出差人员审批制度

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出差人员审批制度篇1

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本掌握，本着"励行节省、反对糜费'的原那么，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规章

1.差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内需要报账(非常状况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否那么除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采用限额掌握，伙食费补贴采用包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇非常状况，需要经分管领导批示，方可执行

3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市

县(区)级城市

伙食费住宿费

伙食费住宿费

伙食费住宿费

注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际状况可予报销。

七、当日来回出差费用计算标准

1.包括在公司所在地外勤任务。

2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但假设其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否那么费用自理。除非非常状况，但要经部长查实，经总经理特批。

5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。

八、出差承包费日期计算标准

1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

2.出差的路径和时间假如与申请路径和时间发生改变，需要提前告知部门主管，否那么绕道产生的费用和时间不予计算。

九、出差外勤纪律1.员工出差应本着节省原那么，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。

2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。

七、附那么

本制度由综合管理部制定、修改、说明，自颁布之日起实施。

出差人员审批制度篇2

第一章总那么

第一条为了规范员工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理，使公出审批、报销管理工作规范化、制度化，本着节省开支、杜绝糜费的原那么，结合我校实际工作状况，特制定本制度。

第二章出差借款、报销规定

第二条各科室要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，需要提前到办公室办理出差审批手续，领取"出差审批单'，并按规定程序进行审批备案。

第三条出差人员需预借差旅费的，持"出差审批单'、"借款单'经所在处室负责人、主管校长、校长批准后，到财务处办理借款手续。

第四条出差人员需要在当月规定报销时间到财务处报销冲账，过期财务不再办理，借款从工资中扣除，一切损失由责任人承受，财务有欠款未清的不能再借款。

第五条二人以上(含二人)出差的要统一报销，不能分开报销;出差带车的，司机只报销车辆发生费用，差旅费单独核算;司机和领导一同出差的，由司机负责报销。

第六条报销程序：报销人持"出差审批单'和粘贴好的票据，经处室负责人、主管校长签字后，由财务审核，再由校长审批，最末由财务到处长签字报销。

第三章交通费开支方法

第七条住宿费、市内交通费及伙食补助实行"限额包干，超标自负，节省归己'的方法。

一、出差人员住宿费、市内交通费及伙食补助每日合计定额如下(单位：元/日)：(其中市内交通费8元/日、伙食补助20元/日)

县级以下省会

(含县级)地市级直辖市特区

校级领导90110120140

其他人员7090100120

二、住宿费包干凭住宿-费-发-票报销，无住宿发票的每日补发补助费28元。

三、出差人员自带交通工具的，不再补发市内交通补助费。

四、上述定额补助费均以实际出差天数计算，但住宿费的计算应扣除返校日及夜晚在火车上乘卧铺或另计发补助费的时间。

五、经学校批准参与各种会议或业务部门统一组织的公务活动费用，按会议上有关规定执行。

第八条学校领导及工作人员乘车船的席位等项标准：火车硬席、轮船三等舱位，其他交通工具(不包括飞机、出租车)据实报销。

第九条乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在火车过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

第十条乘坐火车符合购同席卧铺规定而不坐卧铺的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%、特快列车硬席座位票价的50%、空调特快列车硬席座位票价的'30%计发给个人。

第十一条乘坐汽车应填明起止地点、票价。填写不清晰的不予报销汽车票。

第十二条夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过3个小时的每人每夜按25元发给补助。

第十三条因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支部分个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。

第十四条校领导出差乘坐飞机要从严掌握，乘坐车船在24小时可以到达目的地的，原那么上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机(经济舱位)。出差到铁路沿线城市的不派车。

第四章伙食补助开支方法

第十五条鉴于在途期间伙食费用较高的缘由，在途期间当天乘坐车船超过4个小时的，除按国家规定发给外，另加发10元伙食补助，超过6小时的加发20元伙食费补助。

第十六条出差人员一律不报夜间误餐补助费。

第十七条本校职工在三门峡市区参与会议，不享受伙食补助。

第十八条出差遇非常状况需要请客、送礼的须经校长批准，否那么不予报销。

第十九条东至洛阳，西至灵宝，在此区间内当日返回的不属于出差，不享受包干费用，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。

第二十条西安、郑州等地出差，坐高铁当天返回、不执行包干标准的，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。坐一般车当天返回的，不执行包干标准的可补贴60元。

第二十一条教职工外出学习、带领同学到外地实习、下矿山培训另行规定。

第五章教职工外出培训学习管理规定

第二十二条由学校指定安排的进修学习

一、上级主管部门、业务部门下达的培训计划，其指标的安排、人员的选定，由学校指定安排。

二、学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销学费和每期来回路费一次;食宿统一安排的，根据实际状况报销;担心排食宿的，住宿费限额60元/天，据实报销，超出部分自理，每天享受餐费补助30元;享受正常上班的工资福利待遇，每月另行补助生活费150元(每日5元)。

三、外出进修人员进修结束后，需要向学校上交书面的学习小结。

四、外出进修学习在半年以内的，两年内不得调离学校;半年至一年以内的，三年内不得调离学校;一年以上的，五年内不得调离学校。假设有非常状况的需要将学习期间的工资、路费、住宿费、生活补助费和学费退还学校，方能