14-GP12控制作业指导书

XXXX汽车零部件有限公司编号页数：3/6GP12控制作业指导书版本：A2作业指导书GP12控制作业指导书文件编号：版本：A2拟制：日期：审核：日期：批准：日期：文件修改记录表版本/次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人A1首版发行2015-8-25A2修订GP12流程2016-12-147.工作程序7.1GP12原则：所有新项目的启动、新生产线必须运用、通过GP-12过程（命令的、强制）。核心小组有责任对哪一个工程更改需要运用GP-12作出决定。除非顾客有规定，GP-12退出标准是连续生产4500件产品，没有不合格品出现。质量部向客户提出GP12退出申请，客户同意后即可退出。对本公司供应商的GP12退出，公司质量经理（或授权的SQE）有责任和权力中止GP-12过程。7.2质量工程师识别装配过程中可能产生不合格的潜在区域(草拟《GP12产品检验作业标准书》),区域范围经核心小组评审和批准同意。7.3过程质量主管规划GP12检验区域，指定经培训具有资质GP-12检验员，以便于GP-12审核的实施。7.4当生产线完成每一箱成品，生产线领班完成成品的检查后，将其移至GP-12区域。7.5GP-12检验员按《GP12产品检验作业标准书》检查每一个零件。对《GP12产品检验作业标准书》中特别标记的地方生产部应给予100%确认，同时质量部GP12检验员也根据《GP12产品检验作业标准书》进行确认。并将所有检测结果记录在GP-12检查表里7.6GP-12审核员将所有信息记录在GP-12检查表中。注：GP-12审核员需将任何一个不合格项通知车间主管，主管拿回不合格品给相应的工艺工程师和质量工程师进行原因调查并解决问题。7.7一旦包装箱里的所有产品经检查后，GP-12检验员在包装箱上贴上GP-12标签，并在标签上签字。。这时包装箱方可向成品库转运。7.8完成了的GP-12检查表交给质量统计员输入电脑统计,然后交给质量工程师进行分析并将分析结果记录到GP-12审核报告中,同时记录到GP12清单进行跟踪.7.9质量工程师根据GP12检查表里发现的异常问题组织相关人员进行评审并制定进一步的行动计划,同时在评审会议上确定是否需要再次GP-12.7.10当连续确认4000PCS产品没有发现1个不合格品,质量工程师更新GP-12审核报告,并宣布GP-12正常关闭,并在GP12清单里记录.7.11若因为在执行过程中因发现严重质量问题,从而由生产部经理或质量部经理决定终止后再次重新进行GP12时,按新的GP12流程控制.7.12供应商材料的GP12由供应商质量工程师负责跟踪和总结供应商执行GP12的情况,并作出总结报告和判定供应商GP12是否关闭,并记录在GP12清单里.7.13如果顾客要求要GP-12分析数据，质量经理或指定人员需确保的提供资料。8.针对GM/SGM的术语说明：一级受控条件:供应商采取短期或长期措施后仍无法遏制问题的发生发生重大售后质量问题的供应商、批量性严重质量问题或类似质量问题重复发生。违反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等）、对主机厂造成重大影响或损失（如：停线、客户抱怨、客户现场抱怨、AUDIT扣分）。GP12期间，在主机厂发生质量缺陷、遏制期内同一零件发生不同质量问题3次或以上。一级受控措施立即针对具体的质量问题，建立与现生产、检查区域独立的遏制区域、跟踪不合格零件的断点、通知其它使用相同零件的顾客，告知该不合格情况，并且根据需要采用遏制行动、在产品上或发运标签旁（与SQE确认）贴上绿色圆形（直径3.2~5CM）标签，并在其上加印“一级受控发运”字样,由质量管理负责人签字。开始发运前100%检验行动，并在遏制区域公布检验结果。每日组织会议来评审相关质量数据和结果，确认纠正行为有效。新相关的质量文件（例如，过程流程图，PFMEA，控制计划，作业指导书等）。满足退出的标准，提出退出申请，并提供相关的支持文件（问题关闭证据）。二级受控条件若在实施一级受控发运以后该质量问题仍重复发生或90天内不能关闭，将自动上升至二级受控发运重大质量问题违反PPAP流程并造成质量问题（如擅自更改原材料、分供方、工艺、检验标准等）售后特别重大质量问题影响主机厂正常生产计划及整车发运二级受控措施除参照一级受控发运对供应商的要求外，由SGM根据零件缺陷和重要程度确定检查项目,并由GM指定的第三方对供应商实施发运前100％检查，费用由供应商承担。实施检查的第三方在产品上或发运标签旁贴上绿色圆形（直径3.2~5CM）标贴，印有“二级受控发运”字样，并由第三方检查人员签字（针对供应商）。遏制区域必须做到目视化（与其他区域明确区分），并且有充分的照明和设施，必须明确物流线路和产品的不同状态、遏制区域内不能进行返工、遏制区域必须与生产区域独立