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文档简介

流程1操作员开销售单时，发现有信用问题订单，进行定单搁置，打印出搁置定单报2分销同经理收到搁置定单报表后向财务售代表询问是否已收到该客户3若已收货款并且已收货款大于信用差额，分销商经理同意释放。如否，分销商经理与负责该客户的销售代表联系并4销售代表如果需要释放此订单，需向经理陈述理由，并填5财务经理在同意释放的订单旁签批，并把搁置报表与收款保证书给分销商经理，分销商经理同意签字后，将收款保证书6操作员释放/取消此订单。8财务出纳督促销售代表收回写销售代表填写信用更改表，交10分销商经理及财务经理根据客户以往付款表现和生意发展需要确认信用额并签字，交操作11操作员更改信用额。此警告，继续打单/信用控制系统：选择搁置此单/信用控制系统：打印搁置订单报表财务人员销售代表经理/售人员到收款员的肯后前职责。为了准确的释放客户被扣订单有效地帮助销售代表及时开展他们的分销工作，为公司减产风险，同时创造更多利益。订单释放必须控制在客户最销售代表书面提交客户付款计划书，并转交财务主管。款期支付货款财务部客户主管：掌握客户付款表现，及时准确将客户赊销状况的信息反馈给销售人员，户坏帐出现。销售代表：满足客户业务发展需要，同时保证客户健康付款状况，跟踪解决客户付款问题，及时将客户有关业务、财务信息反馈给财务部。手工订单流程1销售代表下订单，经财务经理与分销商经理审核后签名放行。2销售代表把经批准的订单交与

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