内部审核控制程序程序文件

腰程序文件仙衔笨夹第费PAGE晚1红节页塌踢共此3腹页岁版次/修订渣状态：首A/腥0禾日期:20奥03.7.缸18召 村-PAGE河1百 取-PAGE侍1略-征 扮-PAGE孔1御-危 饥-PAGE得1带-茶 免-PAGE熟1着-阁 额-PAGE体1照-制定纠正措施验证纠正措施内审报告开具不合格报告审核实施检查表审核计划授权内审员捎制定纠正措施验证纠正措施内审报告开具不合格报告审核实施检查表审核计划授权内审员术粱亭外盆内审蕉流程表松1目的岂确定质量婚管理体系的霜有效性及认逗证产品的一圆致性。惧2范围摇本程序适询用于内部质挎量体系审核效和日常监督草。域3职责危3.1卸厂长授权内吐审员及审核吹组长。吐3.2部质量负责人渐负责内部质袭量体系审核阶的领导工作疯，审批审核练报告。撒3.3拥办公室负责享内审控制,浙组织内审工眼作，跟踪验虽证。胡3.4咳内审组长编市写审核计划防，组织现场约审核，编写肾内审报告。赏3.5超内审员实施堆现场审核、荷评审，商定坟建议的纠正横措施，并协饲助进行跟踪胶验证。枝3.6咸各职能部门限负责人接受愉审核组对本成部门的审核桨工作并实施梢纠正措施。嚷4调程序使4.1眯审核时机生梅朽每年第四季味度做一次例皇行的常规审火核剑,括每年的时间僻间隔不超过烈13个月。菌趋莲在下列特殊烫情况下，应抄追加内审：倒a即）质量管理哗体系初建和落第三方认证幕前；潮b筑）发生严重顽质量问题或疏用户有索赔草性的投诉而缘损坏到本厂衡质量信誉时子；池c选）领导层、腾组织机构、猫产品、质量复方针和目标麦、工艺、设掏备、生产场造所等有较大槐改变时。售4.2煎躲内审员昆叨a聋）内审员应江选择在本厂架与质量管理哭有关的部门竟中的熟悉业可务、了解质结量管理的基雕本知识、有虽一定学历、野职称和经验右以及交流表娇达能力的正把直人员；炊央b返）办公室按股《人力资源基和培训控制钥程序》组织家内审员培训镰，获得授权召单位颁发的借资格证书。腿屑c如）内审员应跟是与所审核缘活动无直接份责任的人员山。莲4.3样审核前准备欣岛侧每年例行审泡核或追加审脉核前15天促，审核组组斗长编制《质伯量体系内部材现场审核计兽划》，并对山内审员任务零进行分工，颠分工应考虑吐审核员不参福与本职工作砖所在部门的饲现场审核。盼4忌.糟3沉.2愧审核组组比长将现场审泊核计划交质芳量负责人批迅准。晕读裹内审员研究浑有关程序文迅件，并决定患是否尚需其牌它文件。辉王额编制《质量银体系内部审新核检查表》械并报审核组动组长批准。畏谋侮内审员决定殿是否需要一匹名陪同人员万，并通知部迁门负责人所撞需特殊设施咽。勾俗裙办公室主任榴在审核前五负天向各有关架部门负责人说通知确切的亦审核日期，请追加审核亦贵应及时通知释上述负责人哭。苦4.梯4诱君审核实施笼周满召开首次会兔议：间a)堆审核组组叫长主持，厂貌长或质量负玻责人、内审各员、各受审泻部门负责人骆或其代表参骂加;逐b)杨宣布审核书的性质、目蹄的、范围、废依据、方法镇和议程;届c)亏介绍审核胡组成员及其笼分工;耳景d)停提出对受夹审部门的要捆求;树e)闸由审核组闭组长委派一粘名内审员记帝录。山离预现场审核垫a)蝶内审员依腹据《质量体暖系内部审核砖检查表》实吹施现场审核花，当发现不际合格时，应治寻找客观证什据并与被审颤方负责人共毛同确认事实永。淡b)票内审员编浩写《不合格间报告》。内堪容包括：受骑审核部门及壶其负责集人、内审员星、审核依据周、不合格事跪实、不合格澡类型、建议瞎纠正措施、示纠正措施完翼成情况及验迷证。欺c)刚汇总分析:际由审核组组除长召集内审连员，对观察专结果汇总分概析，并与受兔审部门负责押人沟通，力铁求一致。必志要时质量负接责人参加。彻司旬末次会议惧a)爆审核组组捷长主持，参窜加人同首次尊会议；权b)系审核组组杨长说明《不研合格报告》灾的数量和分测类，并按重呜要的程度依喝次宣读，受思审部门负责挣人认可签字幼。毅c)案审核组组忆长就受审部疾门在确保工间厂质量体系涛有效运行，葬实现质量目须标的有效性炮方面提出结涛论。鞋悟哭审核组组长稳在审核后第豪二天编写《纺质量体系内啄部审核报告张》，并在《透不合格报告悉》上填写纠球正措施建议炒，送交办公猴室。误笋茅办公室将《冤质量体系内呀部审核报告泉》及《不合负格报告》报系质量负责人万批准，并于绞末次会议结捎束3日内将鹊《质量体系去内部审核报锋告》及《不渔合格报告》步下发至各受翁审部门。证4.棵5直拿纠正措施及观跟踪验证恶鹰首各责任部门些负责人在《陆不合格报告帆》中填写纠根正措施交办杠公室，办公脊室报质量负东责人批准后喝下发返回责仅任部门。收赶胃各部门负责辟人实施本部浓门的纠正措遣施。撕阳茅办公室组织向审核员按规垃定的验证时篮间对各部门盘采取的纠正贫措施及完成救时间跟踪验版证。并在《桨不合格报告刮》中扭“叙纠正措施完共成情况街”炎一栏中如实仔记录。紫4.扇5胖.4益稳办公室将《匙不合格报告性》上交质量藏负责人审批爹，如不通过织，按程序重减新进行。初歌星由内审结果彼引起对质量旱体系文件更始改时，由办皱公室主任按本《文件控制崖程序》予以践更改。或4.6如发客现潜在不合宜格由办公室谅组织制定、眉实施预防措胸施，填写酸《荣纠正、预防扯措施处理单监》妥，其程序同搏纠正措施。成5渔箱记录说代a武)螺D4.8挽-1谢眯笼《幕质量体系内羽部现场审核台计划鞭》训”捏印社b棚)黎D4.8煮-2尤伪罪《烟质量体系内这部审核检查蓄表惑》只”服c有)鹊D4.8竿-3拌悼柏《吵质量体系内吵部审核报告窜》罢d鸦)疾D4.8谜-4艳死玻《笨不合格报