酒店餐饮采购部管理制度

酒店采购管理制度第七章采购部管理制度 1酒店采购管理制度 1酒店财务酒库废品询价管理规定 27菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 28第七章采购部管理制度目的:为规范酒店各部门所需物品采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任,加强到物品汇总等相关事宜.采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人为：1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行2采购并核销（按紧急采购流程执行）。35于1日、15日上报提料单，经餐饮部经理、餐饮总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行采购（按常规物品采购流程执行）。45期供货合同（使用部门直接打提料单）2000元的请购件经总裁审批后转招标部采购（规物品采购流程或非日采有供货协议定期结算付款流程执行）。5578转采购部进行采购（按常规物品采购流程执行）。610OA11集团行政部统一采购。7、印刷品：每月提报一次。每月5日前各部门综合科员将本部门下月印刷品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁批转集团招标部统一采购。最低采购量不能低于合同约定数量。81012上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。91012日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。10、办公设备：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度办公设备计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。11、瓷器餐具类：每年提报四次。每季度最后一个月10日餐饮部综合科员将本部门下一季度办公瓷器餐具采购计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。12、布草类:215日、815管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。13、绿植类:每年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日前上报绿植采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。14、制服类：每年提报一次，房务部每年2月15日前上报制服采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。日常新进员工需量体裁衣时，按需提报。15、保洁设备类：每三年提报一次，最后一年2月15日前上报设备请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。1630部进行采购。17、为控制库存量及降低所购物品价格浮动对酒店成本的影响，各部需控制每次提报采购的数量，预测数量有依据。所有物品库存量原则上最多不超过半年使用量。采购物品标准1、酒店各部门在请购物品前要核查是否有库存，要做到计划合理，用多少请多少。如果库存中有其它类型的物品可以和需请购的物品通用，可以不用请购，上报物品领用时标注清楚。2、作为请购部门在填写请购件时必须将品名、规格型号、材质、品牌（包含替代品牌）、档次等资料信息填写完整、准确。如有指定使用人的需明确标出，否则不予批准请购。3、若无法提供规格型号、品牌的材料，必须附带样品或物品彩色照片或使用部门随同询价采购，否则不予批准请购。4、涉及到有使用期限要求的物品，必须标注生产日期范围、质保期范围等详细要求，否则不予批准请购。52条标准基础上，在备注栏标注急件，（同时并转发电子版）酒店采购部进行采购，其他物品由各部门自行采购并核销。采购责任划分1、使用部门要经常观察物品库的实际库存量（库存量情况及有保质期物品的质保期时间人承担。2承担责任。3违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任。4、采购员接到请购单后无故未按时限作出采购或采购不及时，或采购出现异常问题导致不能及时若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任。物品采购价格控制1、菜品原料采购的价格控制按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行。2、除日采或紧急采购且无供货合同的物品，采购人员根据所需物品的规格、尺寸、质量标准等要求现场至少询价三家（独家经销或特殊物品除外）比价，上报经相关部门及领导审核批准后采购，未经批准的不许采购，否则采购到货的物品所发生的费用由采购人员自行承担；若后续审核部门复查，价格超出3%以上，超出部分由采购人员自行承担。3物品验收标准12410分钟以到场验收。2、小件（含急件）210分钟以到场验收。3（地址（员）负责采购物品及相关附件外观质量验收，同时并在入库单上填写计划出库时间；由技术部门（收内在质量）验收内在质量，由财务部负责验收数量。4、由于在验收时无法外观检查质量的材料，在短期运行过程中和未过质保期间非人为损坏的，由采购部门负责协调更换，无法更换的由采购部门自行解决。5、已经签订采购合同的材料、物品，必须在质保期到期前三个月，使用部门必须组织技术、监督导致维修费用没有对方确认或对方不认可，则维修费由使用部门承担。6、对于电脑设备软、硬件系统、附件、赠品由集团电脑部、使用部门、采购部门、财务部门进行联合验收，相关资料、软件备份存入集团档案室。7、涉及到消防器材硬件设备设施、附件、赠品，由请购部门、采购部门、财务部门、行政部安管队长联合进行验收，相关资料、软件备份存入集团档案室。8、使用部门验收人员验收完成后，必须将材料明细、出库日期在使用部门的《材料到货验收登记表》详细填写。9、使用部门指定责任人应及时查看消耗品、酒水类库存，及时请购。10、如请购人员未按要求填写请购单内容（品牌、规格等要求），不予请购。11例承担。1255%、20%、15%、10%承担采购差价。13、验收责任人在验收过程中未按严格采购标准验收，使用过程中导致损失，验收责任人将承担全部损失。请购物品录入系统1、酒店现场办公、宿舍、劳保资产管理由酒店行政部负责。酒店指定综合科员对傲今系统录入。请购物品到库经验收后，15点前到库的小量物品当天必须录入系统。15点后到库的物品或大宗物品必须在次日中午前录入系统；急件必须随到随时录入系统。2、物品在录入系统时，必须标有材料名称、规格型号、数量、单位、单价、经销厂家（话任人：综合科员。其他固定资产等录入责任人：酒店资产会计。3、库存备件必须录入单独系统，在上述2款的基础上必须录入最低库存量和现有库存量，并严格按备品、备件最低库存量把关。库房管理1、仓库管理员必须在库房内办公，每天之间必须保证可以随时办理出库、退库等规定，责任人按《福佳集团行政考核办法》执行。2团行政考核办法》执行。3、仓库管理员、资产会计要每月进行清仓盘点一次，检查账、物、卡是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏；4、菜品原料的库房管理按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行。物品出库管理1、领用部门要详细填写提料单（日采或经紧急采购可现场出库，事后必须补提料单），单据，信息填制完整准确。2、资产会计将出库单打印后由领用人签字确认，并将附联转领用人。领用人即刻持出库单附联到仓库进行领料。仓库管理员在接到出库单时开始查找需出库物品,并将物品按出库单明细交予领用人员.3使用部门承担。4、涉及设备的质保期满后，使用部门必须根据各种材料、设备的使用特性，明确是否需要专业的物品退库管理1、因酒店物品的特殊性，正常情况下食品调料类、香烟类、已开封的酒水类一经出库不可办理退库；2、客房、行政等日常使用类物品，若出库数量过多，暂时用不上的，可经部门总监签字确认后到库房办理退库手续。采购物品的请款、核销1、有供货合同的，严格按合同约定时限核对、汇总、请款（3123一次）。2、日采需现场询价采购的物品，到货验收入库后第二天，采购人员凭验收单绿联到集团财务领取现金，1日内将货款支付给供应商，每周汇总核销一次。3、紧急或临时采购物品到货后2日内，采购人员按公司规定流程请款核销。4、其他常规物品请付款、核销按原管理规定执行。涉及图、表1.采购工作流程图2.餐饮菜品原料验收标准表餐饮前厅物品验收标准表房务物品验收标准表营销物品验收标准表行政物品验收标准表1天2天）3天核2天招标部集团总经办酒店总经办财务部采购人员相关部门常规物品采购（调拨）流程（岗位职责内无供货合同需经集团审批后采购工作流程）饮前厅物品验收标准表（2）序号品名采购周期产品类型验收标准单位验收人备注1餐巾纸30天易耗品顺清柔牌、每箱60包箱\60包餐饮主管2洗涤剂30天易耗品无杂质、洗涤浓度较高呈粘液状桶\50斤餐饮主管3牙签30天易耗品刺为佳尖端略细包餐饮主管4果签30天易耗品光滑无毛刺盒餐饮主管5酒精膏30天易耗品稀释到百分之九十七的酒精而不会是纯洒精箱餐饮主管6打包盒30天易耗品干净、卫生、无异味个餐饮主管7打包袋30天易耗品干净、卫生、无异味个餐饮主管8方便筷30天易耗品表面洁净、光滑、无毛刺、无污染、无异味。双餐饮主管9铅笔30天易耗品对人体无害。根餐饮主管1084消毒液30天易耗品有效期一般为1年,一般稀释浓度为千分之二到千分之五，1000毫升水里面放2584消毒液瓶餐饮主管11去污粉30天易耗品碳酸钠：碱性去污白泥：吸附作用袋餐饮主管12百洁布30天易耗品用于茶水间清洗茶杯或擦拭物品表面严重污渍个餐饮主管13金器保养水30天易耗品化学材料瓶餐饮主管14点菜单30天印刷品单据字迹清楚，无断墨少张现象本餐饮主管15多用单30天印刷品单据字迹清楚，无断墨少张现象本餐饮主管16顾客意见反馈表30天印刷品单据字迹清楚，无断墨少张现象本餐饮主管17会议用纸30天印刷品单据字迹清楚，无断墨本餐饮少张现象主管18便签纸30天印刷品单据字迹清楚，无断墨少张现象本餐饮主管19订餐登记表30天印刷品单据字迹清楚，无断墨少张现象本餐饮主管20订餐卡30天印刷品单据字迹清楚，无断墨少张现象张餐饮主管21拖布30天卫生用具牢固、纯棉线把餐饮主管22垃圾桶30天卫生用具化工塑料，无破损个餐饮主管23撮子30天卫生用具化工塑料，无破损个餐饮主管24卫生间刷子30天卫生用具化工塑料，无破损把餐饮主管25小扫帚30天卫生用具化工塑料，无破损把餐饮主管26垃圾袋30天卫生用具化工塑料，无破损个餐饮主管27乳胶手套30天卫生用具化工塑料，无破损双餐饮主管28划单笔30天杂项墨水充足，不漏水个餐饮主管29电池5号30天杂项经久耐用个餐饮主管30电池7号30天杂项经久耐用个餐饮主管31华夏长城赤霞珠199510天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管32华夏长城干红199210天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管33长城金色庄园10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管34长城红色庄园10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管35长城银色庄园10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管36张裕卡斯特干红10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管37张裕解百纳干红-特选级10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管38张裕解百纳干红-优选级10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管39张裕解百纳干红-窖藏10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管40张裕雷司令干白10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管41张裕贵人香干白10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管42长城高级霞多丽干白10天酒水瓶口是否密封整体无破损，瓶内无杂质无过期瓶餐饮主管4350年五粮液10天酒水瓶口封密，瓶内无沉淀和杂质，商标无破损瓶餐饮主管4415年五粮液10天酒水瓶口封密，瓶内无沉淀和杂质，商标无破损瓶餐饮主管45五粮液52°10天酒水瓶口封密，瓶内无沉淀和杂质，商标无破损瓶餐饮主管4630年茅台10天酒水瓶口封密，瓶内无沉淀和杂质，商标无破损瓶餐饮主管4715年茅台10天酒水瓶口封密，瓶内无沉淀和杂质，商标无破损瓶餐饮主管48飞天茅台53°10天酒水瓶口封密，瓶内无沉淀和杂质，商标无破损瓶餐饮主管49水井坊52°10天酒水瓶口封密，瓶内无沉淀和杂质，商标无破损瓶餐饮主管50水井坊52°10天酒水瓶口封密，瓶内无沉淀和杂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管226暖瓶90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管227果汁壶90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管228八角冰桶90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管229烛台90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管230调料瓶90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管231烟缸90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管232烟碟90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管233红酒杯90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管234直升杯90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管235分物夹90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管236废物夹90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管237方托90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管238圆托90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管239垃圾桶90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管240洗餐盒90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管241大白桶90天餐具类光滑、色泽一致个餐饮主管242香蕉片30天干果类薄厚均匀、蛋黄色斤餐饮主管243葡萄干30天干果类大小均匀、青绿色斤餐饮主管244杏仁30天干果类大小均匀、颗粒饱满斤餐饮主管245开心果30天干果类香脆、无异味斤餐饮主管246会议桌布365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管247桌裙365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管248会议桌布365天布草类无刮丝、无异味、不掉色块餐饮主管无严重褶皱249椅套365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管2502.6米主桌底裙+盖布高度750mm365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管251365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管2521.6米桌子底裙+盖布高度750mm365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管253365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管254口布365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管255椅套365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管256小方巾365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管257口布扣365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管258西餐厅垫布365天布草类无刮丝、无异味、不掉色无严重褶皱块餐饮主管房务物品验收标准表（3）序号品名采购周期产品类型验收标准单位验收人备注采购数量核查无误，外观1客吧物品30天客吧消费品客房主管料齐全。2印刷品30天印刷品采购数量核查无误，纸（特殊裁切等按要求达到标准。客房主管3清洁剂90天清洁剂类1格证及卫生许可证备档2、规格3、数量4、保质期5、是否有沉淀物、漏液客房主管保洁主管4牙具90天一次性客用品17cm1500支5g纸盒外包装印店标A、B5梳子90天13cm*，白色纸盒外包装印店标把客房主管6香皂90天30g外包装纸贴印店标块客房主管7沐浴液90天1.Ф26*96，35ml2.亮光瓶身印店标瓶客房主管8洗发液90天1.Ф26*96，35ml2.亮光瓶身印店标瓶客房主管9润肤露90天1.Ф26*96，35ml2.亮光瓶身印店标个客房主管10浴帽90天纸盒外包装印店标个客房主管11一次性须刨90天10ml纸盒外包装印店标个客房主管12护理包90天根棉签+1根指甲锉2.纸盒外包装印店标个客房主管13针线包90天1.塑料盒77mm*39mm针6线2扣1别针个客房主管14卫生袋90天1.塑料25*12cm印有店标个客房主管15杯垫90天纸质，按封样垫身印店标个客房主管16火柴90天1.外盒尺寸55*25*9mm2.火柴长度50mm数量10支3.盒身印店标盒客房主管17拖鞋90天棉质均码，白色鞋身印店标双客房主管18拖鞋90天无纺布均码，白色鞋身印店标双客房主管19衣架90天木质15mm厚鞋身印店标个客房主管20裤夹90天木质12mm厚鞋身印店标个客房主管21洗衣袋90天46mm*57mm袋身刺绣店标个客房主管22铅笔90天一次性客用品暗红色，150mm长笔身印有店标个客房主管23一次性用品盒90天亚克力材质，不印店标，表面无划痕个客房主管24大连旅游地图90天低质易耗品纸质765mm*525mm，印刷清楚，新版张大堂副理25白手套90天棉质常规尺寸付大堂副理26打包绳90天大号个大堂副理27套伞袋90天塑料100*15cm个大堂副理28装茶/咖啡筐90天外包皮革92mm*73mm*54mm壁厚18mm个客房主管29行李网90天尼龙300*300cm个大堂副理30行李网90天尼龙500*600个大堂副理31防滑垫90天胶皮560*406，无瑕疵个客房主管32消费指南夹90天皮革258*329个客房主管33花瓶1年瓷器骨质瓷150*68，无瑕疵个客房主管34漱口杯1年玻璃直径70*80个客房主管35皂碟1年玻璃135*80，无瑕疵个客房主管36烟缸1年骨质瓷85直径*28，无瑕疵个客房主管37茶杯1年骨质瓷直径78*128个客房主管38绿植1年绿植类需配带对应尺寸的花盆垫。保洁主管39浴巾1年布草类1.棉质32s/22.重600g*77cm4.提织店徽条客房主管40毛巾1年布草类1.棉质32s/22.重120g*40cm4.提织店徽条客房主管41方巾1年布草类1.棉质32s/22.重45g*30cm4.提织店徽条客房主管42地巾1年布草类1.棉质32s/22.重350g*50cm4.提织店徽条客房主管43浴袍1年布草类1.棉质*903.胸部左侧刺绣店徽件客房主管44枕头1年布草类1.棉质*50*10cm3.800g，50%15d高弹棉50%羽丝绒110*90个客房主管45防滑床垫1年布草类1.棉质*2m2.120g/平方床客房主管461年布草类1.棉质2*2m2.120g/平方床客房主管47被1年布草类1.棉质2.5m*2.4m2.羽丝绒400g/平方3.面料133*100床客房主管481年布草类1.棉质1.8m*2.4m2.羽丝绒400g/平方3.面料133*100床客房主管49被套1年布草类1.棉质*三公分缎条*120飞边5公分床客房主管501年布草类1.棉质*2.5m三公分缎条*120飞边5公分床客房主管51床单1年布草类1.棉质*三公分缎条*120床客房主管521年布草类1.棉质*2.7m三公分缎条*120床客房主管53枕套1年布草类1.棉质90*60cm三公分缎条*120飞边5公分个客房主管54床裙1年布草类*个客房主管551年布草类*2m个客房主管56总体1年布草类染色均匀2-3cm附带钩子2，客房主管份1、使用说明书及产品57保洁设备3年保洁设备合格证、保质期2、规格型号3、数量4、油漆表面是否光滑5、是否有掉漆划痕6、螺丝松动7、小件配备齐全8、操作是否灵活9、噪音是否过大10、操作开关是否灵活保洁主管营销物品验收标准表（4）序号品名采购周期产品类型验收标准单位验收人备注1条幅条幅营销总监采购数量核查无误，纸质克数、材质、营销总监2印刷品印刷品（如按要求达到标准。采购数量核查无误，纸质克数、材质、营销总3名片名片监无误、无重影等问题。说明：客人用品由营销部下预订单，相关部门按预订单提请相关物品并验收。行政物品验收标准表（5）序号品名采购周期产品类型验收标准单位验收人备注1电脑90天办公用品外壳、表面完好，不少零部件，接上电源后运行良好、功能符合要求台总务主管2隔断90天办公用品表面完好，漆色均匀，不缺少零部件，坚固个总务主管3电话机90天办公用品外观完好，每个按键均好用，接通后声音清晰台总务主管4椅子90天办公用品外观完好，放于地面稳固，不缺少零部件，表面无起毛等破损现象把总务主管5文件柜90天办公用品表面完好，漆色均匀，每扇柜门好用，坚固，柜锁好用个总务主管6碎纸机90天办公用品外壳、表面完好，不少零部件，接上电源后运行良好、功能符合要求台总务主管7打印机90天办公用品外壳、表面完好，不少零部件，接上电源后运行良好、功能符合要求台总务主管8复印机90天办公用品外壳、表面完好，不少零部件，接上电源后运行良好、功能符合要求台总务主管9女式布鞋90天劳保用品表面完好，无开胶，颜色均匀，防滑双总务主管10男式布鞋90天劳保用品表面完好，无开胶，颜色均匀，防滑双总务主管11女员工头花90天劳保用品表面完好、不起毛，无开胶、开线，颜色均匀，卡扣完好盒/14个总务主管12男员工藏蓝色领带90天劳保用品表面完好、不起毛，无开胶、开线，颜色均匀条总务主管13男员工黑色领90天劳保用品表面完好、不起毛，无开胶、开线，颜色均匀条总务主管带14工牌90天劳保用品表面完好，印字正确，卡扣完好个总务主管15绝缘鞋90天劳保用品表面完好，无开胶，颜色均匀，皮质双总务主管16劳保鞋90天劳保用品表面完好，无开胶，颜色均匀，皮质双总务主管17雨鞋90天劳保用品表面完好，无开胶，颜色均匀双总务主管18线手套90天劳保用品表面完好、不起毛，无开线，颜色均匀双总务主管19白手套90天劳保用品表面完好、不起毛，无开线，白色双总务主管20胶皮手套90天劳保用品表面完好，不透气、颜色均匀双总务主管21铁床15天宿舍用品表面完好，漆色均匀，不缺少零部件，坚固双总务主管22床垫15天宿舍用品表面完好，无开线，薄厚均匀，垫芯符合采购要求双总务主管23棉被15天宿舍用品表面完好、不起毛，无开线，颜色均匀，内芯为棉花盒/14个总务主管24被套15天宿舍用品表面完好、不起毛，无开线，拉锁好用，颜色均匀条总务主管25枕头15天宿舍用品表面完好、不起毛，无开线，颜色均匀，内芯为水稻壳条总务主管26枕巾15天宿舍用品表面完好、不起毛、刮丝，颜色均匀条总务主管27棉褥15天宿舍用品表面完好、不起毛，无开线，颜色均匀，内芯为棉花个总务主管28床单15天宿舍用品表面完好、不起毛，无开线，颜色均匀双总务主管29更衣柜15天宿舍用品表面完好，漆色均匀，每扇柜门好用，坚固，柜锁好用双总务主管30衣架15天宿舍用品表面完好，无油漆脱落、无生锈，坚固，衣架底角滑轮好用双总务主管备注：“产品类型”按各部门划分的大类物品进行归类，打印时另起一页分开打印酒店财务酒库废品询价管理规定目的:为进一步提高废品利用率,增加酒店收入，预防财产流失，特制订此管理规定。需出售废品明细提报依据和时间、相关责任人20号下午5：00之前提报下一个月需出售废品明细，当天转集团主管酒店资产会计审核，218:0025号前询价完毕，报请领导审批后，酒库库管员下一个月内每次（够一次出售量后）按所询最高价联合餐饮部出售（按酒库废品出售流程执行）。相关责任人考核核完毕，导致下月所需出售废品无出售价执行，该责任人赔偿全部损失。行政考核办法》执行。新价格执行，若违反规定，责任人按《福佳集团行政考核办法》执行。其它事项其他事项参照餐饮部制定的《废品处理制度》相关内容执行。菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定管理规定目的:为规范菜品原料采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任,7.3.2采购物品分类、提报依据和时间、审批程序采购部根据采购频次分为日采、每周采购两次、周采、半月采、月采等形式，具体为：1酒店日采物品，后厨各档口负责人根据各部门前一天所下的预订单、第二天客流（物品清单详见附表物品打菜品原料需求（物品清单详见附表20：30之前转采购部进行汇总采购（有供货合同、可挂账送货的或用量较大需订货现场询价采购的，21：00之前给供应商报单备货），按集中采购日采购流程执行。2（员工食堂出现紧急采购或不能进行集中采购的如熟食品等物品，由部门经理安排人员自行采购核销）。3（物品清单详见附表17：30接采购到货；每周五打下周二至周四菜品原料需求单，按请购流程经相关部门和领导审批后，周17：30之前转采购部，下周一采购到货，按月采、半月采、周采、周采购两次流程执行。4、酒店和员工食堂周采：员工食堂的肉和冰鲜（有专门储藏工具）、春、秋、冬季酒店和员工食（物品清单详见附表17：30之前转采购部，周三采购到货，有供货合同或可挂账,半月采、周采、周采购两次流程执行。5（品清单详见附表），请购人员根据实际情况，分别于每月1号、15号打半月请购单，按请购流程经相关部门和领导审批，每月3号、17号转采购部门进行询价，采购员2日内询价完毕制作比价2日内采购到货，按常规物品需经集团审批后询价比价审批采购流程执行。63号、18（物品清单详见附表门和领导审批，每月5号、20号转采购部门进行询价，采购员2日内询价完毕制作比价表请款，批款后2日内采购到货，按常规物品需经集团审批后询价比价审批采购流程执行。72下月客流量预估及库存情况打提料单（物品清单详见附表），622按常规物品需经集团审批后询价比价审批采购流程执行。6.3.3请购单填写及采购标准1、请购部门在填写请购件时必须将品名、数量、要求到货时间等资料信息填写完整、准确（购。2、若无法提供规格型号、品牌的原料，必须附带样品或物品彩色照片或使用部门随同询价采购，否则不予批准请购。3、涉及到有使用期限要求的物品，必须标注生产日期范围、质保期范围等详细要求，否则不予批准请购。采购责任划分1、提料责任人要经常观察物品库的实际库存量（17：00前有义务告知库存量情况及有保质期物品的质保期时间），15全部费用。2、提料责任人必须按请购单要求格式全面准确填写，如提料责任人未按要求填写请购单内容（品牌、规格、质量标准等要求），不予批准。3、除日采物品外，所有请购单必须按请购流程时限进行审批后才能采购。4、提料责任人还要负责跟踪物品到货的进展程度，紧急采购随时跟踪，日采物品验收时未到货立5、采购员接到经领导批准的请购单后，应按时询价比价，上报采购意见，按时限采购到货。如果其上级领导负责承担相应责任。6、请购部门对请购物品的品牌或产地有选定权力，但不能指定供应商，不能与供应商违规接触或操纵供货.采购渠道及结算方式1、酒店后厨用的特种蔬菜（芦笋、菜心、泰椒、杭椒、荷兰豆、荷兰黄瓜等）和水果在长兴市场找批发商挂账采购，每月5号对上月所有挂账，开据有效发票后请款支付；2（实不能挂账的两名采购人员现场询价三家比较后用备用金采购）；3（（三黄鸡、大骨鸡、老母鸡、仔鸡、乳鸽）5号对上月所有挂账，开据有效发票后请款支付；4、酒店及员工食堂用的常规猪肉、鸡肉与生产厂家签订长期供货合同供货，按合同约定时间请付款；5、酒店后厨用的活海鲜为日采，两名采购人员在长兴市场现场询价三家比较后用备用金采购；6、酒店及员工食堂用的冰鲜周采，财务会计和采购人员在黑嘴子码头现场询价三家比较后用备用金采购；7、酒店及员工食堂用的米、面和油在金三角或大菜市询价比价上报请款后采购；8、酒店用最低库存量调料在长兴市场询价比价上报请款后采购；9、所有物品采购完毕后保留供应商相关信息以便后续审核部门复查，采购部每天全面自查一次，后续审核部门随时抽查，价格超出3%以上，超出部分由采购人员自行承担。物品验收标准及数量1、大批量物品到库验收时，采购部门必须提前24小时通知相关部门确切验收时间、地点，小件（含急件）当天到货时，采购部门提前2小时通知。2、请购物品到货时，由采购人员负责填写入库单，详细标注入库时间、物品名称、规格型号、数量（部分活海鲜如龙虾、龙虾仔、各种鲍鱼、飞蟹、海胆、赤贝、夏夷贝、海螺、活海参、斤/条以上的活鱼，珍品各种干鲍、干海参、各种鱼翅、官燕、血燕，不仅要填写斤数，还必须填写个数（详见酒店后厨及员工食堂物品验收标准表）；由仓库保管员负责验收数量（斤数和个数）；以验收入库时数量为准，差额部分由采购人员协调供应商解决，解决不了由采购人员自行承担。3、如验收人员将不符合验收标准的货物验收入库，造成损失的，产生的费用由参加验收人员同比例承担。4、由于在验收时无法检查内在质量状况的物品，在使用过程中发现有质量问题的，由采购部门负责协调更换，无法更换的由采购部门自行解决。5、使用部门前期对采购物品关键项未明确说明，导致采购部门采购到