建筑企业环境职业健康安全体系运行资料

建筑企业环境职业健康安全体系运行资料建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第1页4.3.1危险源识别和风险评价程序

在每项生产活动之前，尤其是在开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在危险源。选定作业活动将作业活动分解为若干个相连工作步骤对每个工作步骤，识别危险原因评定危害原因风险对高风险危害原因采取控制办法建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第2页pDAc建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第3页

计划（P）执行（D）检验（C）修正再执行（A）

在工作程序PDCA过程中：

☻P即拟订计划，制订计划目标，制订计划做法；☻D即执行实施，并加以控制；☻

C即确认或评定执行情况与目标之差距；☻

A即执行结果与目标值之差距探讨，并修正采取办法。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第4页辩识和判定时应考虑：两种活动：常规活动和非常规活动；三种时态：

即现在、过去、和未来。不但要考虑现在施工原因，还要考虑下一步施工以及过程施工中遗留安全隐患。

职业健康安全危险源辩识：

主要经过现场观察、人员活动、设备运行情况，以及相关方意见等作为依据。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第5页职业健康安全危险源辩识：三种状态：正常、异常、紧急情况。：正常状态包含正常生产活动和经常性活动；异常指是非常规活动，如暂时抢修、开启和停车、维修和异常情况；紧急是万一发生事件和事故紧急情况。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第6页建筑施工九种安全危害：1)高处坠落：包含脚手架、“五临边及洞口作业”、特种设备安拆等作业；2)坍塌：包含基坑和井桩、脚手架工程、模板工程、垂直运输设备、现场围挡等；2)坍塌：包含基坑和井桩、脚手架工程、模板工程、垂直运输设备、现场围挡等；3)触电：施工现场暂时用电、雷电4)物体打击：脚手架、洞口临边；建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第7页职业健康安全危险源辩识5)机械伤害：钢筋机械、木工机具和施工机械设备等；6)起重伤害：起重机械设备伤害（如：倾覆、钢丝绳断裂）；7)火灾：易燃易爆物资、超负荷用电；8)中毒和窒息：地沟作业、井桩开挖、下水井作业、防腐作业等；9)车辆伤害及其它等成为建筑业九大伤害。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第8页环境原因识别方法：七种环境原因：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其它建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第9页划分作业活动害辨识内容与次序工作场所:地理区域平面布局作业环境人员活动按工艺步骤与常规活动暂时性工作暂时来访者设备与设施安全实施物料危险性生活和应急设备设施应考虑三种时态、三种状态过去、现在和未来正常、异常和紧急建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第10页1按地理区域环境方面:废水、废气、废渣、噪声、能源消耗、环境破坏、其它地理环境，包含施工所在地地质特征及周围地域地形地貌、居民小区分布；

社会环境，包含风俗人情、社会治安情况、交通通讯情况、医疗卫生条件、地方病及传染病情况等；自然气象，气温、湿度、风、雨、冰、雾总量及分布规律；自然灾害，包含气候、地质灾害等；可依靠抢险资源，包含消防、医疗抢救等；项目所在地历史文物、名胜、自然风景区与自然保护区；与周围区域相互影响。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第11页

2按平面布局：功效分区、功效分区（生产、辅助、管理、生活）；厂内运输和装卸（车流、人流、物流）；危险防护设施布置；安全距离等强噪声源、振动源布置；建筑物自然通风、采光。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第12页危险源辨识法律依据《中华人民共和国消防法》年修订版）.《建筑施工安全检验标准》（JGJ59-99）（1999年5月1日《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1992）《施工企业施工现场评价标准》（JGJ/T77-）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-）《施工现场暂时用电安全技术规范》（JGJ46-）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-）《建设工程项目施工管理规范》（GB/T50326-）建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第13页按工序进行危险源辨识

按分项，分部和单位工程进行施工，在对危险源进行辨识中采取从施工准备到工程完工全过程进行危险源辨识，对危险源进行全过程排查，方便在施工策划时就提出控制管理方案和办法

建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第14页特种设备危险源辨识

塔式起重机翻到超载多塔碰撞主副杆损坏操作失误限位器失灵钢丝绳断股主杆倾斜建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第15页危险源辨识——暂时用电工作环境：防火灾、爆炸，潮湿或腐蚀等安全认证标志三级配电两级保护一机一闸一箱一漏漏电保护器额定参数匹配安全电压接地设施、防静电、雷击办法应急设施建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第16页生活和应急设备设施生活服务配套设施和服务，包含：宿舍、饮用水等。消防、应急、抢救、劳保、警示、防护、污染防治设施等。

建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第17页有计划工作和暂时性工作设备、电器日常维修煤气炉点火吊装作业动火作业电焊作业灭火器配置消防设施配置建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第18页危险源评价组织相关人员对辨识出来危险源进行评价，内容包含：作业活动；危害；事故类别及后果；现有控制办法；发生可能性；后果严重程度；风险水平；依据评价结果所采取办法；相关管理详细资料，如评价人员姓名、日期等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第19页危害辨识进行危害辨识时应考虑来自作业活动以下各类信息：a）正在执行任务：其期限和频次；b）作业场所；c）通常（偶然）执行此任务人员；d）受到此项工作影响其它人员(如访问者、承包方人员、公众)；e）已接收此任务人员培训；f）为此任务准备好书面工作制度和（或）持证上岗程序；g）可能使用设施和钢筋机械；h）可能使用电动手工具、及其保养说明书;建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第20页危害辨识j）所用到或所碰到物理形态物质（如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体）；k）与所进行工作、所使用安全设施和机械、所用到或所碰到物质相关法规和标准要求；l）被认为适当控制办法；m）被动监测资料：组织从内部和外部取得与所进行工作、所用设备和设施相关事件、事故和疾病经历信息；n）与此作业活动相关任何现有评价发觉。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第21页危险源辨识要考虑原因作业活动期间存在以下危害吗？a）人员、工具、原材从高处坠落b）物体打击；c）坍塌；d）触电伤害；e）中毒和窒息f）机械危害；g）车辆危害，包含场地运输和公路运输；h）火灾和爆炸；i）起重伤害；建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第22页风险控制方法对于风险必须采取以下方法：a）制度目标、管理方案；b）制订管理方法；c）培训与教育；d）制订应急预案；e）加强现场监督检验；f）保持现有方法。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第23页企业活动法律、法规应急反应作业控制方针管理方案培训与意识目标及指标危

害不可接收风险绩效测量与监测审核管理评审建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第24页风险控制办法选择危险途径接收者建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第25页风险控制办法：预防事故发生办法防止或降低事故损失办法建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第26页风险控制策划基础标准：危险源风险程度超出可允许风险标准，必须采取办法降低风险；危险源风险程度在可允许风险标准范围内，能够对原有控制办法加强监测和维护；建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第27页风险控制技术

——风险控制技术包含固有危险源控制、人为失误控制以及安全目标管理事故发生是因为系统中能量失控造成，事故严重度与系统中危险原因转化为事故时释放能量相关，也与系统本身抗灾能力相关。

建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第28页对于固有危险源，控制事故方法较多，归纳起来有以下六种：1、消除法——消除危险源；

2、限制法——限制能量或危险物资；

3、保护法——进行故障-安全设计（不应优先采取）；4、隔离法——分离、屏蔽；5、保留法——增加安全系数，降低故障和失误；

6、转移法——转移危险源至无害地带。对于人为失误，，主要采取人安全化和操作安全化方法进行控制。对于安全目标管理，需要采使用方法律、经济、教育和工程技术伎俩进行控制。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第29页停顿使用该危害性物质，或以无害物代替改使用危害性较低物质修改程序以减轻危害性隔离人员或危害局限危害工程技术控制管理控制个体防护个体防护选择风险控制时应考虑以下原因建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第30页预防事故发生办法：本质安全隔离、封闭、关闭、连锁故障—安全设计降低故障警告安全程序校正建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第31页本质安全完全消除危险源（如：按照方案搭设防护办法，个人按照要求佩戴劳动保护用具）将危险源能量限制在不能造成任何伤害之下（如：使用安全电压、防坍塌等）建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第32页

隔离、封闭、关闭、连锁隔离是将合在一起就会组成危险源不相容物质或条件分离开来。（如：将造成火灾三要素隔离）封闭是预防人员、物体、动力或其它原因进入不期望地带。（如：放射物质封闭）关闭是保持人员、物体、过程、动力或其它原因脱离限制区域。（如：关闭电气线路开关）为了确保隔离办法发挥作用，有时采取连锁办法。（如：限位开关）建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第33页警告听觉视觉气味触觉味觉建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第34页个体防护有危险作业调查和纠正应对事故建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第35页

逃生、援救准备程序、计划、设施评审、演练建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第36页无事故!工作"防止失误--失误情况下无害化--事故状态下降低损失"处理标准经过改进管理体系要素阻止事故发生经过改进工作条件阻止事故发生经过提升人素质阻止事故发生经过本质安全设计阻止建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第37页三E对策理论技术教育管理三者相辅相成，同时进行，缺一不可，三E是预防事故三根支柱。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第38页安全技术办法降低潜在在危险原因（按照标准搭设防护设施配到劳动保护用具）降低潜在危险性程度（潜在危险往往到达一定程度和强度才能施害，降低强度，使之处于安全范围）联锁（当出现危险时，强制一些元件相互作用，以确保安全）隔离操作或远离操作（事故致因理论得知，伤亡事故必须是人与施害物质相互接触）建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第39页安全技术办法设置微弱步骤（安全微弱元件，当危险到达危险值之前预先破坏，将能量释放）坚固或加强（增加安全系数，加大安全裕度）警告牌示和信号装置（警告能够提醒大家注意，及时发觉危险原因或部位，方便采取办法，预防事故发生）封闭（将危险物危险能量局限在一定范围内，可有效预防事故或降低事故损失）建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第40页安全管理办法是确保员工按照一定方式从事工作，并为采取安全技术办法提供依据和方案，同时，还要对安全防护设施加强维护保养，确保性能正常，不然再先进安全技术办法也不能发挥有效作用。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第41页本程序应形成统计1、危险源清单;2、风险评价统计（按照施工过程时间进行评价）；3、主要危险源清单（没评价一次形成一个清单）;4、危险源清单及重大危险源清单更新统计;5、主要危险源内、外部沟通统计；建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第42页4.3.2法律法规和其它要求获取及合规性评价程序

项目部a)搜集所在地域与项目施工相关法律法规和其它要求，摘录适合用于本项目标相关条款，形成项目部文件；

b)对两级企业公布适使用方法律法规及其它要求清单及汇编进行识别，形成项目部适用法规及其它清单及汇编；

c)识别结果传到达项目部员工及相关方，同时按本程序要求，对员工进行宣贯和培训；

d)按本程序要求，进行合规性评价。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第43页

工程程序1法律法规和其它要求搜集1.1法律法规和其它要求搜集渠道

a)地方政府、行政主管部门、行业主管部门文件；b)业主、监理在招标文件、协议文件、施工管理文件中相关信息；c)定时从互联网获取相关信息；d)专业书店图书目录、征订文件；e)省市情报站等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第44页法律法规和其它要求搜集范围适合用于本企业产品、活动和服务法律法规；

b)适合用于本企业产品、活动和服务国家标准、行业标准、地方标准、国际标准；c)用户、小区、员工关于环境、职业健康安全其它要求等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第45页法律法规应用获取和识别环境和职业健康安全法律法规和其它要求目标，是应用于本组织识别环境原因和风险控制，即在进行以下活动时，应考虑适用法律法规和其它要求：

a)建立环境和职业健康安全管理目标和指标时；

b)产品实现过程；

c)运行控制过程；

d)监测过程；e)连续改进过程建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第46页

项目部依据工程特点，进行适用性识别，对适合用于本项目环境原因控制和职业健康安全风险控制法规及其它要求，形成文件，传到达与项目施工相关员工及相关方；项目部搜集到，未纳入上级部门下发法规清单中法律法规和其它要求，应及时上报，方便更新。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第47页合规性评价评价人员能力及培训a)合规性评价应由各单位主管领导、技术责任人或安全环境责任人组织相关职能人员进行。b)各单位应组织相关职能人员学习适用法律法规和其它要求，了解和掌握相关条款，以确保企业活动、产品和服务符适当用法律法规和其它要求。c)参加评价人员应明确自己主管业务范围、职责，熟悉企业各项管理制度，熟悉本岗位各项业务管理工作，对主管业务范围内法律法规和其它要求有一定了解和掌握。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第48页评价方法a)按附件“合规性评价表”要求评价项目，对适用法律法规和其它要求进行逐条逐项评价；b)评价统计应含有必要可追溯性，可行时应附有必要证据以证实是否符适当使用方法律法规和其它要求；c)各单位可依据本单位实际情况，采取发放调查表等形式，搜集法律法规和其它要求符合性证据，并据此调查和评价；d)调查表可发放到用户、政府行政主管部门、监理企业、材料供方、工程分包方等相关方；评价统计应能够充分证实法律法规和其它要求在本单位符合性。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第49页评价结果a)在评价过程中发觉有不符正当律法规和其它要求现象应马上纠正，并由本单位主管领导组织对违规行为进行评审，分析原因，必要时采取纠正办法。b)在评价过程中发觉有潜在不符正当律法规和其它要求现象，由评价人员分析其原因，提出采取预防办法需求和相关预防办法，经主管领导同意后实施。c)经评价确定为遵规遵法行为和活动，各单位应采取办法确保其连续有效。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第50页d)建设企业工程管理部门应汇总本企业各单位合规性评价信息，形成本企业“合规性评价汇报”，报送主管领导和安全环境管理部。e)安全环境管理部对企业适用法律法规和其它要求符合情况进行全方面评价，并综合各建设企业“合规性评价汇报”，编制集团企业“合规性评价汇报”提交管理评审会议。f)对包括到全企业范围内不符正当律法规和其它要求情况，由安全环境部整理、提出纠正办法，报企业主管领导同意后实施，并监督检验其实施效果。g)管理评审提出与合规性评价相关要求，由安全环境管理部门提出详细改进和实施意见，经主管领导同意后实施，并监督检验实施效果。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第51页本程序应形成统计1、适合用于本单位法律法规和其它要求清单及条款摘录；2、法律法规和其它要求学习培训统计；3、合规性评价表；4、法律法规和其它要求遵照情况调查表；5、合规性评价汇报；6、违规纠正统计。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第52页4.3.3目标、指标及管理方案控制程序一体化管理方针总目标目标、指标法规要求主要危险源、风险主要环境原因管理方案

实施检验和评价更新运行及经营要求技术方案、财务、相关方意见建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第53页目标为了确保在全企业建立可测量环境、职业健康安全目标和指标,同时经过制订和保持管理方案,确保目标、指标实现,制订本程序。适用范围本程序适合用于在企业内部相关职能和层次建立并保持形成文件环境、职业健康安全目标和指标,也适合用于为确保目标、指标实现制订和运行管理方案。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第54页项目部职责a)依据本程序,制订项目部环境、职业健康安全目标、指标；b)为确保目标和指标实现，制订并运行管理方案；c)对目标和指标完成情况实施监测,形成并保持统计；d)按管理方案要求,对管理方案实施情况分阶段监测,对运行中出现偏离方案策划结果情况和实施效果进行评审,及时更新和修正管理方案并保留统计。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第55页总目标应包含以下内容a)事故控制目标,包含千人负伤率、重伤死亡控制率、职业病发病率、火灾发生率、机械事故发生率、环境事故发生率等;管理目标,包含员工培训率、各类持证指标、设备完好率、文明施工目标、不符合整改目标等;

向建设企业下达目标分解指标。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第56页项目部制订目标和指标依据a)主要环境原因及其可能造成重大有害环境影响；b)主要危险源及其可能造成重大职业健康安全风险；c)法规及其它要求；d)可选择技术方案；e)企业财务、经营和运行要求；f)用户、员工、地方政府等相关方意见等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第57页对评价出不可接收有害环境影响和职业健康安全风险进行归类,针对每类风险制订详细、明确、可测量环境目标和职业健康安全目标。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第58页管理方案1制订管理方案普通标准a)对属于经常性和周期性工作中不可承受风险(比如建筑施工必须脚手架、“四口五临边”、安全帽、安全带、高处作业等),经过执行法规、制订安全技术方案、日常监督检验等运行控制即可实现消除或降低风险,可不制订管理方案.b)对必须投入专门资金、增加硬件设施或引进专门技术，在要求时间内必须完成才能控制，不可承受风险,应针对这些风险逐项制订管理方案。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第59页2管理方案内容a)管理方案对应环境、职业健康安全目标和指标；b)针对管理方案每项详细任务,确定责任人员职责、权限；c)针对管理方案每项详细任务,确定资源配置(包含资金、设备、人力、技术和材料等)；d)必要时,应明确为完成上述任务可能包括特定培训；e)管理方案完成时间表及每项任务完成后验证人员、验证方法和验证时间；f)管理方案实施中检验、评审和更新要求等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第60页管理方案编制完成后,由编制部门(单位)主要责任人同意后实施。管理方案检验、评审和更新a)按本程序要求,对管理方案实施情况进行检验和评审,并形成统计;b)对偏离管理方案要求情况,应分析原因,采取办法及时纠正,必要时对原管理方案进行修正,经同意后实施；c)管理方案完成后,应对方案实施效果(即是否能有效地消除或减小不可承受风险,确保目标实现)进行评价,对达不到预期要求,应重新制订管理方案,以确保目标实现。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第61页本程序应形成统计a)两级企业年度环境、职业健康安全管理目标;b)两级企业程序主管部门应保留所属单位管理方案及验证资料；c)部门、单位制订目标、指标及管理方案；d)管理方案实施相关统计。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第62页

本程序附件一示例,可作为编制管理方案参考

固体废弃物管理方案一、依据企业年度环境管理目标4.3.3.2，指标编号4.3.3.2，在施工过程中，树立环境保护意识，树立营造绿色（环境保护）建筑观念，与相关法规共同努力，开展节约资源和废弃物减量化，尽可能回收利用，从而降低对环境造成不利影响，编制本方案。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第63页二、固体废弃物控制源：1.混凝土运输。2.建筑垃圾清扫外运、3.原材料场内运输、4.边角废料。三、控制办法和方法：1.施工现场对固体废弃物应按是否回收进行分类设置。2.对施工现场可回收固体废弃物回收后再利用。3.现场及时清扫，定时对固体废弃物进行监理。4.对运输过程中遗、洒、漏及时回收，由现场值班人员负责管理。5.对建筑垃圾集中堆放，统一运输到指定垃圾场地。6.在每一次综合考评中检验固体废弃物管理情况。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第64页四、实施本方案职责和权限：1.本方案由项目部副经理、技术员、安全员、工长、供给等人员进行策划和详细实施。2.企业负责定时（或不定时）对本方案实施效果验证，对方案有效性进行评价。3.相关人员职责，执行《一体化管理手册》5.5.1中相关要求。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第65页五、完成时间4月10日前完成六、事试验证：施工现场由安全员负责定时和不定时检验、验证，并做好统计。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第66页4.4.1组织机构及职责本要素需要保留资料管理制度职业健康安全与环境管理体系组织机构图岗位责任制建筑安装工程施工安全操作规程环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系职责要素分配表建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第67页4.4.2培训控制程序

项目部职责a)负责本项目部员工培训和管理工作，包含人员资质、人员能力考评，四新（新技术、新工艺、新设备、新材料）培训，标准规范及工艺技术标准学习，质量、环境、职业健康安全教育，技术交底、工艺交底、环境交底、安全技术交底等；b)制订并落实项目部《年度培训计划》，提升全体员工质量、环境、职业健康安全管理意识，提升管理人员业务素质，提升操作人员工艺技术水平；c)及时向员工宣传国家、地方和相关方法律法规及其它要求，宣传项目施工过程中主要环境原因、重大危险源风险原因，明确项目部质量、环境、职业健康安全管理要求；d)负责项目部有资质要求人员资格验证及资质证书（或复印件）管理工作。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第68页年度培训计划编制内容：a)年度培训目标。目标应与企业总体经营目标相一致，与企业发展需求相适应；b)需培单位、培训种类、批次、人数、培训形式、培训时间；c)确定培训实施部门；d)预算。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第69页培训计划确定培训实施部门，应编制培训实施计划。培训实施计划按培训批次分别编制，内容包含：a)培训目标；b)参培人员、培训内容、教材、老师、培训时间、地点、考评方法、费用预算等；c)培训应形成统计。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第70页培训实施a)培训实施部门应按实施计划要求，配置各项资源，按期开展培训工作；b)培训实施部门应制订必要管理制度，对参加培训人员实施管理；c)培训应重视实效，考评和评价应力争真实；d)形成并保留每期培训统计；e)对考评不合格参培人员，应将相关资料报送送培单位劳感人事部门。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第71页检验和总结人力资源部应定时或不定时地搜集企业培训管理信息，检验年度培训计划落实情况，对培训教育活动有重点、有针对性进行检验与评定，对企业人力资源情况、人才使用和管理情况、企业培训情况等进行汇总分析，分析结果形成书面汇报，报主管领导，并提交管理评审审议，为改进工作提供依据。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第72页本程序应形成统计a)各单位培训主管部门应保持培训计划、日常培训实施统计（签到表、三级教育卡、试卷、培训效果评价）；b)人力资源部门应建立各类管理人员、特种作业人员、各工种从业人员台帐，管理各类人员资格证书、职称证书等，并确确保书有效性；建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第73页C)保留特种作业人员和其它各类人员持证、培训统计，各类培训过程统计、培训评价统计等；d)项目部应保留各类管理人员及特种作业人员有效证件复印件、并形成清单。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第74页4.4.3协商与沟通4.4.3.1目标、指标管理方案讨论评价统计4.4.3.2排污许可证4.4.3.3项目部对安全用具采购过程中详细要求4.4.3.5项目部员工调查表4.4.3.5项目部员工健康表原材料采购过程提出环境管理要求建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第75页4.4.5文件控制程序外来文件流程图收文登记领导批阅文件处置或转发发文登记文件存档1.目标对与质量、环境、职业健康安全管理体系相关文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用有效版本文件。2.适用范围适合用于本企业质量、环境、职业健康安全管理体系全部文件，包含外来文件和资料控制。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第76页项目部职责a)项目部资料员负责对上级下发、转发相关文件和建设单位、监理单位文件、通知、要求进行接收、登记、标识、传阅、保管控制，及时将文件报送项目责任人；

b)对文件执行过程中不宜情况，及时反馈到建设企业或集团企业相关部室，注意识别文件有效性。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第77页内部文件本企业编制文件为内部文件，包含：a)管理体系文件，包含一体化手册、程序文件、作业指导书、管理方针、目标、指标；b)管理性文件，包含管理规章制度、质量计划、项目管理规划、管理方案、管理方法、要求细则等文件；c)技术性文件，包含施工组织设计、施工方案、安全技术交底、图纸会审、交底纪要、企业标准、规范、操作规程、施工工艺等；d)协议文件包含招、投标文件，工程承包协议及协议变更等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第78页外来文件a)国家及上级相关部门颁发与质量、环境、职业健康安全管理体系相关法律法规、标准、规范、要求规则等；b)建设单位或监理单位，设计单位颁发通知、要求、变更、信函、传真、电子文件等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第79页文件受控和非受控全部文件分为“受控”和“非受控”两大类；a)凡企业编制管理体系文件，如管理手册、程序文件、作业指导书、管理方法等为“受控文件”；b)企业编制普通性技术文件，外来技术文件、技术资料及其它非管理体系等文件属非受控文件。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第80页项目部管理性文件

项目部管理性文件、技术性文件等由项目部确定各自编号标准进行编号。4.3.2文件标识“受控文件”是企业内部使用现行有效文件，应在其封面对应位置加盖“受控”印章；

b)非受控文件不作任何标识，执行普通性文件管理要求；c)对已作废文件或被替换文件，由综合办公室负责收回经同意后销毁，以预防误用，作为资料需保留已作废文件应加盖“作废保留”标识。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第81页

本程序不存统计a)文件清单；b)发文记录表；

c)收文记录表；d)文件修订通知单；e)文件（修订）评审表；f)销毁文件申请表；g)作废文件清单。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第82页4.4.6安全管理体系运行控制程序

依据标准本程序依据标准是，GB/T24001—《环境管理体系要求及使用指南》“4.4.6运行控制”和GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》“4.4.6运行控制”。

目标为了对企业范围内与主要环境原因和重大职业健康安全风险相关运行实施控制，确保一体化管理方针和环境职业健康安全目标指标实现，制订本程序建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第83页运行控制依据文件a)国家和地方行政主管部门颁布环境和职业健康安全法规和技术标准、技术规程、技术规范；b)建设单位下发环境、职业健康安全管理制度、方法和要求；c)八冶企业颁布一体化管理手册、程序文件、管理制度和作业指导书。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第84页施工项目部运行控制程序4.1.2.1运行控制策划a)由项目技术责任人主持，进行项目环境、职业健康安全运行控制策划，并形成文件；b)策划文件应包含：运行控制针正确主要环境原因和主要职业健康安全风险、控制目标、适用控制文件、每项运行控制责任人、运行控制过程检验和监督要求、应形成统计等；c)运行控制策划应分期进行。在项目开工前，应针对协议项目标特点，在环境原因和职业健康安全风险评价基础上，进行整体策划，策划结果纳入施工组织设计或单独形成文件。项目开工后，应依据施工过程，分阶段进行深入策划。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第85页4.1.2.2项目部职能部门（人员）依据策划结果，搜集运行控制需要文件，并组织学习。4.1.2.3按照分阶段策划结果，技术责任人组织相关人员，编写单项工程施工安全技术方案和环境原因控制方案。4.1.2.4施工（或工作）前，由施工或安全责任人，向施工人员进行交底，交底应形成统计。4.1.2.5施工（或工作）阶段，由施工责任人或安全责任人对运行控制过程进行监督，发觉偏离策划结果时，应及时纠正。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第86页4.1.2.6对运行控制中出现不符合，应马上纠正。依据不符合性质，必要时采取纠正办法。当不符合包括文件修改时，技术责任人应组织相关人员进行文件补充、修改或重新编写。修改后文件应向施工人员重新交底。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第87页4.1.3运行控制绩效测量和验证4.1.3.1运行控制绩效，应从以下方面进行验证a)环境和职业健康目标、指标是否已经实现（参见QEO/BY—B02—20—《目标、指标及管理方案控制程序》）；b)主要环境原因对环境可能造成有害影响是否已到达预期控制效果；c)主要危险源可能造成不可承受职业健康安全风险是否已到达预期控制效果；d)对采购物资和服务中确定主要环境原因和职业健康安全风险是否按运行控制要求实施了控制；e)用户、地方行政主管部门及其它相关方对运行控制绩效满意或不满意程度。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第88页本程序应形成统计a)运行控制适用文件清单及文件评审修改统计；b)专题环境管理和安全技术方案；c)安全技术交底、培训统计；d)方案执行过程监督检验统计；e)与相关方沟通统计；f)运行绩效检验、评价、总结统计等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第89页4.4.7应急预案控制程序

依据标准本程序依据标准是，GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》“4.4.7应急准备和响应”及GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》“4.4.7应急准备和响应”。标准内容以下：1GB/T28001-标准：建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第90页4.4.7应急准备和响应组织应建立并保持计划和程序，以识别潜在事件和紧急情况，并作出响应，方便预防和降低可能随之引发疾病和伤害。组织应评审其应急准备和响应计划和程序，尤其是在事件或紧急情况发生后。假如可行，组织还应定时测试这些程序。0.1.2GB/T24001-标准：4.4.7应急准备和响应组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响潜在紧急情况和事故，并要求响应办法。组织应对实际发生紧急情况和事故作出响应，并预防或降低随之产生有害环境影响。组织应定时评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，尤其是当事故或紧急情况发生后。可行时，组织还应定时试验上述程序。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第91页1.目标为了识别本企业潜在环境和职业健康安全紧急情况和事小说件，编制应抢救援预案，当紧急情况发生时，做出应急响应，方便预防和降低可能随之引发环境事故或职业健康安全事故，制订本程序。2.适用范围本程序适合用于企业各单位编制和评审应急准备预案、预案演练及应急响应。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第92页项目部职责a)由项目经理负责，组织项目部技术、安全、施工、机械、保卫等职能人员，对应急准备和响应实施策划。策划结果纳入施工组织设计或单独形成文件。b)按本程序要求，主动评价潜在事故、事件和紧急情况，识别应急响应需求，编制应急准备预案。c)识别对应急设备需求，在施工现场和工作场所，配置充分应急设备和设施，对这些设备和设施应定时进行保养、性能检测和更新，以确保设备连续可操作性。d)按计划组织应急响应演练。e)紧急情况、事小说件发生时，快速做出应急响应。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第93页工作程序4.1潜在事件、事故和紧急情况识别。潜在环境、职业健康安全事故、事件和紧急情况识别，主要依据主要环境原因和重大职业健康安全风险。同时，还应考虑自然灾害（如大风、暴雨、雷电、地震等）、突发事件（如大型集会、传染病、群体事件等）和意外事故（如火灾、道路交通安全、爆炸、中毒等）应急响应需求。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第94页应急准备和响应预案4.2.1预案编制时，应考虑以下情况：a)已识别主要环境原因、重大危险源和风险；b)对紧急情况事故类型和规模预测；

c)当地能够得到最方便、快捷、有效应急服务（包含消防、抢救、泄漏清理等），必要时先与之协商达成一致安排；d)以往事故、事件和紧急情况经验教训；e)集合地点、疏散路线、周围设施等现场勘查；f)主要部位、物资保护办法及要求；g)邻近单位相互支援可能性。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第95页4.2.2应急预案内容a)应急响应组织机构；b)各类人员职责；c)全体人员（包含内部人员和处于应急场所外部人员）在应急期间所采取办法（包含救援、现场保护、疏散）；d)应急设备计划（包含应急照明和动力、报警设施、消防设施、抢救设施、通讯设施等）；e)应急期间必要信息（如路线图、装置布置图、联络电话）；f)预案演练计划安排。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第96页

预案演练4.3.1为了确保在紧急情况和事故、事件发生时，能快速响应，使紧急情况造成损失降到最低，应按预案确定演练计划，进行实际演练，并形成统计。4.3.2依据演练结果，对预案进行测试和评价，针对预案不足，进行修改和完善。必要时，对修改后预案应重新演练。4.3.3有条件情况下，可邀请外部应急机构和相关方参加演练。4.4紧急情况事故、事件应急响应建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第97页4.4.2项目部发生紧急事故和事件后，应马上汇报项目经理，开启应急预案，在最短时间内，汇报所属企业武装保卫部门和安全环境管理部门。4.4.3职业健康安全事故、机械设备事故、火灾事故、道路交通安全事故发生时，应按国务院493号令《生产安全事故调查与处理条例》要求，进行事故汇报和事故调查。4.4.4由安全环境管理部门或项目部安全技术责任人制订纠正和预防办法。4.4.5对应急准备和响应情况进行总结和评价，评价结果作为今后制订应急准备和响应预案输入建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第98页本程序形成统计a)应急准备和响应预案；

b)预案评审、修改统计；

c)演练统计；

d)演练后预案评价及其后修改统计；建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第99页4.5.1监视和测量设备控制程序依据标准本程序依据标准是：GB/T19001—《质量管理体系要求》7.6监视和测量设备控制，GB/T24001—《环境管理体系要求及使用指南》4.5.1监视和测量中，关于监测设备要求，GB/T28001—《职业健康安全管理体系规范》4.5.1绩效测量和监视中，关于监测设备要求。标准内容以下：0.1.1GB/T19001—:

建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第100页

GB/T24001-:4.5.1监视和测量组织应确保所使用监测和测量设备经过校准或验证，并给予妥善保护，且应保留相关统计。GB/T28001-:4.5.1监视和测量假如绩效测量和监视需要设备，组织应建立并保持程序，对这类设备进行校准和维护，并保留校准和维护活动及其结果统计。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第101页1.目标为了对全企业使用、对产品质量实施监测和对环境、职业健康安全管理绩效实施监测设备，进行有效管理和控制，使其正确校准、维护和使用，制订本程序。2.适用范围适合用于两级企业和项目部对监视和测量设备实施采购、使用、维护、保管、检验校验和报废等管理。监测设备范围，包含以下监测活动中配置监测设备和装置：a)建安工程试验；b)建安工程测量；c)土建工程工艺参数检测；d)安装工程工艺参数及性能检测；e)电气、仪表调试；f)工程质量检验评定；g)环境、职业健康安全绩效监测和运行控制活动等建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第102页项目部职责按照本程序要求，对项目部使用监测设备采购、保管、维护、保养、校准和使用，实施管理，并形成统计。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第103页4.2监视和测量装置分类监视和测量装置分为A、B、C三类，划分标准以下：4.2.1A类监测设备a)用于产品质量检验及与重大环境和职业健康安全风险相关计量及检测设备；b)强制检定监视和测量设备；c)用于工艺检测控制，对测量准确度和精度要求高监测设备。项目部在施工生产过程中使用A类监测设备，普通包含经纬仪、水准仪、全站仪、砼集中搅拌电子秤、高精度仪表（包含电气调整仪表、用于压力试验压力表，压力容器使用压力表等），环境、职业健康安全监测使用监测设备（如声计仪、接地电阻测试仪等）。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第104页4.2.2B类监测设备a)用于过程检验测量、非强检要求监测设备；b)对测量精度有较高要求，计量特征较稳定监测设备。项目部在施工生产过程中使用B类监测设备，普通包含建安工程测量用30M、50M盘尺，专职质检人员使用卷尺、钢尺，砼搅拌装置使用台秤、安装工程使用精密量具、普通电气仪表、普通计器仪表等。4.2.3C类监测设备a)用于检测精度要求不高，普通情况下不会造成技术质量风险或环境、职业健康安全风险监测设备；b)低值易耗或计量特征不易改变常规检测装置建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第105页项目部在施工生产过程中使用C类监测设备，普通包含：1)测量、放线用塔尺和30M以下钢卷尺；2)下料和计量用钢卷尺、直尺、角尺；3)土建施工传统使用砼试块模、坍落度桶、靠尺等；4)温度计、比重计等建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第106页4.3A类监视和测量设备控制4.3.1对于A类监测设备，使用单位应建立台帐。台帐中应明确校准和检定时限。并据此制订A类设备检定计划，确保在检定使用期满之前送检。4.3.2A类设备在使用前，应确定其校准状态。即使在检定使用期内，也应按规程进行调整并确认其校准状态。4.3.3对A类设备调整，应由经培训合格人员进行，以预防可能使测量结果失效调整。必要时应编制调整作业指导书。4.3.4对设备校准状态应保留相关校准合格证书。在设备上设置必要校准状态标识，以预防非校准设备误用。4.3.5在搬运、维护、贮存时应采取办法，明确责任人员，预防设备损坏或失效。4.3.6在校准使用期内使用时，如发觉设备已偏离校准状态，应马上对以往检测结果有效性进行评价。找出非准确测量结果准确范围，进行统计，对相关产品采取纠正办法。对该失效设备重新校准、修理或报废。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第107页4.4B、C类监测设备控制4.4.1使用单位应建立B类监测台帐。C类监测设备应保留采购、制作、发放统计。4.4.2对有国际或国家检定校准标准B类设备，应制订计划送检。需要时，检定周期可适当延长，但不得超出检定规程要求周期一倍。4.4.3对没有国际或国家检定标准B、C类设备，使用单位可采取比对或自定检定标准方法，进行校准。4.5监测设备报废4.5.1对失准A、B类监测设备，经修理后仍不能到达精度要求，应由使用单位按固定资产报废要求，向上级资产管理部门提出汇报，同意后报废。4.5.2报废监测设备应从台帐中删除并撤出工作场所，同时在设备上设置显著标识。4.5.3低值易耗检测工具及设备，损坏后由使用单位自行报废，不得继续使用。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第108页本程序应形成统计a)A、B类监测设备台帐；b)监视和测量设备检定计划及实施统计；c)检定证书台帐及复印件；d)监视和测量设备报废注销统计；e)维护保养统计；f)修理统计等。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第109页4.5.2不符合、纠正和预防办法控制程序

依据标准本程序依据标准是，GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》“4.5.3不符合、纠正办法和预防办法”；GB/T28002-《职业健康管理体系规范》“4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防办法”。标准内容以下：0.1.1GB/T24001-标准建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第110页目标为了及时正确地对环境、职业健康安全事故、事件和不符合进行调查和处理，采取办法，防止或减小所以而产生环境、职业健康安全影响，预防事故、事件、不符合再次发生，制订本程序。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第111页项目部职责:a)事故发生后，由项目经理负责，开启应急预案，开展救援、汇报、调查工作；b)采取纠正和预防办法。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第112页4.1.1事故、事件定义a)在GB/T28001-标准3.1中，事故定义为“造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失意外情况”。b)在GB/T24001-标准3.6中，事件定义为“造成或可能造成事故情况”。建筑企业环境职业健康安全体系运行资料第113