2023年煤安评审整改报告定稿

煤安评审整改报告[定稿]整改报告

安标办公室：

安标评审组于2011年1月8日至1月9日对我公司生产的带式输送机dts80/35/2×30，托辊φ108产品进行了安标评审，针对现场评审中提出的整改要求，我公司高度重视，立即采取有效措施，成立专门工作组，组织专人，按照整改要求进行了认真整改，建立完善了公司有关管理制度，并在现场将各项工作和制度落到了实处。通过这次整改，不但理顺了我们的质量管理体系，规范了各项工作制度，而且通过各项制度的现场实施和落实，有效地保证我们生产产品的质量，能够满足煤矿安全生产的要求。现将整改情况详细汇报如下：

1、根据《内部质量审核控制程序》，完善了内部审核与管理评审，对用户质量反馈意见增加了重视。（附：2010年内审计划表）

2、根据《员工培训管理制度》，以2010年度出现的一些技术和管理上的缺陷，有针对的制定了2011年度的培训计划。（附：2011年度培训计划）

3、根据《文件控制程序》中规定，完善了皮带机传动滚筒主轴图纸，填写了图纸更改通知单，在热处理和技术要求方面，增加了调质处理及其调质参数。补充了φ108托辊内、外密封圈的图纸。保证了带式输送机dts80/35/2×30，托辊φ108产品零部件图纸的完整性。（附：皮带机传动滚筒主轴图纸，图纸更改通知单，φ108托辊内、外密封圈的图纸）

4、根据《采购控制程序》中规定，建立了带式输送机、托辊产品采购控制清单，使带式输送机、托辊所使用原材料和配套件在采购过程中质量选择更加清晰。（附：带式输送机、托辊产品采购控制清单）

5、根据《采购控制程序》中规定，我们完善了合格供方名单信息，收集了

1全部的合格供方质量档案并进行了供货方的评价，全部达到合格，保证了原材料及配套件在采购过程中的质量。（附：合格供方名单信息）

6、根据《外协加工管理制度》，我们建立了合格外协方名录，定期对外协方进行了评价，并收集了齐全的外协方质量档案。保证了外协合作加工中加工质量。（附：外协方名录，外协方质量档案）

7、按照《外协加工管理制度》中规定，我们与外协单位签定了铸件、磨削、热处理加工工艺的外协合同。在合同中对质量，数量，时间方面做了详细的规定。（附：铸件、磨削、热处理外协合同）

8、按照《外协加工管理制度》中规定，我们要求外协方提供了主轴热处理和铸件的合格证明。保证了外协方所加工的工艺在检验方面全部合格。（附：主轴热处理、铸件的检验合格证明）

9、按照设备管理文件中规定，我们有满足生产所需的生产设备，设备满足零部件加工能力及精度要求，并建立了完整的设备台帐，方便对生产设备维修和保养。（附：生产设备台帐）

10、按《设备维护保养制度》规定，我们对主要生产设备进行了按期保养维护，并作了保养记录。（附：设备保养记录单）

11、根据《工艺装备验证制度》中规定，我们定期对工装、器具进行了验证，满足了生产和质量的标准要求，并作了工艺装备验证记录。（附：工艺装备验证记录。）

12、根据《检测、检验管理制度》，我们补充了功率测试仪、声级计、超声波探伤仪、转速表等重要检测设备的操作规程，使质检人员在使用仪器时能正规操作，保证了安全和检测数据的准确性。（附：功率测试仪、声级计、超声波探伤仪、转速表操作规程）

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13、按照《检测、检验管理制度》中规定，我们完善了检验、测试设备和器具台帐，掌握了车间和班组中所拥有的检测设备和检测能力，及时的对所欠缺的设备器具作出更新和调整。（附：检验、测试设备和器具台帐）

14、根据检测设备、器具的周期有效性的规定，我们将使用的部分设备、器具送到省计量检测中心进行检测，并对检定合格的计量设备、器具进行了有效性标识。（附：声级计、功率测试仪、转速表、电子秤、百分表等设备检定证书复印件）

15、根据《托辊旋转阻力测试仪自校方法》，我们对旋转阻力试验台进行了校准，经检定合格，并填写了自校记录表。（附：托辊旋转阻力测试仪自检记录表）

16、按照规定，我们建立了专门的带式输送机配套件台帐，明确了带式输送机的配套件在生产和加工所使用的规格、材料和数量。（附：带式输送机配套件台帐）

17、按照现场管理规范要求，对生产中不合格品的放置区域进行了明确标示，如发现不合格品先用油漆在工件上涂上“×”号并放置区域内，然后再由专门人员检测是否可以整改合格使用。（附：不合格区域照片）

现将整改的资料上报，不足之处请批评指正。

公司机修厂

二o一一年二月二十

3另附：

1、静阻力系数实验台

2、径向圆跳动实验台

3、电子秤、砝码发票和照片

内容总结

（1）煤安评审整改报告[定稿]

整改报告

安标办公室：

安标评审组于2011年1月8日至1月9日对我公司生产的带式输送机dts80/35/2×