中共天元建设集团有限公司委员会施工现场管理专项巡察实施方案

中共天元建设集团有限公司委员会施工现场管理专项巡察实施方案(一)集团巡察工作领导小组负责组织实施本次专项巡察工1.贯彻上级和集团有关决议、决定；2.研究提出巡察工作计划并做出阶段任务安排；3.对巡察组进行管理和监督；4.听取巡察工作汇报、审定巡察报告；5.向集团党委报告巡察工作情况；6.研究巡察成果的使用，提出分类处置意见和建议；7.研究处理巡察工作中的其他重要事项。(二)巡察工作领导小组下设办公室(以下简称巡察办),巡察办是集团巡察工作领导小组日常办事机构，设在集团纪委。巡察办的职责是：服务保障等工作；2.协调有关部室人员调配，培训、监督和管理巡察工作人员；3.督促检查集团巡察反馈意见和整改落实情况；4.督办集团党委和巡察工作领导小组决定的事项。(三)巡察工作领导小组根据工作需要设立两个巡察组，巡察组设组长1名、副组长1名，根据需要选配巡察组成员，巡察组成员从巡察人才库中选定。巡察组的职责是：1.贯彻集团党委和巡察工作领导小组有关巡察工作的决议、决定，承担巡察任务，向巡察工作领导小组负责并报告工作；2.根据巡察工作计划开展巡察工作；(一)听取被巡察单位工作汇报和有关部门专题汇报；(二)根据需要列席被巡察单位有关会议；(三)组织民主评议、问卷调查；(四)与被巡察单位管理人员个别谈话；(五)召开各类座谈会；(六)以适当方式对被巡察单位的合作单位走访了解；(七)调阅、复制、收集有关文件、档案、会议记录等资料；(八)受理反映被巡察单位的来信、来电、来访等；(十)开展专项检查、暗访核查；(十一)巡察工作领导小组批准的其他方式。(一)第一阶段：前期准备工作及分工(前壹周)(二)第二阶段：进驻开展巡察(视情况确定巡察时间，一个单位巡察3-5个工程项目，每个工程项目的巡察时间掌握在3天左右)(3)查阅相关台账；(三)第三阶段：形成巡察工作报告(进驻巡察结束后十日内)(四)第四阶段：情况报告和反馈(具体时间视工作情况确定)(五)第五阶段：跟踪督办、巡察“回头看”(具体时间视工作情况确定)(一)查政治站位、思想认识、组织观念(二)查纪律规矩、作风建设、廉洁从业2.是否存在按照规定理应实行任职回避和公务回避而没有回做到边梳理、边整顿、边公布；5.落实项目管理人员是否存在遇到难题、碰到“钉子”就畏难不前，甚至半途而废，主动思考少，担当作为意识不强，工作因循守旧，故步自封等情况；6.是否存在工作效率不高，办事能力低下的现象，汇报工作时报喜不报忧、避重就轻、无中生有、夸大其词、欺上瞒下，缺少担8.是否存在未经批准决定项目管理人员的薪酬和各种补贴等9.是否存在未经批准以个人或者其他名义用企业资产投资入股、购买金融产品、购置不动产或者进行其他经营活动；私自从事营利性经营活动，以单位名义私揽工程，非法牟利，或者在同类经营企业、关联企业和与本单位有业务关系的企业投资入股等情况；10.是否存在为完成指标任务，弄虚作假，以虚增产值、调节成本等方式骗取荣誉、职务、奖金、待遇或者其他利益的情况；11.是否存在接受、索取关联企业、与本单位有业务关系的企业以及管理和服务对象提供的物质性利益；将企业经济往来中的折扣费、中介费、佣金、礼金以及因企业行为受到有关部门和单位奖励的财物据为己有或者私分等情况；12.是否存在缺乏红线意识，缺少敬畏之心，利用职权之便吃拿卡要、大吃大喝、挥霍浪费，进行高消费娱乐活动等情况；13.是否存在以项目支出的名义支付或报销理应由个人负担的费用或在特定关系人经营的场所进行公务消费的情况；14.是否存在利用职权为配偶、子女或其他特定关系人在其职权范围内从事营利性经营活动并从中获取利益的情况，如介绍劳务队伍、材料供应商、专业分包商等；15.是否存在以大办婚丧喜庆事宜之名，借机敛财，造成不良16.是否存在违规处理废旧材料和设备，倒卖现场物资，账账不符、账实不符的情况；17.是否存在私自外租周材、机械，隐匿账务、账外设账的情18.是否存在项目部人员私买机械，放在工地上使用，赚取租19.是否存在私自调节工程间的成本，利用材料调拨或以空对空转账的方式掩盖工程亏损的现象；20.是否存在指使造价人员虚盘工作量，安排成本管理人员故意拖延成本归集的时间，造成成本数据不真实，出现阶段性利润虚21.是否存在不按规定时限归集成本，规避过程监管，规避过程对比核算，利用管理漏洞，谋取私利，掩盖不法目的行为；(三)查项目制度管理、组织及人员管理实施情况(四)查项目合同管理、预结算及成本控制管理实施情况2.预算书(清单)编制是否到位，特别是计算底稿应齐全、完3.项目部是否依据公司管理制度及工程实际编制切实可行的(五)查项目劳务管理实施情况2.是否施行劳务人员实名制管理，工地大门是否设置门禁系5.项目部在工程开工前是否根据工程实际制定本工程的零工(六)查项目材料管理实施情况(七)查项目质量、安全及工期管理实施情况1.施工组织设计是否由项目经理主持，各业务口共同参与编制，是否科学合理；2.项目现场文明、安全防护、临时设施等是否整洁有序、是否采用集成化管理，既能节约成本又能代表集团形象。3.工期管理是否到位，项目管理人员是否建立工期控制就是成本控制的意识，能否按照合同约定的工期按时完工，因非施工单位原因造成的工期延误，是否有签证记录且手续齐全；4.质量管理是否到位，现场实测实量数据是否达标，观感质量是否较好，是否存在因质量缺陷造成成本增加的情况，对已出现的返工浪费的责任处理情况；5.项目部对集团获奖工法的使用推广情况，工程现场是否开始推行BIM应用技术；了解项目部自身施工经验总结情况；6.安全管理是否到位，对劳务人员是否进行安全教育培训及组织应急演练，培训是否起到应有的效果，现场是否存在安全隐患，项目管理人员是否定期进行隐患排查；7.项目现场是否进行封闭管理，门卫的责任心如何，进出场登记是否齐全有效，现场监控系统运转情况如何；8.项目部是否对疫情防控的常态化充足重视，制定切实有效的防控措施，建立防疫设施，购买防疫物资，对外来人员严格按照各地疫情防控政策查验行程、做好检测。(八)项目经营目标责任制实施情况1.项目管理人员对项目经营目标责任制实施效果的认可情况如何，能否充分调动管理人员的积极性、主动性和创造性；2.项目部与分公司是否及时签订工程项目目标管理责任书，是否对上交综合费用进行测算，测算依据是否充分，数据是否准确可靠，各项奖罚指标是否切合工程实际；3.项目部是否缴纳风险抵押金，其中现金的缴纳比例为多少；以未兑现项目所得进行抵押的是否办理手续；4.工程结算完成后是否及时进行工程目标管理责任考核兑现，综合上交费用缴纳不足的工程是否对其缴纳的风险抵押金进行扣除；项目部所得兑现发放分配是否经分公司审批，分配时是否参考项目管理人员的缴纳风险抵押金的比例。巡察内容包括但不限于以上内容，巡察组可依据被巡察单位的实际业务情况对巡察内容进行补充。七、工作纪律和要求(一)巡察组全体成员要严格按程序开展巡察工作，正确履行预被巡察单位正常工作。(二)巡察组全体成员要严格遵守保密纪律，妥善保管文件资(三)巡察组全体成员要严格遵守法律法规和廉洁自律有关规接受被