材料代用，应按 KK/C-02《质量记录控制程序》要求形成质量记录 ,并进入产品质量档案。5.材料标识管理凡进库的材料，必须按本制度的要求进行标识，标识采用色标（不同颜色的油漆）和标识卡。采用单色、双色的油漆对原材料进行标识的，一律标识在材料的端面上；用三色以上油漆进行标识的，一律标识在材料端面的外圆上。5.3材料的标识卡上应按 KK/C-09《标识和可追溯性控制程序》 的要求进行标识，标识卡上必须有“标识号”，便于追溯。工序中需对材料进行热处理的，应注意进行标识转移，在原材料上打上材料标识钢印。加工好的零、配件入库时，应在标识卡上注明“标识号”，便于追溯。当同一“生产令号”的零、配件剩下时，用在下一“生产令号”的产品上时，装配工应在产品上做好标记，并在“总装工序流转检验卡”和“阀门性能测试记录”注明零、配件的“标识号”。5.7材料的标识号由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成， 其表示为×-××-××，首位用汉语拼音字母表示材料的种类，中间两位和后两位均为阿拉伯数字，分别表示年份和编号。材料的种类代号规定： Z——铸件、D——锻件、B——棒料、R——板材、G——管子、J——紧固件、F——法兰、T——弹簧。5.8材料的标识规定见表一。附加说明：本制度由设计开发部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第2页 共3页材料管理制度 KK/G-04-01材料标识规定表一标识（油漆颜色）序号材料牌号备注色标钢印11Cr13白1-1322Cr13黑2-1333Cr13红3-13400Cr19Ni10黑、黄PL150Cr18Ni9黄P0160Cr18Ni9Ti兰P0271Cr18Ni9绿P181Cr18Ni9Ti白、黑P2900Cr17Ni14Mo2黑、兰RL11000Cr19Ni13Mo3红、黄RL2110Cr18Ni12Mo2Ti白、红R01120Cr18Ni12Mo3Ti白、黄R02131Cr18Ni12Mo2Ti白、兰R1141Cr18Ni12Mo3Ti白、绿R2151Cr17Ni13Mo2Ti黑、红R31635CrMo黑、绿35M1720红、兰201825红、绿251930黄、兰302035黄、绿352145兰、绿4522H62白、黑、红H6223HPb59-1白、黑、兰59-124HMn58-2白、黑、绿58-225QAl9-2白、红、兰9-226QAl9-4白、红、绿9-427QAl10-3-1.5黑、红、兰10-3版次/修改 A/0 第3页 共3页上海康泉阀门有限公司KK/G-04-02版本：A/0焊接材料及一、二级库管理制度起草：石春茂审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司焊接材料及一、二及库管理制度 KK/G-04-02为规范对焊接材料的管理，保证产品的焊接质量，特制定本制度。1．焊接材料一级库的管理 :采购回来的焊接材料，牌号、规格、批号和有效期应完好、齐全，并经验收合格后才能入库，保管员应根据牌号、规格和批号分类存放，并做好标识。焊材一级库应保持清洁干燥，每天至少检查两次，保证焊材存放环境的相对湿度不大于60%。保管中要随时注意观察，若发现焊接材料有受潮、药皮脱落、霉变和锈蚀等现象，应立即向主管部门汇报，视其严重程度作出报废或降级使用的处理，并予以隔离。一级库应凭领料单向二级库发放合格的焊接材料。2．焊接材料二级库和管理：二级库管理员应根据生产需要，填写领料单向一级库领取焊接材料，一次领用不得超过当天焊条的用量。按焊接工艺的要求，做好焊材的烘焙和焊条筒的预热工作。做好焊条的回收工作。3．焊接检验员应经常对一级库的温度、湿度和焊接材料的烘焙发放进行巡检。4．常用焊接材料的烘焙规范：1)常用焊条的烘干温度、烘干时间和保温时间见下表：焊条牌号烘干温度（℃）烘干时间（小时）保温温度（℃）J507300——3501100——150J4221501100——150D507Mo300——3501100——150D802150180——100D577300——3501100——150D517300——3501100——1502)当焊条放入高温烘箱时，入炉温度不宜超过 100℃。5．焊工凭领料单到库房领取焊接材料，领焊条必须带保温筒，一次领用不得超过 30根，对超过 4小时未用完的焊条，应退进二级库房重新烘焙，焊条重复烘焙次数一般不得超过两次。附加说明：本制度由设计开发部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-06-01版本：A/0劳动合同管理制度起草：李小波审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司劳动合同管理制度 KK/G-06-01为明确公司与员工双方责、权、利，确立、维护和发展双方之间稳定和谐的劳动关系，特制定劳动合同管理制度。1、合同签订签订劳动合同是员工在公司上班的前提条件，劳动合同由公司总经理或其授权委托人代表公司与员工签订，嘉定区劳动行政部门为鉴证人。劳动合同一式两份，公司和员工各执一份，具有同等法律效力。2、合同变更公司或员工在合同期间，因客观情况发生变化，无法履行劳动合同有关内容的，经双方协商一致，可以变更劳动合同的相关内容，并办理变更手续。3、合同终止、续签劳动合同期满即终止，在双方协商同意的情况下，并在期满后一个月内办妥续签手续。4、合同解除凡属于“劳动合同书”中，第七条第 1、2款情况的，甲方有权解除劳动合同， 辞退乙方；凡属于“劳动合同书”中第七条第 3款情况的，甲方不得解除劳动合同，不得辞退乙方；凡属于“劳动合同书”中第七条第 4款情况的，乙方有权提出解除劳动合同。解除劳动合同，必须填写“解除劳动合同情况表” ，写明解除劳动合同的原因。员工解除劳动合同后，原居住住房是由公司承租的，必须无条件退还公司：原住房中由公司添置的家用电器、生活用品必须全部、完整退还公司，损坏的必须负责赔偿。5、违约赔偿公司与员工任何一方违反劳动合同，若给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，承担相应的经济赔偿责任，具体赔偿额由双方协商解决。员工在合同期内，由公司出资培训和提供住房的，或占用工作时间参加学习培训的，因员工个人原因提出解除劳动合同的，属违约行为，必须赔偿公司培训费和住房费用，或扣回占用工作时间参加学习培训所领的工资。版次/修改 A/0 第1页 共2页劳动合同管理制度 KK/G-06-016、争议仲裁发生劳动争议，由公司和员工协商解决，协商解决不成的，可在争议之日起三十日内向嘉定区劳动争议仲裁委员会申请仲裁。7、合同归档劳动合同是公司重要的档案之一，公司资源环境部必须严格按《档案管理制度》做好劳动合同归档工作。劳动合同严禁外借、严禁任何人私自修改，如有违反，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重予以行政处分和经济处罚。附加说明：本制度由资源环境部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第2页 共2页上海康泉阀门有限公司KK/G-06-02版本：A/0考勤管理制度起草：李小波审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司考勤管理制度 KK/G-06-02为严肃劳动纪律，并做到在考勤上有法可依，特制定考勤管理制度。1、上班铃响之前必须着工作服到达岗位，否则将视为迟到。迟到5分钟以内的(含5分钟)，将扣罚员工本人当月实发日平均工资的20％工资；迟到5分钟以上、10分钟以内的(含10分钟)，将扣罚员工本人当月实发日平均工资的50％工资：迟到10分钟以上的，视为旷工，将扣罚员工本人当月实发日平均工资的100％工资。特殊情况作另行处理。2、下班铃响之前不得离开岗位，否则视为早退，将扣罚员工本人当月实发日平均工资的 100％工资。3、一个月累计旷工达三次以上 (含3次)，除扣罚工资外，部门将对该员工提出警告 (书面下达)，一年内累计受到 3次以上(含3次)警告处分的，公司有权提出解除劳动合同。4、员工因故不能上班，必须提前提出请假，经部门领导批准后，方可请假，未经请假或请假未获批准而不上班的，一律按旷工处理。5、员工一个月累计请假不得超过 3天，超过3天部门领导一律不予准假， 特殊情况需经总经理批准。6、员工请假期间，一律不发放工资，请假在2小时以内的，少发员工本人当月实发日平均工资的 20％工资；请假在 2小时以上，4小时以内的(含4小时)，少发员工本人当月实发日平均工资的 50％工资，请假在4小时以上，8小时以内的(含8小时)，少发员工本人当月实发日平均工资的 100％工资。7、部门领导或考勤员， 必须切实负起责任， 严格考勤，凡不严格执行本规定或在考勤上弄虚作假的，一经发现，公司将严肃处理，直至有权提出解除劳动合同。8、进行产品开发设计的工程技术人员，经总经理批准，允许其晚上上班的，将不受本规定第 1条约束。附加说明：本制度由资源环境部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第1页 共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-06-03版本：A/0档案管理制度起草：李小波审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司档案管理制度 KK/G-06-03档案(包括科技档案、文书档案 )是公司的宝贵财富，为使档案在公司的发展中充分发挥作用，特制定档案管理制度。1、为使档案达到完整、准确、系统和有效利用的要求，档案管理统一由办公室负责。2、归档的资料必须整洁，字迹、图象、表格、照片清晰，完整。软盘、光盘无病毒。3、档案的归档范围1)产品档案的归档范围a、新产品开发设计任务书；b、新产品开发设计计划；c、设计输入评审报告；d、设计方案评审报告；e、设计输出评审报告；f、设计验证报告；g、设计确认报告：h、设计计算书；、产品底图、蓝图、工艺文件、工艺装备图纸：、检验、试验报告原始记录；k、鉴定会全部文件、鉴定证书、产品照片；l、创优上报文件、创优证书；m、专利申请文件、专利证书；n、用户访问原始记录、用户意见书：o、重大质量事故处理过程形成的全部书面材料2)文书档案的归档范围a、ISO、API认证形成的三级文件；b、公司管理活动中形成的管理文件 (工作职责、岗位职责、规章、制度 )；c、公司管理活动中形成的会议记录；版次/修改 A/0 第1页 共2页档案管理制度 KK/G-06-03d、公司人事管理活动中形成的资料 (劳动合同、员工花名册、员工进出公司的时间记载、员工培训记录、员工处罚记录、员工奖励记录；e、公司人身安全事故处理过程资料 (报告、鉴定、照片、处理意见、证明材料 )。3)设备档案的归档范围a、设备随机全套技术文件 (说明书、出厂精度原始记录、合格证、装箱单等 )；b、设备安装验收报告；c、设备一保、二保、小修、大中修记录、验收报告；d、设备重大事故处理过程中形成资料 (报告、鉴定、照片、处理意见、证明材料 )。4、需要修改已经归档的档案——产品底图、蓝图、工艺文件、工艺装备图纸，应由设计开发部派专人按“修改通知单”，在档案室内进行修改。5、档案一律不外借，只能在档案室内阅读，特殊情况需要外借的，须经总经理签字批准。外借期间如有涂改、遗失，借阅人负完全责任，公司将视情节轻重予以行政处分及经济处罚。6、档案将定期由总经理 (或副总经理)设计开发部主管、质量检验部主管、资源环境部主管组成的鉴定小组进行鉴定，对已失去保存价值的档案，进行清理、登记后，予以销毁。附加说明：本制度由资源环境部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0 第2页 共2页上海康泉阀门有限公司KK/G-06-04版本：A/0员工上岗证管理制度起草：李小波审核：彭建宏批准：谢建聪20xx-03-01发布 20xx-03-01 实施上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司员工上岗证管理制度 KK/G-06-04为规范员工应聘、考核、登记及上岗前的教育、培训，特制定本制度。1．凡应聘从事管理工作的员工，必须提供本人身份证、学历证书、职称证书、工作简历等书面证明材料，经公司领导面试考核，确认能够胜任应聘岗位的要求后，方能与公司签订“劳动合同” ，成为公司的员工。2．凡应聘从事操作工的员工，必须提供本人身份证、文化程度证书、工作简历等书面证明材料，经生产设备部安排试工考核一周，确认能够胜任应聘岗位的要求后，方能与公司签订“劳动合同” ，成为公司的员工。3．凡进公司的员工必须统一到资源环境部报到，进行登记，填写本人及家庭成员的基本情况和个人简历，提供身份证、学历证书（文化程度证书） 、职称证书等证明材料的复印件，及本人一寸彩色照片两张，以便建立员工档案。4．员工上岗前必须接受上岗前培训，培训内容：公司的基本情况，公司有关规章制度、公司的质量方针、质量目标。5．车间一线员工还必须接受上岗前安全教育、相关岗位操作规程的教育、培训。6．经上岗前培训后，由资源环境部颁发上岗证，员工佩戴上岗证，方能正式上岗。附加说明：本制度由资源环境部起草并负责解释。本制度首次发布日期 20xx年3月1日。版次/修改 A/0