铁路管理制度汇编

-施工自审合格、签署齐全施工单位完成施工组织设计的编制和自审后填写报审表审查内容：1.五控审查内容：1.五控目标是否满足合同要求；2.场地布置，文明施工；3.负责质量、进度、平安管理等工作4.施工方案、方法、工艺；5.人员、机械设备、劳力；6.质量、平安、环保管理体系；7.平安、消防措施；8.签认手续完善、合法。修改再报总监理工程师总监理工程师组织专业监理工程师审查不同意不同意审查结果审查结果同意同意报送总监理工程师报送总监理工程师审查批准建立单位建立单位施工单位施工单位执行〔二〕分包单位资格审查监理工作流程合同是否允许分包：分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证、业绩、拟分包工程的内容和范围、专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。总监理工程师审核同意分包单位进场施工签订分包合同另选分包单位不同意审核内容施工单位向监理工程部报送分包单位资格报审表合同是否允许分包：分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证、业绩、拟分包工程的内容和范围、专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。总监理工程师审核同意分包单位进场施工签订分包合同另选分包单位不同意审核内容施工单位向监理工程部报送分包单位资格报审表〔三〕设计交底、图纸会审监理工作流程程序程序参加或组织图纸审查收集、汇总形成建议书图纸分发责任者总监组织专业监理工程师监理工程部形成并签发会议纪要监理工程部业主设计单位审查建议书总监设计单位答复意见交接建议书监理起草业主、总监承包人及有关单位会签要求按合同规定或约定的时间、数量分发检查、会审的重点：1.符合性(法律法规、标准标准、设计原则)；2.总体性(系统接口)；3.准确性(设计数据、工程数量)1.所有问题均应答复；2.全面、正确理解设计意图。建立工程数量台帐设计单位〔四〕施工复测、控制测量监理工作流程不合格不合格合格符合不符合不同意同意合格不合格责任者桩位保护编写、上报复测成果报告审批交接测量桩及测量成果资料业主勘测单位监理工程部承包商程序要求承包商承包人进入施工放样测量准许使用编写、上报复测方案审批复测方案符合测规修改测量监理工程师总监理工程师桩位复测承包商提出建议报业主修改建立测量控制网上报测量控制网成果报告检测、审批整改测量监理工程师总监理工程师测量监理工程师总监理工程师承包人承包人测量监理工程师总监理工程师〔五〕施工放样测量监理工作流程合格合格不合格不合格施工放样测量及报检1.自检合格要求程序责任者承包人见证或平行检验审签进入下一工程测量合格测量监理工程师测量监理工程师〔六〕施工机械设备进场报验监理工作流程要求要求程序同意不同意承包人进场设备报验当施工机械设备分项分批进场或临时租用时，应先报检后使用。报检资料审查：1.是否与投标文件所列设备一致；2.报检资料是否齐全，特种设备是否有验收合格证。补充现场核验1.是否与报检资料所列设备一致；2.设备试运行的状态是否满足平安、环保的要求；不符合更换维修符合监理审查监理核查进入施工现场使用〔七〕单位工程开工报告审批流程监理工作流程施工单位施工单位提出单位工程开工申请施工单位完成检查施工单位完成检查监理工程部审核否通知施工单位否通知施工单位补充、完善开工条件或另选开工地点和工程开工条件是否具备是单位工程开工建立批复单位工程开工申请施工单位建立单位送报三、施工阶段监理工作流程是单位工程开工建立批复单位工程开工申请施工单位建立单位送报审、审、批构进配场件工程材料复核测量放线技术管理体系检查质量、平安、环保、审批工程开工申请编制监理实施细则施工过程控制隐蔽工程/工序质量验收审批施工方案核检施工机械设备工程开工准备检查检验批/分项/分部/单位工程质量验收〔一〕原材料、构配件及设备质量控制监理工作流程施工单位填报：施工单位填报：“进场材料/设备报验表〞监理工程师监理工程师对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进展质量预控检查原材料、构配件及设备的合格证、自试记录等对影响使用功能和观感的原材料、构配件及设备进展质量预控检查原材料、构配件及设备的合格证、自试记录等同意：签认：同意：签认：“进场材料/设备报验表〞不同意：原材料、半成品、成品及设备退场，施工单位重新组织审核内容与要求：1.检查质量证明材料〔进口材料和设备要有商检证明〕和检验报告；2.驻地监理在24小时天内完成验证。审核内容与要求：1.检查质量证明材料〔进口材料和设备要有商检证明〕和检验报告；2.驻地监理在24小时天内完成验证。监理单位现场检验质量监理单位现场检验质量施工单位施工单位在指定部位使用〔二〕工序质量控制监理工作流程施工单位上道施工单位上道工序施工完毕返修返修不合格施工单位自检不合格施工单位自检专职检初验通知专业监理工程师通知专业监理工程师试验室检验会同现场检查试验室检验会同现场检查不合格不合格不合格不合格合格合格签署验收合格意见签署验收合格意见进展下道工序进展下道工序施工〔三〕隐蔽工程质量检查监理工作流程不得进入下道工序不得进入下道工序承包人承包人对隐蔽工程自检合格填报?工程报验申请表?质量保证资料齐全、合格分局部项工程质量验收完成质量保证资料齐全、合格分局部项工程质量验收完成自评合格隐检、分项、分部验收记录签认完成施工单位填“工程报验单〞报施工单位填“工程报验单〞报监理工程部监理工程师审查监理工程师审查检查分局部项工程质量是否合格检查隐蔽工程、分局部项工程是否完成检查质量保证资料是否符合要求检查分局部项工程质量是否合格检查隐蔽工程、分局部项工程是否完成检查质量保证资料是否符合要求不合格签认“不合格工程通知〞不合格签认“不合格工程通知〞合格合格签认“工程检验认可书〞进入下道工序施工进入下道工序施工〔四〕见证取样检测监理工作流程送检单位取样人员现场取样、制作试件送检单位取样人员现场取样、制作试件否否监理工程师监理工程师是否在旁见证是是取样人员与见证人一起将试样送检取样人员与见证人一起将试样送检送检单位填写检验委托书见证人签名送检单位填写检验委托书见证人签名取回检测报告并在备注栏注明见证单位及见证人姓名取回检测报告并在备注栏注明见证单位及见证人姓名否检测结果否检测结果是否合格监理工程师同意用于工程监理工程师同意用于工程〔五〕平行检验监理工作流程监理单位取样监理单位取样不允许进场或返工不合格合格允许进场或进入下一道工序委外试验送具国家资质的试验机构检测符合新?验标?规定比例和频度不符合新?验标?规定比例和频度监理试验室检测复核不允许进场或返工不合格合格允许进场或进入下一道工序委外试验送具国家资质的试验机构检测符合新?验标?规定比例和频度不符合新?验标?规定比例和频度监理试验室检测复核〔六〕检验批、分项、分部工程验收监理工作流程施工单位完成施工单位完成检验批、分项工程验收前工作，并且自检合格申报检查申报检查监理审查各种检查证填写是否齐全、合格，验收前工程是否全部完成，工程完成质量是否合格监理审查各种检查证填写是否齐全、合格，验收前工程是否全部完成，工程完成质量是否合格不合格，返工不合格，返工检查合格，签认检查合格，签认进入下道工序进入下道工序分部工程所含各分项工程质量验收全部完成分部工程所含各分项工程质量验收全部完成施工单位自检合格并汇总分项工程向监理工程部施工单位自检合格并汇总分项工程向监理工程部报送分部工程报验单资料完善现场整改由专业监理工程师组织有关监理人员审核，对?分部工程质量验收记录表?进展内、外业验收资料完善现场整改由专业监理工程师组织有关监理人员审核，对?分部工程质量验收记录表?进展内、外业验收质保资料检查现场检查质保资料检查现场检查不合格不合格不合格不合格合格合格签认分部工程质量验收记录表签认分部工程质量验收记录表〔七〕旁站监理工作流程专业监理工程师根据施工图纸、施工方案、监理规划、标准、标准编制旁站监理方案专业监理工程师根据施工图纸、施工方案、监理规划、标准、标准编制旁站监理方案必要时抄送质量监视机构总监理工程师批准旁站方案后报建立及施工单位必要时抄送质量监视机构总监理工程师批准旁站方案后报建立及施工单位总监组织监理人员把旁站方案向施工单位作详细交底，并有交底记录总监组织监理人员把旁站方案向施工单位作详细交底，并有交底记录施工单位根据旁站方案规定的关键部位，关键工序在施工前24小时书面通知工程监理机构施工单位根据旁站方案规定的关键部位，关键工序在施工前24小时书面通知工程监理机构旁站人员在旁站过程中监理的主要内容：旁站人员在旁站过程中监理的主要内容：1、施工单位质检员是否到岗，特殊工种是否持证上岗。2、原材料、构配件、半成品及设备质量状况。3、关键部位、关键工序的施工方案、设计图纸、强制性标准、标准的执行情况。4、施工平安技术与措施在现场及作业面上的落实与执行情况。5、施工机械的技术性能及完好状况。6、施工环境条件〔包括气温、天气、排污、噪声、周边建筑物及地上、地下管线等〕。不符合要求不符合要求根据质量、平安生产的严重程度采用口头通知、书面通知责令施工单位立即整改，跟班监视监理人员要及时报告总监。根据质量、平安生产的严重程度采用口头通知、书面通知责令施工单位立即整改，跟班监视监理人员要及时报告总监。整改符合要求整改符合要求继续施工，及时记录监理日记、旁站记录继续施工，及时记录监理日记、旁站记录整理旁站记录，工程竣工验收后归档监理资料整理旁站记录，工程竣工验收后归档监理资料〔八〕质量隐患、质量事故处理监理工作流程质量隐患一般质量事故质量隐患一般质量事故出现需要返工处理或加固补强的质量事故总监签发暂停令调查事故原因总监签发暂停令，调查事故总监签发暂停令，施工单位整改总监签发暂停令调查事故原因总监签发暂停令，调查事故总监签发暂停令，施工单位整改施工单位报送事故调查报告单〔TA9〕施工单位报送事故调查报告单〔TA9〕施工单位报送事故调查报告单〔TA9〕监理检查整改结果总监参加工程质量事故调查和处理方案的研究施工单位按要求整改符合规定要求总监签署复工令〔TB4〕总监参加工程质量事故调查和处理方案的研究施工单位按要求整改符合规定要求总监签署复工令〔TB4〕承包人恢复施工设计方提出变更设计文件监理单位检查整改结果承包人恢复施工设计方提出变更设计文件监理单位检查整改结果符合要求总监签发复工令〔TB4符合要求总监签发复工令〔TB4〕总监组织研究审查处理方案，报建立方审批承包人恢复施工承包人恢复施工总监指令施工单位按变更设计文件施工总监指令施工单位按变更设计文件施工监理跟踪检查、鉴定和监理跟踪检查、鉴定和验收总监写出?质量事故处理报告?报建立单位总监写出?质量事故处理报告?报建立单位〔九〕质量缺陷处理监理工作流程发生质量缺陷发生质量缺陷必要时必要时发出?监理工程师发出?监理工程师通知单?组织调查取证组织调查取证发出?工程暂停令?发出?工程暂停令?进展原因分析进展原因分析暂停施工要求有关单暂停施工要求有关单位提出方案要求有关单位提交质量缺陷调查报告要求有关单位提交质量缺陷调查报告审查?质量缺陷调查报告?审查?质量缺陷调查报告?不处理核签处理方案组织调查取证不处理核签处理方案组织调查取证监视实施处理方案监视实施处理方案施工单位自检后报验施工单位自检后报验发出工程复工令检查、鉴定、验收发出工程复工令检查、鉴定、验收继续施工要求责任单位提交质量缺陷处理报告继续施工要求责任单位提交质量缺陷处理报告组织技术资料归档组织技术资料归档四、竣工验收监理工作流程YY具备不具备不合格合格合格不合格N民NYN承包人填报工程竣工预验报验单工程现场检查合格总监签发?工程交工证书?工程实体完工且分项分部质量已评定竣工档案整理、组卷已完成承包人自检合格监理工程部审查整改总监组织首次工程竣工预验收承包人报监理部申请初验报验资料审查呈报业主备案监理部审查是否具备竣工初验条件地基根底、主体构造分部工程送监理部、质检站完成质量等级检验工作。总监组织竣工初验检查合格业主组织竣工验收总监组织编写工程质量评估报告总监、监理公司总工审签参加单位：业主、设计单位、承包人承包人报业主申请竣工验收参加单位：业主、质量监视机构监理部、设计单位、承包人五、缺陷责任期监理工作流程非非施工单位原因施工单位定期回访监理工程师现场检查、鉴定总监组织缺陷原因调查分析1.设计失误2.施工质量3.设备质量5其它总监确定责任归属催促施工单位修复总监核实修复工程数量和费用监理工程部组织质量验收1.保修期已到期；2.所有工程质量缺陷已全部修复；3.竣工文件完成并办理移交；4.全部工程通过验收质量到达合格。要求流程施工单位原因建立单位审批总监指令施工单位修复施工单位修复施工单位编写保修方案由总监会同建立单位共同签署缺陷责任终止证书六、施工平安控制监理工作流程催促催促催促可否施工单位施工平安生产准备情况1建立平安保证体系、平安部门、规章制度2工程经理、专职平安人员资质、3平安许可证、特种作业人员上岗证4平安技术措施、平安专项施工方案5突发事件应急平安预案监理工程师审查、签署意见施工单位在施工过程中落实平安措施情况1平安标志、平安防护措施、平安状况2工、料、机、法、环平安状况、平安行为3持证上岗、生产标识、文明施工情况监理工程师巡视检查监理工程师对存在平安隐患情况严重的下书面停工令施工单位立即停工整改立即报告建立单位或平安监视部门1建立健全监理工程部平安监理管理体系；2建立健全各项平安监理工作制度、明确职责；3进展平安教育培训、进展平安监理交底；4编制平安监理细则〔危险性较大工程单独编〕监理工程师对存在平安隐患情况下书面整改通知施工单位整改现场平安状况良好，施工单位正常继续施工〔一〕平安风险辨识监理工作流程危险、有害性辨识、分析危险、有害性辨识、分析危险程度分级准备危险源辨识现场踏勘、准备资料影响因素、事故机制制定平安对策、措施事故发生的可能性危险源辨识定性、定量评价选择、确定评价方法单元划分制定平安应急救援预案作出平安评价结论编制报告分析事故危险、有害因素辨识定性、定量评价平安对策措施结论、建议危险源辨识结果纳入?监理规划?进展管理；高中度风险清单纳入?平安监理实施细则?进展管理。〔二〕平安事故处理监理工作流程合格合格不合格同意不同意必要时发生平安事故承包人编写?平安事故报告?总监签发?监理通知?承包人立即上报监理工程部、业主或现场监理人员立即报监理工程部总监签发工程暂停令暂停施工催促承包人实施平安应急救援预案承包人编写并提交?平安事故调查报告?总监组织承包人、业主、监理工程部进展事故现场调查，并审查?平安事故调查报告?视事故类别确定是否请行政主管部门参加研究、审定处理方案提出新方案补充调查承包人实施处理方案承包人完成处理，自检合格后申请验收监理检查、验收监理工程部提交?平安事故处理报告?总监审签报业主审批、备案总监签发复工令承包人恢复施工〔三〕平安事故应急响应监理工作流程关闭关闭NYNY重大平安事故发生人员救助警情判定，确定应急响应现场监理向总监报告110火警120急救中心接警启动监理应急预案催促施工单位启动救援预案应急人员到位信息网络开通应急资源调配现场指挥到位组织采取救援行动扩大应急事态控制申请增援现场清理解除戒备善后处理组织应急恢复事故调查信息反应工程抢险戒备与交通管制医疗救护人群疏散环境保护现场监测专家支持应急完毕组织总结评审七、投资控制监理工作流程投资控制准备工作投资控制准备工作监理计量支监理计量支付体系工程量清单核算工程量清单分解工程细目划分计量支付台帐审查施工单位用款方案审查施工单位用款方案施工单位填报已完工程量报审表施工单位填报已完工程量报审表否否专业监理工程师复核、签认专业监理工程师复核、签认批准的变更设计费用；批准的费用索赔施工单位填报验工计价报审表批准的变更设计费用；批准的费用索赔施工单位填报验工计价报审表否专业监理工程师审核专业监理工程师审核造价工程师审核、总监审核签署造价工程师审核、总监审核签署建立单位审核建立单位审核建立单位支付工程款建立单位支付工程款〔一〕验工计价控制监理工作流程施工单位施工单位统计工程量〔合同内、外〕专业监理工程师审核、签认工程量专业监理工程师审核、签认工程量施工单位填报验工计价表施工单位填报验工计价表不合格造价工程师审核验工计价表是不合格造价工程师审核验工计价表总监理工程师审签验工计价表总监理工程师审签验工计价表报建立单位批准拨款报建立单位批准拨款工程竣工验收合格〔二〕工程竣工结算监理工作流程工程竣工验收合格施工单位提出竣工结算资料施工单位提出竣工结算资料监理工程师、监理工程师、造价工程师审核总监签发工程结算款支付证书总监签发工程结算款支付证书建立单位审核建立单位审核竣工结算竣工结算保修期完毕时进展工程款最终结算保修期完毕时进展工程款最终结算八、进度控制监理工作流程工程开工工程开工施工单位提交进度方案施工单位提交进度方案要求整改监理审批监理审批同意无拖延监理审批延期进度方案执行监理审批延期进度方案执行每施工单位提出延期检查执行情况月施工单位提出延期检查执行情况进有拖延行施工单位责任检施工单位责任查是直至工监理工程师催促施工单位采取赶工措施程监理工程师催促施工单位采取赶工措施竣工施工单位调整进度方案施工单位调整进度方案不合要求不合要求监理审核监理审核执行调整后进度方案执行调整后进度方案工程按方案进展工程按方案进展竣工验收九、施工环境保护、水土保持监理工作流程流程流程不符合符合同意同意不同意不同意不同意同意不符合符合监理工程师审查施工单位按批准的环境保护措施组织施工审查内容1.是否符合国家有关政策2.监理工程师对实施情况是否符合设计文件及合同要求进展检查审查内容1.设计措施是否到位、合理并便于施工2.施工单位水保、环保体系建立和运行情况是否符合要求3.施工单位废水、弃碴、泥浆、垃圾排放和植被恢复情况施工原因总监签发监理通知完善监理工程师审查总监审批监理工程师跟踪验证施工单位整改要求施工单位编制环境保护总结向建立单位报告请求变更设计施工单位编制并报送环境保护措施进入正常施工十、文明施工监视监理工作流程承包人报送施工组织设计及报审表承包人报送施工组织设计及报审表熟悉文明施工法规、标准监理审查施工组织设计中文明施工措施或专项方案施工现场总平面布置现场工程标志标牌大临工程、施工便道现场污水处理排放粉尘、噪声控制措施卫生、消防、治安管理总监签署监理发出整改通知不合规定按照相关法律法规和建立单位要求进展监视检查监理巡视检查组织现场联合检查工地例会提出预防措施检查结果进入正常状态施工满足评定标准监理发出整改通知不合要求十一、合同管理监理工作流程对?施工承包合同?进展管理对?施工承包合同?进展管理合同修订补充合同或工程变更工程暂停与复工费用索赔与处理工程延期延误与处理合同争议与调解违约与处理合同解除竣工验收合格保修期内不合格工程整改后验收合格工程分包签订?委托监理合同?承受工程监理委托任务完成监理任务，履行?委托监理合同?终止〔一〕设计变更管理监理工作流程要求要求不同意不同意不同意同意同意同意提议单位：设计单位、监理工程部施工单位、建立单位。原设计单位负责变更或建立单位认可施工单位的变更设计设计审查监理工程师审查建立单位批准监理工程部下达变更指令建立单位审批变更申请报告施工单位提交变更申请报告1.依据建立单位变更设计的规定；2.现场核实变更的原因。流程提议单位提出变更理由和有关资料填写工程变更申请单按工程进度进展验工计价和工程款支付〔二〕工程延期及工程延误处理监理工作流程不同意不同意同意同意同意不同意同意同意不同意同意不同意监理工程部收集与工程延期有关的资料施工单位向监理工程部提交?阶段性工期延期申请表?造价监理工程师审查总监与建立单位和施工单位协商?签署临时延期审批表?报建立单位备案施工单位向监理工程部提交?最终延期申请表?造价监理工程师复查工程延期及临时延期情况总监与建立单位及施工单位协商签署?最终延期审批表?监理依据以下情况确定工程延期时间：1.施工合同中的有关规定2.工期滞后的工程与进度网络图关键线路的关系3.对工期影响的量化程度总监审查不同意总监审查不同意修改报建立单位备案流程要求施工单位向监理工程部提出?工程延期意向通知书?总监签发?最终延期审批表?施工单位按延期方案组织施工〔三〕工程索赔处理监理工作流程不同意不同意同意符合不符合施工单位在规定的期限向监理工程部提交费用索赔报告监理工程部初审后，组织收集与索赔有关的资料施工单位向监理工程部提交工程索赔申请表资料监理工程部初审索赔是否符合规定条件呈报总监审查总监确定工程索赔额度与建立单位、施工单位协商条件1.给施工单位造成直接经济损失；2．非施工单位的责任发生的；3．按合同规定期限和程序提出并附有凭证资料。总监签署费用索赔审批表呈报建立单位审批注：1费用索赔与工期相关时，应一并考虑作出索赔决定。2建立单位向施工单位提出反索赔时，亦应按此程序处理。协商一致流程要求发生索赔事件建立单位审签索赔生效〔四〕工程暂停与复工监理工作流程不不停工同意不同意同意未纠正已纠正不同意必须停工现场施工运行事件〔或将要〕发生监理现场调查分析判断施工中整改监理工程部填报暂停令总监现场核实停工事项总监签发停工令〔或后报业主〕承包人签收并制定措施停工并撤出设备、材料、劳力现场防护措施纠正方案和预防措施监理工程部审查业主同意并备案报业主、监理工程部备案承包人实施纠正方案和预防措施完善监理工程部跟踪验证问题监理工程部填报复工令监理工程部下发复工令纠正总监审签报业主备案涉及质量、平安、环保〔五〕合同争议调解监理工作流程总监总监在合同规定时间内提出处理意见向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉不同意同意未达成一致达成一致争议双方协商一致书面向监理工程部提交调解争议申请造价监理工程师了解情况、取证造价监理工程师及时与争议双方磋商监理工程部提出调解方案，总监进展争议调解争议事件发生合同争议解决完毕监理工程部向建立单位、仲裁机关或法院提供有关证据〔六〕违约处理监理工作流程合同受损方提出违约申诉报告合同受损方提出违约申诉报告监理工程师进展调查取证符合合同违约条款，证据充分监理工程师确定违约性质监理工程师量化评估违约方给对方造成的损失监理工程师与当事双方进展协商协商一致，总监签发违约索赔凭证违约事件发生十二、工程信息管理监理工作流程进进度控制合同管理投资控制质量控制综合办公室现场监理组、监理工程师平安管理环保管理建立单位〔工程业主〕总监理工程师施工单位〔承包人〕施工单位材料供给过程质量、供货时间、合同履约、协调等信息施工单位施工过程质量、投资、进度、平安、环保、合同、协调等信息设计变更工程变更十三、现场协调配合监理工作流程确定协调的原则确定协调的原则以法律法规、合同为依据保工程质量、进度、投资、平安、环保制定协调的措施确定协调的目标渠道畅通、环境和谐、周边关系安定、促进工程施工1.与政府质监、安监、环保、工程档案管理等部门的协调2.施工单位、材料设备供给单位协调；各专业工程兼协调；施工工艺工序间协调3.周边环境现场周边居民、社会、媒体舆论的协调4.委托人、承包商、监理之间的协调对工程建立全过程的接口、关系及事件进展协调确定协调的内容合同履约完成十四、资料及提交监理工作流程开工审批开工审批施工阶段工程开工/复工报审表中标通知书监理合同编制监理规划监理规划施工准备阶段图纸会审记录设计交底纪要?施工组织设计〔方案〕报审表??施工测量放样报验表??主要进场人员报审表??工程材料/构配件/设备报审表??进场施工机械、设备报验单?第一次工地例会纪要工程竣工初验收竣工验收移交工程质量控制备案文件?施工进度方案报审表??工程暂停令??工程复工令??工程延期报审表??监理工程师通知单??监理工程师通知回复单?合同管理?工程竣工报验单??工程质量评估报告?竣工验收记录监理细则、监理月报、会议纪要、监理日记?工程材料/构配件/设备报审表??分包单位资格报审单??工程报验申请表??施工测量放样报审单??监理工程师通知单??监理工程师通知回复单??质量事故处理资料??旁站监理记录?见证试验结果单平行检验结果单工程造价控制?×年×季度〔月〕工程量报审表??×年×季〔月〕计量与支付表??工程变更单??索赔申请单??工程暂停令??工程复工令??工程延期报审表?工程进度控制监理中标监理资料竣工备案资料归档十五、工程各专业监理工作流程〔一〕测量放线监理工作流程监理工作施工工艺监理工作施工工艺熟悉图纸、核对原始资料熟悉图纸、核对原始资料接控制网、点桩参与交桩、复核基准控制网、点复测基准控制网、点复核申请使用基准控制点审批使用基准控制点竣工测量审核监视检查施工过程控制复核工程控制桩设置工程控制桩〔加密〕审批使用工程控制桩申请使用工程控制桩放样计算复核工程放样计算放样复核、抽测施工放样施工前准备竣工测量〔二〕路基工程监理工作流程施工前的准备工作施工前的准备工作测量放样报验1、监理工程师检查开工条件2、编制监理实施细则。监理工程师审查内业、现场，见证或平行测量地基处理填〔挖〕方路基特殊土路基排水工程路基防护〔含支挡工程〕路基整形竣工1、审查施工方案〔或施工工艺〕，旁站工艺试验，审查工艺试验报告。2、检验批、分项、分部工程划分审查及验收。3、现场巡检。4、隐蔽工程/工序验收。5、见证试验，平行检测，工艺试验旁站。6、路基沉降观测监理。7、处理施工中的质量问题。审查竣工文件、整理监理档案、参加交工验收1、路基填筑监理工作流程检查复测资料及放线检查复测资料及放线填筑施工填料报验分层摊铺及碾压核查密实度不合格复查标高高铲不合格检查边坡修整是否符合图纸要求检查边坡防护是否符合图纸要求合格合格进展下道工序2、路基填筑三阶段四区段八流程压实工艺监理工作流程路基填筑压实工艺流程路基填筑压实工艺流程施工测量地基处理分层填筑摊铺整平洒水晾晒碾压密实检测签证路基整修填土区段整平区段压实区段检测区段准备阶段施工阶段整修验收阶段〔三〕桥涵工程监理工作流程1、涵洞工程监理工作流程11、监理工程师应熟悉设计文件，参加设计交底，核对施工图纸。编写工程监理实施细则。2.、审查施工组织设计〔或施工方案〕，重点审查涵洞地基和根底的施工方法、涵身的施工方法、平安和防护措施等。3、检查开工准备条件〔交桩复测、控制桩〔网〕复测的情况及复核结果，施工机械设备、材料、人员到场情况、工地试验室〔或外委试验室〕等〕。施工准备施工准备根底施工根底施工1、检查混凝土、钢筋混凝土和砌体工程采用的材料符合规定和设计要求。2、检查基坑尺寸，检查基底土质、处理方法和承载力符合设计要求。1、检查混凝土、钢筋混凝土和砌体工程采用的材料符合规定和设计要求。2、检查基坑尺寸，检查基底土质、处理方法和承载力符合设计要求。3、检查涵洞沉降缝施工，填缝材料密实、符合要求，沉降控制符合设计要求。4、检查防水层施工符合设计要求。5、检查涵洞附近路堤过渡段填筑施工符合设计要求和验标规定。6、对隐蔽工程、重点部位或关键工序进展旁站。7、对施工中的质量问题进展处理。地基处理及加固、明挖根底、桩根底等主体构造施工主体构造施工钢筋混凝土钢筋混凝土附属设施等11、审查竣工技术文件〔测量资料、各项试验检测资料等〕。2、整理监理资料。3、参加竣工验收。竣工竣工2、桥梁工程监理工作流程合格无误通过业主交设计处理有误实施性施工组织设计审批施工准备开工准备现场检查批准开工报告同意开工合格无误通过业主交设计处理有误实施性施工组织设计审批施工准备开工准备现场检查批准开工报告同意开工技术准备施工人员准备材料设备准备施工场地不合格桥梁桩基施工监理桩基无破损检测承台施工钢筋报验、混凝土浇筑旁站合格不合格桩处理不合格墩身施工：钢筋报验、混凝土浇筑旁站支撑垫石位置复核、支座安装架梁施工监理检查验收、混凝土浇筑旁站监理桥面系与附属工程施工桥梁施工技术交底、图纸审核审核结果施工单位返工施工单位返工试桩检验1、审批试桩报告2、审批试验工艺3、试验核定的指标4、监理旁站，检查试桩施工审核结果合格合格混凝土灌注监理旁站1、悬高、埋深2、凝土标高、进尺不合格合格审核结果钢筋检查不合格不合格钻孔、清孔检查检查孔深、孔径、偏位、泥浆、沉淀层同意开工施工单位重测审批开工申请1、、材料、机械审批2、桩总结审批3、土配合比设计、比照试验审核结果施工单位返工施工单位返工试桩检验1、审批试桩报告2、审批试验工艺3、试验核定的指标4、监理旁站，检查试桩施工审核结果合格合格混凝土灌注监理旁站1、悬高、埋深2、凝土标高、进尺不合格合格审核结果钢筋检查不合格不合格钻孔、清孔检查检查孔深、孔径、偏位、泥浆、沉淀层同意开工施工单位重测审批开工申请1、、材料、机械审批2、桩总结审批3、土配合比设计、比照试验4、抽检试验检查埋设护筒测量定位检查测量定位检查无破损检测1、定数量、桩位2、定测桩资格1、可测桩报告无破损检测1、定数量、桩位2、定测桩资格1、可测桩报告2、试块报告分项工程完工验收4、明挖根底监理工作流程不合格测量定位根底不合格测量定位根底施工单位重测施工单位重测基底为软基软基处理监理审批开工报告基底为软基软基处理监理审批开工报告审核工料机准备混凝土配合比比照试验基底检1、基底检1、标高 2、平面位置查认可3、地质复查4、承载力试验不合格作地基处理，设计变更审核结果不合格作地基处理，设计变更审核结果模板检查模板检查(常规)不合格施工单位返工修补审核结果不合格施工单位返工修补审核结果钢筋检查钢筋检查(常规)不合格施工单位返工修补审核结果不合格施工单位返工修补审核结果混凝土浇筑混凝土浇筑(常规旁站)混凝土成品检查混凝土成品检查不合格审核结果不合格审核结果施工单位作返工修补取芯试验施工单位作返工修补取芯试验中间交工检查验收中间交工检查验收5、桥墩台施工监理工作流程检查预埋钢筋的位置检查预埋钢筋的位置检查桥台钢筋绑扎质量砼浇注施工准备检查承包商的施工准备情况1、桥墩台定位测量；2、砼配合比设计报告；3、模板加工尺寸；4、原材料检验报告。1、模板的强度及稳定性检查；2、标高、几何尺寸是否符合设计；3、砼浇注前的准备情况。签发中间交工证书审查承包商提交的钢筋隐蔽记录现场砼试块制作，坍落度测试不合格合格不同意承包商返修构造强度、外形尺寸、外表质量检验不合格旁站监理6、连续梁〔刚构〕施工监理工作流程合格合格合格合格合格不合格不合格不合格不合格支架、模板、钢筋、波纹管安装、监理检查监理检查施工方案报审混凝土浇注张拉设备安装及张拉(如有)有)张拉设备标定监理检查〔应力及伸长值〕孔道压浆监理检查验收混凝土强度检查试验钢绞线、钢筋材料抽检试验旁站监理旁站监理7、预制梁施工监理工作流程底膜检查底膜检查●不变形扭曲●强度●不影响振捣审核开工报告●审核人、材料、机械；●仪器的检验，标定；●工艺设计和计算复核；●砼配合比设计、比照试验钢筋、预埋件检查〔常规〕模板检查〔常规〕补充开工报告控制温度、湿度、时间养生检查混凝土强度检查继续养生张拉监理旁站●应力●伸长量●施工应力及程序●断丝及滑丝●混凝土强度承包人及时调整●水泥浆稠度、配合比●压浆程序●灌浆压力压浆监理旁站混凝土成品检验〔常规〕审核结果审核结果返工整修审核结果混凝土浇筑常规旁站返工整修责令承包人及时调整生产，改良工艺承包人修整●外形尺寸●凿毛清洗封堵及时调整申请分项工程完工证书审核结果合格不同意发现问题合格7、模板工程监理工作流程合格合格不合格合格不合格现场测量放线承包商报请验线承包商立模、支撑承包商验线认可现场监理人员申报隐蔽工程验收单承包商签认中间交工证书监理工程师验收返工检验自检合格返工验收签认验收签认进入混凝土施工8、混凝土工程监理工作流程配合比设计配合比设计承包人试验监理工程师审核监理工程师审批现场混凝土拌和按规定频率自检监理、承包人双方取样现场监理或试验人员按监理抽检频率抽检专业监理工程师审批认可进展混凝土浇筑施工不合格钻芯取样检测，监理、承包人双方选择位置送有证试验室试验不合格重配重做或补强合格检测坍落度、入模温度、含气量混凝土浇筑旁站检测坍落度、入模温度、含气量混凝土浇筑旁站检查养护、拆模条件按验标进展混凝土质量检查养护、拆模条件按验标进展混凝土质量混凝土养护、拆模混凝土质量验收〔四〕隧道工程监理工作流程施工准备施工准备1、熟悉设计文件，核对施工图纸，参加设计技术交底。2、复核承包人的交桩复测资料。3、审批施工组织设计或施工方案。4、检查开工准备条件。洞口、明洞缓冲构造开挖、浇〔砌〕筑超前地质预报洞身、辅助洞室开挖、监控量测洞身、辅助洞室支护、监控量测洞身、辅助洞室防排水洞身、辅助洞室、明洞附属设施单位工程验收1、复核施工放样测量资料。2、按设计和施工标准要求对施工过程进展监视检查，包括施工试验、检验工作。3、按设计和验收标准要求对工程检验批、分项、分部进展检查和验收。4、对重点部位或关键工序进展旁站。5、对施工过程中出现的质量问题进展处理。6、按规定进展见证和平行检验。1、审查竣工技术文件。2、整理监理资料。3、参加竣工验收。衬砌洞身、辅助洞室、明洞〔五〕轨道工程监理工作流程施工准备工作施工准备工作1、熟悉设计文件，核对施工图纸，参加设计技术交底。2、复核施工单位的交桩复测资料。3、审查施工组织设计或施工方案。4、检查开工准备条件。5、编制监理实施细则。线路基桩设置有砟〔无砟〕道床施工轨枕预制长钢轨焊接、轨排组装轨道铺设道岔及钢轨伸缩调解器、护轨安装轨道、道岔精调线路、信号标志及轨道加强设备安装1、复核施工放样测量资料。2、对进场轨料进展质量检查。3、按设计和施工标准要求对施工过程进展监视检查，包括施工试验、检验工作。4、按设计和验收标准要求对工程检验批、分项、分部进展检查和验收。5、对隐蔽工程、重点部位或关键工序进展旁站。6、对施工过程中出现的质量问题进展处理。单位工程验收1、审查竣工技术文件。2、整理监理资料。3、参加竣工验收。〔六〕房建工程监理工作流程施工前的准备工作施工前的准备工作熟悉设计文件，核对施工图纸，参加设计交底。审批施工组织设计〔施工方案〕。检查开工准备情况。编制监理实施细则。主体工程土方工程建筑装饰装修工程；建筑给排水工程；室内外配线及照明工程根底工程屋面工程卷材、涂漠、刚性、防水屋面、金属瓦屋面、隔热屋面等模板、钢筋、混凝土工程；砌体工程；钢构造工程等审查分项、分部工程施工方案〔施工工艺〕。复核施工放样测量资料。按设计和施工标准对施工过程进展监视检查。对隐蔽工程、重点部位或关键工序进展旁站。按设计和验收标准要求对工程进展查验和验收。6、对施工中的质量问题进展处理。楼地面、门窗、抹灰、涂饰、幕墙、饰面板、吊顶、建筑给排水系统，室内外照明系统等审查竣工技术文件。整理监理资料和工程文件档案。参加验收。竣工〔七〕通信工程监理工作流程1、通信光、电缆工程监理工