11-20：施工阶段管理流程

施工阶段工程管理操作流程公司工程项目管理目标工程部编制管理安排公司工程项目管理目标工程部编制管理安排现场组编制作业指导书对监理规划审查，对施工单位三保体系审查现场组编制作业指导书对监理规划审查，对施工单位三保体系审查设计组进行技术交底和图纸会审审查施工组织设计（施工方案）设计组进行技术交底和图纸会审审查施工组织设计（施工方案）检查原材料、设备、构配件质量工程部组织第一次工地会议检查原材料、设备、构配件质量工程部组织第一次工地会议不合格清理出场不合格清理出场检查平安、文明施工及三保体系落实状况审批开工报告（工程部、监理）检查平安、文明施工及三保体系落实状况审批开工报告（工程部、监理）进度限制投资限制质量限制进度限制投资限制质量限制验收检验、分批、分项、分部工程审定年月周进度安排指令调整安排督促实施检查分析安排实施状况核定施工索赔现场签证审核限制工程质量和进度，进行工程计量核发工程变更参与质量事故分析、监督处理方案的执行验收检验、分批、分项、分部工程审定年月周进度安排指令调整安排督促实施检查分析安排实施状况核定施工索赔现场签证审核限制工程质量和进度，进行工程计量核发工程变更参与质量事故分析、监督处理方案的执行签证、隐藏预验工程组织竣工验收交付组织竣工验收交付签署竣工报告、竣工图签署竣工报告、竣工图督促整理竣工资料归档施工进度限制操作流程公司进度安排总目标公司进度安排总目标工程部编制进度安排（年.月.周）工程部编制进度安排（年.月.周）施工单位编制进度安排施工单位编制进度安排调工程部现场组、监理单位核查工程部现场组、监理单位核查整工程部副部长审核工程部副部长审核工程部部长批示完工程部部长批示施工单位实施善施工单位实施工程部现场组、监理公司督查工程部现场组、监理公司督查实际进度与安排不相符时，查明缘由，实行措施调整进度实际进度与安排不相符时，查明缘由，实行措施调整进度按安排竣工按安排竣工平安与文明施工限制操作流程目标目标施工单位编制平安与文明施工限制安排施工单位编制平安与文明施工限制安排监理公司、工程部现场组审查监理公司、工程部现场组审查监理、现场组检查监理、现场组检查检查纪要通报检查纪要通报施工单位施工单位施工单位比照整改施工单位比照整改监理公司监理公司工程部现场组工程部现场组检查组复查检查组复查施工单位进行下道工序施工单位进行下道工序注：目标：现场整齐、文明施工，无平安施工及隐患，平安事故频率为零，工程部现场组、监理公司每周进行一次检查，整改督促实施。施工质量限制操作流程质量目标质量目标施工单位编制质量限制安排施工单位编制质量限制安排工程部现场组、监理公司质量主控工程部现场组、监理公司质量主控不合格马上撤换不合格马上撤换对监理方人员素养评估对监理方人员素养评估不合格马上撤换退场，终止合同对施工方项目经理、技术负责人、施工员及机械设备评估不合格马上撤换退场，终止合同对施工方项目经理、技术负责人、施工员及机械设备评估施工方自检，监理检验，工程部现场组把关施工方自检，监理检验，工程部现场组把关质量安排改进提高质量安排改进提高工程实施过程监督原材料、半成品安排工程实施过程监督原材料、半成品安排工程质量检查限制不合格即退场见证取样送检工程质量检查限制不合格即退场见证取样送检检查组质量检查（每周一次）检查组质量检查（每周一次）现场材料跟踪督查检查评价实施结果检查评价实施结果进行下道工序施工进行下道工序施工安排实施状况报告安排实施状况报告注：质量目标：无质量事故及隐患，达到一次性验收通过，合格率100%。质量事故（问题）处理流程工程出现工程质量问题工程出现工程质量问题重大质量隐患需加固补强质量事故质量缺陷重大质量隐患需加固补强质量事故质量缺陷监理方征得工程部同意下达停工令监理下达书面通知监理方征得工程部同意下达停工令监理下达书面通知施工单位报事故调查报告及设计单位认可的处理方案施工单位报事故调查报告及设计单位认可的处理方案施工单位整改施工单位整改施工单位整改监理、工程部现场组检查整改结果施工单位整改监理、工程部现场组检查整改结果跟踪检查处理方案落实跟踪检查处理方案落实监理、工程部复查符合要求后复工监理、工程部复查符合要求后复工形成完整质量事故处理记录并归档形成完整质量事故处理记录并归档隐藏工程验收操作流程施工单位自检合格施工单位自检合格申报验收申报验收监理公司验收监理公司验收不合格施工单位返工整改不合格施工单位返工整改工程部组织验收工程部组织验收签认隐藏记录签认隐藏记录进入下到工序施工进入下到工序施工工程竣工验收操作流程施工单位自检合格，申报验收施工单位自检合格，申报验收施工单位整改监理公司预检施工单位整改监理公司预检工程部组织内部验收工程部组织内部验收工程部组织正式验收工程部组织正式验收施工方资料整理施工方资料整理工程部合同资料组存档工程部合同资料组存档注：1、参与内部验收单位：工程部相关专业人员、监理、物管公司、施工单位；2、参与正式验收单位：质监站、设计单位、监理、施工单位、工程相关专业人员、审计部、总办、物业公司。工程竣工实物移交操作流程施工单位自检合格，申报验收施工单位自检合格，申报验收施工单位整改单位工程验收施工单位整改单位工程验收工程部组织质监、设计、监理、工程部相关专业人员、审计、预算、物管公司、营销等部门验收工程部组织质监、设计、监理、工程部相关专业人员、审计、预算、物管公司、营销等部门验收工程部组织规划、消防等政府职能部门验收工程部组织规划、消防等政府职能部门验收编制机电设备操作运用说明书办理备案手续编制机电设备操作运用说明书办理备案手续向物业公司办理移交手续向物业公司办理移交手续工程部、监理、施工单位物业公司、业主逐户验收移交，按表填写签工程部、监理、施工单位物业公司、业主逐户验收移交，按表填写签字盖章（一式二份）资料移交、存档资料移交、存档办理竣工结算办理竣工结算工程资料移交操作流程工程实物移交物管、业主工程实物移交物管、业主施工方进行资料整理施工方进行资料整理编制机电设备操作运用说明书办理备案手续编制机电设备操作运用说明书办理备案手续工程部合同资料组监理公司审计部公司总办工程部合同资料组监理公司审计部公司总办子公司或物业管理公司确认、签收、盖章、移交子公司或物业管理公司确认、签收、盖章、移交现场签证操作流程施工图外零星项目或合同外用工、用料施工图外零星项目或合同外用工、用料分管工程副总审批工程总监（元以上）部长审批分管工程副总审批工程总监（元以上）部长审批（元以内）现场组绘制草图现场组绘制草图