品质部组织管理制度

无锡鑫快精密机械自动化有限公司品质部组织管理制度第一章品质部职责负责贯彻落实企业质量方针和质量目标，策划、组织企业质量管理体系的运行维护、绩效改善。负责企业各种管理制度的订立与实施，5S、全面质量管理等各种质量活动的组织与推动。负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核负责来料、在制品、半成品、成品的质量标准、质量检验规程和各种质量记录表的制定与执行，对出库产品质量负相应的责任。负责全员质量教育、培训。负责各种质量责任事故的调查处理和各种质量异常的仲载处理，配合业务部对客户投诉与退货进行调查处理。品质部员工绩效考核详见品质人员晋升管理制度第三章品质部组织架构图、ECN及职能分配（QADepartmentOrganizationchart）第一条组织架构图QAMQAManager品质经理QualityControl品质控制QualityAssuranceQualityControl品质控制QualityAssurance品质保证FQC终检IPQC过程检FirstInspection首检CustomerService客户服务FQC终检IPQC过程检FirstInspection首检CustomerService客户服务FQA出货检查MRB报废分析ProcessAudit制程稽查ProcessInspection制程检查Toolcheck工具检查Foreignaid

外协加工检查IQC来料检查品质部现定人员为6人：品质主管1人，质量工程师1人，IQC1人，IPQC2人，FQC1人。第二条ECN流程图（ECNFlowChart）内部提出变更内部提出变更ChangedbyGS业务部出ECN业务部出ECNECNbyMKT客户更改ChangedbyCustomer经生产品质审核ApprovedECNbyPROD,QA经生产品质审核ApprovedECNbyPROD,QAPassRej业务部PPC技术提出部门出ECNECNbyResp.Dep.技PassRej业务部PPC技术提出部门出ECNECNbyResp.Dep.技术部出ECNECNbyPEPE评审ApprovedbyPEPassss Passss完成ECNECNbyPE完成ECNECNbyPERejRejACCACCDCC发放DCC发放DispatchbyDCCPRODPPCQA技术审查ApprovedbyQAEPRODPPCQA技术审查ApprovedbyQAE第三条IQC岗位责职一、本职工作负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验的现场管理；IQC各种文件资料的收发，检验记录的整理存档，检验数据的统计。二、岗位职责1、进料入库检验（1）安照生产计划和供应商来料制订进料检验计划（2）按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验，填制《原材料检验报告》《表面喷涂检验报告》《电镀检验报告》做好进料入库检验的质量检验记录，对所检验材料的质量情况进行统计分析2、原材料复检（1）对于需要定期进行复检的材料，要进入材料库存区进行复检以确定原材料是否能够继续使用（2）对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用3、协助处理不合格物料（1）对检验中发现的不合格品进行分析，确定是否影响产品质量（2）协助采购部门处理不合格材料的退货工作4、检验器具管理（1）严格按照检验器具操作规程使用检验器具（2）各种检测设备、仪器的使用、保管和管理（3）妥善保管好印章5、协助做好供应商管理工作（1）负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议（2）通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助采购建立供应商档案（3）对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识6、完成上级交付的其它工作任务三、职权范围1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议2、有权对检验不合格来料拒收3、有权要求仓库部配合相应的工作4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收第四条IPQC岗位职责一、本职工作负责生产的首检、巡检工作，并做好《首检、巡检报表》；处理生产中的品质异常；对生产线上的仪器做好点检记录；对生产中出现的不良现象进行确认。二、岗位职责（1）根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品、制成品的产品质量（2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程（3）对公司所有的自制模具进行检验（4）对生产过程质量进行全面控制（5）对生产过程中的工艺进行监督、检查（6）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性（7）核对生产物料清单，监督制程原料料的使用情况，对于不符合质量检验标准的原料要退回仓库（8）负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序（9）按照质量检验规程要求，填制《首检、巡检报表》做好质量记录（10）对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映（11）完成上级交付的其它工作任务三、职权范围1、有权要求生产部纠正不规范的操作流程2、有权要求生产部对不合格品进行返修3、对于生产部挑选出来的不良物料有权拒收4、有权要求生产部挑选出来的不良物料进行分类标识5、当出现品质异常时，有权要求停止生产第五条FQC岗位职责一、本职工作负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验；对于所检验的产品或批次需填写《成品检验报告》二、岗位责职成品检验严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或进入销售渠道对于经过检验成品，出具《成品检验报告》并做好相关的品质记录根据出货计划与生产计划制定成品检验计划放行经检验合格的产品，退回生产部经检验不合格的产品协助处理不合格品对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定监督不合格品的处理过程对处理完的不合格品重新进行质量检验，直到达到符合相关要求质量统计分析及时填写质量记录，提交质量报表做好质量报表的统计分析工作，并及时上报给主管对成品检验档案资料进行分类、整理、统计、登记造册检验仪器设备管理严格按检验仪器的操作规程使用检验器具负责检验器具的日常保管、保养工作按计划及时把检验器具送检，妥善保管自己使用的印章5、其它职责（1）完成上级交付的其它工作任务（2）做好检验区的5S及其它管理工作三、职权范围1、有权要求生产部针对不合格品或不合格批次进行返工2、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议第四章品质人员工作流程图第一条IQC日常工作流程图进料检验准备进料检验准备检验实施检验结果处理物料的核对验收无误后，通知品质部IQC仓库部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将企业所采购物料送达待检区，仓库组织人员进行收货开始物料的核对验收无误后，通知品质部IQC仓库部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将企业所采购物料送达待检区，仓库组织人员进行收货开始否IQC填写《检验报告》、《不合格处理单》送相关部门是合格IQC依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求，IQC规范抽样，做好检验准备否IQC填写《检验报告》、《不合格处理单》送相关部门是合格IQC依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求，IQC规范抽样，做好检验准备IQC编制《检验报告》，交给品质主管进行电子存档盖章，通知仓库可以收货或退货，并要求仓库在报检单上签字结束相关部门讨论是否特采，是否挑选使用，是否退货IQC编制《检验报告》，交给品质主管进行电子存档盖章，通知仓库可以收货或退货，并要求仓库在报检单上签字结束相关部门讨论是否特采，是否挑选使用，是否退货第二条IPQC日常工作流程图首检阶段首检阶段巡检阶段处理阶段对线上的仪器进行点检并做好相关记录，对每道工序进行首检并记录在《首检、巡检报表》确定生产产品型号，准备相关检验标准与器具开始对线上的仪器进行点检并做好相关记录，对每道工序进行首检并记录在《首检、巡检报表》确定生产产品型号，准备相关检验标准与器具开始合格否结束IPQC做好相关的质量异常备忘是否向品质部主管汇报纠正措施以及处理过程，并对其验证出现不良现象须记录在《首检、巡检报表》并纠正分时段对每道工序进行巡检并记录在《首件、巡检报表》对员工做相应的指导，若员工不服从须知会工序组长，必要时知会车间主任合格否结束IPQC做好相关的质量异常备忘是否向品质部主管汇报纠正措施以及处理过程，并对其验证出现不良现象须记录在《首检、巡检报表》并纠正分时段对每道工序进行巡检并记录在《首件、巡检报表》对员工做相应的指导，若员工不服从须知会工序组长，必要时知会车间主任第三条FQC日常工作流程图入库检验准备入库检验准备成品检验检验结果处理FQC接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前通知FQC做好检验准备开始FQC接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前通知FQC做好检验准备开始FQC根据检验结果填写《成品检验报告》FQC依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验FQC根据检验结果填写《成品检验报告》FQC依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验是否是否存在质量问题结束生产部及其他相关部门对不合格品进行相应处理品质主管提出不合格品处理意见，上报总经理审批FQC对质量检验数据进行分析判断是否是否存在质量问题结束生产部及其他相关部门对不合格品进行相应处理品质主管提出不合格品处理意见，上报总经理审批FQC对质量检验数据进行分析判断抽样管理制度目的制定抽样检验管理制度，以便抽样检验方案之了解与运作执行，确保产品抽样检验作业的正常进行。范围适用于品质部抽样检验时检验方案的制定职责IQC：来料检验FQC：最终检验定义批量：来料数量样本量：抽样数量样本量字码：抽样数量代码Ac：接收数Re：拒收数AQL：接收质量限作业内容1、根据不同的检验阶段和检验内容选择相应的抽样方案、检验水平和AQL值（1）检验阶段：IQC（来料检验）、FQC（最终检验）（2）检验内容：外观、结构、尺寸、功能、装配、包装及其它检验（3）抽样方案：分为“正常检验单次抽样方案”,“放宽检验单次抽样方案”,“加严检验单次抽样方案”（4）检验水平和AQL值：各检验阶段的检验内容对应的检验水平和AQL值见下表阶段AQL检验内容IQCFQCLEVELAQLLEVELAQL外观及结构Ⅱ1.5Ⅱ1.0尺寸S-41.0--功能S-31.0S-30.065装配S-31.0S-30.065包装Ⅱ1.0Ⅱ0.652、不同阶段的抽样检验步骤（1）来料检验（IQC）：IQC根据来料的批数和之前来料的合格批数选择正确的检验类型、抽样数量、Ac和Re的取值、抽样方案（2）最终检验（FQC）：根据批量、检验内容、检验水平从“样本量字码”表中选择相应的样本量字码从“正常检验单次抽样方案”中选择样本量；特殊检验时，检验数量即为样本量，按AQL判定Ac和Re值相关规定批量外箱抽检：对批量之产品进行随机抽取样本箱数，而样本箱数的取得，通常按LEVEL：Ⅱ进行抽取，且抽取时箱与箱之间隔，尽量分布均匀。从不同的包装箱内抽取样品进行检验，如果只有4箱，则需从每箱中抽取样品，如果超过4箱，至少需要达到80%的开箱检验率（开箱计算方式小数位都采用进位方式，不采取四舍五入，例：7箱×80%≈6箱；9箱×80%≈8箱）检验时需要依次从外观及结构、尺寸、功能、装配、包装、其它等方面进行全面检查，所检项目及不良品总数在允收范围内，才可进行收货或允许出货将检验结果，详细记录清楚所有不良，以便质量信息能得以迅速反馈和相关部门能及时做出改善来料检验/IQC：填写《原材料检验报告》最终检验/FQC：填写《成品检验报告》相关文件1、《样本量字码》2、《正常检验单次抽样方案》3、《加严检验单次抽样方案》4、《放宽检验单次抽样方案》第七条表单/记录1、《原材料检验报告》、《不合格处理单》《表面喷涂检验报告》《电镀检验报告》2、《成品检验报告》

第六条样本量字码表（详见GB/T2828）批量特殊检验水平一般检验水平S-1S-2S-3S-4ⅠⅡⅢ2～8AAAAAAB9～15AAAAABC16～25AABBBCD26～50ABBCCDE51～90BBCCCEF91～150BBCDDFG151～280BCDEEGH281～500BCDEFHJ501～1200CCEFGJK1201～3200CDEGHKL3201～10000CDFGJLM10001～35000CDFHKMN35001～150000DEGJKNP150001～500000DEGJMPQ500001～及其以上DEHKNQRIPQC质量管理制度目的为了确保制程质量稳定，并力求改善质量、提高生产效率、降低生产成本，本公司特制定本办法，以供相关人员查阅。范围从原料投入经加工至装配成品的整个过程制程质量检查品质部对各在制品均依《品质部规章制度》的规定实施质量检验，以便提早发现异常，迅速处理，确保在制品的质量在制品质量检验依制程区分，由IPQC负责检验IPQC应配合装配部做好制造中加工条件的测试工作各部门在制造过程发现异常时，各工序组长和IPQC应立即追查原因，同时以“不合格品处理单”及“纠正预防措施处理单”的形式提交到相关部门。IPQC在抽检过程中发现异常时，应及时反映给品质主管。IQC质量管理制度职责进料又称来料检验，是厂杜绝不合格物料进入生产的首要环节的首要控制点。来料检验由品质部IQC负责。进料检验要点IQC对来料进行检验前，首先要清楚该批物料的质量检测要项，有不明之处提前向主管汇报，直到清楚不止。必要时IQC可从进料中随机抽取两件货物，交上级确认，作为临时样品，并附上相应的说明。影响进料检验的方法、方式的因素来料对产品的影响程度供应商的控制能力及以往的信誉该货品以往经常出现的质量异常进料对工厂成本的影响客户的要求来料检验项目与方法外观检测：一般用目视、手感、限度样品等方法进行验证尺寸检测：一般有卡尺结构检测：一般用目视,以样品有参照物特性检测：一般用仪器和特定方法来检测安装检测：一般是与半成品或成品进行试装包装检测：一般是目视，与成品样品进行对照或与对供应商的要求进行核实进料检测的方式选择进料检验的方式包括全数检验、免检等多种，IQC应根据进料的具体情况进行选择。各种方式的具体适用范围如下：检验方式适用范围全数检验适用于进料量少、价格高、不允许有不合格品或工厂指定进行全检的来料免检适用于大量低值辅料、经认定的免检物料以及生产急用而特此免检的来料。对于后者，IQC应跟踪其在生产中的质量状况抽样检验正常检适用于平均数量较多、经常性使用的物料。与《抽样方案转换关系》为准放宽检与《抽样方案转换关系》为准加严检与《抽样方案转换关系》为准检验结果的处理方式检验合格经IQC检验，不合格数低于限定的不合格品个数时，则判定该批来料为允收。IQC应填写《检验报告》并签名。拒收/退货若不合格个数大于限定不合格数，认为拒收，IQC应及时填写《检验报告》、《不合格品处理单》并签名，交于上级和其它部门确认，经有关部门签名后通知仓库退货。特采所谓特采，即经IQC检验，质量低于允收水准，IQC应及时填写《检验报告》、《特采申请单》并签名，交于上级其它部门确认，经有关部门确认为“特采”并签名后，IQC通知仓库，并在物料标签的状态栏上标识“特采”。挑选使用经IQC检验，质量低于允收水准，IQC应及时填写《检验报告》、《不合格品处理单》并签名，交于上级其它部门确认，经有关部门确认为“挑选”并签名后，IQC通知仓库，并在物料标签的状态栏上标识“挑选”。（挑选可分为：1、本公司生产部挑选；2、供应商挑选。如是生产部挑选，则IQC需通知生产部进行挑选，可以先入库；如是供应商挑选，采购需通知供应商，挑选之后才能入库）。相关品质记录不管是什么样的检验结果，IQC都必须记当于《检验报告》或《不合格品处理单》并输入电子档案。（便于产品质量追踪和对供应商的管理）不良物料的处理管理制度第一章总则目的本处理程序涉及不良物料控制的职责、权限作出了规定。执行该程序将有效防止不良物料与合格物料混在一起从而影响对供应商的管理与维护。不良物料处理的范围来料检验和试验中发现的不良物料过程检验和试验中发现的不良物料生产过程中发现的不良物料职责生产部对生产过程中挑选出来的不良物料应做好分类与标识生产部、品质部、技术部、采购应对不良物料进行评审仓库应将不良物料放置不良区采购、品质部须做好与供应商的沟通其他相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。第二章不良物料处理工作程序不良物料标识对不良物料应立即分类标识，并填写不良物料处理单不良物料隔离对不良物料进行标示后，应将不良物料和合格物料隔离开来，并送往不良品区。不良物料评审公司品质部根据不合格品产生的环节，召集采购、生产部、技术部等部门对不良物料进行评审以确定是让步接收，还是降级或报废不良物料处理应按实际情况及时对不良物料做出处理。品质部确认是否报废、退货并填写不良物料处理单，由生产部、技术部、采购进行确认之后方可做出下一步处理。第三章相关部门的职权范围品质部对于没有分类或没有标识好的不良物料有权不在处理单上签字并有权要求生产部重新挑选或再标识对于采购不签字的处理单，品质部有权要求其提供不签字的理由采购对于不属实的不良物料有权不签字仓库对于没有提供完整的不良物料处理单的物料，仓库有权拒收相应的不良物料第四章不良品处理单日期：责任单位：订单编号：客户：产品类别¨原辅材料¨外协外购件¨半成品¨成品库¨客诉¨其它产品名称数量不合格原因描述处理方法返工/返修让步接收退货报废处理建议及再检查结果：金额检验员责任人生产部业务部质量部技术部总经理第五章不良物料处理流程图否否生产部对挑选出来的物料进行分类标识并填写不良物料处理单，经主管签字交于品质部品质部对不良物料进行确认并在处理单上与物料标识上签字采购确认之后在处理单上签字，并由生产部把处理单交于仓库仓库签字后生产部将不良物料运往仓库不良区，仓库再将不良物料退回供应商是否不良要求生产部重新挑选或重新分类标识I