未遂事故管理制度

未遂事故管理制度1.目的建立一个高效的事故处理机制，刚好精确的处理各类事故，使事故报告、调查和处理工作规范化，通过规范化调查、分析找出缘由，制定相应的限制措施与对策，让更多的人在未遂事故中吸取事故教训，并且得到教化，限制类似事务的发生。2.适用范围适用于******公司与生产活动有关的人员、机器、设备存在的未遂事故管理。3.编制依据《危急化学品平安管理条例》（国务院令第591号）《危急化学品企业平安生产监督管理规定》4.职责4.1平安员会同技术人员、车间经理负责未遂事故的调查、分析、统计、提出限制措施、上报工作。4.2当发生未遂事故时，当事人、班组长应刚好将发生的具体状况逐级上报,并落实执行整改措施。4.3平安环保部负责对事故的发生缘由和实行措施的有效性进行审查和验证。5.工作程序5.1未遂事故的概念凡因操作不当，维护不周，设备管道在制作、安装过程中存在固有缺陷等各种缘由，已构成了事故发生条件，足以酿成事故，幸亏刚好发觉，得到挽救，侥幸未造成严峻后果，称为未遂事故。5.2未遂事故的报告5.2.1未遂事务的首次报告a)由在场人员或班组长完成，并在事故报告表上签字确认。b)事故报告者首先要选择事务的种类。c)具体填写事务发生的场所、事务日期、事务发生时间、事务危急源位置、事务发生和危害视察时段。d)具体描述事务或事故的经过e)对此事务所实行的马上措施或措施建议f)对事务发生的可能缘由进行初步的分析和推断。g)在场的全部员工和目击者、报告者姓名以及班组长要在未遂事故表上签字，并将报告日期填写。h)该未遂事故报告一式两份，一份交给车间经理，一份交给平安环保部。5.2.2车间经理对未遂事务的报告当车间经理收到报告后，首先要运用危害等级评价表对未遂事故存在的危害或潜在损失的等级进行评价选择。b)车间经理要对此事务的紧急处理状况进行具体的说明。c)最终填写未遂事故报表在调查日期及调查者栏中签字确认。5.2.3未遂事故报告的管理a)由安环部制定年度未遂事故报告目标，各车间、部门按目标要求上报，目标为最低指标。b)各车间、部门每季度（半年）第一个月份5日前将未遂事故报告相关资料报安环部。b)未遂事故不进行考核。c)未遂事故报告需按年度目标完成，不按时上报、上报数量不足或相关资料不符合要求的对车间平安员每次各罚款50元，并连带车间、部门负责人绩效考核－2分。5.3未遂事故的正式缘由调查分析5.3.1依据资料了解事务的名称。5.3.2首先要确定事故干脆缘由和间接缘由。5.3.3车间经理和平安管理人员，组织技术人员和相关人员，填写未遂事故报告表，了解未遂事故的名称，比照人的担心全行为和物的担心全状态选择填写造成事故的干脆缘由和间接缘由（平安管理缺陷）。5.3.4此报告表由平安环保部平安员填写，技术人员、车间经理帮助调查共同签字确认，填写后该表格与事务报告一起提交平安环保部审查。5.4未遂事故的订正措施5.4.1严格依据发生事故的“四不放过”原则，对未遂事故进行具体的分析和推断，找动身生事故的干脆缘由和间接缘由，事故的责任人对其进行相应的教化和培训。5.4.2利用察看事故报告和现场，并结合事故发生的缘由，实行订正预防措施，进行限制。5.4.3将做出的整改措施和行动，制定相应的责任人和实施时间。5.4.4该事务的报告由车间经理或平安管理部门来完成，并且相关人员要签字确认和将签字日期进行填写。5.4.5平安环保部接到事故报告后，跟踪检查验证限制措施的有效性和可行性，当措施不符合要求时，要提出措施改进建议，并在事故调查表上签字。5.5凡是在生产活动中的大小未遂事故必需上报，不得瞒报、漏报。6.相关文件及支持表格6.1未遂事故报告表HX/AQ-JL-00X-1（见附件1）6.2未遂事故调查分析报告HX/AQ-JL-00X-2（见附件2）6.3订正/预防措施记录表HX/AQ-JL-00X-3（见附件3）6.4案例分析图6.52016年度未遂事故限制安排表（见附件4） 附件1：事故/事务/未遂事故报告表记录编号：HX/AQ-JL-00X-1 事故/事务/未遂事故报告表报告编号：（事故报告表一）--事务或事故或未遂事故的首次报告--由在场人员或班组长完成事故种类种类细分事故（事故损害和损失表）人员损害财产损失环境污染工艺损失侥幸事故危害视察平安五步法工作平安分析危害辨识平安检查法律法规和制度的遵守状况内外部评审工作场所事务日期事务发生时间事务/危急源位置：事务发生时段：现场检查解除污染/卫生扫除旅行（管理人员）紧急响应运输期间厂房建立/试生产销售和经营其他危害视察时段：生产期间化学品作业/装载研发/试验修理期间材料的搬运培训事务或事故的具体描述：实行的马上措施/措施建议：可能的缘由：所涉及的员工：目击者：报告者姓名：报告者签字：报告生日期：所涉及的班组长和车间经理姓名：该报告一式两份，一份交车间经理，另一份交安环部。事故/事务/未遂事故报告表报告编号：事故报告表（二）—车间经理对危害的报告危害/潜在损失的等级（只选择一种）A级B级C级运用危害等级评价表车间经理对此事务的紧急处理说明：是否为重大事故？是否是否须要向政府管理部门报告？是否接受报告的政府管理人员姓名：是火灾或爆炸吗？是否是否与政府部门联系？是否联系人员姓名：是否涉及承包人？是否是否须要依法进行正式的事故调查？是否由哪级政府管理部门组织事务调查？是否实行进一步行动？是否恒欣是否有要求对事务进行正式的调查？是否调查者姓名政府是推翻定对本公司进行罚款？是否车间经理签字调查日期：事故报告表（三）-事故或事务的正式缘由调查干脆缘由（由调查者填写，参照事故缘由分析表）：发生事故的间接缘由（由调查者填写，参见事故缘由分析）：事故报告表（四）-事务或事故的订正预防措施实行订正预防措施解决存在的危害事务或问题，由措施责任人完成措施或行动责任人实施时间1234填写人（车间主任或平安部门）：填写人签字：时间：事故/事务/未遂事故报告表报告编号：事故报告表（五）-车间经理或平安部门负责人对限制措施的检查和总结以上行动或措施是否有效？是否假如出现“否”，应重新提交报告事务编号：假如出现否，为什么？措施改进建议：平安部门负责人签字：签字日期：平安管理部门将以上事故调查表存档。事故危害等级评价表发生危急的可能性将要发生5BBAA几乎确定发生4CBBA可能发生3CCBB不大可能2CCCB极不行能1CCCC1234微小的中等的严重的非常重大的危急度A级危急：停止工作，将危急通知班组长，运用正式的工作平安分析工具B级危急：停止工作，将危急通知班组长，改进/执行限制措施。C级危急：完成五步法后，可以接着工作。事故/问题缘由和成本调查表报告编号：事务或事故名称：干脆缘由人的担心全行为物的担心全状态1、未经许可开动、关停、移动机器2、忽视警告标记、警告信号3、忽视平安和保卫4、机器超速运转5、造成平安装置失效6、拆除了平安装置7、运用了担心全设备8、设备操作失误9、忽视运用个体防护用品10、装载不正确11、布置不正确12、起重不正确13、工作位置不正确14、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作15、班中玩闹16、酒后或洗服毒品后作业17、违反操作规程18、其他1、护罩、护栏等防护不当2、爱护性设备或装置不当3、工具、设备或材料有缺陷（设计不当；强度不够；设备在非正常状态下运行；修理、调整不当）4、作业场所堵塞或狭窄5、无报警装置6、有火灾和爆炸危急7、作业场所卫生脏乱差8、危急性的环境条件9、噪声接触10、辐射接触11、极限高温或低温12、照明光线不足或过强13、通风不良14、恶劣天气条件（温度、湿度、冰雪、雾、雷电等）15、动植物或细菌16、其他担心全状态间接缘由个人因素工作因素1、个人实力不足2、学问缺乏3、技能缺乏4、精神压力5、动机不良6、疏忽大意1、领导实力不足2、工程或设计存在缺陷3、购买不当4、修理不当5、工具和设备存在缺陷6、工作标准或作业程序缺陷7、磨损或裂开8、滥用或误用9、培训不知事务调查和订正措施费用简要分析人工成本（内部）（工时×每小时工资）工厂停工期（小时）设备的租用或修理原料的购买正常生产停工期（小时）产品的损失耽搁消费者时间（小时）设备的损失其他影响时间（小时）合计合计填写人：填写日期：（调查人员-平安员会同技术人员、车间经理）审查者：审查日期：（审查人员：安环部主管）附件2：未遂事务调查分析报告记录编号：HX/AQ-JL-00X-2单位发生时间发生地点事故类别未遂事务涉及员工姓名年龄入厂时间接受培训状况损失状况事故经过：事故调查：缘由分析（分析会）：干脆缘由：