工程建设领域突出问题专项治理工作检查记录表

工程建设领域突出问题专项治理工作检 查 记 录 表(第 检查组)东营市治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室项目基本情况（此项由项目单位填写）项目名称项目类型新建□续建□竣工□项目法人总投资项目状态立项□主要负责人投资构成在建□竣工□建设规模建设期限开工时间竣工时间投资完成情况项目结算金额立项批复字号

工程监理单位立项批复时间批复建设内容环评批复字号环评批复时间《建设用地规划许可证》编号《建设用地规划许可证》发证时间《国有土地使用证》编号《国有土地使用证》发证时间《建设工程规划许可证》编号《建设工程规划许可证》发证时间《建筑工程施工许可证》编号《建筑工程施工许可证》发证时间填表人填表日期检查内容类别 问 题 查验材料1项目规划、立项是否符合科学发展观的要前期求和中央规定的投向。审报2.是否严格执行国家有关审批、核准、备案审批程序，是否严格履行可行性研究，初步设计情况等规定建设程序，审批手续是否完备齐全。

项目建议书及项目立项审批文件环境影响报告书选址意见书可行性研究报告及其审批文件建设用地规划许可证建设工程规划许可证国有土地使用权证、矿业权审批文件和出让协议初步设计审批文件有关行业主管部门的审查审批意见是否按照要求的时限开工，项目投资完成 1.工程施工图审查合格书项目情况是否符合进度要求。 2.有关部门开工令或建设工程施工许可证建设是否严格按照批复的建设内容、规模和标 3.设计变更通知书、经济洽商签证实施准进行建设实施，是否严格执行土地、环保、4.工程施工进度计划情况节能、规划等方面的规定。 5.工程施工日志财政配套资金是及时否足额到位，项目自筹资金及其他资金是否及时足额到位。财政部门是否按照项目建设进度，及时足资金额拨付投资资金管理3.资金是否专款专用，资金拨付和账户管理使用等方面的内控机制是否健全，财务管理是否情况规范，财务支出是否依法合规。4.是否严格执行项目投资预算，是否开展决算评审，是否出现投资超概算或投资规模失控现象。项目能否充分发挥投资效益。1应实行招标投标的，是否都实行招标投标；对应实行公开招标投标的，是否都实行公开项目 招标投标，招标投标的手续和有关材料是否建设 完备齐全。管理 2.是否严格执行法人责任制，工程监理制和情况 合同管理制的有关规定。3.是否健全并落实工程质量和安全生产责任制，项目建设中是否存在质量和安全隐患，

发展改革委或项目主管部门下达投资计划的文件有关凭证或材料材料投资估算、工程概算、工程预算及其批文工程量清单、监理现场签证单、工程款支付凭证竣工结算报告及有关部门审核报告竣工财务决算报及有关部门评审报告项目管理规划项目单位内部管理文件公开情况。理日志的审核意见和其它专项审查意见项目建设中是否发生过安全生产责任事故。 6.安全生产许可证竣工图是否按期完工，是否严格履行竣工验收程项目序。竣工工程质量是否合格，能否按期投产使用。验收是否及时编报竣工财务决算报告。情况项目单位档案管理是否严格规范。

验收记录环保部门验收证书质量检验评定资料、有关实验检验报告工程建设领域突出问题专项治理重点抽查登记表关键 抽查内环节工程建设项目立项审批环节是否依法合规是否符合产业政策和供地政策

发现问题 处理措施是否有建设项目可行性研究报告及批复工程 是否认真落实国家规定的强制性建设项目 标准决策 是否存在违规审批问题是否存在未批先建问题是否通过节能审查和环境影响评价的审批、核准是否经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证是否按照土地利用总体规划批准用地是否依法办理土地使用证土地矿业 是否落实经营性用地和工业用地招标权审 拍卖挂牌出让制度批和 是否存在非法批地、以租代征和违法出让 占地行为是否存在低价出让土地的情况是否存在擅自变更土地用途的问题城乡 工程规划许可证规划 规划许可程序是否合法有效管理是否存在违规变更规划、调整容积率问题是否依法组织实施招标投标工程招标投标程序是否符合法律规定否存在化整为零、规避招标问题招标公告是否在指定媒体发布是否存在限制或排斥潜在投标人的情招标 况投标活动 是否存在虚假招标问题是否存在围标串标问题招标代理机构行为是否符合法律规定评标委员会组建是否合法，是否严格执行回避制度评标标准和方法是否在招标文件中载明，评标过程是否存在随意改变评标标准和方法的情况是否存在领导干部违反规定干预和插手招投标活动的情形涉及招投标问题的举报投诉是否得到查处和解决是否依法取得建设工程施工许可证是否按规定办理质量和安全监督手续是否按照监理规范和合同要求实施工程监理是否存在转包和违法分包问题是否擅自改变项目建设规模和内容工程建设 工程验收程序是否符合规定实施 是否存在未经验收或验收不合格即交和质 付使用或进行后续工程施工量安 质量责任制是否落实，是否存在工程全管 质量问题，理 安全生产领导责任制是否落实，是否发生安全生产事故是否对检查出的质量和安全隐患进行及时整改安全生产事故是否按规定报告和调查处理是否按规定组织施工安全教育和培训是否按规定制定应急救援预案财务管理是否规范，资金拨付和使用程序是否依法合规物资 是否存在10%以上超概算的问题采购 物资设备采购是否符合招标投标法和和资 政府采购法规定金安排使 是否存在物资采购监管薄弱的问题用是否存在工程配套资金不到位的问题是否存在拖欠工程款和农民工工资